項目物資管理（物料驗收、保管、發(fā)放管理）

1、 PAGE 目錄 HYPERLINK l _Toc10116 施工現(xiàn)場材料管理2 HYPERLINK l _Toc18073 總則2 HYPERLINK l _Toc3728 第一章、材料驗收管理4 HYPERLINK l _Toc17976 第1節(jié)、材料進場前準備：4 HYPERLINK l _Toc13064 第2節(jié)、材料驗收制度7 HYPERLINK l _Toc10741 第3節(jié)、驗收方法8 HYPERLINK l _Toc25351 質(zhì)量驗收程序9 HYPERLINK l _Toc7283 第4節(jié)、材料入庫制度10 HYPERLINK l _Toc18359 第5節(jié)、不合格物資的處置

2、11 HYPERLINK l _Toc28418 第二章、主要材料驗收細則12 HYPERLINK l _Toc11978 第1節(jié)、鋼筋驗收管理12 HYPERLINK l _Toc31655 第2節(jié)、水泥的進場驗收14 HYPERLINK l _Toc10469 第3節(jié)、砂石的驗收15 HYPERLINK l _Toc31833 第4節(jié)、磚、砌塊的驗收15 HYPERLINK l _Toc27747 第5節(jié)、 混凝土驗收16 HYPERLINK l _Toc15898 第6節(jié)、木材的驗收19 HYPERLINK l _Toc32445 第7節(jié)、模板進場驗證19 HYPERLINK l _To

3、c18078 第8節(jié)、小五金的驗收20 HYPERLINK l _Toc16401 第9節(jié)、物資的租賃驗收20 HYPERLINK l _Toc21798 第10節(jié)、設(shè)備進場檢驗制度20 HYPERLINK l _Toc29577 第三章、材料的垛碼擺放與標識21 HYPERLINK l _Toc6573 第1節(jié)、材料的垛碼擺放方法和要求21 HYPERLINK l _Toc5321 第2節(jié)、材料的標識23 HYPERLINK l _Toc18062 第四章、物資儲存與保養(yǎng)24 HYPERLINK l _Toc17633 第1節(jié)、物資儲存保管規(guī)定24 HYPERLINK l _Toc22582

4、 第2節(jié)、保管保養(yǎng)與防護25 HYPERLINK l _Toc22460 第3節(jié)、電腦、數(shù)碼、辦公設(shè)備的管理26 HYPERLINK l _Toc16203 第4節(jié)、勞動保護用品管理27 HYPERLINK l _Toc24107 第五章、 物資統(tǒng)計、對賬、結(jié)算管理29 HYPERLINK l _Toc10516 第1節(jié)、材料的統(tǒng)計29 HYPERLINK l _Toc6441 第2節(jié)、材料的對賬結(jié)算30 HYPERLINK l _Toc5194 第六章、總包、分包物資管理32 HYPERLINK l _Toc17947 第七章、物資倉儲與發(fā)放管理33 HYPERLINK l _Toc8399

5、 第1節(jié)、倉庫的管理33 HYPERLINK l _Toc13933 第2節(jié)、 材料發(fā)放管理制度36 HYPERLINK l _Toc25048 第3節(jié)、物資簽認扣款制度37 HYPERLINK l _Toc17011 第八章、 物資盤點調(diào)撥管理制度38 HYPERLINK l _Toc16636 第1節(jié)、物資盤點38 HYPERLINK l _Toc18826 第2節(jié)、閑置材料管理40 HYPERLINK l _Toc13266 第3節(jié)、物資調(diào)撥管理40 HYPERLINK l _Toc23211 第九章、主要材料節(jié)約制度41 HYPERLINK l _Toc32379 1目的41 HYPE

6、RLINK l _Toc3827 2綜合節(jié)約42 HYPERLINK l _Toc14532 3幾種主要材料的節(jié)約43 HYPERLINK l _Toc31952 第十章、周轉(zhuǎn)材料管理45 HYPERLINK l _Toc12962 第1節(jié)、周轉(zhuǎn)材料管理程序45 HYPERLINK l _Toc30722 第2節(jié)、周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥流程及原則47 HYPERLINK l _Toc27984 第3節(jié)、周轉(zhuǎn)材料發(fā)放及處罰規(guī)定47 HYPERLINK l _Toc3912 第4節(jié)、周轉(zhuǎn)材料的管理、維護、保養(yǎng)、修理48 HYPERLINK l _Toc27941 第5節(jié)、 周轉(zhuǎn)材料用做措施和報廢處理50 H

7、YPERLINK l _Toc27630 第6節(jié)、 周轉(zhuǎn)材料的盤點50 HYPERLINK l _Toc15203 第7節(jié)、 周轉(zhuǎn)材料的結(jié)算51 HYPERLINK l _Toc27337 第8節(jié)、 周轉(zhuǎn)材料的回收、清理、維修及賠償51 HYPERLINK l _Toc16312 第9節(jié)、周轉(zhuǎn)料具使用管理54 HYPERLINK l _Toc8755 第10節(jié)、 周轉(zhuǎn)材料獎懲規(guī)定55 HYPERLINK l _Toc30429 第十章、廢舊物資處理管理制度和流程56 HYPERLINK l _Toc25792 第十二章 物資紀律58 HYPERLINK l _Toc30435 獎懲懲制度60

8、HYPERLINK l _Toc3781 倉庫管理工作要求與紀律61 HYPERLINK l _Toc30513 材料入庫數(shù)量計算方法表62 HYPERLINK l _Toc7398 固定資產(chǎn)折舊辦法63施工現(xiàn)場材料管理總則為提高公司物資管理水平，加大物資采購供應的透明度，規(guī)范項目物資管理程序，提高公司施工管理水平，使現(xiàn)場材料管理工作標準化、程序化、規(guī)范化，達到保證質(zhì)量，縮短工期，降低消耗，提高效益的目的，提高全系統(tǒng)物資人員作業(yè)素質(zhì)。遵照公司相關(guān)文件要求，結(jié)合公司實際情況，特制定項目物資管理辦法，公司各部門、各項目部必須嚴格按此辦法執(zhí)行。為什材料管理要重點管？工程費用分析及成本重點：1、材料費

9、占工程費的（60%-70%）+人工、機械費（30%-40%）（現(xiàn)有的承包模式）。從上可看出；材料成本在工程成本中，材料費用的控制處于核心地位，現(xiàn)場材料消耗管理和控制使用是重點。規(guī)范材料計劃流程，明確相關(guān)責任人職責，最大限度降低材料庫存，提高材料資金有效使用率，使材料計劃能及時、準確地服務(wù)于施工生產(chǎn)。 物資管理內(nèi)容物資管理業(yè)務(wù)主要包括計劃管理、采購管理、驗收料管理、領(lǐng)料管理、使用管理、堆放管理、不合格物資管理、進出場管理、資料管理、盤點、廢舊物資處理等基本內(nèi)容。物資管理的主要任務(wù)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全公司物資管理各項規(guī)章制度，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式、最優(yōu)的

