丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

1、丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目 i第一章 項(xiàng)目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程茶葉產(chǎn)業(yè)是我縣規(guī)劃發(fā)展的五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)之一。在上世紀(jì)80年代以前，全縣只有茶園面積3000多畝，多種于房前屋后和菜園 周圍，但產(chǎn)量甚低，年產(chǎn)量只有 20多噸。上世紀(jì)90年代，國營(yíng)金 鐘農(nóng)場(chǎng)實(shí)施非耕地資源開發(fā)利用項(xiàng)目，新建茶園3500畝，并組建了黔丹硒業(yè)有限責(zé)任公司，生產(chǎn)加工“黔丹”牌硒鋅茶葉系列產(chǎn)品。進(jìn)入 新世紀(jì)后，縣委縣政府根據(jù)縣情區(qū)位優(yōu)勢(shì)，決定把茶葉作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入的重要產(chǎn)業(yè)之一，先后出臺(tái)了關(guān)于加快茶 葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的決定、關(guān)于鼓勵(lì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工創(chuàng)辦茶產(chǎn)業(yè) 基地的意見、關(guān)于加快實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富

2、民工程的意見和關(guān)于 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的若干意見等政策引導(dǎo)措施，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)各界 投資茶產(chǎn)業(yè)，舉全縣之力，聚全縣之財(cái)，加快茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年，省委、省政府將丹寨列入全省 20個(gè)茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)縣；2008 年，將丹寨列入中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目試點(diǎn)縣， 并給予大量資金扶持。二、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、種植情況。全縣現(xiàn)有茶葉種植面積 8.1萬畝，2008年前完 成種植2.35萬畝，2008年完成種植0.85萬畝，2009年完成種植2.4 丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目 萬畝，2010年完成種植1.5萬畝，2011年完成種植1萬畝。分布于 全縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)，涉及158個(gè)行政村8600余戶。栽植

3、品種主要以傳 統(tǒng)的福鼎大白茶為主，弓I進(jìn)的優(yōu)良品種有金觀音、安吉白茶、黔湄 809等。2011年可達(dá)產(chǎn)茶園面積為3萬畝，茶葉總產(chǎn)量可達(dá)823.5 噸，總產(chǎn)值達(dá)8003.4萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)區(qū)農(nóng)戶人均增收 589元。2、加工能力。全縣現(xiàn)有茶葉加工企業(yè) 12家，其中具有一定生產(chǎn)加工能力企業(yè)的有8家，分別為：黔丹硒業(yè)有限責(zé)任公司、添香園 硒鋅茶廠、貴州合福（臺(tái)灣）茶業(yè)公司、三泉茶業(yè)公司、錦雞茶業(yè)文化 公司、華陽科技公司、東得來公司、姚茂紅加工廠等。目前資產(chǎn)總額 2.2億元、固定資產(chǎn)1.76億元、銷售收入960萬元、稅后利潤(rùn)總額 740萬元、帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)8700戶。2011年我縣的茶葉加工在原來加工 工藝和

4、加工能力的基礎(chǔ)上，引進(jìn)先進(jìn)加工設(shè)備和改進(jìn)加工工藝，提高優(yōu)質(zhì)茶葉加工水平，如添香園硒鋅茶廠，在建的三泉公司加工廠、傳 福茶葉加工廠都是投資千萬以上、按建有現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化加工廠要求建設(shè) 的企業(yè)。3、品牌建立。全縣有“黔丹”、“添香園”、“東得來”、“黔嶺春”、 “華陽”、“三泉”和“錦雞7個(gè)注冊(cè)茶葉商標(biāo)。其中黔丹牌毛尖、神筆詠春、黔丹綠茶獲“貴州省地方名茶”稱號(hào)、國家“綠色食品”證書、黔 丹毛尖獲“貴州省茶葉行業(yè)知名品牌”、“貴州省名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品”等稱號(hào)。 2010年“黔丹”牌、苗嶺御劍”茶在第十七屆上海國際茶文化節(jié)、中國名 茶”評(píng)選上榮獲金獎(jiǎng)；、添香園牌”硒峰翠綠茶榮獲“中綠杯”名優(yōu)綠茶銀獎(jiǎng)。4、銷售

