某公司竹資源綜合循環(huán)利用項目可行性研究報告

1、PAGE PAGE 39張家界驚驚夢酒業(yè)業(yè)食品有有限責任任公司竹資源綜綜合循環(huán)環(huán)利用項項目可行性研研究報告告湖南坤鴻鴻農(nóng)業(yè)工工程咨詢詢有限公公司二OO五五年3月月張家界驚驚夢酒業(yè)業(yè)食品有有限責任任公司項目可行行性研究究報告項 目目 名 稱：張家界界驚夢酒酒業(yè)食品品有限責責任公司司竹資源源綜合循循環(huán)利用用項目執(zhí)行單位位名稱：張家界界驚夢酒酒業(yè)食品品有限責責任公司司項 目 負 責責 人：黃興國國項 目 性 質質：新建建項目可行行性研究究承擔單單位：湖湖南坤鴻鴻農(nóng)業(yè)工工程咨詢詢有限公公司編 制 人 員員： 謝樹樹農(nóng) 研研 究究 員員余雯青 高級經(jīng)經(jīng)濟師崔先萬 高級經(jīng)經(jīng)濟師工程咨詢詢資格等等級：乙乙級

2、證 書書 號號：工咨咨乙1002200230001發(fā) 證 機 關關：中國國工程咨咨詢協(xié)會會報告編制制時間：二000五年三三月目 錄一、項目目與項目目單位概概況項目基基本情況況6項目單單位概況況8二、項目目投資必必要性分分析國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策鼓勵重重點發(fā)展展的新型型產(chǎn)業(yè)8是調整整產(chǎn)業(yè)結結構，促促進貧困困地區(qū)脫脫貧致富富的迫切切需要9是提高高企業(yè)核核心競爭爭力，擴擴大企業(yè)業(yè)規(guī)模經(jīng)經(jīng)營的迫迫切需要要10三、市場場分析適應當當前國內(nèi)內(nèi)外消費費潮流10項目產(chǎn)產(chǎn)品競爭爭能力分分析11市場定定位11四、生產(chǎn)產(chǎn)建設條條件分析析項目區(qū)區(qū)概況12項目實實施的有有利條件件12存在的的問題和和解決辦辦法13五、項目目建

3、設方方案建設任任務與規(guī)規(guī)模13項目實實施地址址選擇14技術方方案14建設內(nèi)內(nèi)容15總圖布布局與運運輸16建設期期及實施施進度16六、投資資估算與與資金籌籌措投資估估算16資金籌籌措17資金使使用和管管理17七、財務務效益評評價財務效效益評價價參數(shù)17銷售收收入估算算、銷售售稅金及及附加估估算18總成本本費用估估算18財務效效益綜合合評價19財務效效益綜合合評價結結論20八、環(huán)境境影響評評價環(huán)境現(xiàn)現(xiàn)狀與項項目影響響評價20環(huán)境保保護與治治理措施施21環(huán)境保保護評價價22九、產(chǎn)業(yè)業(yè)化經(jīng)營營與農(nóng)民民增收效效果評價價竹林專專業(yè)化標標準化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營22農(nóng)民增增收23生態(tài)效效益23十、項目目組織與與管

4、理勞動定定員與生生產(chǎn)經(jīng)營營組織23與農(nóng)戶戶結合方方式24技術培培訓24勞動保保護與安安全衛(wèi)生生24十一、結結論與建建議可行性性研究結結論25問題和和建議25附表：表表1-11 固定定資產(chǎn)投投資估算算表表1-22 建筑筑工程項項目一覽覽表表1-33 設備備清單表2 流流動資金估估算表表3 總總成本費費估算表表表4 損損益表表5 借借款還本本付息計計算表表6 財財務現(xiàn)金金流量表表（全部部投資部部分）表7 資資產(chǎn)負債債表表8 敏敏感性分分析表 一、項目目與項目目單位概概況項目基基本情況況1、項目目名稱：張家界界驚夢酒酒業(yè)食品品有限責責任公司司竹資源源綜合循循環(huán)利用用項目2、立項項背景湖南張家家界驚夢