10、服務(wù)確保施工生產(chǎn)的物資需求。管轄、職責劃分：成本服務(wù)中心制定相應管理制度并貫徹執(zhí)行，對項目物資管理進行考核指導培訓;商務(wù)中心建立物資資源庫：包括供方資料、各工程物資消耗資料、價格信息、市場動態(tài)、政策信息等。材料員負責對建冊、歸檔、進場物資質(zhì)量、數(shù)量驗收，物資現(xiàn)場管理、消耗過程監(jiān)控，物資的對賬結(jié)算、廢舊物資處理，各種數(shù)據(jù)、報表、資料編制。凡施工所需各類材料，從進入施工現(xiàn)場開始進行驗收、使用直至工程竣工，余料清退出現(xiàn)場的全過程，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范圍。施工現(xiàn)場必須由專職材料員負責管理，進行全方位的現(xiàn)場材料管理監(jiān)控；材料員必須通過考核方可上崗；材料員的人員配置以能夠使生產(chǎn)及管理工作正常運行為準

11、。人員的編制材料管理人員:公司設(shè)材料主管一名項目設(shè)材料員一名、倉管員一名（小項目配材料員兼?zhèn)}管員一名）. 材料員材料員負責項目所有材料管理及日常工作、公司機械設(shè)備管理、嚴格按公司入出庫制度，完整的記錄好各種數(shù)據(jù)，統(tǒng)計好各類報表等工作?，F(xiàn)場材料日常巡查使用情況、是否浪費情況。倉管員倉管員負責倉庫日常管理，嚴格按公司入出庫制度，登記好入出庫各種單據(jù)，做好倉庫內(nèi)材料的堆碼、登記等工作。每天下午45點對施工現(xiàn)場材料進行巡視遮蓋。申請安排倉庫雜工的日常工作。第一章、材料驗收管理第1節(jié)、材料進場前準備：材料進場前必須作好各項驗收準備，保證驗收工作順利進行，為下步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件。場地和設(shè)施準備

12、在材料進場前，根據(jù)用料計劃、跟據(jù)現(xiàn)場平面布置圖，進行存料場地及設(shè)施準備，場地應平整，道路疏通。苫墊物品準備場露天存放需要苫墊材料，如（水泥）等，應做好苫墊材料的準備工作，室內(nèi)墊高10cm，室外墊高20cm。，驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)，對易潮材料要重點保護，需要堆瑪上架的材料，材料計劃單填寫上報后，要做好接收物料的準備，要搭設(shè)好貨架，清掃好堆碼場地。鋼筋進場前的準備工作，要求做好固定鋼筋堆場的地面硬化、及有組織排水、搭設(shè)鋼筋凳臺鋼筋凳臺采用C30混凝土做凳臺：低洼處采用400mm*400mmm混凝土構(gòu)件做凳臺 8001000mm設(shè)隔樁平緩處采用 300mm*300mmm 混凝土構(gòu)件做

13、凳臺 8001000mm設(shè)隔樁 設(shè)隔樁設(shè)置均勻 ，樁柱刷紅白相間油漆。固定鋼筋凳臺固定鋼筋凳臺圖例臨時鋼筋堆放標準圖例鋼筋進場前要做好鋼筋凳臺（包含槽鋼支墊），未做好鋼筋凳臺前不得購入鋼筋，項目部做好鋼筋凳臺后，所屬項目材料員負責把做好鋼筋凳臺的圖片通過網(wǎng)絡(luò)方式傳回成本服務(wù)中心，成子本服務(wù)中心確認后，鋼筋審批計劃單，轉(zhuǎn)商務(wù)中心招標采購，如果因鋼筋遲到影響工期，由項目負責。準備好驗收計量器具及有關(guān)資料，驗收計量器具包括：地磅（通知地磅管理人員）、各類尺、電子秤等準備有關(guān)資料。項目材料管理人員配備必要的辦公設(shè)備如電腦、打印機（能打印財務(wù)專用憑證紙）。材料供應商需提前告知到場時間，方便材料員收貨。第

14、2節(jié)、材料驗收制度必須建立完善的材料及設(shè)備進場檢驗簽收制度。材料及設(shè)備進場時必須附有齊全、有效的產(chǎn)品合格證，檢驗報告等各項質(zhì)量保證資料，需進行復檢的材料應按規(guī)定取樣，并將取樣送交有相應資格的檢測機構(gòu)進行檢驗，不符合、不達標的材料、設(shè)備必須及時清退出場，并做好相關(guān)記錄。在施工現(xiàn)場驗收物資時，對于不能封閉倉儲的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等，項目部收料人員、主管工長、物資使用的分包作業(yè)隊伍人員必須在場聯(lián)合收料，材料員和使用該材料的施工班組指定人員共同參與驗收，一次性直接由倉管員開據(jù)出庫單，直撥出庫給施工班組，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、物資損壞或質(zhì)量不符，應及時匯報，分清責任，及

15、時處理。如有大批量或貴重物品來貨時；沒辦法將貨物及時運回庫房時；應做好安保工作，并向項目負責人報告，并要求要專人全天侯看管，直到貨物妥善堆放好、確保貨物安全。驗收數(shù)量超過申請數(shù)量時，退回多余數(shù)量為原則，必要時經(jīng)領(lǐng)導核定，后期工程還需要采購的材料，可以接收。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購員要收下該物資時，倉管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況。物資抵庫但材料員尚未收到“送貨單”或“材料采購單”時，庫管員應先電話咨詢相關(guān)采購人員，確認無誤后方可驗收、入庫，并做好相關(guān)驗手續(xù)。驗收記錄。第3節(jié)、驗收方法1、資料驗收出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告等質(zhì)量證明文件，必要時也要提供產(chǎn)品說明書、環(huán)保

16、參數(shù)檢測報告及提供圖紙資料；核對資料內(nèi)容與實物是否相符、有效。資料由資料員存檔，另外根據(jù)需要報送質(zhì)量、技術(shù)等部門，對有特殊要求送檢的材料，供應商要提供送檢取樣材料，供應商在首次供貨時要與貨品同時送達，包含相應的資料及資質(zhì)文件。2、數(shù)量驗收2.1、施工現(xiàn)場應配備適用的計量器具，可采取點數(shù)、計件、稱重、檢尺換算等方法。不同驗收方法之間出現(xiàn)差異時，以合同規(guī)定的驗收方法為準。一般情況下，由倉管員、供應商之間進行數(shù)量確認；如驗收后直接交給施工班組使用或加工單位的物資，必須要求使用單位一起進行數(shù)量驗收。對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。