5、情況。主銷北京、江蘇、浙江、山東、廣東及貴陽等地。 通過近幾年積極組織縣內(nèi)茶企業(yè)參加北京、 廣州、貴陽等地的茶博會(huì) 及品茗活動(dòng)，茶品牌知名度有一定提高，產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞，市場(chǎng) 供不應(yīng)求。第二章 項(xiàng)目區(qū)概況一、地理位置丹寨縣位于貴州省東南部，黔東南州西部，與五縣市接壤，東靠 雷山縣，西接都勻市，南鄰三都縣，北界麻江縣和凱里市。轄3鎮(zhèn)4鄉(xiāng)一個(gè)國營(yíng)農(nóng)場(chǎng)，157個(gè)行政村和4個(gè)居民委員會(huì)。總面積940平方 公里，縣人民政府駐地龍泉鎮(zhèn)。二、地形地貌境內(nèi)地貌屬貴州高原苗嶺山系東段雷公山西南麓， 境內(nèi)平均海拔 在850m左右，最高海拔為1702米，最低海拔為370米。主要有兩 種地貌類型，東部為前震旦系板溪

6、群變質(zhì)巖類山地類型， 占總面積的 70%，西部為沉積巖類的喀斯特巖溶地貌，占總面積的 30%，是發(fā) 展茶產(chǎn)業(yè)的主要區(qū)域。三、氣候資源境內(nèi)屬中亞熱帶常綠闊葉林季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)。年均降雨量1486.6mm，居全省第二位，年均溫14.7 C,年活動(dòng)積溫36535418 度，相對(duì)濕度83%，無霜期290天。具有溫暖濕潤(rùn)、光照充足、熱 量豐富、雨量充沛等特點(diǎn)，其水熱條件，特別適宜茶樹生長(zhǎng)。四、土壤資源境內(nèi)以地帶性黃壤為主，占自然土類的90%，大部分土壤耕作層深厚肥沃，有機(jī)質(zhì)含量豐富，PH值在5.5-6.5之間，屬典型的酸 性土壤，土壤中微量元素硒、鋅的含量達(dá)到富高的范圍，是發(fā)展天然 富硒、鋅茶葉得天獨(dú)厚的

7、資源條件，為發(fā)展我縣茶葉產(chǎn)業(yè)奠定了良好 的基礎(chǔ)。硒為生命元素，號(hào)稱“抗癌大王”，能抗衰老、抑制心腦血管 疾病；鋅是智慧元素，可促進(jìn)青少年身體發(fā)育和增進(jìn)人的智能。五、水文資源縣境內(nèi)分布兩大水系，一是位于西北部注入長(zhǎng)江流域清水江水系 的巖英河，二是位于東南部注入珠江流域都 枊江水系的排調(diào)河，地處 長(zhǎng)江流域和珠江流域兩大水系分水嶺，是長(zhǎng)江、珠江中下游地區(qū)的生 態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)地，生態(tài)地位極為重要。六、土地資源丹寨縣現(xiàn)有國土面積1406550畝，其中無林地55613畝，占6%; 農(nóng)耕地383184畝，占國土面積27.24 %，其中25。以下農(nóng)耕地363655 畝，現(xiàn)有宜林荒山荒地55613畝。七、森林

8、植被縣境內(nèi)屬亞熱帶常綠闊葉林植被華西和華南類型區(qū)?？h境內(nèi)植被 豐富，物種眾多，經(jīng)2007年森林資源“二類調(diào)查”結(jié)果顯示，森林覆 蓋率達(dá)60.31%，是一個(gè)森林植被垂直分布、珍稀物種較為豐富、生 態(tài)系統(tǒng)相對(duì)完備的天然基因?qū)殠臁０?、交通運(yùn)輸資源縣境內(nèi)各種公路共計(jì)37條，其中321國道至都勻貴（陽）新（寨） 高速公路、省道至麻江下司凱（里）麻（江）高速公路已都全部實(shí)現(xiàn)國家 三級(jí)柏油路面。以縣城為中心北距凱里 70公里，西至都勻50公里， 南至三都33公里，西北到貴陽202公里。廈（門）一蓉（成都）高速公路 貴州段已建成通車、貴（陽）一廣（州）快速鐵路和即將修建的凱里鴨塘 丹寨羊甲高速公路均過境丹寨，