5、夢酒業(yè)食食品有限限公司以以生產(chǎn)食食品、竹竹工藝品品、竹包包裝酒為為主業(yè)。公司自自成立以以來，一一直從事事竹資源源綜合利利用的研研究，以以不斷提提高竹資資源的附附加價值值為目標標。公司司的自主主知識產(chǎn)產(chǎn)權將白酒酒外包裝裝從傳統(tǒng)統(tǒng)的紙包包裝換成成天然竹竹筒包裝裝，不斷斷提高了了竹資源源的附加加價值，而且提提升了白白酒的檔檔次。公公司成功功推出的的竹筒酒酒，產(chǎn)品品暢銷國國內(nèi)外。經(jīng)過幾幾年的實實踐，公公司發(fā)現(xiàn)現(xiàn)僅是竹竹筒酒的的生產(chǎn)，竹材的的利用率率不高，廢料較多，對對竹資源源是一種種浪費。經(jīng)公司司多年的的努力，已經(jīng)探探索出竹竹資源綜綜合循環(huán)環(huán)利用的的方法，并按照照生態(tài)農(nóng)農(nóng)業(yè)原理理組合產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。征收當?shù)?/p>

6、地荒山培培育楠竹竹，再利利用楠竹竹加工竹竹筒酒包包裝物、竹工藝藝品，剩剩余的竹竹材經(jīng)抽抽絲后，加工竹竹編系列列產(chǎn)品。竹葉用用來提取取竹葉黃黃酮。邊邊角費料料燃燒供供給工廠廠熱能，灰燼再再用來做做為楠竹竹生長的的肥料。如此循循環(huán)利用用多層增增值，既既提高了了竹林生生產(chǎn)效率率，又降降低了生生產(chǎn)成本本，以最最少的投投入和資資源消耗耗，獲得得最大的的經(jīng)濟、社會和和生態(tài)三三大效益益統(tǒng)一的的綜合效效益。為為將竹編編瓶、竹工藝藝品和竹竹葉黃酮酮推向市市場，公公司決定定在桑植植縣打鼓鼓泉鄉(xiāng)建建設 550000畝“公司+基地+農(nóng)戶”的竹資資源綜合合循環(huán)利利用項目目示范范基地，帶動全全縣農(nóng)民民發(fā)展竹竹業(yè)商品品生產(chǎn)

7、,共同收收益。3、主導導產(chǎn)品和和經(jīng)營模模式項目主導導產(chǎn)品為為竹編瓶瓶、竹酒瓶瓶、竹工工藝品和和竹葉黃黃酮。圍圍繞竹編編瓶、竹酒瓶瓶、竹工工藝品及及竹葉黃黃酮建設設無公害害楠竹示示范基地地50000畝。集中連連片組合合竹編瓶瓶、竹酒瓶瓶、竹工工藝品、竹葉黃黃酮楠竹的的生態(tài)經(jīng)經(jīng)濟綜合合循環(huán)體體。最終終產(chǎn)品竹竹編工藝藝品、竹竹編瓶、竹酒瓶和竹竹葉黃酮酮由公司司經(jīng)營；楠竹作為原料料產(chǎn)品由由農(nóng)戶經(jīng)經(jīng)營，公公司與農(nóng)農(nóng)戶簽訂訂長期合合作合同同，向農(nóng)農(nóng)民收購購計入成本，不計公公司收入入。4、建設設性質本項目為為新建，原有房房屋、設設備可利利用的重重新估價價計入投投資成本本。5、建設設地點、規(guī)模、期限及及建設內(nèi)

8、內(nèi)容建設地地點：桑桑植縣打打鼓泉鄉(xiāng)鄉(xiāng)小埠頭頭村、打打谷泉村村、金家家坡村。規(guī)模：改建新新擴竹林林50000畝，加工竹竹編瓶、竹酒瓶瓶40萬個，竹編竹竹雕工藝藝品1660萬件件，竹葉黃黃酮1000噸。建設期期限：建建設期一一年，投投產(chǎn)期一一年，第第三年達到到設計生生產(chǎn)能力力、建設設內(nèi)容編織工工藝車間間及設備備 40000 m22雕刻工工藝車間間及設備備 40000 m22竹葉黃黃酮提取取車間及及設備880000m2倉庫220000 m22，供電電、供水水用房4400 m2道路及及環(huán)保綠綠化6、投資資規(guī)模、資金籌籌措項目建建設總投投資：固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資331400萬元+流動資資金28860萬萬元6