17、2.2、驗收數(shù)量時要求需過磅材料，必須有司磅員（地磅管理員）、材料員、倉管員、供應商、共同在過磅單簽字確認，材料員與供應商各留一份過磅單。做為對賬結(jié)算依據(jù)。其他材料按材料入庫數(shù)量計算方法表進行數(shù)量驗收，將驗收的實際數(shù)量寫在送貨單上。所有數(shù)量驗收入庫完畢后，材料員、倉管員、供應商方可在送貨單上簽字，材料員并留存客戶聯(lián)。凡購進的材料經(jīng)材料員點數(shù)、驗收確認后方可卸貨，在材料員未確認前，其他人員不得隨意裝卸。材料進場，門衛(wèi)保安必須對入場的車輛進行登記，并注明進場車輛的用途及裝載貨情況，但門衛(wèi)不得代替現(xiàn)場材料員簽字接收。門衛(wèi)登記后材料員對進場材料數(shù)量負責，施工員、技術(shù)管理中心對進場材料質(zhì)量負責，采購專員

18、對進場材料單價負責。對于砂石的車輛必須按平車幫驗收，每輛供應砂石的車輛均要實測車箱空車的裝載容量，并登記在“丈量計量記錄表”上，詳細記錄車箱的長、寬、深數(shù)據(jù)。材料員每月對每個車號至少3次復核車輛尺寸。如供應商若未裝平車幫，可以拒收或按實扣減，材料員按實際數(shù)量簽收。每車砂石收貨都需將當時收貨圖片（可以看到車牌、沙平車幫情況）發(fā)送到公司材料微信群中，及收貨數(shù)量。質(zhì)量驗收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。外觀質(zhì)量驗收，材料人員憑觀察和簡單工具檢驗材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形狀等是否存在問題或缺陷；需要做復試檢驗的材料，材料員、試驗人員同監(jiān)理工程師一起按標準取樣送專業(yè)檢驗部門檢驗。復檢合格后，對有要求的材料由項

19、目部向監(jiān)理工程師進行材料報審，通過后方可辦理驗收入庫手續(xù)和發(fā)放，沒有復試或復試不合格的不得入庫和使用。質(zhì)量驗收程序1、所有材料進場前：材料員按照材料進場驗收單中規(guī)定通知相關(guān)參與驗收的人員。2、收貨過程中：供應商提供送貨單、貨物，產(chǎn)品出廠合格證、檢驗報告、過磅單等，供應商按實際需要提供；3、材料員填寫的材料進場驗收單的基本情況（對應的送貨單號、名稱規(guī)格數(shù)量簡寫也行，但是送貨單單位為箱、扎、條等不明確時，必須在驗收單上寫明具體規(guī)格，如每箱有100個）；4、項目部施工員填寫驗收結(jié)果，參與驗收的技術(shù)管理中心人員填寫意見。5、材料員保存好已驗收材料的材料進場驗收單、送貨單、產(chǎn)品合格證、檢驗報告等資料，6

20、、如不需技術(shù)管理中心參與驗收的，可以直接在送貨單上驗收簽字（施工員、材料員簽名）。7、質(zhì)量驗收合格后，材料員方進行數(shù)量收貨。如發(fā)現(xiàn)不合格物資，應及時記錄，單獨存放、標識，并報告項目經(jīng)理，由采購專員負責將不合格材料退場。鋼筋第二次款項申請需各項目部送檢員簽字確認是否送檢合格。不合格鋼筋需復檢費用由供貨商支出，每種鋼筋200元/次，此款直接在鋼筋款中扣除；復檢不合格鋼筋給予退場處理。第4節(jié)、材料入庫制度所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收，禁止估約。對鋼筋、辦公設(shè)備、機械設(shè)備、高檔材料、特殊材料等要及時

21、索要“三證”，(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨應錄入材料管理系統(tǒng)，并詳細錄入退貨的數(shù)量、日期及原因，打印出“退貨單”，經(jīng)材料員與供應商核對無誤后，雙方簽字確認。倉管員在材料驗收時要跟據(jù)送貨單材料清單所列材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、計量單位、品牌進行驗收，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，同時要按照已核準的“訂貨單”或“采購單”和“送貨單”仔細核對；核對無誤、驗收合格后，并在“送貨單”上簽字確認接收，同時開具“印刷式入庫單”辦理入庫及相關(guān)手續(xù)。項目無配備材料員時，接收人員填寫入庫單，要填寫清楚材料名稱（名稱用書面用語）、品牌、型號規(guī)格、數(shù)量、少用

22、符號或不用符號多用漢字，以免在字跡上辨認錯誤。項目配備材料員時，驗收合格后，開具電腦入庫單，在開據(jù)材料入庫單時，應嚴格按書面用語，錄入材料名稱、計量單位、數(shù)量、規(guī)格型號、品牌、入庫時間、經(jīng)手人等信息。在入庫單上注明采購單號，以便領(lǐng)導復核；輸入完整后打印出入庫單。材料員與供應商共同進行核對，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、品牌、價格、等信息，核對無誤后，經(jīng)雙方在入庫單上簽字確認后，經(jīng)項目經(jīng)理復核簽字后，作為對賬結(jié)算依據(jù)（計量單位不得以批、箱、桶、包等無規(guī)格型號細化不清、模糊不明參數(shù)錄入系統(tǒng)）。 材料入庫后，各級主管領(lǐng)導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相

23、關(guān)人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。所有物資必須辦理入庫手續(xù)。無入庫手續(xù)不得辦理對賬、結(jié)算、報銷、請款（請款不包含預付款、訂金）。第5節(jié)、不合格物資的處置如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，應及時向項目部反映，同時通知采購人員，聯(lián)系供應商（如有供應商聯(lián)系方式），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄，并及時將情況報告公司成本服務(wù)中心。、發(fā)現(xiàn)不合格物資，檢驗人員應將不合格情況記錄在不合格物資記錄單，將不合格物資單獨堆放或采取可靠措施使其與合格品隔離，在其堆放處其包裝上（無包裝時，在物資上）設(shè)置明顯的不合格標識牌，以防止處置前的誤用；、檢驗人員應組織有關(guān)人員對不合格物資進行評審，以判定該不合格物資

24、是可認步接收的還是不可讓步接收的；、對于判定為可讓步接收的不合格物資，檢驗人員應填寫讓步接收情況，交項目技術(shù)負責人審核，業(yè)主/監(jiān)理批準；只有在得到業(yè)主/監(jiān)理同意后，才能將讓步接收物資發(fā)放使用；、對于判定為不可讓步接收的不合格物資，檢驗人員應通知采購人員進行退換或作報廢處理，并將處置結(jié)果記錄在不合格物資記錄單上；材料員保存不合格物資記錄單并進行編號，作為每年對供應商進行業(yè)績評價的依據(jù)。材料進場驗收流程：材料進場驗收工作流程門衛(wèi)保安采購員材料員施工員、技術(shù)管理中心項目經(jīng)理進場車輛及材料登記驗收不合格退貨通知材料員材料到場材料對單驗收（數(shù)量按照要求驗收）通知施工員及技術(shù)中心驗收材料質(zhì)量驗收材料驗收合

