2022年湖南省委宣傳部部門(mén)預(yù)算

1、PAGE PAGE 8 2022年湖南省委宣傳部部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）6、財(cái)政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

2、）12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表15、政府性基金預(yù)算支出表16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明一、部門(mén)基

3、本概況省委宣傳部是省委工作機(jī)關(guān)，為正廳級(jí)，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、省電影局牌子。（一）職能職責(zé)。省委宣傳部職能職責(zé)內(nèi)容涉密，依法不予公開(kāi)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。省委宣傳部機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)容涉密，依法不予公開(kāi)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1.湖南省委宣傳部本級(jí)2.湖南省委宣傳部出版產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心（中共湖南省委宣傳部出版物評(píng)審中心）三、部門(mén)收支總體情況（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算13831.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9359.83萬(wàn)元，中央財(cái)政一般公共

4、預(yù)算補(bǔ)助2544.86萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入385萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算1541.78萬(wàn)元。收入較去年增加了994.07萬(wàn)元，主要是新增國(guó)際傳播項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)運(yùn)維等經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加261.38萬(wàn)元等。（注：本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及納入專戶管理的非稅收入等來(lái)源）（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算13831.47萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出8531.81萬(wàn)元，教育支出60萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出4233.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出331.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出240萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬(wàn)元，住房保障支出404.85

5、萬(wàn)元。與上年相比，支出增加994.07萬(wàn)元，新增國(guó)際傳播項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)運(yùn)維等經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加261.38萬(wàn)元等。四、一般公共預(yù)算撥款支出2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13446.47萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出8531.81萬(wàn)元，占63.45 %；教育支出60萬(wàn)元，占0.45%；文化旅游體育與傳媒支出3870.22萬(wàn)元，占28.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出319.44萬(wàn)元，占2.38%；衛(wèi)生健康支出240萬(wàn)元，占1.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬(wàn)元，占0.22%；住房保障支出395萬(wàn)元，占2.94%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2022年

6、本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)5157.93萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算8288.54萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中宣傳引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)4301.68萬(wàn)元，主要用于理論研究、新聞報(bào)道等方面；對(duì)外宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出992萬(wàn)元，主要用于新聞發(fā)布、新聞報(bào)道等方面；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出450萬(wàn)元，主要用于精神文明建設(shè)、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀等方面；中央財(cái)政補(bǔ)助資金2544.86萬(wàn)元，主要用于全

7、省農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)補(bǔ)充、部分市州黨報(bào)黨刊購(gòu)置等方面。五、政府性基金預(yù)算支出本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、出版產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心等2家行政事業(yè)單位的一般公共預(yù)算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)860萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.92萬(wàn)元，上升0.81%，基本與去年持平，主要是我部科學(xué)編制預(yù)算，合理規(guī)范開(kāi)支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、出版產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為195萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)120萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬(wàn)元），因公出國(guó)

8、（境）費(fèi)35萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少8萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算134.19萬(wàn)元，擬召開(kāi)全省宣傳部長(zhǎng)會(huì)議、全省文明辦主任會(huì)議等，因該事項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開(kāi)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算242.19萬(wàn)元，擬開(kāi)展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)骨干研修班培訓(xùn)、全省新聞發(fā)布及對(duì)外宣傳工作培訓(xùn)等，因該事項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開(kāi)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4399.66萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算2988.16萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1411.5萬(wàn)元

9、。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車14輛，其中在用公務(wù)用車12輛，2輛已上交省機(jī)關(guān)事務(wù)局進(jìn)行處置，相關(guān)手續(xù)正在辦理。12輛在用公務(wù)用車中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，主要配備其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為13831.47萬(wàn)元，其中，基本支出5220.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8611.06萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表?？紤]到預(yù)算公開(kāi)的完整性，公開(kāi)表格中包含了金額不在部門(mén)預(yù)算中反映的省級(jí)專項(xiàng)資金。七、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出