9、60000萬元資金籌籌措：公公司自籌籌資金220000萬元,銀行貸貸款12200萬萬元,引引資28000萬元元，。7、項目目達標后后的主要要經(jīng)濟技技術指標標銷售總收收入（萬萬元）120000總成本費費用（萬萬元）76330年均稅金金（萬元元）25441年均利潤潤（萬元元）18229投資利潤潤率（%）26.68投資利稅稅率（%）63.91投資回收收期（年年）4.11財務內(nèi)部部收益率率（%）31.225財務凈現(xiàn)現(xiàn)值（萬萬元）60333.441產(chǎn)品質量量標準：國家執(zhí)執(zhí)行標準準農(nóng)民增收收：每畝畝竹林增增收18800元元8、輻射射范圍及及帶動能能力本項目可可輻射桑桑植縣竹竹林主產(chǎn)產(chǎn)區(qū)，對對農(nóng)戶進進行產(chǎn)前

10、前產(chǎn)后技技術及銷銷售服務務。項目單單位概況況1、公司司性質：項目承承擔單位位張家界界驚夢酒酒業(yè)食品品有限公公司，創(chuàng)創(chuàng)建于119977年100月，注注冊資金金4200萬元，屬有限限責任公公司。2、公司司員工和和技術創(chuàng)創(chuàng)新能力力：公司司員工1168人（其中殘殘疾人330人），20004年年聘用大大中專畢畢業(yè)生66人，從從事生產(chǎn)產(chǎn)管理及及市場營營銷工作作?，F(xiàn)公公司擁有有5項發(fā)發(fā)明專利利、2項項實用型型專利、6項外外觀設計計專利，19999年經(jīng)經(jīng)省科技技廳認定定為“湖南民民營科技技型企業(yè)業(yè)”。19999年年11月月公司竹竹工藝產(chǎn)產(chǎn)品獲“湖南省省首屆農(nóng)農(nóng)博會金金獎”、20001年年獲 “湖南省省首屆鄉(xiāng)鄉(xiāng)

11、鎮(zhèn)企業(yè)業(yè)科技產(chǎn)產(chǎn)品博覽覽會銀獎獎”、20003年年1月獲獲 “湖南省省酒類行行業(yè)先進進企業(yè)稱稱號”、20004年年公司“百根冰冰”產(chǎn)品被被評為張張家界市市名優(yōu)產(chǎn)產(chǎn)品、并并被列為為湖南省省大湘西西開發(fā)龍龍頭企業(yè)業(yè)。公司司已通過過ISOO90001-220000國際質質量體系系認證。3、公司司財務狀狀況近幾年來來，公司司利用當當?shù)刭Y源源和公司司技術開開發(fā)出一一系列竹竹工藝品品：竹制制用具、竹壁畫畫、竹套套景、竹竹簡書及及竹筒酒酒：百根根冰、竹竹冰酒等等。20004年年實現(xiàn)銷銷售收入入15336.223萬元元，利潤潤1577.733萬元，固定資資產(chǎn)原值值4200萬元，資產(chǎn)總總值8223.880萬元元

12、。二、項目目投資必必要性分分析國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策鼓勵重重點發(fā)展展的新型型產(chǎn)業(yè)竹林是林林業(yè)的重重要組成成部分，發(fā)展竹竹林是保保護生態(tài)態(tài)環(huán)境，增加生生產(chǎn)生活資料的的重要途途徑。竹遍瓶、竹酒瓶瓶及竹編編工藝品品做為新新型產(chǎn)品品還沒有有商業(yè)化化，小規(guī)規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)不斷效效率低下下，而且且利用率率低，成成本增加加。造成成資源的的嚴重浪浪費。竹子還是是中醫(yī)藥藥和現(xiàn)代代保健品品探索開開發(fā)的重重要資源源，中中國中藥藥資源志志要內(nèi)內(nèi)126694味味中藥中中，竹類類共收集集10屬屬32種種，記入入中國國藥典（19990年年版）的的竹類植植物有55種，不不同種類類葉、根根、桿、膏等都都有不同同藥用保保健作用用。竹葉葉是國

13、家家衛(wèi)生部部確定的的藥食兩兩用藥材材，經(jīng)研研究竹葉葉黃酮與與銀杏黃黃酮有相相似的化化學組成成，都具具有明顯顯的抗脂脂質過氧氧化、清清除羥自自由基和和調節(jié)血血脂、保保護心腦腦血管的的作用。竹葉黃黃酮有巨巨大的資資源優(yōu)勢勢和良好好的藥理理活性，將成為為一種非非常療效效的藥物物，已經(jīng)經(jīng)在國內(nèi)內(nèi)食品工工業(yè)中廣廣泛應用用，以竹竹葉提取取物為主主要成份份的保健健食品（如竹康康寧膠囊囊），也也陸續(xù)批批量上市市。銀杏杏葉提取取物已風風行世界界，竹葉葉提取物物及其制制品也有有希望風風行世界界，是國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策鼓鼓勵發(fā)展展的新產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、新新產(chǎn)品。本項目與與時俱進進，按照照國家關關于大力力發(fā)展循循環(huán)經(jīng)濟濟的戰(zhàn)略略，

