環(huán)境體系內(nèi)部審核控制程序

1、內(nèi)部審核控制程序目的為確保和驗證本公司環(huán)境管理體系在本公司的適宜性和有效性，特制定本程序，以保證環(huán)境管理體系的持續(xù)執(zhí)行。范圍適用于本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作。定義無權責管理者代表：制定內(nèi)部環(huán)境管理體系審核程序,選派合格之內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組，并總結內(nèi)審結果呈報給最高管理者。內(nèi)審組：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的執(zhí)行及審核后不符合項的追蹤驗證。作業(yè)內(nèi)容內(nèi)部環(huán)境管理體系審核流程（附件一）。本公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核頻率為每年至少一次，時間不超過12個月。內(nèi)部環(huán)境管理體系審核小組的組成內(nèi)部環(huán)境管理體系審核小組視實際情況需要，由管理者代表負責組織，成員最少兩個以上并發(fā)出任命書。內(nèi)審員資格要求5.3.2.

2、1高中以上學歷，一年以上實際工作經(jīng)驗。5.3.2.2接受過ISO14001：2015管理體系標準和內(nèi)審員知識培訓；5.3.2.3必須有ISO14001：2015內(nèi)審員資格證書。為維護審核的獨立公正性，審核小組成員不得審核與其工作有直接責任關系的部門。審核前準備審核小組擬定“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃表”，編排內(nèi)審事項的安排。需要時，審核小組根據(jù) “內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃表” 編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”，制定審核內(nèi)容。審核小組編寫的“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃表” 及“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”均需呈管理層審批。5.4.4審核小組將總經(jīng)理批準的“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃表”在審核前一周分

3、發(fā)給相關部門。審核作業(yè)首次會議審核實施前由審核組長主持會議，被審部門主管參加會議，由審核組長說明本次審核作業(yè)之范圍和重點等。現(xiàn)場審核5.5.2.1審核員審核時，被審核部門須委派一個人陪審，以便了解實際情況。5.5.2.2審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項應當場通知受審部門主管，同時將不符合事項記錄在檢查表中，以確保不符合事項充分被了解及獲得必要的糾正。末次會議審核活動完成后，由審核員整理審核結果編制“糾正及預防措施報告”，審核組長召集被審核部門主管舉行末次會議。末次會議中，由審核員宣讀不符合事項。現(xiàn)場審核的“糾正及預防措施報告”由各受審部門主管確認后將 “糾正及預防措施報告”復印分發(fā)給各相關部門。不符合事項的糾正、跟催與驗證。內(nèi)審員根據(jù)“糾正及預防措施報告”對責任部門發(fā)出“糾正與預防措施報告”。不符合事項的糾正、跟催與驗證按糾正及預防措施管理程序規(guī)定執(zhí)行。審核總結審核結束后，由審核組長填寫“內(nèi)審總結報告”，于審核結束一周后交管理者代表、總經(jīng)理審批，并復印分發(fā)給各相關部門。管理評審時，管理者代表將內(nèi)審之相關資料提交總經(jīng)理評審。記錄保存內(nèi)部環(huán)境管理體系審核各記錄由文控保存。相關文件糾正措施管理程序管理評審控制程序