望城添景生態(tài)養(yǎng)殖公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 望城添景生態(tài)養(yǎng)殖公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 1 章總論概述項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及法人項(xiàng)目名稱：望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目法人代表：劉月良（望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司總經(jīng)理）項(xiàng)目性質(zhì)： 技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 望城區(qū)喬口鎮(zhèn)天景湖喬口漁場報(bào)告編制單位： 望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則依據(jù)我省漁業(yè)資源現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢依據(jù)中華人民共和水資源法 、漁業(yè)法、環(huán)境保護(hù)法及國家有關(guān)政策 和法律法規(guī)。依據(jù)實(shí)地勘探詳細(xì)資料，參考望城漁業(yè)歷史資料背景。項(xiàng)目提出背景望城漁業(yè)養(yǎng)殖基本概況： 望城偉大的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士雷鋒的故鄉(xiāng)， 被江澤 民同志譽(yù)為“

2、希望之城”，是歷史文化名城長沙近郊一座正在崛起的新城。她扼湘西北 門戶，北連浩瀚洞庭，南毗麓山毓秀，望城縣轄 13 個鎮(zhèn)、 3 個鄉(xiāng)，總面積 965 平方公 里，總?cè)丝?56.63萬人；2011年撤縣設(shè)區(qū)。望城區(qū)地處東經(jīng) 112 3 斗13 02 ，北 緯20 8 25 4 ，位于湖南省中部偏北，湘江下游。東連長沙縣，南接湘潭市和湘 潭縣，西界寧鄉(xiāng)縣、 益陽市， 北與湘陰縣、 汨羅市為鄰。 區(qū)境東西最大距離 58.8 公里， 南北最大距離 39 公里。望城水資源豐富， 境內(nèi)河流湖泊眾多。湘江是流經(jīng)望城最大的河流，其從南入境，縱貫?zāi)媳倍露赐?，流?jīng)境內(nèi) 58 公里，一級支流 12 條，二級支 流

3、 21 條，呈葉脈狀向東西兩側(cè)展開， 斜貫全縣。 其中西側(cè)有喬口河、 溈水河、八曲河、 靳江河等一級支流 9 條，東側(cè)有沙河等一級支流 3 條。全縣年平均降水總量 19.13 億立方米， 平均徑流量 8.58 億立方米， 另湘江徑流量689.7 億立方米，流經(jīng)該縣注入洞庭湖。境內(nèi)最大的內(nèi)湖是靠西北部與益陽、寧鄉(xiāng)交 界的團(tuán)頭湖，水面面積有 400 公頃，屬國營喬口漁場。2020 年，全縣完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 391907 萬元，同比增長 6.4% 。其中，農(nóng) 業(yè)產(chǎn)值 219697 萬元，增長 7.3% ；林業(yè)產(chǎn)值 4880 萬元，增長 0.7% ；牧業(yè)產(chǎn)值 132775 萬元，增長 4.9% ；

4、漁業(yè)產(chǎn)值 28408 萬元，增長 8.6% ；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 6147 萬 元，增長 1.9% 。項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)及必要性 :自古以來，喬口的魚有口皆碑。喬口鎮(zhèn)位于三地四 縣交界處，三面環(huán)水，境內(nèi)水域廣闊，總水面達(dá) 23000 余畝，漁業(yè)總產(chǎn)值 5000 多萬 元。水產(chǎn)豐富，魚類肉質(zhì)鮮美無污染聞名遐邇，另外，有悠久成熟的各種魚類的養(yǎng)殖 經(jīng)驗(yàn)，境內(nèi)的國營漁場是省水產(chǎn)科研基地，屬長沙市百里水產(chǎn)走廊核心示范區(qū)，有白 魚、匙吻鱘、閘蟹、南美北對蝦、龍蝦、珍珠等多個特種水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模示范基地。天景湖自然水域十分遼闊， 而且水質(zhì)優(yōu)良， 因此，十分必要利用自然資源的優(yōu)勢， 開發(fā)天景湖水域，建立綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基

5、地，迅速形成喬口漁都新型的支柱產(chǎn)業(yè)，具 有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。喬口過去水產(chǎn)養(yǎng)殖一直延續(xù)著傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，主要是以鯉、 鰱、草魚等為當(dāng)家品 種，而且生產(chǎn)技術(shù)落后產(chǎn)量偏低。改革開放后由于政策的改變和科學(xué)技術(shù)的普及，漁 類產(chǎn)量迅猛增長，解決了長期以來的“吃魚難”的問題。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，廣大 消費(fèi)者對水產(chǎn)品的品質(zhì)和種類有了新的轉(zhuǎn)變，特別是對肉質(zhì)鮮美，營養(yǎng)價(jià)值高又具有 保健功能的名優(yōu)種類需求量越來越大。常規(guī)水產(chǎn)品在市場價(jià)格偏低和銷售疲軟，而綠2-3 倍色天然水產(chǎn)品深受青睞，而且價(jià)格看好，供不應(yīng)求，其價(jià)格高于普通養(yǎng)殖魚類 為此抓住當(dāng)前機(jī)遇，發(fā)展天然特產(chǎn)魚類養(yǎng)殖，開僻綠色水產(chǎn)食品基地，是目前水產(chǎn)養(yǎng)