25、格簽單(按要求簽單：送貨單、驗收單)審核簽字審批網(wǎng)絡(luò)入庫單填寫網(wǎng)絡(luò)入庫單第二章、主要材料驗收細則第1節(jié)、鋼筋驗收管理鋼筋進場驗收1、鋼筋進場前做好道路疏通、場地鋪墊。2、核對鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量是否計劃所提物資。3、鋼筋貨到現(xiàn)場后，材料員組織（倉管員、質(zhì)檢員、工長、材料供應商代表、聯(lián)合驗收核查資料（產(chǎn)品合格證、牌號、爐批號、出廠檢驗證等）是否齊全，如有證書與貨物不符時，拒絕收貨。4、聯(lián)合驗收合格后，填寫“材料進行驗收單”，經(jīng)聯(lián)合驗收人員簽字確認后，才能進行計量驗收，要用到“一點一稱一算”，一點是指對每個規(guī)格、品種進行點條計數(shù)，并填寫點條鋼筋重量匯總表,一稱是指要對鋼筋進行過磅稱重，一算是指過磅

26、稱重的凈重量小于點數(shù)的理論重量。5、鋼筋表面銹蝕嚴重、鋼筋公稱直徑達不到要求的，堅決拒收。（鋼筋公稱直徑：8-18內(nèi)徑允許偏差0.4，20-25內(nèi)徑允許偏差0.5，28-36內(nèi)徑允許偏差0.6）（詳情參照現(xiàn)行建筑材料規(guī)范）6、驗收完畢后，做好物資進場檢驗記錄，分規(guī)格堆放整齊，通知和配合送檢人員取樣送檢，送檢合格后才算驗收合格。7、現(xiàn)場驗收要寫“數(shù)量已核、外觀檢驗合格、最終檢驗以送檢報告為準。8、鋼材供應到現(xiàn)場后，材料員必須通知施工班組，及相關(guān)監(jiān)收人員到現(xiàn)場清點，確認數(shù)量后按照公司堆放標準，滿足施工班組工作需求，位置堆碼，并卸車到指定位置。卸車過程中施工班組要派人到現(xiàn)場配合卸貨工作。9、鋼筋數(shù)量

27、清點后與供貨材料商提供的送貨單核對（指鋼筋廠商、品牌、型號、數(shù)量、） ，如有差異，按實際確認數(shù)量填寫確認“送貨單”并卸車到指定地點存放。鋼筋原材管理1、 現(xiàn)場所有鋼筋原材任何工種操作人員不得在未經(jīng)批準的情況下擅自動用； 2、 鋼筋制作班組、領(lǐng)取加工料單，配料單必須經(jīng)項目部鋼筋工長簽字確認。制作班組長認真仔細對照料單，科學組織，合理下料，減少鋼筋的浪費，要求螺紋鋼筋廢料在2%以下。對制作有誤浪費鋼筋的情況，公司將根據(jù)浪費材料的數(shù)量、同期鋼材信息價確定賠償金額，并處200500元的罰款； 3、 木工、安裝工、混凝土工、雜工等非鋼筋制作工人嚴禁在鋼筋制作場，隨意亂拿亂用鋼筋，嚴禁對任何原材料做彎曲、

28、切斷等操作，更不允許在未經(jīng)鋼筋工長批準將鋼筋拿出鋼筋場挪作他用。對于不經(jīng)鋼筋工長批準隨意亂拿亂用鋼筋的，根據(jù)情況處100300元罰款； 鋼筋半成品管理 1、 制作班組必須嚴格按照配料表中的規(guī)格、尺寸進行制作，每批加工完成后在配料表中做記號，避免重復制作；2、 加工完成的半成品按照項目部要求堆放地點及順序分類堆放整齊，3、 如按照配料單數(shù)量制作，綁扎后材料剩余的，由綁扎班組負責交回指定場地，不得在現(xiàn)場隨意亂扔亂放。剩余材料由鋼筋班組做統(tǒng)計，可利用的清點數(shù)量，分類堆放，并在下層配料表上做相應沖減。鋼筋的儲存管理鋼材宜選擇地勢較高，平坦、不積水及承載力大的地方存放，應硬化并用鋼架或枕木墊底，堆碼時應

29、苫蓋，保持料場清潔、通風，清除雜草污物；要按鋼號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地分別堆放，實行掛牌標識； 第2節(jié)、水泥的進場驗收水泥進場前做好道路疏通、場地鋪墊。對進場露天存放需要苫墊水泥，應做好苫墊材料的準備，確保驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)，下墊高度不低于15cm, 苫蓋要采用不漏水的防水材料，遮擋嚴實，定期檢查。進場時材料員、倉管員核對合格證、出廠檢驗報告及報告上所顯示出廠編號、數(shù)量是否與該批水泥相符。隨機抽查每包水泥的重量，量不足時每包按最少的那包量驗收。發(fā)現(xiàn)有水泥結(jié)塊現(xiàn)象、超過有效期拒絕驗收。卸水泥時盡可能采取室內(nèi)卸貨，以減少揚塵對環(huán)境的污染。通知并配合實驗收人員有見證取樣。檢驗前掛“待檢

30、”標識牌，待實驗合格后，掛“合格”標牌。不合格水泥通知供應商及時退貨，并做好退場記錄。當在抹灰砌筑施工期間，要定期對水泥進行送檢。做好水泥進場驗收記錄，及時辦理入庫手續(xù)，錄入材料系統(tǒng)；數(shù)量要過磅稱重為準袋裝水泥應存放在干燥的庫房或料棚內(nèi)。庫房或料棚要嚴防漏雨滲水，垛堆離墻應不少于50cm，堆垛高度和寬度一般以10袋為宜； 散裝水泥儲存在專用的水泥罐中； 水泥儲存期從出廠日期（生產(chǎn)完成日期）起一般為3個月，超過期限的必須重新檢驗，確定標號后方可使用，不同生產(chǎn)廠、品種、標號、出廠日期的水泥應分別堆垛，嚴防混存； 嚴禁與石灰、石膏、白堊、粘土、農(nóng)藥等顆粒狀物料存放在一起。第3節(jié)、砂石的驗收對進場數(shù)量

31、認真驗收，嚴格執(zhí)行“車車驗方”制度，減少損失。登記車輛車牌、尺寸和方量，以備砂石進場時核對方量。聯(lián)合有關(guān)工長驗收數(shù)量，并共同確認送貨單。按規(guī)定批量配合試驗人員取樣送檢，并掛相應標識牌。做好物資進場驗收記錄。嚴格做好“丈量材料驗收記錄”第4節(jié)、磚、砌塊的驗收依據(jù)計劃通知供應商進貨。對于夾生或過火的磚塊拒絕驗收。通知質(zhì)檢人員聯(lián)合驗收，并同時在貨單上簽字。核查進場灰砂磚、水泥磚、加氣砼砌塊的實際尺寸，對比國標與實際的尺寸差，以便月末成本對比時分析盈虧。按進貨批量通知實驗人員取樣送檢?；炷硫炇諈⒄栈炷量傆媱澓头钟媱?，根據(jù)現(xiàn)場實際澆筑時間通知混凝土進場。采用稱重的方式抽查混凝土方量，每周要對商品混凝