14、將楠楠竹種植植業(yè)與竹竹編瓶、竹酒瓶瓶、竹工工藝品、通過提提取竹葉葉黃酮等等竹加工工系統(tǒng)集集成組裝裝循環(huán)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，提高了了竹林的的轉化增增值率，是在農(nóng)農(nóng)業(yè)中發(fā)發(fā)展循環(huán)環(huán)經(jīng)濟和和新型生生態(tài)農(nóng)業(yè)業(yè)的典型型，是國國家大力力提倡和和發(fā)展的的一種循循環(huán)經(jīng)濟濟模式。是調整整產(chǎn)業(yè)結結構，促促進貧困困地區(qū)脫脫貧致富富的迫切切需要桑植縣是是湖南的的國家級級貧困縣縣之一。人均土土地資源源、木材材竹材產(chǎn)產(chǎn)量均居居全省各各縣（市市）前列列，但人人均純收收入?yún)s居居全省末末位，不不到全省省平均的的50%。林業(yè)業(yè)產(chǎn)值占占農(nóng)業(yè)總總產(chǎn)值的的13.6%,比相鄰鄰的慈利利縣高44.2個個百分點點但產(chǎn)值值總額不不到慈利利的600%，主

15、主要原因因是慈利利縣高產(chǎn)產(chǎn)值的經(jīng)經(jīng)濟林（如杜仲仲、厚樸樸等藥材材林）比比重大：桑植縣縣林竹都都是單一一用材品品種,附附加值很很低，如如果能發(fā)發(fā)展楠竹竹林，加加工竹編編瓶及竹竹編工藝藝品，提提取竹葉葉黃酮，定期間間伐更新新，經(jīng)濟濟效益會會大大提提高。桑桑植人均均耕地面面積比全全省少，早地坡坡土多、海拔高高度較高高,適宜宜發(fā)展楠楠竹的種種植，經(jīng)經(jīng)濟效益益會成倍倍增長。這是桑桑植貧困困山區(qū)脫脫貧致富富的有效效途徑之之一。桑植縣屬屬高寒山山區(qū)，群群山起伏伏，溝谷谷深切，沒有任任何污染染，生態(tài)態(tài)環(huán)境優(yōu)優(yōu)越，農(nóng)農(nóng)作物單單位產(chǎn)量量雖低，但是發(fā)發(fā)展有機機農(nóng)業(yè)的的環(huán)境條條件好，要利用用生態(tài)條條件好的的優(yōu)勢，發(fā)展

16、有有機農(nóng)業(yè)業(yè)，創(chuàng)新新產(chǎn)品名名牌，重重點提高高產(chǎn)品品品質來彌彌補產(chǎn)量量低的劣劣勢，提提高產(chǎn)品品競爭能能力，打打入國內(nèi)內(nèi)外市場場，提高高農(nóng)業(yè)綜綜合效益益，這樣樣才能促促進農(nóng)民民增產(chǎn)增增收，實實現(xiàn)脫貧貧致富。張家界界驚夢酒酒業(yè)食品品有限公公司提出出的公司司+農(nóng)戶戶、竹林林竹編系系列、竹竹工藝品品系列、竹葉黃黃酮的生生態(tài)農(nóng)業(yè)業(yè)循環(huán)開開發(fā)利用用的模式式，為桑桑植縣竹竹林主產(chǎn)產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提提供了一一種可供供選擇的的發(fā)展模模式，很很有現(xiàn)實實意義，可以因因地制宜宜推廣。是提高高企業(yè)核核心競爭爭力，擴擴大企業(yè)業(yè)規(guī)模經(jīng)經(jīng)營的迫迫切需要要驚夢酒業(yè)業(yè)各種發(fā)發(fā)明專利利不少，但真正正轉化為為現(xiàn)實生生產(chǎn)力的的還不多多，主要要原因