6、殖業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。該項(xiàng)目旨在開發(fā)天景湖特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)魚類養(yǎng)殖， 利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段與天然生態(tài) 環(huán)境結(jié)合，實(shí)施集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，養(yǎng)殖過程中根據(jù)各種魚的生理特點(diǎn)，投喂天然 餌料（如小型魚、蟲類等）為主，綠色魚飼料為輔，以不改變?nèi)赓|(zhì)的天然風(fēng)味。最終 實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的天景湖綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項(xiàng)目的研究結(jié)論綜合評價(jià)符合產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展要求： 從國家制定的水產(chǎn)品遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃及國內(nèi)水產(chǎn)品 市場對綠色水產(chǎn)品需求情況看，本項(xiàng)目妥當(dāng)可行。符合市場需求和產(chǎn)品流向： 經(jīng)市場需求預(yù)測分析，國內(nèi)市場寬闊，產(chǎn)品流向 基本合理。產(chǎn)品方案及規(guī)模合理： 根據(jù)望城添景生態(tài)養(yǎng)殖有限公司實(shí)際情況和條件，確 定的產(chǎn)品方案和規(guī)模是合理

7、的。養(yǎng)殖技術(shù)先進(jìn)、適用、可靠： 該項(xiàng)目采用魚苗繁育和商品魚養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù) 是在有關(guān)科研部門的指導(dǎo)下，通過幾年的生產(chǎn)實(shí)踐積累寶貴技術(shù)，同時探索出一套名 優(yōu)魚的養(yǎng)殖模式，其魚苗繁育和商品魚養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù)成熟來源明確，工藝先進(jìn)可靠， 生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競爭能力。環(huán)保與衛(wèi)生可達(dá)標(biāo)： 根據(jù)國家的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境保護(hù)和衛(wèi)生等 方面，均采取適當(dāng)措施，確保項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。投資估算和資金籌措該項(xiàng)目總投資： 300 萬元 建筑工程及設(shè)備安裝費(fèi)用：246萬元流動資金：50萬元其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用：4萬元資金籌措：企業(yè)自籌資金200萬元，申請市創(chuàng)業(yè)富民專項(xiàng)資金 100萬元。12

8、1.8財(cái)力評價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)均較好，財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率28.26%，企業(yè)年創(chuàng)利潤49.5萬元，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.2.2研究結(jié)論1.2.2.1研究結(jié)論：該項(xiàng)目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，該項(xiàng)目的建設(shè)增加企業(yè)的可待續(xù) 發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活力。經(jīng)過研究分析可認(rèn)定，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)可靠，建設(shè)條件好，產(chǎn)品流 向明確，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)較好，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益28.26%，并能承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此, 該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上是可行的。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年生產(chǎn)商品魚規(guī)模噸/年50001.1鯉魚噸/年2580野生一代1.2鯽魚噸/年1320野生一代1.3.1鯰

9、魚噸/年200野生一代1.3.3青魚噸/年2001.3.4草魚噸/年80野生一代1.3.5鳙魚噸/年80野生一代1.3.6鰱魚噸/年40野生一代5運(yùn)輸量噸/年183005.1運(yùn)入量噸/年130005.2運(yùn)出量噸/年53006勞動疋貝總數(shù)人5207占地面積公頃30108總投資萬元150008.1固定資產(chǎn)總額萬元138508.6水面租地費(fèi)（13年）萬元45008.7鋪底流動資金萬元5509投資資金籌措萬元150009.1企業(yè)自籌資金萬元20009.3申請資金萬元100010總設(shè)備數(shù)臺（套）10.2水處理器臺（套）1010.4水泵臺（套）70010.5活魚車臺（套）1010.6黑光燈盞420010.

10、7網(wǎng)具m300012正常年銷售收入萬元600013正常年上繳稅金總額萬元1210.514正常年凈利潤萬元1589.515正常年總成本萬元320017靜態(tài)投資回收期：稅前年8.02稅后年9.4418動態(tài)投資回收期：稅前稅后年9.23年10.519平均投資利潤率10.6%20平均投資利稅率8.07%22銷售利潤率26.49%第2章市場預(yù)測及生產(chǎn)規(guī)模的確定2.1市場分析及預(yù)測當(dāng)前世界上隨著現(xiàn)代化工業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)生的資源危機(jī)，環(huán)境的人為破壞，人 們開始向往原始生態(tài)環(huán)境，尤其是人工添加劑和農(nóng)藥化肥的大量使用，造成人為食物 污染，使人們對現(xiàn)代飲食產(chǎn)生了恐懼感?？释刻於寄艹缘綗o污染、無公害的綠色食 品、

11、有機(jī)食品。目前一些養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)已開始試驗(yàn)，生產(chǎn)無公害的肉類、蛋類和蔬 菜的綠色食品、有機(jī)食品，雖然價(jià)格大大高于相同種類，往往出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。為 此，天景湖區(qū)域具有水資源豐富，而且水質(zhì)沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境為原始狀態(tài)的地 理位置，作為綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有著得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。天景湖出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)魚 是市場的搶手貨常年供不應(yīng)求。如果采取一定的人工工程和技術(shù)措施，在不破壞生態(tài) 環(huán)境，保證天然魚生產(chǎn)的有利條件下，進(jìn)行天景湖名特優(yōu)魚養(yǎng)殖，是緩解市場供不應(yīng) 求的重要措施。受地域和傳統(tǒng)飲食文化的傳承以及營養(yǎng)飲食、健康飲食的影響，長沙市是水產(chǎn)品 消費(fèi)大城市，2010年的水產(chǎn)品產(chǎn)量15萬噸。水產(chǎn)品出售價(jià)格穩(wěn)中

12、有升，人均出售水 產(chǎn)品純收入151.35元，比上年增長8.58%。2012年，全市水產(chǎn)品年需求量在 30萬 噸以上，目前長沙市的水產(chǎn)品自給率僅50%，而望城區(qū)又只占長沙市水產(chǎn)品產(chǎn)量的四分之一，與長沙市水產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的身份極不相稱，當(dāng)前，我國水產(chǎn)品生產(chǎn)與市場處于 空前的繁榮和發(fā)展時期，隨著人們生活水平的日益提高，水產(chǎn)品在人們餐飲結(jié)構(gòu)中的 比重逐步提高，水產(chǎn)品生產(chǎn)在未來將仍保持較高的增長速度。未來市場預(yù)測，即使恢 復(fù)到歷史最高產(chǎn)量也不會存在市場過剩問題。相反，優(yōu)質(zhì)魚的養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，將會對 望城經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極推動作用，并帶動著其它產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展。天景湖名特優(yōu)魚從市場發(fā)展看在一定時間內(nèi)不會出現(xiàn)滯銷問題