9、并設(shè)置有出口或站點(diǎn)，由丹寨至廣州的行車時(shí)間由原來的20多個(gè)小時(shí)縮短到7個(gè)小時(shí)，由丹寨至貴陽 的行車時(shí)間由原來的3個(gè)小時(shí)縮短到1個(gè)半小時(shí)，便利的交通運(yùn)輸條 件使丹寨縣成為黔東南乃至貴州省南下珠江三角洲的“橋頭堡”，為茶 葉生產(chǎn)和流通提供了有力的交通保障。九、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2008年底，全縣國民生產(chǎn)總值66677萬元，財(cái)政收入5235萬 元，農(nóng)民人均純收入2441元，農(nóng)民人均占有糧371公斤；全縣總?cè)?口 16.17萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口 14.2萬人，分布有苗、漢、水、布 依等18個(gè)民族；農(nóng)村剩余勞動(dòng)力2.5萬人，為茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供了充 足的勞力力保障。第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件一、良好的政策環(huán)境1、黨

10、中央提出“西部大開發(fā)、生態(tài)要先行”的發(fā)展戰(zhàn)略，把生態(tài) 環(huán)境建設(shè)擺在了重要位置。縣委、縣政府立足縣情，也提出了“生態(tài) 立縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、工業(yè)富縣、商貿(mào)活縣、科技強(qiáng)縣、城鄉(xiāng)帶縣”發(fā)展 戰(zhàn)略。在具體的項(xiàng)目建設(shè)中，不僅要考慮經(jīng)濟(jì)效益因素，還要兼顧到 生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要，既要有利于我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，又要有助于我縣生 態(tài)環(huán)境的改善。茶葉基地建設(shè)就是基于這種要求而提出來的。2、省委、省政府提出關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見，要求“各級(jí)黨委、政府要將茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展納入農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，作為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容統(tǒng)籌考慮， 列入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn) 進(jìn)行扶持，作為招商引資的項(xiàng)目進(jìn)行推介，納入重要的工作日程進(jìn)行 安排

11、部署，認(rèn)真解決加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的困難和問題，切實(shí)推進(jìn)我省茶產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展”。3、2008年我縣列入全省第一批20個(gè)茶葉生產(chǎn)重點(diǎn)縣，第一批10個(gè)中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目縣，2009年-2011年連續(xù)三年被中國茶葉流通協(xié)會(huì)評(píng)為“全國重點(diǎn)產(chǎn)茶縣”。多年來通過， 中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 （黔 黨發(fā)20076號(hào)）文件精神，把發(fā)展茶葉生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。中共縣委、縣人民政府關(guān)于加快實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富民 工程，大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的意見（丹黨發(fā)20081號(hào)）， 把茶產(chǎn)業(yè)列入社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。丹寨縣人民政府丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃

12、（2008-2020年（2007年12月）把發(fā)展 茶葉生產(chǎn)列入長(zhǎng)期規(guī)劃及根據(jù)縣人民政府最新調(diào)整安排，茶產(chǎn)業(yè)作為 我縣農(nóng)業(yè)重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)到2020年我縣茶葉種植面積達(dá)到 20萬畝目標(biāo)。二、優(yōu)越的地理?xiàng)l件丹寨縣屬中亞熱帶常綠闊葉林季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)。縣境雨量充沛， 年均降雨量1,486.6咖，居全省第二位，年均溫 14.7 C,大于10C 的積溫在3, 6535, 418度之間，相對(duì)濕度83%，無霜期290天, 縣境內(nèi)常年云霧繚繞，具有溫暖濕潤(rùn)、寡日照、漫射光多、熱量豐富 等特點(diǎn)，特別適宜茶樹生長(zhǎng)；全縣適宜栽植茶葉的荒山、低產(chǎn)低效林 地和坡耕地面積有25萬多畝。三、獨(dú)具特色的硒鋅資源丹寨縣是我省3