17、是是沒有實實行資源源循環(huán)利利用，沒沒有延伸伸產(chǎn)業(yè)鏈鏈同農(nóng)民民緊密結結合。如如單一旅旅游產(chǎn)品品僅僅是是收購農(nóng)農(nóng)民原料料加工,同農(nóng)民民利益結結合不緊緊。目前前銷售收收入創(chuàng)115366.233萬元臺臺階，繼繼續(xù)發(fā)展展難度較較大。只只有與農(nóng)農(nóng)民結合合,把技技術成果果推向市市場，同同農(nóng)民共共同發(fā)展展才能再再上新臺臺階。本本項目要要有較大大規(guī)模，就必須須具備生生態(tài)環(huán)境境好、集集中連片片的規(guī)模?；闹裰窳譃榛?。只只要項目目竹林土土地使用用權能夠夠長期穩(wěn)穩(wěn)定（550年不不變），技術、產(chǎn)品質質量和市市場開發(fā)發(fā)，公司司有能力力解決，達到預預期目標標，把竹竹編瓶、竹工藝藝品、竹竹葉黃酮酮推向市市場，三三年銷售售

18、收入可可以上億億元。三、市場場分析適應當當前國內(nèi)內(nèi)外消費費潮流利用竹資資源開發(fā)發(fā)有機食食品在國國內(nèi)還剛剛剛起步步，如竹竹食品、竹瀝飲飲料、竹竹葉黃酮酮啤酒、竹葉黃黃酮茶飲飲料等等等，陸續(xù)續(xù)上市，迎得消消費者的的親睞，特別是是竹葉黃黃酮食品品，既保保留了竹竹葉的清清香，又又富含保保健功能能因子，適應亞亞健康，慢性病病人食用用。據(jù)調調查統(tǒng)計計亞健康康人群占占總人口口70%、慢性性病人占占總人口口的255%，這這個市場場潛力巨巨大。竹葉黃黃酮提取取有廣闊闊的市場場。目前國內(nèi)內(nèi)酒產(chǎn)品品競爭激激烈，各各廠家競競相推出出“新、奇奇、特”的產(chǎn)品品，然而以傳傳統(tǒng)的包包裝，無無論如何何宣傳，都比較較難以吸吸引消

19、費費者的眼眼球。特特別是與與工藝相相結合的的產(chǎn)品在在酒行業(yè)業(yè)及其他他食品包包裝行業(yè)業(yè)應用都都較少，竹筒及及竹編包包裝的二二次利用用率極高高，竹編瓶、竹酒酒瓶本身身就是一一件精美美的工藝藝品，極極具欣賞賞收藏價價值。為為各大型型酒業(yè)公公司、食食品公司司提供外外包裝市市場前景景廣闊。項目產(chǎn)產(chǎn)品競爭爭能力分分析1、“竹竹包裝”產(chǎn)品與與國內(nèi)市市場上傳傳統(tǒng)包裝裝比較具具有顯著著特點：(!).環(huán)保 竹包包裝完全全采用天天然材料料加工，過程中中不加入入任何化化工產(chǎn)品品，安全全環(huán)保，廢棄物物可以二二次利用用，對環(huán)環(huán)境無影影響。(2).收藏價價值高 竹包包裝本身身就是一一件精美美的工藝藝品，可可以用來來裝點家家

20、室，一一物多用用。竹包裝的的生產(chǎn)與與楠竹種種植、竹葉黃黃酮提取取組裝集集成生態(tài)態(tài)經(jīng)濟綜綜合循環(huán)環(huán)轉化增增值體系系，實施施從田間間到山頭頭到車間間到市場場的全程程監(jiān)控監(jiān)監(jiān)測，確確保安全全達標，質量過過得硬。2、“竹竹葉黃酮酮”產(chǎn)品與與國內(nèi)外外市場上上有很廣廣闊的用用途：植物來源源：Phhylllosttachhy PPubeesceens 性 狀狀：棕黃黃色粉末末狀 產(chǎn)產(chǎn)品說明明： 竹竹葉黃酮酮是從竹竹葉中提提取出來來的具有有生理活活性的生生物黃酮酮。竹葉葉是一味味傳統(tǒng)清清熱解毒毒藥，其其藥效在在本草草岡目、本本經(jīng)逢原原、藥品化化義、經(jīng)曰曰、中藥大大辭典中均有有記載，竹葉黃黃酮是一一種高效效的生