13、，而且由于難以滿 足需求量情況下，價(jià)格還將持續(xù)上漲。建設(shè)規(guī)模確定本項(xiàng)目是以商品養(yǎng)殖名特優(yōu)魚的現(xiàn)代化大型綠色水產(chǎn)品的養(yǎng)殖基地，產(chǎn)品為鰱魚、 鳙魚、青魚、草魚、鯉魚、鯽魚、鳊魚、本地鯰魚、鱖魚、鱸魚、回頭魚等家魚系列 11 個品種?？偨ㄔO(shè)面積 560 畝?？紤]到生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)量略低于工廠化養(yǎng)殖，按畝產(chǎn) 650 公斤計(jì)算，年生產(chǎn)各類名優(yōu)商品魚 36.4 萬公斤。第3 章項(xiàng)目建設(shè)條件及技術(shù)方案項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境條件環(huán)境概述綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)在無污染的環(huán)境條件下自然過程，本項(xiàng)目所選的生產(chǎn)區(qū)，水源 均為天景湖水系，水質(zhì)清潔，周邊多為農(nóng)、林地，沒有工業(yè)區(qū)，從環(huán)境上是符合綠色 水產(chǎn)盛產(chǎn)條件的。 天景湖屬中亞熱帶濕潤氣候

14、區(qū)， 氣候溫暖，雨量充沛（年降雨量 1400 毫米），四季分明，無霜期長（ 273 天），日照充足，水面連片容積龐大，水體潔凈無 污染，水質(zhì)符合國家漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（ GB11607 ），富含有機(jī)質(zhì)，水草豐盛，魚類天然餌 料較豐富，水域生態(tài)環(huán)境復(fù)雜多樣，適宜魚類覓食、棲息、繁殖和越冬，水生生物資 源分布廣、數(shù)量多，常見水生生物植物有 20 余種。自然條件自然環(huán)境： 該項(xiàng)目的生產(chǎn)區(qū)在天景湖水系入湖口低濕地段，四周區(qū)域具有生 物多樣性特點(diǎn)，生物餌料充足（但需要人工采割） ，為生產(chǎn)天然水產(chǎn)品提供了良好的物 質(zhì)基礎(chǔ)。生產(chǎn)區(qū)的地勢處于長衡丘陵向洞庭平原過渡地帶，地勢大部由南向北傾斜， 東北部群山綿亙，西北湘

15、江沿岸為沖積平原。氣象條件： 氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候。氣候特點(diǎn)，具有春溫變化大，夏初 雨水多，伏秋高溫早，冬季少嚴(yán)寒的特點(diǎn)。年平均氣溫16.9 C。1月平均氣溫4.4 C,7月平均氣溫30 C。年平均日照數(shù)為1610.5小時。年平均降水量1370毫米。無霜期 274 天。湘江從南入境，縱貫?zāi)媳倍露赐?，流?jīng)境內(nèi) 58 公里，一級支流 12 條，二 級支流 21 條，呈葉脈狀向東西兩側(cè)展開，斜貫全縣。其中西側(cè)有喬口河、溈水河、八 曲河、靳江河等一級支流 9 條，東側(cè)有沙河等一級支流 3 條。全縣年平均降水總量 19.13 億立方米，平均徑流量 8.58 億立方米，另湘江徑流量 689.7 億立

16、方米，流經(jīng)我縣注入 洞庭湖。境內(nèi)最大的內(nèi)湖是靠西北部與益陽、寧鄉(xiāng)交界的團(tuán)頭湖，水面面積有 400 公 頃，屬國營喬口漁場。3.1.2.4 交通條件： 望城區(qū)位優(yōu)越，交通便捷，設(shè)施完備。京廣鐵路、石長鐵路、長 常高速、319 國道以及正在規(guī)劃建設(shè)的京珠高速西線等穿境而過，交通便捷快速， 10 分鐘可達(dá)長沙城區(qū)， 30 分鐘可抵黃花國際機(jī)場。湘江縱貫縣境，千噸級貨輪可常年通 航， 2000 噸級集裝箱碼頭長沙新港距離縣城 12 公里?？傃b機(jī)容量 240 萬千瓦的長沙 電廠并網(wǎng)發(fā)電。供水供電、信息傳播等配套設(shè)施日臻完善。生產(chǎn)技術(shù)方案技術(shù)方案概述綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)是依據(jù)原始天然環(huán)境投入現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)， 旨在

17、以野生狀態(tài)下養(yǎng)殖， 在不改變原風(fēng)味的前提下，采用科學(xué)技術(shù)措施，集約化經(jīng)營，嚴(yán)格管理，發(fā)展特色生 產(chǎn)。322技術(shù)依托單位為了把高新技術(shù)投放到生態(tài)型養(yǎng)殖，增加養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，必須依靠科技力量， 建立與科研院所的協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖高產(chǎn)、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的長遠(yuǎn)目標(biāo)。項(xiàng) 目技術(shù)依托單位是望城區(qū)畜牧水產(chǎn)局。3.2.4親魚來源親魚主要采集天景湖之岔的野生魚類，將通過人工催產(chǎn)選育，使其保持野生的遺 傳基因和性狀。3.2.5實(shí)施的技術(shù)方案對鰱魚、鳙魚、青魚、草魚、鯉魚、鯽魚、鳊魚、本地鯰魚、鱖魚、鱸魚、回頭魚 等家魚系列11個品種四大家魚人工養(yǎng)殖：主要以天然餌料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔。每畝安裝黑光等25臺，每

