原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定

1、 原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定 1 目的： 為使原材料質(zhì)量問題得到較好的處理，實現(xiàn)有效的質(zhì)量改善，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍： 適用公司內(nèi)部和外部所有原材料質(zhì)量問題的處理； 3 職責： 3.1 成品檢驗部、生產(chǎn)工藝部和原材料檢驗部發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題負責填寫原材料質(zhì)量問題反饋單； 3.2 原材料檢驗部負責對反饋的所有原材料質(zhì)量問題的進行處理跟進； 3.3 其它部門協(xié)助原材料檢驗部進行原材料質(zhì)量問題反饋及整改工作； 4 工作流程： 4.1 外部門反饋原材料質(zhì)量問題的處理 4.1.1 生產(chǎn)工藝部、成品檢驗部在生產(chǎn)、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題時，由反饋部門在第一時間通知原材料檢驗部相關人員確認，

2、若無法及時確認，反饋部門應保留好照片或事物，并確定是否填寫原材料質(zhì)量問題反饋單，具體按照質(zhì)量改進工作管理規(guī)定執(zhí)行； 4.1.2 客戶在使用過程中發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題，由客戶服務部/海外技術支持部提供相關信息，必要時提供樣品以便原材料檢驗部分析原因，具體按照質(zhì)量改進工作管理規(guī)定執(zhí)行。 4.2 內(nèi)部反饋原材料質(zhì)量問題的處理 4.2.1 原材料檢驗部在來料檢驗、型式試驗等檢驗活動中發(fā)現(xiàn)原材料不合格，屬于原材料檢驗制度中第 9.7.5 點中說明的任意一種情況時，則啟動原材料質(zhì)量問題處理流程，并按要求填寫原材料質(zhì)量問題反饋單，其內(nèi)容應包括：物料名稱、規(guī)格型號、所屬機型號、供應廠家、不合格描述和分析、生產(chǎn)

3、單號、不合格數(shù)量、批量數(shù)量等； 4.2.2 原材料檢驗科原則上保留相關的原材料或圖片（最好保留物料），以便后續(xù)的跟進和處理； 4.2.3 原材料檢驗科對反饋的情況進行核實、分析，并對原材料質(zhì)量問題反饋單進行編號。若確屬原材料質(zhì)量問題時，經(jīng)原材料檢驗部主管審核后及時以電子郵件或紙介傳真的方式傳給供應商，由供應商對質(zhì)量問題進行處理，并確定供應商收到原材料質(zhì)量問題反饋單。 4.2.4 供應商在收到原材料質(zhì)量問題反饋單后，3 日內(nèi)回復質(zhì)量管理員（在責任方一欄填寫原因分析、整改措施計劃和完成時間）。原材料檢驗科根據(jù)供應商的處理情況，處理如下； a. 若回復不符合要求則應駁回給供應商，要求其重新分析、整改

4、； b. 若經(jīng)供應商分析并回復屬于本公司設計問題時，供應商應提供相關證據(jù)，若不能及時提供或未能提供有效的免責證據(jù)時，應提前知會相關的班組長，否則視為默認； c. 在規(guī)定時間內(nèi)沒有回復且沒有提前說明原因的，必要時提交給供應商質(zhì)量管理科按照質(zhì)量保協(xié)議相關條例對供貨商進行考核； d. 對于供應商提出的屬于本公司設計問題時，質(zhì)量管理員應及時與技術中心共同分析。如確實屬于設計問題，應按照質(zhì)量改進工作管理規(guī)定 ，由質(zhì)量管理員填寫質(zhì)量/工藝問題反饋單，并啟動質(zhì)改流程，由新產(chǎn)品質(zhì)控科質(zhì)改組跟進處理。 4.2.5 廠家回復整改計劃后，原材料檢驗科對整改情況進行跟進。供應商計劃整改完成時間到期后，應向原材料檢驗科提供整改后的樣品，同時提交整改報告，由質(zhì)量管理員和反饋人共同驗證。 4.2.6 如驗證合格，應及時將原材料質(zhì)量問題反饋單歸檔，并發(fā)布給采購中心、生產(chǎn)中心、 供應商質(zhì)量管理科、成品檢驗部等相關部門。 4.2.7 對于驗證不合格的整改，要求供應商繼續(xù)整改。 4.2.8 整改完成后，相關記錄由質(zhì)量管理員歸檔。 4.3 原材料檢驗部反饋單編號規(guī)則：YC年