32、土抽查23次，并及時計算核對方量，有異常要加大抽查頻率，超出誤差范圍要上報成本服務(wù)中心。查驗預拌混凝土的發(fā)車時間，預拌混凝土的運輸時間、超過技術(shù)標準或合同規(guī)定時，應當退貨。當天收集整理混凝土送貨單，做好物資進場驗收記錄。標準層要填寫“標準層混凝土澆灌量記錄表”有異常情況，要查清原因，密切監(jiān)察。材料員要做好混凝土有關(guān)統(tǒng)計工作，以數(shù)據(jù)記錄方式，以統(tǒng)計結(jié)果，看出異常，查問原因，及時上報。附商品混凝土進場管理細則為加強商品混凝土供應的管理，特制訂本管理細則。各項目商品混凝土供應，混凝土運輸車輛在進入工地時，門衛(wèi)保安需對車輛進行入場登記（車輛車牌號及入場時間）并在混凝土送貨單上填寫到場時間簽字；混凝土卸

33、料完畢，車輛出場時門衛(wèi)保安需檢查混凝土運輸車卸料情況，并登記出場車輛車牌及時間，如發(fā)現(xiàn)有異常情況必須及時向項目經(jīng)理反映及處理。每周成本中心派人收取商品混凝土車輛進出場登記表。各項目部收料簽單人員由項目經(jīng)理授權(quán)指定，并把名單報公司成本中心及商品砼公司。具體簽單及入庫程序如下：泵送單及混凝土送貨單必須由門衛(wèi)和施工員或者被授權(quán)簽單人員簽收。材料員每天17點30分收取當天簽單人員已簽收的泵送單及混凝土送貨單，并且當天下班前輸入混凝土量到材料管理系統(tǒng)中。材料員每天8點收取昨天晚上簽單人員已簽收的單據(jù)及商品混凝土供應用量對比表，在當天10點前輸入昨天晚上的混凝土量及泵送量到材料管理系統(tǒng)中?；炷良氨盟偷娜?/p>

34、庫單由成本中心專人對賬審批，?；炷良氨盟蛦蔚谋仨氁恢軆?nèi)錄入材料系統(tǒng)，并交送貨單一連到成控中心，供應商(攪拌站)在月低結(jié)算時，要提供簽收確認的混凝土送貨單、入庫單等相關(guān)憑證。4、材料管理系統(tǒng)中格式如下：原則上入單時間不超過24小時每周成本中心派人收取商品混凝土供應用量對比表，隨時派人抽查混凝土送貨單入庫情況，各材料員、倉管請及時收取單據(jù)并錄到系統(tǒng)中。未經(jīng)手續(xù)的或超時未錄入系統(tǒng)的單據(jù)：確實是因我公司人員失誤造成丟失，丟失一次罰款當事人50100元；多次經(jīng)常出現(xiàn)此類情況者進行約談或直接開除。非我公司人員原因，混凝土公司不得要求補單進行付款。商品混凝土用量對比表的使用：每棟澆灌前一周，預算員在商品混

35、凝土用量對比表中填入每棟各層墻柱、梁柱分開的混凝土預算量，當天將該表交給生產(chǎn)經(jīng)理。 生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)，將表給混凝土施工員。施工員每次砼報料不得超出預算量，每次砼澆灌完成后，填寫表中當次“商品混凝土供應”并及時對照比較，若發(fā)現(xiàn)砼量差較大，及時分析原因并落實解決。施工員第二天上班7點前將填寫好的商品混凝土供應用量對比表交給生產(chǎn)經(jīng)理并反饋情況，并留一份填寫好的商品混凝土供應用量對比表，對比表、泵送單及混凝土送貨單留待倉管、材料員收取。各項目部每月至少兩次會同倉管、采購對砼過磅查量，并與攪拌車司機辦好過磅簽字手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時告知成控中心配合處理。具體抽查過磅程序：過磅前：項目部項目經(jīng)理或成本中心隨機

36、安排過磅查量時間，要求施工員截停正在運輸途中的罐車。施工員同時通知采購員、成本中心參加。滿車過磅中：采購員會同施工員、材料員及罐車司機見證過磅。滿車過磅后：施工員立即填寫商品混凝土供應數(shù)量過磅確認表中相關(guān)信息及滿車過磅重量及過磅時間?？哲囘^磅前：施工員通知過磅見證人相應空車的過磅時間空車過磅中：采購員會同施工員、倉管及罐車司機見證過磅空車過磅后：施工員立即填寫表中空車過磅重量及凈重量(kg)。商品混凝土供應數(shù)量過磅確認表填寫完畢需由見證人員簽字確認。特殊情況：如果出現(xiàn)缺斤少兩的情況將按合同相應條款執(zhí)行，現(xiàn)場采購發(fā)信息告知混凝土供應商廠商負責人，并報告項目經(jīng)理及成本中心。存檔：商品混凝土供應數(shù)量

37、過磅確認表附過磅單，確認后交成控中心存檔，項目部、供應單位各復印一份。每月5號前，項目部生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)上月施工員填寫的商品混凝土供應用量對比表，匯總上月已完成澆筑的混凝土預算量與供應量對比并形成對比報表，上報給成本中心審查。 附件：商品混凝土車輛進出場登記表； 2、商品混凝土供應現(xiàn)場過磅確認表3、商品混凝土用量對比表； 4、標準層商品砼澆灌量記錄表第6節(jié)、木材的驗收物資進場前做好場硬化和鋪墊。驗收時認真清點數(shù)量，并通知木工工長和質(zhì)檢人員進行量與質(zhì)量的監(jiān)督。對于結(jié)巴過多、腐蝕、蟲蛀、變形的木材，拒絕收貨。堆碼時要保持木材間通風。以免受潮變質(zhì)。做好物資進場檢驗記錄。木方的長度50mm 寬度與厚度（高

38、度）2mm第7節(jié)、模板進場驗證模板必須符合GB/T17656-1999和Q/SGD006標準，重點要求使用一號膠，膠合強度不小于0.80，含水率6-14%；彈性模量縱向/橫向不小于6500/5500；靜曲強度縱向/橫向不小于65/55；模板厚度應控制在+1mm，長寬尺寸應控制在2mm，不允許有厚薄不均、大小頭、掉皮、脫色及開膠等模板質(zhì)量通病。驗收執(zhí)行本標準，如合同有明確驗收標準按合同執(zhí)行。（2）在確定模板品牌之前，務(wù)必親自取樣（整板非臨邊取10cm10cm），用自來水浸泡72小時或沸煮三個小時后觀察板厚、平整度發(fā)生的變化以及是否開膠來評判模板的質(zhì)量。確定品牌后留樣保存，每次進貨時與實物進行比對