18、天晚是約誘蟲10-30公斤，設(shè)計(jì)平均畝產(chǎn)商品魚65公斤。第4章場址選擇和工程建設(shè)內(nèi)容4.1場址選擇簡述4.2工程建設(shè)內(nèi)容綠色水產(chǎn)品有別于其它常規(guī)魚養(yǎng)殖，其生產(chǎn)方式是不違背自然環(huán)境條件，該項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容包括：繁育車間建筑面積 20000卅，育苗車間建筑面積30000卅，其余工 程建設(shè)（進(jìn)水閘門、排水閘門）主要是防止洪澇災(zāi)害和保證水源供應(yīng)問題。達(dá)到旱有 水、澇能排、不跑魚，保證水質(zhì)的根本條件4.2.3工程建設(shè)表4-1項(xiàng)目工程組成序號工程類別工程名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車間20000 m2一層1.1主要生產(chǎn)工程育苗車間30000 m2一層2生產(chǎn)工程防水壩20000m3生產(chǎn)工程進(jìn)、排水閘門76個

19、鋼結(jié)構(gòu)、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000m水泥硬化424運(yùn)輸：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年總運(yùn)輸量為 2000噸，其中運(yùn)入量1600噸，運(yùn) 出量400噸。4.2.6給水工程4.2.6.1新增用水估算：該項(xiàng)目最大耗水量為N立方米/h，年平均耗水量為N立方 米/年。由小北湖山澗冷水、小河支流水無限供給。表4-4用水估算表序號用水部門用水種類新水（噸/h）循環(huán)用水（噸/h）備注平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚NNNN2鍋爐用水蒸汽0.30.43生活用水飲用0.50.54合計(jì)0.80.95不可預(yù)見10%0.080.096總計(jì)0.880.994.2.6.2水源及給水方案說明：由小北湖山澗冷水、小河支流水無限供給。

20、水質(zhì)符合生活飲水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749 -85。能滿足生產(chǎn)需要。4.263排水；該項(xiàng)目生產(chǎn)過程和排水量為 N立方米/h，最大排水N立方米/h，生產(chǎn)用水無限供給自由排放。表4-5排水量估算表序號排水部門排水種類排水量（立方米/h）日排水量平均最大（立方米/d）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水0.020.0313小計(jì)0.020.034不可預(yù)見10%0.0020.0030.15總計(jì)0.0220.0331.1427供電427.1電源及外部條件：項(xiàng)目用電由寧安市供電局供給，由10KVA線路接入廠區(qū) 配電室，配電室面積30平方米，配備500KVA變壓器5臺。第5章環(huán)境影響評價(jià)5.1場址與建廠地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀5.1.1

21、場址的地理位置XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于天景湖與小北湖之間。5.1.2建場地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀與分析該項(xiàng)目位于旅游區(qū)內(nèi)，地表植被條件好，氣候濕潤，地貌復(fù)雜，水源充足，項(xiàng)目 區(qū)內(nèi)有部分高級居民區(qū)外，沒有任何工業(yè)和其它污染源，沒有裸露土地，地表有林地、 荒地、沼澤地和泡沼。目前尚未發(fā)現(xiàn)有礦床和珍稀植物資源，沒有古跡和園林等，項(xiàng) 目不會對區(qū)內(nèi)居民造成不利影響。無大氣污染，檢測表明地下水水質(zhì)優(yōu)良、無污染。 經(jīng)地質(zhì)勘測分析符合建設(shè)要求。隨著我省生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和發(fā)展，該地區(qū)正逐步按保 護(hù)區(qū)方向管理，不存在生態(tài)惡化的問題5.1.3 建設(shè)地點(diǎn)水質(zhì)污染現(xiàn)狀該項(xiàng)目建成后，水源來自小北湖水及支流小河

22、水，清潔無污染，項(xiàng)目建成利用后無污水排放。5.1.5 大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)廠區(qū)地理、氣候、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和大氣污染程度，本設(shè)計(jì)采用國家環(huán)境空氣 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095 1996 )中的二級標(biāo)準(zhǔn)，該公司的工程屬環(huán)保工程項(xiàng)目，各項(xiàng)指 標(biāo)都在規(guī)范圍之內(nèi)。實(shí)施項(xiàng)目對環(huán)境的影響分析該項(xiàng)目建設(shè)總體對生態(tài)環(huán)境沒有影響，既不破壞森林，又不污染水域，相反有利于 促進(jìn)生態(tài)環(huán)境發(fā)展，突出的表現(xiàn)保護(hù)增殖了野生魚類物種。該項(xiàng)目只有土方工程對植 被影響，但隨即還原成為水域。第7 章企業(yè)機(jī)構(gòu)及組織管理企業(yè)組織及工作制度企業(yè)組織負(fù)責(zé)制：為了促進(jìn)市場技術(shù)發(fā)展，建立新的市場管理機(jī)制，按照公司法建立機(jī)構(gòu)，實(shí) 行責(zé)、權(quán)、利分明，建立科學(xué)

23、的、適合實(shí)際發(fā)展的組織系統(tǒng)，目的在提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì) 效益。該公司實(shí)行場長負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建成后歸生產(chǎn)部門管理，組織結(jié)構(gòu)力求精，減少 管理層次，提高工作效率。公司組織系統(tǒng)簡圖：工作制度繁育車間全年有效生產(chǎn)日為 360 天，每班 24 小時。勞動定員企業(yè)實(shí)行勞動合同制， 盡量壓縮非生產(chǎn)行人員， 企業(yè)勞動總?cè)藛T 520 人，管理人員8人，技術(shù)人員52人，生產(chǎn)人員420，銷售人員10人，其他人員30人。定員見表7-1。7.3人員培訓(xùn)為了保證生產(chǎn)中科技含量的提高，上崗前生產(chǎn)人員必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)考核，。技術(shù)人員必須具有大專以上文化程度，并定期外出學(xué)習(xí)深造，技術(shù)依托單位定期來場指導(dǎo)、 培訓(xùn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施。

