18.IATF16949產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、(完整word版)18.IATF16949產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1。0目的為了驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求而對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保不合格及沒有檢驗和試驗的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不出廠.2。0適用范圍本程序適用于公司進貨產(chǎn)品的檢驗、過程產(chǎn)品檢驗和試驗、出廠產(chǎn)品檢驗和試驗以及顧客要求的檢驗和試驗.3.0職責3。1研發(fā)中心負責編制檢驗和試驗控制計劃、作業(yè)指導書。3.2質(zhì)管部負責進貨、過程、出廠檢驗和試驗工作.3。3操作者負責生產(chǎn)過程自檢活動，自檢的頻次、容量應以保證本工序產(chǎn)品質(zhì)量為前提。4。0術(shù)語無5.0工作程序責任輸入過程活動活動要點5。1進貨檢驗5。1.1進貨檢驗a）申請檢驗輸出質(zhì)管部檢驗指導書產(chǎn)品圖樣

2、申請檢驗進貨檢驗合格入庫緊急放行原材料(含主要輔料）、外購/外協(xié)件進廠后分類分批放在倉庫指定地點，并以標識牌標識“待檢,做好待檢工作。b)進貨檢驗質(zhì)管部外檢員根據(jù)進貨檢驗作業(yè)指導書進行檢驗和試驗,填寫外購外協(xié)件進貨檢驗記錄,做出合格或不合格的結(jié)論。各項檢驗和試驗記錄或報告定期整理，連同質(zhì)量原始記錄存檔保管。檢驗和試驗等證明文件要有檢驗人員蓋章簽字方可有效。對于計數(shù)型抽樣的接收準則，必須是零缺陷。對原材料和外購外協(xié)件,供方必須提供質(zhì)量證明文件，主要包括：產(chǎn)品檢驗報告、質(zhì)量證明、材質(zhì)單等。外檢員要核對質(zhì)量證明書是否符合相關(guān)標準的要求，如不符合手續(xù)，外檢員可拒絕檢驗。c)合格入庫檢驗合格,檢驗員填寫

3、外購/外協(xié)件檢查合格入庫通知單，供方將此單交庫房保管員辦理入庫手續(xù)。d）檢驗不合格，由外檢員簽字并填寫不合格原因，并通知采購部門，由采購部門按不合格品控制程序進行控制。5.1.3緊急放行申請和批準對未檢驗完畢的原材料、外購件不得接收或使用。外協(xié)/外購件檢驗記錄外購外協(xié)件檢查合格入庫通知單緊急放行申請質(zhì)管部緊急放行申請單如生產(chǎn)急需或交付急需來不及驗證而放行時，供應部填寫“緊急放行申請單”，各部門會簽意見后，經(jīng)常務副總批準。記錄和標識緊急放行申請單緊急放行標識生產(chǎn)部和供應部做好批次記錄,進行過程監(jiān)視。質(zhì)管部應邊放行邊檢驗,檢驗結(jié)果一旦顯示不合格應立即采取措施追回并及時處理.第1頁共4頁不合格品控制

4、標識、隔離、評審(完整word版)18.IATF16949產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序5.1。4不合格控制a）標識、隔離、評審對進貨檢驗發(fā)生的不合格,檢驗員應予以標識、隔離。質(zhì)管部主管負責組織采購、技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進行評審，并在不合格品評審報告上面簽署評審處置意見。評審處置包括：返工、返修、拒收、全檢、質(zhì)管部檢驗記錄讓步接收信息反饋制定改進措讓步接收等.具體按不合格品控制程序執(zhí)行。b）制定改進措施對進貨檢驗發(fā)生的不合格，由采購部以質(zhì)量信息反饋單及時通知供方，并督促供方改進措施的落實。在使用過程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)/外購件的質(zhì)量問題及缺陷，質(zhì)管部以質(zhì)量信息反饋單形式傳遞采購部，由采購部負責將質(zhì)量信息反饋單

5、及時傳遞供方，并要求制定改進措施.質(zhì)管部負責對供方改進效果進行驗證。5。2過程檢驗5。2。1首件檢驗a)檢驗員按產(chǎn)品檢驗指導書實施首件檢驗，并填寫工序檢驗記錄.工序檢驗記錄應掛在操作崗位上，下班后由檢查員歸檔。不合格評審報告質(zhì)量信息反饋單檢驗員檢驗指導書工藝卡首件檢驗b）操作工在開始生產(chǎn)或工序發(fā)生變化時，必須經(jīng)檢驗員進行首件檢驗確認合格后,方可進行批量生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序.c）首件檢驗不合格時,操作者應立即進行調(diào)工序檢驗記錄巡檢整，必要時由質(zhì)管部通知車間停止生產(chǎn)，由責任部門分析原因，采取糾正措施，解決問題。未經(jīng)檢測和試驗的零件不準入庫、不得放行。d）首件須保留在現(xiàn)場，并標識檢驗日期，以利作業(yè)人員對以后生