39、，以防商家以次充好。對有爭議的產(chǎn)品也可以現(xiàn)場見證取樣委托第三方檢驗。第8節(jié)、小五金的驗收（1）嚴格按計劃購入所需物資。（2）對比計劃和送貨單認真清點數(shù)量，并檢查貨物品種、規(guī)格、數(shù)量等是否相符。（3）對鐵釘、鐵絲、焊條等要采取過磅驗收。（4）對氧氣、乙炔、油漆類易燃易爆物資要設(shè)專庫存放，并掛特別標識和防火器具。（5）對于貴重物品（如：電纜、電線、小型機械、電器及電器配件等），要先參照采購計劃和送貨單清點數(shù)量，準確無誤后移交庫管員，并辦理移交手續(xù)（聯(lián)合驗收）。（6）對電焊條等，易潮易變質(zhì)材料，要嚴格控制采購量，采用分批分次采購。對于不常用材料采取用多少購多少原則。避免“無計劃”狂購式采購。第9節(jié)、

40、物資的租賃驗收根據(jù)計劃的需用量組織裝卸人員、準備卸貨場地及車輛的聯(lián)系。對于外租鋼管，最好做到進貨和退貨車車過磅，以避免理論數(shù)量和實際數(shù)量的差額和日后不必要的爭議。當天做好物資進場記錄，定期對賬計算租賃費用。根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況，對于閑置的租賃材料及時退租，減少材料租金。租賃物資退場認真做好退料手續(xù)。對于中小型機械，嚴格按照項目施工需要進行租賃，并加旨租賃計劃的管，避免機械設(shè)備在項目上的閑置，力求配置最少和機械使用時間最短。第10節(jié)、設(shè)備進場檢驗制度設(shè)備進場檢驗，產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件和檢測報告是否齊全；實際進場物資數(shù)量、規(guī)格、型號是否滿足設(shè)計和施工要求；物資的外觀質(zhì)量是否滿足設(shè)計和規(guī)范要求；對于設(shè)

41、備的進場驗證，由項目各專業(yè)技術(shù)負責人主持。專業(yè)工程師進行設(shè)備的檢查和調(diào)試，并填寫設(shè)備、材料進場檢驗記錄記錄。在材料、設(shè)備的檢驗工作完成后，相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料（質(zhì)量證明文件、檢測報告、要求歸檔的材質(zhì)證明文件等）由專業(yè)工程師、試驗員負責收集（材料室配合）齊全后，及時移交項目資料員整理、歸檔。在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)備，原則做退貨處理，并進行記錄，按不合格進行處置，設(shè)備進場檢驗時嚴格按有關(guān)驗收規(guī)范執(zhí)行，檢驗合格后方可使用。倉管應做好材料的品種、數(shù)量清點，進貨檢驗后要全部入庫，及時點驗。因進場材料檢驗不認真出現(xiàn)問題的，根據(jù)具體情況追究其責任。材料、設(shè)備進場檢驗要做到100%，發(fā)現(xiàn)一次未經(jīng)檢驗就進場使用或

42、未留下檢驗記錄的，分別給予項目部相關(guān)責任人500-1000元罰款。租賃機械設(shè)備，如有合同協(xié)議安合同相關(guān)條款執(zhí)行。做好相關(guān)手續(xù)。填寫 “機械設(shè)備租賃備案表“。第三章、材料的垛碼擺放與標識第1節(jié)、材料的垛碼擺放方法和要求 1、 物資需按其屬性分區(qū)、分類、定位保管，庫管工接收物資后，及時歸位垛碼，確保苫墊標準，垛碼整齊。苫墊：物資堆垛必須下墊，防止地面潮氣侵蝕，根據(jù)地理環(huán)境、季節(jié)氣候和物資的理化性能，料場墊垛要高出地面300至500毫米，庫房和料棚一般墊高200至300毫米。存放在料場的物資，為防雨、雪、露水、日光的侵蝕照射，除下墊外還必須加以苫蓋。苫蓋時垛頂必須平整并適當起脊，以免積水滲入垛內(nèi)。苫

43、蓋材料不能苫蓋到地面，以免妨礙垛底通風。1.1、 垛碼：按物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形狀、包裝狀態(tài)及倉儲設(shè)施等條件選擇垛碼方法。1.11、垛碼必須遵循貨垛的“五距”原則，即保證留有一定的墻距、柱距、頂距、垛距、燈距。貨垛不能依墻靠柱，相互間不能擠扎太緊，不能與屋頂和照明設(shè)備相連無間。1.12、墻距：留出墻距，能起到防止墻壁潮氣對物資的影響，便于開關(guān)窗戶，通風散潮，檢點貨物，進行消防工作和防止貨垛擠靠墻壁而影響倉庫建筑安全等作用。墻距一般規(guī)定為封閉庫房0.5-1米；料棚、料場0.8-3米。1.12、柱距：留出柱距，能起到防止物資受柱子潮氣影響和保護建筑物支柱受潮。柱距一般規(guī)定為0.1-0.3米。1.1

44、4、頂距：留出頂距，能起到通風散潮，查漏接漏，隔熱散熱，便于進行消防工作和裝卸操作等作用。頂距一般規(guī)定不得低于0.5米。1.15、垛距：是指貨垛與貨垛之間的必要距離。留出垛距，能起到進出方便，避免包裝受損，通風、散熱等作用。1.16、燈距：是指貨垛與照明燈之間的必要距離。留出燈距，可防止照明燈接近貨物而引起火災，并保證貨物在正常溫度下儲存，確保安全。2、垛碼方法：常用的方法有正碼法、騎縫壓碼法、縱橫交錯法等。車軸一般采用分層垛法，電纜應原軸直立。根據(jù)包裝形狀、批量大小及倉庫的裝卸搬運機械化程度的不同可分為三大類。2.1 整件貨物垛碼，適用于有箱、包、捆等包裝的貨物。2.1.1 利用貨物及外包裝

45、直接于地面疊高垛碼。凡是有木箱、鐵桶等包裝的物資可直接于地面垛碼。2.1.2 利用托盤實行單元化垛碼，托盤垛碼必須保證貨物不得伸出托盤邊緣。托盤垛碼有兩種方法：一是平面托盤垛碼，適用于包裝整齊并有一定承受壓力的貨物；另一種是立柱折疊式托盤垛碼，適用于包裝不規(guī)則、經(jīng)不起壓力或帶有滑性無法疊高的貨物。2.1.3 利用適當?shù)牟牧蠅|底后進行垛碼，適用于膠合板、家具及因庫房存儲面積的影響無法上托盤進行垛碼的物資。2.2 貨架垛碼，適用于整件小批量、拆零分裝、貴重物資等。2.3 散裝貨物垛碼，適用于貨場存放的鋼材等。3、垛碼要求：3.1 合理：按照物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形狀、包裝狀況等特點及其存放場所，選擇