24、8.2實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃該項(xiàng)目總的建設(shè)時間為8個月，待可研報(bào)告批復(fù)后，資金到位，既可開展下一個階 段的工作，具體分成以下幾個階段實(shí)施：第9章投資估算與資金籌措9.1投資估算編制依據(jù)序號投資項(xiàng)目投資金額萬兀備注1固定資產(chǎn)投資144501.1養(yǎng)魚水面租用費(fèi)45001.2建筑工程費(fèi)35001.3設(shè)備購置費(fèi)55501.4設(shè)備安裝費(fèi)3001.5其他費(fèi)用1501.6預(yù)備費(fèi)用4502流動資金5503項(xiàng)目報(bào)批投資15000表9-1投資估算9.3資金籌措方案及使用計(jì)劃資金來源:業(yè)自籌資金 2000 萬元。其中鋪底流資金 550 萬元b 、向上級主管部門申請資金 1000 萬元。c、企業(yè)引資12000萬元。d、其中企業(yè)

25、自籌資金占投資總額13.33%第 10 章經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評價(jià)基本數(shù)據(jù)概述10.1.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案：項(xiàng)目選定方案為年產(chǎn)綠色野生一代活魚 500萬kg。其中鯉魚250萬kg，鯽魚125萬kg、肉食性魚100萬kg，河蟹10萬kg，網(wǎng)箱鯽 魚、鯉魚15萬kg ,年生產(chǎn)日180天，連續(xù)生產(chǎn)。建設(shè)進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)劃期： 項(xiàng)目建設(shè)期為一年，生產(chǎn)經(jīng)營期 14 年，項(xiàng)目計(jì)算 期定為 15 年，投資第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 70%，第二年達(dá) 90%，第三年達(dá) 100%。銷售收入，銷售稅金及附加該項(xiàng)目產(chǎn)品全部銷售內(nèi)地大中城市，財(cái)務(wù)評價(jià)的基本方案使用的價(jià)格為：鯉魚銷售價(jià)8元/kg X250萬kg=2000 萬元鯽魚銷售價(jià)

26、12元/kg X125萬kg=1500 萬元肉食性魚銷售價(jià)12.5元/kg X100萬kg=1250 萬元河蟹銷售價(jià)110元/kg X10萬kg=1100 萬元網(wǎng)箱鯉魚銷售價(jià)8元/kg X7.5萬kg=60萬元網(wǎng)箱鯽魚銷售價(jià)12元/kg X7.5萬kg=90萬元年銷售總收入 =2000+1500+1250+1100+60+90=6000萬元該項(xiàng)目交納銷售稅金，稅率為 5.5%，銷售稅金總額 6000X5.5%=330 萬元，城 市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 7% ，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)總額 =6000 X7%=420 萬元，教育附加費(fèi) 3%，教 育附加費(fèi)總額 =6000 X3%=180 萬元，正常年稅金總額 =33

27、0+420+180=930 萬元，生產(chǎn)總成本及其構(gòu)成10.3.1 魚飼料： 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年需綠色魚飼料 0.5 萬噸，原料價(jià)格平均每噸3000元，魚料費(fèi)用=5000 X3000=1500 萬元。人員及工資： 本項(xiàng)目定員 520 人，工資按以下標(biāo)準(zhǔn)估算：管理和技術(shù)人員2500-5000 元/月，工人 2000 元/月，福利按工資的 14%計(jì)算，人員工資計(jì)算見表 7-1 ，工資總額為 1054.044 萬元，平均每人年工資為 20270 元。動力費(fèi)（用電）：項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年耗電 280 萬度，每度電一元，用電費(fèi) 用約合 280 萬元。主要燃料費(fèi)用： 項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年耗煤 3000 噸，每

28、噸煤 750（近期價(jià)）， 燃料費(fèi)用=750 X3000=225萬元。維修費(fèi)： 設(shè)備大修費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的 5% 計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限取 14年，殘值率 5%，按平均年限法計(jì)算折舊費(fèi)用去掉折舊費(fèi)用后每年維修費(fèi)為 10 萬元。運(yùn)輸費(fèi)用：魚飼料由當(dāng)經(jīng)銷商直接運(yùn)入廠內(nèi)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品由自備車 10 輛 或社會車輛運(yùn)輸，估算費(fèi)用在 25.5 萬元。銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用按銷售收入的 1 %計(jì)列，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售額 約 6000 萬元。銷售費(fèi)用 =6000 X1%=60 萬元管理費(fèi)用：無形資產(chǎn)攤銷按 10 年攤銷考慮，遞延資產(chǎn)攤銷按 5年考慮。其 他管理費(fèi)以定員為基礎(chǔ)，按人均 2萬元/人年計(jì)取 3

29、人共計(jì) 6 萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用：該項(xiàng)目為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費(fèi)用， 包括利息支出 （減利息收入）、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)，年約合 10.4 萬元。不可預(yù)見的支出費(fèi)用 ：29.056 萬元。綜合上述正常年生產(chǎn)總成本估算為 3200 萬元。表10-1年生產(chǎn)總成本估算表項(xiàng)目名稱年用量單價(jià)（元）年費(fèi)用（萬元）綠色魚料費(fèi)0.5萬噸平均3000元/噸1500人工費(fèi)520人年平均每人20270元1054.044動力費(fèi)（用電）280萬度每度電1元280燃料費(fèi)3000 噸每噸煤750元225維修費(fèi)每年維修10運(yùn)輸費(fèi)5000 噸運(yùn)費(fèi)51兀/噸25.5銷售費(fèi)年銷售6000萬元年銷售的1%60管