13、個(gè)硒、鋅元素皆具的縣之一。經(jīng)檢測(cè)，我縣生產(chǎn) 的茶葉產(chǎn)品，平均硒元素含量為0.14mg/kg，平均鋅元素含量為95.5mg/kg，達(dá)到富高的范圍，是名符其實(shí)的純天然富硒、鋅茶。 隨著消費(fèi)者的生活水平日益提高， 越來越注重健康和保健，產(chǎn)品深受 消費(fèi)群體的喜愛。四、明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)已建成的廈蓉高速公路以及正在建設(shè)的貴廣快速鐵路和即將開 工的凱里至羊甲高速公路，極大的縮短了丹寨與其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)在 時(shí)間和空間上的距離，丹寨縣則成為我省南下出?？焖偻ǖ赖摹皹蝾^ 堡”從丹寨到廣州的時(shí)間由原來的20多個(gè)小時(shí)縮短到5個(gè)小時(shí)左右、 到貴陽只要一個(gè)半小時(shí)、到凱里只要半個(gè)小時(shí)，便捷的交通運(yùn)輸條件， 為丹寨茶產(chǎn)業(yè)拓展南

14、部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)茶葉市場(chǎng)提供了有力的保障。五、可觀的市場(chǎng)前景近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活質(zhì)量有了很大提高， 飲品結(jié)構(gòu)和飲用習(xí)慣也在悄然發(fā)生變化。人們追求食品、飲品“返樸 歸真”、“天然綠色”、“營(yíng)養(yǎng)保健”已成為一種新的時(shí)尚。飲料不再單純 是解渴的需要，而需求口感好且具有天然性、安全性、保健性及藥用 性。研究表明，綠茶中富含的茶多酚具備極強(qiáng)的供氧體活性，對(duì)脂質(zhì) 氧化具有很強(qiáng)的抵抗作用，是理想的天然抗氧化劑和抗衰老劑。 在降 低膽固醇、保護(hù)人體細(xì)胞免受損害以及抵抗各種疾病的過程中發(fā)揮了 重要作用。在國外，歐美人飲食偏重肉類和乳制品，容易引發(fā)心血管 病，在國內(nèi)隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的改變， 肥胖及心

15、血管疾病的發(fā)病率也 急劇上升，因此，綠茶作為一種健康飲品在國內(nèi)和國際市場(chǎng)上越來越 受到人們的歡迎。盡管當(dāng)今世界茶葉市場(chǎng)仍是紅茶占主導(dǎo)地位，但近年來綠茶消費(fèi)量的增加卻以超過紅茶消費(fèi)增長(zhǎng)率 1.5倍以上的速度遞 增，由“紅”轉(zhuǎn)“綠”正成為國際茶葉市場(chǎng)的新趨為此權(quán)威專家預(yù)言“飲 料行業(yè)的二十一世紀(jì)將是綠茶的世紀(jì)”。世界范圍內(nèi)興起的綠色消費(fèi)和綠茶消費(fèi)熱將進(jìn)一步拉動(dòng)中國綠 茶市場(chǎng)。綠茶上升，紅茶下降，茶葉已成為世界性的飲料，以其芳香、解渴、保健的特點(diǎn)受到人們?cè)絹碓綇V泛的青睞。歐洲人均年茶葉 消費(fèi)量0.61千克。而英國是非產(chǎn)茶國家，茶葉進(jìn)口量位居世界前列， 全國77%的人有飲茶習(xí)慣。俄羅斯歷來是茶葉消費(fèi)大

16、國，95%的居民有飲茶的習(xí)慣，人均飲茶超過1.3公斤，無論在歐洲還是在全世界 都居于前列，茶葉進(jìn)口量位居世界第一。我國茶葉僅占俄市場(chǎng)份額的 8%，俄羅斯茶葉市場(chǎng)尚未飽和，正以每年 5000噸以上的速度增長(zhǎng)。 中東地區(qū)茶葉市場(chǎng)規(guī)模約20億美元，是咖啡市場(chǎng)規(guī)模的一倍，中東 及其周邊地區(qū)占有全球茶葉市場(chǎng)進(jìn)口的25%。中東地區(qū)消費(fèi)量達(dá)21.7萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，茶葉消費(fèi)有很大的市場(chǎng)發(fā)展空間。目前，我國人均年茶葉消費(fèi)量為 0.4千克左右，還不到世界人 均0.5千克的消費(fèi)水平。這說明我國的茶葉消費(fèi)市場(chǎng)蘊(yùn)涵著無限商機(jī)， 隨著人民生活水平不斷提高，國內(nèi)市場(chǎng)上名優(yōu)茶、綠茶、禮品茶的消 費(fèi)逐年增加，而且向品