46、合理的垛型及類別。3.2 安全：要考慮地面和下層物資的承受能力，保持垛碼的最大穩(wěn)定性，保證不下陷、不倒塌。3.3定量：根據(jù)物資的特點，以五為基本單位，每垛總數(shù)為“五”或“十”的倍數(shù)，每垛物資保持數(shù)量一致，層次分明，零頭向上。確保便于清點，過目成數(shù)，提高效率。3.4 整齊：各垛物資應垛碼整齊，成行成列，標識向外。3.5 節(jié)約：合理占用有效面積，節(jié)約使用苫墊材料和節(jié)省勞動力。3.6方便：堆垛要便于裝卸、搬運和收發(fā)保管作業(yè)。3.7、管材要搭設(shè)好堆放架臺，分品種、分規(guī)格、堆碼整齊。第2節(jié)、材料的標識庫內(nèi)存放的各種物資必須有標識，以區(qū)分其自然屬性及質(zhì)量狀態(tài)，達到防止混淆、誤發(fā)、誤用。標識要字跡清晰、牢固

47、耐久，特別是對不同批次、不同供方提供的同種物資，應加以區(qū)分。鋼筋原材堆放場地必須設(shè)有明顯標識牌，鋼筋原材標識牌上應注明鋼筋進場時間、受檢狀態(tài)、鋼筋規(guī)格、長度、產(chǎn)地等；標識顏色及質(zhì)量狀態(tài)：綠合格；紅不合格；黃待驗收；藍待保管。第四章、物資儲存與保養(yǎng)第1節(jié)、物資儲存保管規(guī)定庫內(nèi)物資，按大類區(qū)分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩(wěn)固、存放合理、安全可靠， 然后建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區(qū)整潔衛(wèi)生，道路暢通。露天存放的物資根據(jù)需要做防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質(zhì)、散失、發(fā)現(xiàn)問題及時上報并采取保護措施。金屬材料、機電配套

48、件，要定期進行防銹蝕檢查。對易老化、易碎、防潮濕、怕凍、怕曬等物資，要根據(jù)其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質(zhì)量狀況。倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入倉庫內(nèi)。建立健全的入出庫登記制度，對因工作需要出入倉庫的人員按規(guī)定進行盤查，無關(guān)人員不得無故進入庫區(qū)。確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。

49、對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第2節(jié)、保管保養(yǎng)與防護物資保管保養(yǎng)是倉庫的中心工作。對保管的要求是充分利用倉庫設(shè)施，采取科學的保管和保養(yǎng)方法，保證庫存物資不因人為和有害的自然因素的影響，而造成物資品種規(guī)格混淆，數(shù)量浮多浮少，質(zhì)量性能降低和機械損傷等事故。 物資的保管要做到“一化”、“二潔”、“三線條”、“四號定位”。1、一化：物資擺放要五五化、五十堆碼，過目成數(shù)。2、二潔：倉庫、料棚、料場內(nèi)外清潔，內(nèi)無灰塵，外無垃圾雜草。3、三線條：貨架一條線，料簽一條線，貨物一條線。4、四號定位：貨物存放有庫號（區(qū)號）、貨垛號（架號）、層

50、號、位號。倉儲物資要定期保養(yǎng)和防護，使外觀和性能處于良好狀態(tài)，以保證物資質(zhì)量。1、露天料場要做到無積水、無垃圾、無雜草。2、露天鋼材的存放要做到防銹、防腐蝕、防變形；定期涂油、除銹；及時清除積雪；防止吊裝不當，造成變形。3、露天存放的物資要根據(jù)需要加蓋苫布以防雨、防潮、防風化、防干裂。4、倉庫要經(jīng)常通風，以降溫、散潮；定期晾曬，以防發(fā)霉；定期噴撒防蛀藥，以防蛀；經(jīng)常投放防鼠藥，以防鼠咬；對不耐低溫的物資，在有保暖設(shè)施的倉庫保管，以防凍。5、對有保管期限的物資要經(jīng)常檢查，防止超過保管期；對已超過保管期限的，報主管領(lǐng)導按相關(guān)辦法處理。6、定期對部分物資進行翻滾、倒垛，使物資保持良好狀態(tài)。7、有小包

51、裝或帶有標識的物資，要保護包裝標識完整、不損壞、不隨意拆裝。8、杜絕野蠻裝卸，做到物資分類分垛，有條不紊，完整無損地儲存于倉庫之中。 有特殊技術(shù)要求的物資按相關(guān)技術(shù)要求標準執(zhí)行。第3節(jié)、電腦、數(shù)碼、辦公設(shè)備的管理隨著社會的進步，網(wǎng)絡(luò)時代的發(fā)展，電腦、數(shù)碼、辦公設(shè)備、耗材在管理費用中占有相當大的比例，管理不細，也很容易使管理費用失控，造成辦公用品費用無限增加的情況。1、 電腦、打印機、復印機、掃描機、相機、攝像機、投影機、傳真機等數(shù)碼設(shè)備由使用部門申請，項目負責人審核，報公司人事部進行統(tǒng)一采購、調(diào)配管理。2、 物資部收到項目申請購買辦公設(shè)備、電腦、數(shù)碼的報告后，先進行項目間是否能調(diào)配，并匯報物資

52、主管調(diào)配情況，經(jīng)同意采購后通知指定商家報價、核價、報審批后進行購買，未經(jīng)同意，不準報帳。3、 項目后勤部負責電腦、打印機、復印機、掃描機、相機、攝相機、投影機、傳真機等數(shù)碼設(shè)備統(tǒng)計及維護建檔工作（以便人員變動時收回）。 4、 報廢的電腦設(shè)備及辦公配件必須交回公司成本部統(tǒng)一處理，未經(jīng)批準不得挪作它用或私人使用，違者罰款100元。5、 后勤部負責網(wǎng)絡(luò)管理時，合理分配各部門的IP地址，確認后不要隨意更改電腦供應線路、網(wǎng)絡(luò)供電線路插座、使用的專線和專用設(shè)備，未經(jīng)后勤同意，違者罰款50-100元。6、個人因在使用期間，不慎丟失的，按責任劃分，折舊年限進行賠償。第4節(jié)、勞動保護用品管理1. 總則 1） 加

53、強本公司職工勞動保護用品發(fā)放管理工作，合理使用勞動保護用品，保證職工在工作或生產(chǎn)勞動中的安全與身體健康，使勞動保護用品發(fā)放標準化，制度化。 2） 項目安全員負責對勞動保護用品的使用情況進行監(jiān)督、檢查。3. 勞保用品采購和驗收 (1)項目部負責制定勞動保護用品的采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核采購。 (2)采購員應從合格供應商名錄中選取合格供應商，并盡快組織購買，以滿足施工要求。 (3)材料員對保護用品的質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，并收集生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗合格證等，填寫進貨驗收記錄。 (4)驗收合格的勞保用品方可發(fā)放給職工使用。 (5)勞保用品的采購必須要求供貨商提供有效發(fā)票，項目必須保