30、理費(fèi)3人每人20 , 000元6財(cái)務(wù)費(fèi)用10.4不可預(yù)見的費(fèi)用29.056合計(jì)320010.4經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年收入：6000萬元該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年收入=（銷售收入）-（銷售稅及附加稅）-（生產(chǎn)總成本）=6000-930-3200=1870 萬元10.5利潤總額及分配利潤總額正常年按如下順序進(jìn)行分配：繳納所得稅：所得稅按利潤總額的 15%計(jì)取=1870 X15%=280.5萬元盈余公積金：按稅后利潤的10%計(jì)取=1870 X10%=187萬元公益金：按稅后利潤的10%計(jì)取=1870 X10%=187萬元正常年稅后利潤=1870-280.5=1589.5萬元10.6財(cái)務(wù)評價(jià)10.6.1財(cái)

31、務(wù)盈利能力分析：根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）:所得稅后33.65%，所得稅前38.26%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic = 16% ）:所得稅后1589.5萬元，所得稅前1870萬元。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅后為9.44年，所得稅前8.02年動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅后9.23年，所得稅前7.81年10.6.2資金來源運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債分析：通過資金來源與運(yùn)用表和資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算項(xiàng) 目的財(cái)務(wù)速動比率、流動比率、資產(chǎn)負(fù)債率。各項(xiàng)指標(biāo)顯示項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好。10.6.3不確定性分析10.6.3.1敏感性分析：該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性投資，基本方

32、案財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率為38.26%，對項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資變化土 10% 20% 30%，對內(nèi)部收益率和投資回收期影響的敏感性 分析。各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化最為敏感， 經(jīng)營成本次之。銷售收入對基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）為銷售收入降低約22.68%，經(jīng)營成本與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）為經(jīng)營成本增加33.18%，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率將低于基準(zhǔn)收益率的水平。由此可見企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。表10-2敏感分析表單因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）靜態(tài)投資回收期較基本方案

33、增減-40.00-2.84-41.1-30.008.58-29.6814.166.19-20.0018.64-19.6211.352.38-10.0028.37-9.899.810.840.0038.260.008.970.0010.0048.6010.348.41-0.5620.0059.5821.328.03-0.9430.0071.3833.127.67-1.2840.0084.1845.927.43-1.54-40.0075.8237.567.55-1.42-30.0064.7826.527.83-1.14-20.0054.9816.728.15-0.82-10.0046.267.94

34、8.50-0.470.0038.260.009.440.0010.0031.00-7.629.550.5820.0024.27-13.9910.261.3230.0017.95-20.3111.272.6040.0011.88-26.3812.56-3.88-40.0057.1818.928.15-0.82-30.0050.8912.638.35-0.62-20.0045.867.608.55-0.42-10.0041.733.478.76-0.210.0038.260.008.970.0010.0035.30-2.969.160.1920.0032.73-5.539.360.3930.003

35、0.48-7.789.550.5840.0028.49-9.779.750.781063.2盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧點(diǎn)（BEP）。其計(jì)算公式為：X =F/（ P-T-V ）X100%式中：X生產(chǎn)能力利用率F年固定總成本P年產(chǎn)品銷售收入V年可變成本T年銷售稅金及附加各年的盈虧平衡點(diǎn)有所不同，計(jì)算結(jié)果表明，正常年產(chǎn)量達(dá)到39.55%，企業(yè)即可 保本。由此可見該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小表10-3盈虧平衡圖FIRR%1500銷售收入75000%20%40%60%80%100%第11章社會效益、生態(tài)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析11.1社會效益分析11.1.1項(xiàng)目依靠當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，大量生產(chǎn)綠色水產(chǎn)品，供應(yīng)和豐富市場，

36、十分有利 于廣大群眾的身心健康，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。11.1.2本項(xiàng)目利用高新技術(shù)，提高綠色水產(chǎn)品的附加值，使綠色水產(chǎn)品產(chǎn)品具有更 強(qiáng)的競爭能力，項(xiàng)目的建成可增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入，并帶動其它產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展。11.1.3項(xiàng)目的建成可為國家上繳稅金1210.5萬元，企業(yè)安排固定員工520人，擴(kuò) 大當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぜ稗r(nóng)民就業(yè)門路，增加了下崗職工和農(nóng)民的收入，同時企業(yè)年創(chuàng)利潤 1589.5 萬元。11.2生態(tài)效益分析：本項(xiàng)目實(shí)施將荒蕪水面整治成天然漁場，為當(dāng)?shù)卦黾右粋€新 的旅游景觀，也增加當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。11.3風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施11.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)多年的市場銷售情況，僅吉

37、林省每年需求量約400萬公斤，現(xiàn)在每年只能供應(yīng)1萬-5萬公斤本省如牡丹江市、雞西市、佳木斯市每年需求量在300 萬公斤。從市場發(fā)展看在一定時間內(nèi)不會出現(xiàn)滯銷問題，而且由于難以滿足需求量的 情況下，價(jià)格還將持續(xù)上漲。11.3.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體論證設(shè)計(jì)人潘偉志研究員，是我國著名 的魚類繁育專家，尤其對黑龍江水域名優(yōu)魚的研究開發(fā)做出開拓性工作，近年來共主 持國家、省、部、院級攻關(guān)科研項(xiàng)目 15 項(xiàng)，獲各級別成果獎勵 10 余項(xiàng)，撰寫科技論 文 50 余篇，通過多年的工作實(shí)踐和積累，對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)論證積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，曾 經(jīng)設(shè)計(jì)撫遠(yuǎn)縣鱘鰉魚繁育試驗(yàn)示范基地、肇東市名優(yōu)生產(chǎn)基地及哈爾