17、牌化、安全化、多元化方向發(fā)展，有力地促進(jìn) 了國內(nèi)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)的開拓和整體消費(fèi)水平的提高。據(jù)業(yè)內(nèi)人士調(diào)查分析，我國目前有凈飲茶人口 2.6億，他們的年人均消費(fèi)量為1.54 千克，如果每人每天沏茶增至3杯，那么年人均消費(fèi)量將達(dá)到3.28千克。國內(nèi)飲茶人口每增加1%,消費(fèi)量即可增加4萬噸；如果飲茶 人口達(dá)到50%的話，茶葉消費(fèi)量將達(dá)到200萬噸，國內(nèi)的茶葉消費(fèi) 將形成一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)。丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目 丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目ii貴州茶區(qū)基本處在綠茶生產(chǎn)的黃金區(qū)域，是發(fā)展綠茶生產(chǎn)的理 想之地，地理生態(tài)條件優(yōu)越，所產(chǎn)茶葉品質(zhì)優(yōu)良，氨基酸、茶多酚、 兒茶素、水浸出物等生化成份組成比例合理，

18、 并富含人體所必需的微 量兀素，具有獨(dú)特的品質(zhì)個(gè)性，具有香咼馥郁、鮮爽醇厚的獨(dú)特品質(zhì)， 優(yōu)質(zhì)低價(jià)的名優(yōu)茶具有廣闊的發(fā)展空間。我國人均日硒攝入量還不足 27微克，大大低于世界衛(wèi)生組織公 布的50-270微克的健康標(biāo)準(zhǔn)。中國微量元素與健康學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)于若 木指出：中國是一個(gè)缺硒大國，人體補(bǔ)硒是關(guān)系到億萬人民健康的大 事。我們應(yīng)該像補(bǔ)碘那樣抓好補(bǔ)硒工作，科學(xué)家們也鄭重呼吁，若長(zhǎng) 期低于50微克，就容易引起多種疾病，因此每日適量補(bǔ)硒能夠大大 預(yù)防多種病患，提高生命質(zhì)量。在這種大前提下，富硒產(chǎn)品一下成了 市場(chǎng)的寵兒。經(jīng)中國預(yù)防醫(yī)學(xué)院與食品衛(wèi)生研究所檢驗(yàn)，我縣茶葉產(chǎn)品硒含量為11.42ug/100g。硒在人

19、體的主要作用是組成各種谷胱甘 肽過氧化酶，參與輔酶的合成，保護(hù)細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)，是人體的必需的 元素，科學(xué)家譽(yù)為“抗癌之王、生命火種，生命之奇效元素”，鋅能促 進(jìn)兒童的智力發(fā)育，由于硒元素不能在體內(nèi)合成，所以通過食物補(bǔ)硒 是唯一的出路。六、雄厚的技術(shù)力量我縣茶葉產(chǎn)業(yè)形成“茶葉辦一龍頭企業(yè)一鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)推站一茶農(nóng)（基地）”的生產(chǎn)管理服務(wù)體系?？h茶產(chǎn)業(yè)中心現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 14人， 其中：中級(jí)技術(shù)職稱1人，初級(jí)技術(shù)職稱13人。龍頭企業(yè)黔丹硒業(yè) 有限責(zé)任公司，現(xiàn)有初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員10人，技術(shù)工人123人. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)推站中級(jí)技術(shù)職稱7人，初級(jí)技術(shù)職稱24人。通過多年農(nóng)民 實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，培訓(xùn)了一大批農(nóng)村技

20、術(shù)骨干，農(nóng)業(yè)科技含量在 農(nóng)村不斷得到提高，廣大農(nóng)民基本掌握了科學(xué)種植和加工茶葉技術(shù)。七、較強(qiáng)的組織保障為進(jìn)一步加快全縣茶葉產(chǎn)業(yè)構(gòu)調(diào)整發(fā)展步伐，全面提升茶葉產(chǎn)業(yè) 經(jīng)營(yíng)水平，縣委、縣政府出臺(tái)優(yōu)惠政策，采取“政策扶、資金貼、成 效獎(jiǎng)”三項(xiàng)措施推進(jìn)丹寨縣茶業(yè)發(fā)展。并成立了由分管農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng) 為組長(zhǎng)，有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的茶葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品、產(chǎn)中、產(chǎn)后的各種關(guān)系，做好宣傳、鼓動(dòng)、技術(shù)推廣 和指導(dǎo)服務(wù)工作，明確以黔丹硒業(yè)為龍頭開發(fā)茶葉基地。第二章項(xiàng)目規(guī)劃與實(shí)施方案一、項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容1、新建茶園11.9萬畝目前全縣已建成茶園總面積 8.1萬畝，根據(jù)丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 項(xiàng)目規(guī)劃（2