54、留復印件留底，以便查驗。3. 勞保用品發(fā)放范圍 (1) 所有進入施工現(xiàn)場的人員均應發(fā)給安全帽。 (2) 登高作業(yè)人員應發(fā)給安全帶。 (3)從事電氣作業(yè)的人員應發(fā)給絕緣鞋和絕緣手套。 （4）管工、鉚工、起重工、鉗工、電焊作業(yè)應發(fā)放安全鞋，安全帽。 （5） 從事氣焊等 作業(yè)人員應發(fā)給有色防護鏡。 （6）從事噴砂、涂料、酸洗、瀝青防水等作業(yè)的人員，應發(fā)給手套、護袖、口罩、防護鏡。 （7）雨季施工應發(fā)雨衣各水鞋、膠鞋。 （8）凡不在規(guī)定范圍內(nèi)而確因施工需要增加防護用品，由項目部門提出申請，報安全員審批后采購發(fā)放。 （9）對工程分包和勞務(wù)分包人員的防護用品，由分包商自行解決，特殊的防護用品按合同規(guī)定執(zhí)行

55、。 （10）施工單位自行招用的臨日工、協(xié)議工，其個人防護用品由用人單位解決。4. 勞保用品的發(fā)放原則與管理 （1） 勞動保護用品的發(fā)放、使用、管理、必須“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，使發(fā)放的勞動保護用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用。 （2） 勞動保護用品的發(fā)放，必須依據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，對不同工種、不同勞動條件、發(fā)給不同的勞動保護用品。勞動保護用品是為勞動提供保護的必要物質(zhì)條件，職工上崗作業(yè)必須按規(guī)定使用，勞動保護用品不得移作他用或領(lǐng)而不用。（3） 勞動保護用品不是生活福利待遇，應按規(guī)定標準以實物形式發(fā)放給職工，不得以人民幣代物發(fā)放，更不得以發(fā)放勞動保護用品的名義發(fā)放其它物資

56、。（4） 職工按其所從事的崗位（工種），發(fā)放不同標準的勞動保護用品；（5） 項目安全員確定勞動保護用品發(fā)放標準，由項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。物資統(tǒng)計、對賬、結(jié)算管理第1節(jié)、材料的統(tǒng)計物資統(tǒng)計是加強物資管理不可缺少的重要基礎(chǔ)信息，要求準確、及時、全面、系統(tǒng)地反映物資收、發(fā)、存、成本等情況，達到有效控制物資供應，降低工程成本，更好指導物資管理工作的目的。1、材料員，負責材料進、出、調(diào)拔單據(jù)的登記臺帳，并錄入材料管理系統(tǒng)，做到臺帳齊全，賬賬相符。2、指導和審核材料員登記的明細帳，協(xié)助倉庫做好日常管理工作，確保倉庫班組、領(lǐng)用材料的登記，臺帳的真實性。3、材料員負責各種帳薄、資料、憑證等資料的整理，裝訂成冊，

57、按時上交材料報表。4、加強統(tǒng)計知識學習，做好資料保密工作，完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。5、公司要求項目材料員、倉管員統(tǒng)計表格未按時上報，按20.00/份/天/人計算，不足一天的按一天計算，直到上報報表結(jié)束，罰款報財務(wù)直接從當月工資扣除。如有特殊原因先行上報，項目材料員日常做好、項目要求的報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)沒有完成的、數(shù)據(jù)不清楚、錯亂、弄虛做假者，按情節(jié)情況給于50200元罰款。工作另行按排處理。長期晚報調(diào)離崗位。6、項目材料員要收集材料資料、如材料申請計劃單、備案表、材料合格證、憑證、票據(jù)、分類整理、裝盒。登記好日常數(shù)據(jù)，臨時“10m2以上電纜（使用、回收）情況統(tǒng)計表”，不合格物資統(tǒng)計表、配電箱統(tǒng)計記

58、錄表、活動板房盤點表、丈量記錄統(tǒng)計表。測量儀器盤點表、按時上報閑置材料周報表、設(shè)備固定資產(chǎn)統(tǒng)計表。第2節(jié)、材料的對賬結(jié)算每月（2號6號）為對賬日，辦理上月1日月末發(fā)生的材料款項或租賃費用等），第一步、對單供應商出據(jù)簽字確認“送貨單”與項目材料員辦理的“入庫單”，按日期的先后順序一一核對數(shù)量、單價（合同單價）發(fā)生金額、確認無誤后簽字確認。供應商持“入庫單”財務(wù)聯(lián)、材料員持“入庫單”倉庫聯(lián)。出租方出據(jù)簽字確認“機械使用登記表”與項目材料員辦理的“入庫單”（“機械臺班費用入賬單”），按日期的先后順序一一核對數(shù)量、單價（合同單價）發(fā)生金額、確認無誤后簽字確認。出租方持“入庫單”財務(wù)聯(lián)、材料員持“入庫單

59、”倉庫聯(lián)。第二步、分單準備 供應商將自己持有的“入庫單”財務(wù)聯(lián)與送貨單一一對應。作為對賬結(jié)算憑證出租方將自己持有的“入庫單”/“入賬單”財務(wù)聯(lián)與機械使用登記表一一對應。作為對賬結(jié)算憑證材料員將自己持有的“入庫單”倉庫聯(lián)與送貨單客戶聯(lián)一一對應，倉庫存底，以備查驗。材料員將自己持有的“入庫單”/“入賬單”倉庫聯(lián)與機械使用登記表客戶聯(lián)一一對應。倉庫存底，以備查驗。第三步、辦理對賬 材料供應商、出租方向項目材料員出具，項目部簽字確認后的二單一證一票（即：送貨單、入庫單、驗收合格文件-證書、發(fā)票、收據(jù)）原件等，經(jīng)項目材料員認真核對、送貨單、入庫單、驗收合格資質(zhì)文件、物資機械使用登記表、等合同約定的憑證手

60、續(xù)；核對無誤后，由材料員在材料管理系統(tǒng)打印出對賬單，認真核實經(jīng)雙方簽字確認，填制款項支付審批表，按公司規(guī)定排列交項目經(jīng)理審核后，每月8號前由項目材料員將款項支付審批表及相關(guān)附件轉(zhuǎn)交成本服務(wù)中心，成本服務(wù)中心跟據(jù)項目的原始單據(jù)認真復核后，出具材料結(jié)算單。按公司流程審批。對無合同，無協(xié)議的供應款項；無訂價的供應貨款，手續(xù)不全、丟失票據(jù)的供應單位，報成本中心備案登記。成本中心跟據(jù)實際情況處理。超過六個月為無效票據(jù)。材料供應商提供的發(fā)票，必須是正規(guī)的發(fā)票，能經(jīng)稅務(wù)局檢驗通過的為準。否則，一切后果由材料供應商承擔。材料憑證排列順序序號排列順序責任人備注1收據(jù)、款項支付審批表項目材料員 每月26日項目部（