21、物物抗氧化化劑(AAntii-Oxxidaant)，主要要用途有有以下幾幾個方面面：（11）.作作為多功功能食品品添加劑劑 （22）.作作為醫(yī)藥藥中間體體(3).作為為保健品品原料或或膳食補補充劑(4).作為高高檔護膚膚因子 (5).作為為綠色飼飼料添加加劑(66).作作為啤酒酒專用添添加劑.長江中中下游地地區(qū)的人人們就有有用若竹竹葉包棕棕子的習習慣。日日本人也也用竹葉葉包壽司司。由此此看見竹竹葉除了了有確切切藥效外外，還有有長期的的藥用和和食品利利用經(jīng)驗驗，這充充分證明明了竹葉葉對人體體無毒?，F(xiàn)代動動物毒理理實驗也也充分證證明了竹竹葉黃酮酮的安全全可靠性性。功能介紹紹： (1).具有保保護心

22、腦腦血管，調節(jié)血血脂,降降低血液液粘稠度度的作用。 (2).增強強免役功功能，抗抗疲勞。 (33).抗抗菌，抗抗病毒除除臭增香香作用。 (44).提提高肉制制品的安安全性，改進其其質構、色澤和和保水性性。 (5).作為風風味增強強劑、天天然抗氧氧化劑、甜味劑劑和色素素在飲料料行業(yè)中中的應用用市場定定位竹包裝具具有較強強的市場場競爭能能力，不不與同類類包裝產(chǎn)品品雷同，與天然然竹包裝裝相同的產(chǎn)產(chǎn)品，短短期內(nèi)還還不會出出現(xiàn)，可可以搶先先占領市市場制高高點，占占領國內(nèi)內(nèi)市場，力爭出出口，是是有希望望的。竹葉黃酮酮定位為為保健食食品公司司、飲料料公司、制藥廠廠提供原原料，竹竹葉黃酮酮產(chǎn)品定定位為亞亞健康

23、人人、慢性性病人、中老年年人健康康飲料，有較大大的市場場空間。四、生產(chǎn)產(chǎn)建設條條件分析析項目區(qū)區(qū)概況項目區(qū)包包括打鼓鼓泉鄉(xiāng)的的3個村，位于桑桑植縣城城西北邊邊陲澧水南南岸，距距張家界界火車站站、飛機機場600公里、公公路四通通八達。打鼓泉鄉(xiāng)鄉(xiāng)土地總總面積553平方方公里，人口776000多人，山地占占90%左右，人均耕耕地0.85畝畝，人均均山林77畝多。草叢、灌木叢叢適宜栽栽植楠竹竹的土地地較多，土層深深厚土壤壤肥沃，近年來來人均純純收入112000元左右右，人均均糧食3300公公斤左右右，都大大大低于于全省平平均水平平，只有有人均林林業(yè)產(chǎn)值值約1660多元元，高于于全省人人均1550元的的

24、水平，林業(yè)在在項目區(qū)區(qū)具有一一定優(yōu)勢勢，但生生產(chǎn)周期期長、產(chǎn)產(chǎn)出率低低，致使使項目區(qū)區(qū)農(nóng)民長長期處于于貧困狀狀態(tài)。項目實實施有利利的條件件1、政策策環(huán)境好好國家實施施扶貧攻攻堅戰(zhàn)略略，桑植植縣是國國家級貧貧困縣屬屬重點扶扶持地區(qū)區(qū)。國家家實行退退耕還林林政策，桑植縣縣是退耕耕還林重重點縣，有利發(fā)發(fā)展竹林林生產(chǎn)。2、科技技開發(fā)優(yōu)優(yōu)勢驚夢公司司經(jīng)過多多年開發(fā)發(fā)實踐，已培養(yǎng)養(yǎng)一批科科技創(chuàng)新新人才，現(xiàn)有科科技成果果資源較較多，只只要能引引進資金金，公司司就能將將科技成成果轉化化為競爭爭力強的的產(chǎn)品，占有有一定的的市場份份額。3、市場場優(yōu)勢張家界是是舉世聞聞名的風風景旅游游區(qū)、國國家森林林公園，每年接接

25、游客115000萬人次次左右，平均每每年以110%左左右的速速度增長長，旅游游產(chǎn)品供供不應求求，特別別是符合合綠色環(huán)環(huán)保、有有特色的的土特產(chǎn)產(chǎn)品緊俏俏。項目目區(qū)距張張家界不不到60公里里，驚夢夢公司注注冊經(jīng)營營地址與與張家界界風景區(qū)區(qū)相毗鄰鄰，具有有近水樓樓臺先得得月的優(yōu)優(yōu)勢。4、土地地資源和和環(huán)境優(yōu)優(yōu)勢項目區(qū)人人均土地地7畝以以上，竹竹林面積積占有很很大比重重，適宜宜栽竹的的草叢、灌木叢叢地較多多，一般般海撥在在5000米以上上，無污污染源，生態(tài)環(huán)環(huán)境優(yōu)越越，年降降雨量115000mm左左右，年年平均溫溫度166以上，適宜竹竹林生長長。5、勞動動力充足足項目區(qū)每每個勞動動力負擔擔耕地不不到1