38、濱名優(yōu)魚試驗(yàn)基 地等，目前上述基地均都產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。該項(xiàng)目技術(shù)依托單位是 黑龍江水產(chǎn)研究所，因此技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。財(cái)務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目貸款和國家支持資金若不能落實(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化， 資金來源中斷，會導(dǎo)致企業(yè)無法開工或工期延長或被迫終止。政策風(fēng)險(xiǎn)： 根據(jù)我國水產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，這類的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)幾率較小。其他風(fēng)險(xiǎn)： 其他風(fēng)險(xiǎn)因素還有水、電、汽不能正 常供應(yīng)，設(shè)備的突然損壞，自然災(zāi)害如地震、干旱等。稍有疏忽就會造成生產(chǎn)和經(jīng) 營混亂，給企業(yè)帶來損失。企業(yè)應(yīng)引入現(xiàn)代化管理機(jī)制和手段，加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)， 采用信息化管理技術(shù)等手段，使企業(yè)走向高效、規(guī)范化管理的軌道。第 12 章研究結(jié)論與建議12

39、.1 研究結(jié)論12.1.1 研究結(jié)論a、本項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，大量生產(chǎn)綠色水產(chǎn)品，供應(yīng)和豐富市場，進(jìn) 行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)行高效魚業(yè)綜合開發(fā)，對合理開發(fā)利用資源，調(diào)整優(yōu)化魚業(yè)產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)均有很大的推動作用。此項(xiàng)目也符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)?農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方向。b、項(xiàng)目綠色水產(chǎn)品市場前景看好，并有一定的銷售渠道。c、項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所需的各種原料有充分的保障，建場條件具備。d、本項(xiàng)目養(yǎng)殖技術(shù)具有先進(jìn)性，水產(chǎn)品質(zhì)量好。e、項(xiàng)目的實(shí)施，每年為國家上繳稅金 1210.5萬元，企業(yè)安排固定員工 520人,擴(kuò)大當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぜ稗r(nóng)民就業(yè)門路，增加了下崗職工和農(nóng)民的收入，具有良好的社會 效益

40、。f、本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目年可獲得純利潤1589.5萬元，項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行 業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)上完全可行，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng) 險(xiǎn)能力。綜合上述此項(xiàng)目可行。12.2存在的問題和建議12.2.1作為綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目，企業(yè)需要高素質(zhì)的生產(chǎn)和管理人員， 為保證產(chǎn)品 質(zhì)量和企業(yè)正常運(yùn)行，投產(chǎn)前必須對上崗人員進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，并組織投產(chǎn)后進(jìn) 行經(jīng)常性的職業(yè)技術(shù)再教育。12.2.2建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快爭取通ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn) 定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場。建議項(xiàng)目建成后，企業(yè)應(yīng)盡快完成二期 工程建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時增加特色產(chǎn)品

41、品種，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。12.2.3建議上級政府立項(xiàng)加大推進(jìn)扶持力度，爭取項(xiàng)目早日建成。12.2.4建議承擔(dān)單位要重視引進(jìn)技術(shù)和人才，加大培訓(xùn)力度，做好咨詢服務(wù)工作。1附圖圖1產(chǎn)卵孵化車間平面圖一代野生鯉魚產(chǎn)卵池一代野生鯽魚產(chǎn)卵池一代野鯰魚牛產(chǎn)卵池一代野生鱖魚產(chǎn)卵池一代野生哲羅魚產(chǎn)卵池一代野生細(xì)鱗魚產(chǎn)卵池圖2育苗池車間平面圖一代野生鯉魚育苗池河蟹育苗池一代野生鯽魚育苗池一代野生哲羅魚育苗池一代野生鯰魚魚育苗池野生餌料小型雜魚育苗池一代野生鱖魚育苗池一代野生細(xì)鱗魚育苗池一代野生狗魚育苗池一代野生懷頭鯰魚育苗池圖3盈虧平衡圖FIRR%60005250/ 4500 2附表表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總

42、表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年生產(chǎn)商品魚規(guī)模噸/年50001.1鯉魚噸/年2580野生一代1.2鯽魚噸/年1320野生一代1.3肉食性魚噸/年1000野生一代1.3.1鯰魚噸/年200野生一代1.3.2懷頭鯰魚噸/年200野生一代1.3.3虹鱒魚噸/年200野生一代1.3.4細(xì)鱗魚噸/年80野生一代1.3.5鱖魚噸/年80野生一代1.3.6狗魚噸/年40野生一代1.4河蟹噸/年1002全年生產(chǎn)天數(shù)天2.1繁育區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天3652.2商品魚生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天1803每日工作時間小時244主要原料、燃料消耗4.1水（循環(huán)水）噸N烏蘇里江江水4.2電萬度2804.3煤噸30005運(yùn)輸量噸/年18300

43、5.1運(yùn)入量噸/年130005.2運(yùn)出量噸/年53006勞動疋貝總數(shù)人5206.1工人人420占總?cè)藬?shù)80.77%6.2技術(shù)人貝人52占總?cè)藬?shù)10%6.3管理人員及銷售人員人18占總?cè)藬?shù)3.46%6.4服務(wù)人員人30占總?cè)藬?shù)5.77%7廠區(qū)占地面積公頃30107.1廠區(qū)建筑面積m2500008報(bào)批總投資萬元150008.1固定資產(chǎn)總額萬元138508.2固定資產(chǎn)投資萬元144508.3其中：建筑物萬元35008.4設(shè)備購置費(fèi)萬元55508.5安裝費(fèi)萬元3008.6水面租地費(fèi)（30年）萬元45008.7鋪底流動資金萬元5508.8預(yù)備費(fèi)用萬元4508.9其它費(fèi)用萬元1509投資資金籌措萬元150

