2017新版煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化-安全風險分級管控

1、 第 2 部分 安全風險分級管控一、工作要求1.組織機構與制度建立礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作體系，明確負責安全風險分級管控工作的管理部門。2.安全風險辨識評估（1）年度辨識評估。制定年度安全風險辨識評估工作方案。重點對容易導致重特大事故的瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等災害因素、工藝環(huán)節(jié)、設施設備進行安全風險進行辨識評估。（2）專項辨識評估。以下情況，應進行專項安全風險辨識評估：a.井工煤礦新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面，露天煤礦新采場、新平盤和邊坡設計前；b.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；c.井工煤礦啟封火區(qū)、突出礦井石門揭煤和

2、過構造帶、排放瓦斯，露天煤礦鉆孔和爆破等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上的煤礦在復工復產(chǎn)前；d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。 3.安全風險管控（1）基本要求建立礦長、分管負責人安全風險定期檢查分析工作機制，檢查安全風險管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。建立安全風險辨識評估結(jié)果應用機制，將安全風險辨識評估結(jié)果應用于指導生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善。重大安全風險有專門的管控方案，管控責任明確，人員、技術、資金有保障。（2）現(xiàn)場檢

3、查跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，執(zhí)行煤礦領導帶班下井制度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（3）公告警示及時公告重大安全風險。4.保障措施采用信息化管理手段開展安全風險管控工作。定期組織安全風險知識培訓。二、評分方法按表 2-1 評分，總分為 100 分。各小項分數(shù)扣完為止。項目內(nèi)容中缺項時，按式（1）進行折算：（1） 式中 ：A實得分數(shù)；B缺項標準分數(shù)；C檢查得分數(shù)。表 2-1 煤礦安全風險分級管控標準化管理評分表標得分1建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作查資料和現(xiàn)場。未建立責任4 體系不得分，隨機抽查礦領導 1 人不清楚職責扣 1 分查資料

4、。未明確管理部門不2查資料。未建立制度不得4 分，辨識范圍、方法或工作流程 1 處不明確扣 2 分查資料。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求8扣 2 分，辨識內(nèi)容（危險因估（35 識 2重點對井工煤礦瓦斯、水、素不存在的除外）缺 1 項扣 2 分，評估報告、風險清單、管控措施缺 1 項扣 2 分，辨識成果未體現(xiàn)缺 1 項扣 1 分4辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展 1 次專項辨識：1.專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要

5、求扣 2 分，辨識內(nèi)容缺 1項扣 2 分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺 1 項扣 1 分2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；74.辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化 7 要求的扣 2 分，辨識內(nèi)容缺 1時，開展 1 次專項辨識：項扣 2 分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中1.專項辨識由分管負責人組織有關 2.重點辨識

6、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，開展 1 次專項辨識：查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求的扣 2 分，辨識內(nèi)容缺 1項扣 2 分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺 1 項扣 1 分1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行；72.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設

7、備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術措施依據(jù)二、安全風險辨識評估（35本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展 1 次針對性的專項辨識：查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求的扣 2 分，辨識內(nèi)容缺 1項扣 2 分，風險清單、管控6 1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺 1 項扣 1 分2.識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善

8、設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術、資金不明確、不到位 1 項扣 1 分1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、 5資金有保障查現(xiàn)場和資料。沒有制定管措 技術、工程手段，制定重大安全風 4 控措施、管控措施不符合規(guī)施 險管控措施，并符合相關規(guī)定查現(xiàn)場和資料。未設定人數(shù)4 上限不得分，超 1 人扣 0.5分3.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求、少 1 次

9、扣 3 分，管控措施不做相應調(diào)整、月度管控重點不明確 1 處扣 2 分，責任不明確 1 處扣 1 分的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合 8年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，2.分管負責人每旬組織對月度安全查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合8風險管控重點實施情況進行一次檢 查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施要求、少 1 次扣 3 分，管控措施不做相應調(diào)整 1 處扣 2分查現(xiàn)場和資料。未執(zhí)行帶班7 制度不得分，未跟蹤、發(fā)現(xiàn)問題未及時整改 1 處扣 2 分查現(xiàn)場。未公示不得分，公4 告內(nèi)容和位置不符合要求 1處扣1分查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全 4 不得分，功能缺少 1