26、畝畝，有550%的的勞動力力剩余，僅打鼓鼓泉鄉(xiāng)剩剩余勞動動力有119000多人。存在的的問題和和解決辦辦法項目實施施除解決決資金問問題外，一個很很重要的的問題是是項目區(qū)區(qū)勞動力力文化技技術素質質較低，不適應應高新技技術項目目的要求求，為了了解決這這個問題題，驚夢夢公司將將免費對對項目區(qū)區(qū)及周邊邊農(nóng)戶勞勞動力集集中進行行技術培培訓，使使每個農(nóng)農(nóng)戶主要要勞動力力，都掌掌握竹林林養(yǎng)護技技術規(guī)程程和維護護管理新新技術。五、項目目建設方方案建設任任務與規(guī)規(guī)模1、建設設任務本項目要要著眼于于提高科科技創(chuàng)新新能力，壯大企企業(yè)，面面向項目目區(qū)，致致富農(nóng)民民，具體體完成33大任務務：建成以以驚夢公公司為龍龍頭、

27、農(nóng)農(nóng)戶為基基礎的楠楠竹產(chǎn)業(yè)業(yè)化經(jīng)營營體系，制訂產(chǎn)產(chǎn)品標準準和企業(yè)業(yè)標準，創(chuàng)造質質優(yōu)價廉廉的產(chǎn)品品。建成以以農(nóng)民增增收、企企業(yè)增利利為中心心的產(chǎn)前前產(chǎn)中產(chǎn)產(chǎn)后社會會化服務務體系，促進農(nóng)農(nóng)戶與企企業(yè)共同同發(fā)展、共同富富裕。建成以以產(chǎn)品安安全質量量為中心心從田頭頭到山頭頭到車間間到市場場的公司司產(chǎn)品（竹葉黃黃酮提取取）環(huán)境境、質量量、技術術全程監(jiān)監(jiān)控監(jiān)測測體系，確保公公司產(chǎn)品品安全達達標，促促進社會會和諧、人類健健康。2、建設設規(guī)模新建竹竹林50000畝畝，實施楠楠竹示范范基地種種植新建編編織工藝藝車間，年產(chǎn)竹竹編瓶、竹竹酒瓶440萬個個，竹工藝品品1600萬件新建雕雕刻工藝藝車間，與竹工藝品及及竹

28、編瓶配配套新建竹竹葉黃酮酮提取車車間，年年加工竹竹葉5000噸，年產(chǎn)竹葉黃黃酮80噸3、產(chǎn)品品方案及及生產(chǎn)能能力設計計公司經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)品品竹編瓶、竹酒瓶瓶40萬個個，銷售售收入8800萬萬元竹制工藝藝品1660萬件件，銷售售收入332000萬元竹葉黃酮酮80噸，銷銷售收入入8000萬元元農(nóng)戶經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)品品年采伐楠楠竹1000萬根根 ，竹葉葉5000噸。項目實實施地址址選擇1、竹林林示范基地地定植選選擇條件件和方案案竹林定植植原則上上以村為為單位，其條件件是：生生態(tài)環(huán)境境好的緩緩坡地集集中連片片，主要要利用疏疏林、草草叢、灌灌木林、間種套套種，不不毀壞原原有林木木草類，先進行行帶墾地地植竹，定植后后逐

29、年清清除雜木木雜草。入選村村與公司司簽訂長長期租賃賃合同，由公司司出資統(tǒng)統(tǒng)一建設設、統(tǒng)一一技術、統(tǒng)一服服務、統(tǒng)統(tǒng)一竹子子采伐加加工處理理，由農(nóng)農(nóng)戶承包包管理并并用農(nóng)家牲牲畜制肥肥養(yǎng)竹。牲畜喂喂養(yǎng)費用用農(nóng)戶自自理、產(chǎn)產(chǎn)品歸農(nóng)農(nóng)戶，牲牲畜糞便施竹林林。2、加工工車間地地址選擇擇加工車間間靠近竹竹林集中中區(qū)便于于原材料料運輸，又要求供供電供水水方便，水質符符合有機機食品標標準，故故選擇距距竹林產(chǎn)產(chǎn)區(qū)不到到10公公里的桑桑植城郊郊朱家臺臺（驚夢夢酒業(yè)食食品公司司原址）,使用用公司原原有房產(chǎn)產(chǎn)、地產(chǎn)產(chǎn)并進行行適當?shù)牡臄U建，以節(jié)約約資金。技術方方案本項目核核心技術術是生物物技術和和環(huán)保技技術，以以公司自自