44、009.1企業(yè)自籌資金萬元20009.2引資支持萬元120009.3申請資金萬元100010總設(shè)備數(shù)臺（套）10.1玻璃鋼孵化魚苗器臺（套）20010.2水處理器臺（套）1010.3發(fā)電機(jī)臺（套）1010.4水泵臺（套）70010.5活魚車臺（套）1010.6黑光燈盞420010.7網(wǎng)具m300010.8變壓器臺（套）510.9鍋爐臺（套）210.1各種專用電器臺（套）30011形成固定資產(chǎn)值萬元1385012正常年銷售收入萬元600013正常年上繳稅金總額萬元1210.513.1正常年增殖稅萬元280.513.2市建設(shè)維護(hù)費(fèi)及教育附萬元600加費(fèi)13.3正常年銷售稅金萬元33014正常年所得

45、稅后利潤萬元1589.515正常年總成本萬元320016償還引資款（含建設(shè)期）年3.0717靜態(tài)投資回收期：稅前年8.02稅后年9.4418動態(tài)投資回收期：稅前年9.23稅后年10.519平均投資利潤率10.6%20平均投資利稅率8.07%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21所得稅前33.65%所得稅后38.26%22銷售利潤率26.49%表2項(xiàng)目工程組成序號工程類別工程名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車間20000 m2一層1.1主要生產(chǎn)工程育苗車間30000 m2一層2生產(chǎn)工程防水壩20000m3生產(chǎn)工程進(jìn)、排水閘門76個鋼結(jié)構(gòu)、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000m水泥硬化表3全廠運(yùn)輸表序號貨物名稱單位數(shù)量

46、方式1餌料小型雜魚苗、綠色魚飼料噸10000汽車2煤噸3000汽車3運(yùn)入小計(jì)噸130004活魚成品噸5000汽車5垃圾噸10汽車6煤渣噸290汽車7運(yùn)出小計(jì)噸53008總運(yùn)輸量噸18300表4總平面主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱序號單位數(shù)量項(xiàng)目占地1m230100000建筑面積2m250000建筑系數(shù)3%0.00166表5用水估算表序號用水部門用水種類新水（噸/h ）循環(huán)用水（噸/h ）備注平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚NNNN2鍋爐用水蒸汽0.30.43生活用水飲用0.50.54合計(jì)0.80.95不可預(yù)見10%0.080.096總計(jì)0.880.99表6排水量估算表序號排水部門排水種類排水量（立方米/h ）

47、日排水量平均最大（立方米/d ）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水0.020.0313小計(jì)0.020.034不可預(yù)見10%0.0020.0030.15總計(jì)0.0220.0331.1表7用電負(fù)荷表序號項(xiàng)目名稱功率Kw需要系數(shù)功率因數(shù)計(jì)算負(fù)荷有功KW無功KW1繁育生產(chǎn)區(qū)200.750.815016001.1場區(qū)照明500.500.752537.51.2場區(qū)亮化500.50.825401.3衛(wèi)生間100.50.8581.4繁育車間1000.50.850801.5育苗車間1000.50.850802鯉魚生產(chǎn)區(qū)5000.50.82504003鯽魚牛產(chǎn)區(qū)4500.50.82253604河蟹生產(chǎn)區(qū)4000.50.8

48、20032012肉食性魚生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032014其他100.500.7557.515合計(jì)22701185181316加入補(bǔ)償0.951125.71722.355表8主要電器設(shè)備表名稱型號數(shù)量備注變壓器A9-500KVA/10/0.45咼壓開關(guān)柜GG-IAF5低壓開關(guān)柜GGD14低壓電容柜GGJ14表9熱負(fù)荷表序號用汽部門用汽壓力MPa用汽量（t/h ）凝結(jié)水回收（t/h ）冬季夏季冬季夏季1育苗車間0.60.350.001.10.002孵化采暖1.150.000.350.003合計(jì)1.50.001.450.00表10采暖熱負(fù)荷序號名稱建筑面積（m2）采暖溫度C）熱指標(biāo)(w/m

49、2)熱負(fù)荷1繁育車間1000161751750002孵化車間1000141501500003鍋爐房配電室15014150225005合計(jì)2400347500采暖熱負(fù)荷=347500 X1.2=417000表11主要化驗(yàn)設(shè)備表序號名稱單位數(shù)量1分析天平個12馬鍋爐個13熱力天平個14烘箱個15培養(yǎng)箱個16冰箱個17水分測定儀個18恒溫水浴鍋個19超靜工作臺個110手提式消毒鍋個111玻璃儀器工具套1表12環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域夜間（分貝A）夜間（分貝A）允許噪聲工業(yè)集中區(qū)60dB （A）50dB （A）85dB （ A）小于8小時設(shè)備噪聲52dB （A）48dB （A）60dB（ A）小于10小時

50、表13排放物有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)值序號有害物質(zhì)排氣筒咼度（m）排放量（日平均mg/m 3）備注1二氧化碳300.0152硫化氫300.00083氮氧化物300.0884二氧化氮300.0055一氧化碳0.0046煙霧粉塵0.015表14主要原料及燃料動力消耗指標(biāo)序號名稱規(guī)格年消耗指標(biāo)數(shù)量1電380v280萬度2水NN噸3煤水洗煤3000 噸表15勞動定員與勞動工資表序號部門名稱班制疋員基本工資（元）年工作時間（月）預(yù)測工資（元）年平均年福利14%年支出工資1繁育生產(chǎn)區(qū)18020001224000336021888002鯉魚牛產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944003鯽魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944004肉食性魚生180200061200016801094400產(chǎn)區(qū)5河蟹生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840006網(wǎng)箱生產(chǎn)/p>