21、008-2020年目標(biāo)要求，為實(shí)現(xiàn)到2015年全縣茶葉種 植面積達(dá)15萬畝，到2020年力爭(zhēng)茶葉種植面積達(dá)到20萬畝和實(shí)現(xiàn) 我縣農(nóng)業(yè)龍頭產(chǎn)業(yè)“三年整體脫貧，五年跨越發(fā)展”目標(biāo)，計(jì)劃 2012 年至2016年完成新建茶園11.9萬畝。2、實(shí)施幼齡茶園撫育18萬畝目前全縣已建成茶園總面積 8.1萬畝，其中：豐產(chǎn)茶園面積3萬 畝，幼齡茶園5.1萬畝。根據(jù)各年度新建基地的規(guī)模和 2011年以前 的幼齡茶園計(jì)算，需要實(shí)施的幼齡茶園撫育面積為 18萬畝。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、新建茶園建設(shè)11.9萬畝分年度為：2012年完成3萬畝；2013年完成3萬畝；2014年 完成3萬畝，2015年完成2.9萬畝。2、實(shí)

22、施幼齡茶園撫育17萬畝分年度為： 2013年5.1萬畝，2014年6.6萬畝，2015年8.6 萬畝，2016年8.6萬畝，2017年8.5萬畝，2018年5.6萬畝，2019 年5.6萬畝，2020年5.6萬畝。三、達(dá)產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)度茶園建設(shè)5年達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目于2012年開始實(shí)施，根據(jù)各年度撫育 規(guī)模情況，2014年達(dá)產(chǎn)茶園3.6萬畝，2015年達(dá)產(chǎn)茶園5.1萬畝， 2016年達(dá)產(chǎn)茶園6.1萬畝，2017年達(dá)產(chǎn)9.1萬畝，2018年12.1萬 元畝，2019年15.1萬畝，2020年18萬畝。第四章項(xiàng)目投資概算一、項(xiàng)目總投資概算項(xiàng)目總投資51，545萬元，其中：新建茶園每畝投入 2350 元，11.9

23、萬畝共需投入27，965萬元；幼齡茶園撫育每畝投入 1310元，18萬畝共需投入 23，580萬元。、單位投入概算1、新建茶園每畝投入2350元，其中:1 ）苗木費(fèi)：5000株/畝X0.18元/株=900元；2） 底 肥: 200 kg /畝 X1.5 元/kg =300 元；3）整 地：400元X1畝=400元；4）人工工資：15個(gè)工/畝X50元/工日M50萬元2、幼齡茶園撫育每畝投入 1310元，其中：1）茶葉專用肥:200kg/畝X1.50元/kg =300元。2）病蟲害防治：30元X1畝=30元；3） 中耕施肥：200元X1畝=200萬元；4） 苗木補(bǔ)植：1000株/畝X0.18元/株

24、=180元。5）人工工資:12工日/畝X50元/工日=600元。第五章財(cái)務(wù)效益分析一、畝產(chǎn)值估算達(dá)產(chǎn)后，每畝茶園分別產(chǎn)毛尖、毛峰和普通干茶為 5斤、100斤 和1000斤，銷售價(jià)分別按1200元、100元和10元計(jì)算。則畝產(chǎn)值 為26000元，其中1）毛尖茶收入=5斤/畝X1200元/斤=6000元2）毛峰茶收入=100斤/畝X100元/斤=10000元3）普通茶收入=1000斤/畝X10元/斤=10000元二、銷售收入產(chǎn)口品銷售率達(dá)100%，每畝銷售收入為26000元三、銷售稅金及附加銷售稅金及附加=26000元X13%=3 , 380元四、生產(chǎn)成本估算按1 : 4的鮮葉與干茶比，每畝年產(chǎn)毛