6、產(chǎn)出的產(chǎn)品進行質(zhì)量判斷。隨最后一個工件轉(zhuǎn)入下一序.5.2。3過程檢驗a）巡檢：檢驗員按檢驗指導書規(guī)定的頻次、數(shù)量實施過程巡檢,并填寫工序檢驗記錄.必要時可增加巡檢頻次。主要對人、機、料、法、環(huán)等質(zhì)量因素進行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)異常情況應及時上報，并填寫質(zhì)量信息反饋單,傳遞至相關(guān)部門處理。巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格由檢驗員隔離、標識，按不合格控制程序執(zhí)行。質(zhì)管部檢驗指導書工藝卡需在試驗室進行試驗的項目,檢驗員填寫試驗申請單,提交需測試的產(chǎn)品，試驗室負責試驗，并提供測試報告。-未經(jīng)檢測的零件不準轉(zhuǎn)序和入庫。對所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到工序檢驗記錄質(zhì)量信息反饋單末檢和驗證前不得將產(chǎn)品放行。b)末件檢驗：批量

7、加工完成后，檢驗員須對最后一件或幾件進行末件檢驗。并填寫工序檢驗記錄.檢驗合格產(chǎn)品即可入庫.末件檢驗合格后，檢查員方可通知操作者進行轉(zhuǎn)序.末件檢驗不合格時,零件不準入庫、不得將產(chǎn)品放行。由責任部門分析原因,采取糾正措施，解決問題。c）檢測器具必須經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。第2頁共4頁(完整word版)18.IATF16949產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序d)產(chǎn)品標識按標識和可追溯性程序執(zhí)行。5。3。3出廠檢驗對已包裝產(chǎn)品在發(fā)貨前進行產(chǎn)品出廠檢驗，以驗證符合所有規(guī)定要求(如產(chǎn)品、包裝、標識)，產(chǎn)品出廠檢驗應做好記錄，質(zhì)管部檢驗指導書出廠檢驗全尺寸檢驗和功能試驗形成出廠檢驗報告,并經(jīng)授權(quán)人員批準。對檢驗合格

8、的產(chǎn)品準予出廠，并將出廠檢驗報告隨產(chǎn)品一同發(fā)出。檢驗不合格按不合格品控制程序處理.顧客對檢驗報告格式及抽樣比例有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行。5.3。7全尺寸檢驗和功能試驗a)全尺寸檢驗和功能試驗周期由質(zhì)管部按要求并根據(jù)顧客規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行全尺寸和功能檢驗、試驗，檢驗試驗報告顧客要求時須提供顧客批準，如顧客未規(guī)定頻次則每年進行一次,具體按照實驗室年度計劃執(zhí)行。若產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生因材質(zhì)和性能嚴重質(zhì)量問題時增加頻次。產(chǎn)品出廠檢驗報告質(zhì)管部試驗室檢驗指導書技術(shù)要求試驗周期試驗計劃b)全尺寸檢驗由質(zhì)管部負責。功能試驗由試驗室負責。全尺寸檢驗、周期性型式試驗的樣品須在檢驗合格的成品和檢驗合格后的零

9、件中抽試驗計劃試驗記錄測試報告型式試驗報告質(zhì)管部顧客要求技術(shù)要求質(zhì)量記錄外觀項目取.試驗方法必須符合國家標準/行業(yè)標準/企業(yè)標準，如顧客有要求,按顧客要求執(zhí)行。c）質(zhì)量記錄應填寫試驗記錄、測試報告、型式試驗報告。型式試驗報告由試驗室存檔.全尺寸檢驗和功能試驗結(jié)果可提供顧客評審。檢驗員必須具有相應的崗位資格。5.3.8外觀項目a）被顧客指定為“外觀項目”的零件，必須在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中有適當?shù)臉藴蕵蛹?b)從事外觀評價的人員，必須經(jīng)過培訓、具有相應的資格。有視力和辨色能力要求時須經(jīng)體檢證明有能力從事該工作。標準樣件質(zhì)管部記錄控制程序記錄管理c)質(zhì)管部和相關(guān)部門要維護和控制外觀標準樣件及評價設(shè)備.外觀項目檢測應具備適當?shù)沫h(huán)境和設(shè)施，包括照明條件.d)對外觀標準樣件維護和控制,并定期進行評價，外觀樣件有效期為半年.5.4記錄管理以上涉及的檢驗記錄，按記錄控制程序記錄歸檔保存。6.0相關(guān)文件記錄