25、尖、毛峰和普通鮮葉分別為20斤，400斤和4000斤，采摘收購價(jià)分別為40元、10元和0.5 元，加工成本按收購成本的20%計(jì)算。貝卩：每畝茶葉生產(chǎn)成本 二毛尖鮮葉收購成本+毛峰鮮葉收購成本+普通鮮葉收購成本+加工成本=20斤X40元/斤+400斤X10元/斤+4000 斤 X0.5 元/斤 + （20 斤X40 元/斤 +400 斤X10 元/斤 +4000 斤 X0.5 元/ 斤）X20%=8160 元五、經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)成本=8 , 160元X（1 + 10% ） =8 , 976元（銷售費(fèi)用等按生產(chǎn)成本的10%計(jì)算）六、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析稅前利潤(rùn)：26000元-3380元-816

26、0元-8, 976元=5484元所得稅：5484 元 X33.3%=1826 元稅后利潤(rùn)：5484元-1826元=3658元2、達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)分析按照每畝稅后利潤(rùn)為3658元和各年達(dá)產(chǎn)情況計(jì)算，則2014年3.6萬畝約為13 , 170萬元；2015年達(dá)產(chǎn)5.1萬畝約為18, 660萬元;2016年達(dá)產(chǎn)6.1萬畝約為22, 310萬元;2017年達(dá)產(chǎn)約為9.1萬畝33, 290萬元;2018年12.1萬元畝約為44, 262萬元；2019年15.1萬畝約為55 , 240萬元；2020年18萬畝約為65, 840萬元。第六章項(xiàng)目融資貸款方案一、項(xiàng)目融資貸款金額30 , 000萬元項(xiàng)目總投資51，5

27、45萬元，按照中央財(cái)政專項(xiàng)資金新建茶園每 畝補(bǔ)助400元計(jì)算，新建11.9萬畝約共補(bǔ)助5, 000萬元，按自籌 30%比例計(jì)算約為15,000萬元，則需向省國開行申請(qǐng)貸款30,000 萬元。貸款分兩期：第一期2012年至2013年貸款15，000萬元；第 二期2014年至2015年貸款15，000萬元。二、貸款期限項(xiàng)目貸款期限為5年三、貸款主體貸款主體是企業(yè)或農(nóng)戶，按照“以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模式解決千家萬戶 的共性問題，以批發(fā)的方式解決零售的問題”的原則，建立“四臺(tái)一會(huì)” 的管理模式，由政府主導(dǎo)組織統(tǒng)一借款、統(tǒng)一擔(dān)保、組織用款和統(tǒng)一 還款。四、貸款用途項(xiàng)目貸款主要用于購置苗木和肥料等。五、還款計(jì)劃1、

28、還款計(jì)劃每年按協(xié)議還息，還款分兩期：第一期還款計(jì)劃于 2016年還本金5000萬元，于2017年年底前還本金10000萬元；第二期還款計(jì) 劃于2018年還本金5000萬元，于2019年年底前還本金10000萬 丿元。2、還款措施從2014年開始在銀行開設(shè)還款帳戶，并將項(xiàng)目利潤(rùn)的30%存入 還款帳戶，按還款計(jì)劃將所積累的資金用于還款。2014年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)13，170萬元?jiǎng)t存入3，951萬元；2015年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18，660萬元?jiǎng)t存入5，598萬元；2016年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)22，310萬元?jiǎng)t存入6，693萬元；2017年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)33，290萬元?jiǎng)t存入9，987萬元；2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)44, 262萬元?jiǎng)t存入

29、13，278萬元；2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)55，240萬元?jiǎng)t存入16，572萬元。六、清償能力分析從以上積累資金數(shù)據(jù)分析，完全具有償還貸款的能力第七章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施，每畝可為當(dāng)?shù)刎?cái)政增加 5206元收入，農(nóng)民每畝純收 入達(dá)3658元。二、社會(huì)效益1、 產(chǎn)業(yè)建設(shè)期間，平均每年可以為當(dāng)?shù)厝罕娞峁?50多萬個(gè) 臨時(shí)勞動(dòng)用工，解決閑散勞動(dòng)力的就業(yè)問題，增加臨時(shí)勞動(dòng)收入近 9000萬元。2、繁榮山區(qū)經(jīng)濟(jì)。通過項(xiàng)目建設(shè)，生產(chǎn)出特色產(chǎn)品，使外面通過對(duì)產(chǎn)品的了解而擴(kuò)大我縣的影響力和知明度，促進(jìn)對(duì)外開放，帶動(dòng)旅游、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化水平。4

30、、提高農(nóng)民參與市場(chǎng)組織化程度。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為實(shí)施單位，組織農(nóng)民興辦茶葉專業(yè)合作社，走現(xiàn)代新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)模式,5、促進(jìn)了農(nóng)民多渠道創(chuàng)收，調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，促進(jìn)當(dāng) 地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，帶動(dòng)和促 進(jìn)其它相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。三、生態(tài)效益1、項(xiàng)目實(shí)施完成可增加11.9萬畝茶葉基地，并鞏固新建茶葉 基地的建設(shè)成果，提高茶園的保存率，進(jìn)一步改善我縣的生態(tài)環(huán)境， 增強(qiáng)調(diào)節(jié)氣候，涵養(yǎng)水源，保持水土，防火固沙，改良土壤，抵御和 減少自然災(zāi)害能力，實(shí)現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，從而有力地促進(jìn)生態(tài) 農(nóng)業(yè)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、持續(xù)地發(fā)展。2、項(xiàng)目建設(shè)，將為我縣增加林地覆蓋面積 10000畝，森林覆 蓋

31、率得到提咼，進(jìn)一步改善我縣區(qū)域生態(tài)環(huán)境，減少水土流失，美化 當(dāng)?shù)丨h(huán)境，為實(shí)現(xiàn)秀美山川增光添彩。第八章項(xiàng)目組織與管理一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組成立由省國開行、省扶貧辦、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，縣扶貧辦、 財(cái)政局、發(fā)改局、監(jiān)察局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)人員組 成，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等相關(guān)工二、組建“四臺(tái)一會(huì)”管理模式1、融資平臺(tái)丹寨縣國有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司作為統(tǒng)一借款人，該公司以借款人身份 與省開行簽訂借款合同，并按合同及相關(guān)協(xié)議約定履行借款人各 項(xiàng)義務(wù)，負(fù)責(zé)貸款資金的發(fā)放、回收和管理。2、擔(dān)保平臺(tái)丹寨縣振興擔(dān)保公司為擔(dān)保平臺(tái)，負(fù)責(zé)為省開行貸款提供100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保。負(fù)責(zé)保前調(diào)查和擔(dān)

32、保確認(rèn)；貸款發(fā)放前負(fù)責(zé)審核 管理平臺(tái)所提交的申請(qǐng)資料；在貸款發(fā)放后，負(fù)責(zé)保后監(jiān)管、協(xié)助融 資平臺(tái)和管理平臺(tái)做好貸后管理等一系列工作。3、管理平臺(tái)丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)中心為管理平臺(tái)，負(fù)責(zé)宣傳、組織、管理、推動(dòng)、 落實(shí)等工作，做好用款人的管理工作，以及負(fù)責(zé)審核、篩選并向投資 平臺(tái)推薦合格的用款人。4、公示平臺(tái)一般由管理平臺(tái)或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村等基層政府在政務(wù)公開欄建立公示 平臺(tái)，公示內(nèi)容包括：具體用款人姓名、申請(qǐng)借款額度、借款期限、 資金用途、還款日期、還款結(jié)果等。5、信用協(xié)會(huì)在公示平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)上，省國開行指導(dǎo)融資平臺(tái)及管理平臺(tái)進(jìn) 一步加強(qiáng)農(nóng)戶信用意識(shí)和農(nóng)村信用體系的建設(shè)，積極推動(dòng)信用協(xié)會(huì)的 建立。三、小額貸款標(biāo)準(zhǔn)1、貸款主體。貸款主體為本縣從事茶葉產(chǎn)業(yè)種植、加工、銷售的農(nóng)戶或合作社。農(nóng)戶主要支持苗木和肥料等的融資需求， 合作社主要 支持鮮葉收購融資需求。2、貸款額度單個(gè)農(nóng)戶最高額度原則上不超過 30萬元（含），個(gè)別大戶不超過 100萬元，單個(gè)合作社最高額度原則上不超過 100萬元（含）。新建茶園最高貸款額度為1500元/畝，撫育茶園最高貸款額度為 1000元/畝，鮮葉收購最高貸款額度為1000元/畝。3、貸款期限新建茶園貸款期限為5年，撫育茶園貸款期限為5年減茶園已種植年限，鮮葉收購貸款一般在一年（含）以內(nèi)，利息一年一付，可提前還款