30、主創(chuàng)新新竹編瓶瓶、竹酒酒瓶及竹竹工藝品品生產(chǎn)技技術為主主，引進進浙江大大學的竹竹葉黃酮酮技術進進行竹葉葉黃酮的的提取加加工，并并對當前前竹林先先進適用用技術實實行組裝裝集成，建立項項目技術術創(chuàng)新體體系。1、項目目設計工工藝流程程竹編瓶瓶生產(chǎn)工工藝 工藝流流程簡圖圖：竹材材分選分層抽抽絲蒸煮防防霉染色在各種種玻璃瓶瓶上進行行編織竹編瓶瓶.（竹竹廢料用用來加工工竹煙灰灰缸、竹竹碗、竹竹筷、竹竹簡、竹竹茶葉罐罐等工藝藝品及其其他百姓姓日用品品）生產(chǎn)流程程簡述：竹材經(jīng)經(jīng)過精選選，刮青青平節(jié)，機械分分層抽絲絲，高壓壓蒸煮定定型，竹竹防二號號防霉，鹼性染料料著色，爾后在在各種玻玻璃瓶上上進行圖圖案編織織，

31、即得得產(chǎn)品。竹工藝藝品生產(chǎn)產(chǎn)工藝工藝流程程簡圖：加工竹竹編瓶剩剩余的竹竹材分選切斷車床加加工干燥蒸煮防防霉上光竹工藝品品. 生產(chǎn)流程程簡述：剩余竹材材經(jīng)過精精選，粗粗切，機機械加工工形狀，高壓蒸蒸煮定型型，竹防防二號防防霉，上上色，即即得產(chǎn)品品。（竹竹工藝品品：竹煙煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉葉罐等工工藝品及及其他百百姓日用用品）竹葉黃黃酮提取取生產(chǎn)工工藝生產(chǎn)流程程簡圖：竹葉葉清洗紫外線線處理磨漿過濾離心分分離沉淀濃縮醇沉蒸餾浸膏加熱加包埋埋劑均質干燥產(chǎn)品包裝裝。生產(chǎn)流程程簡述：乙醇回收收：在中中間罐中中分離出出的乙醇醇混合物物進入回回收精餾餾塔，由由蒸汽加加熱使之之分餾，乙醇冷冷凝后進進

32、乙醇罐罐待用。浸膏處理理：乙醇醇回收蒸蒸餾塔的的殘余物物為浸膏膏是生產(chǎn)產(chǎn)竹葉黃黃酮的原原料，用用環(huán)糊精精作為添添加壁材材，混合合加熱經(jīng)經(jīng)高壓均均質機均均質后進進噴霧干干燥成為為產(chǎn)品。干燥包裝裝：浸膏膏用高壓壓泵壓入入噴霧器器進干燥燥塔，用用氣加熱熱空氣，用空氣氣進行直直接的接接觸的熱熱進行干干燥，產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)過過包裝入入庫保存存。 2、采用用植保生生物綜合合防治技技術、防防治竹林林病蟲害害，采用用生物技技術防治治畜禽疫疫病，要要求項目目區(qū)無疫疫情。3、環(huán)境境監(jiān)測與與質量管管理委托有資資質的環(huán)環(huán)境監(jiān)測測機構進進行測試試，提出出環(huán)境治治理保護護方案，公司品品保部定定期對項項目產(chǎn)品品進行質質量檢測測，防

33、止止和糾正正質量事事故的發(fā)發(fā)生。建設內(nèi)內(nèi)容1、工程程建設項項目，總總建筑面面積 1884000m2（見附附表1-2） 編織工工藝車間間及設備備 40000 m22雕刻工工藝車間間及設備備 40000 m22竹葉黃黃酮提取取車間及及設備880000 m2倉庫 20000 m22；、供電電、供水水用房4400 m2竹林墾墾植與改改造 550000畝;道路及及環(huán)保綠綠化;2、設備備選型與與購置（詳見附附表1-3） 編編織車間間成套設設備 竹竹藝加工工設備 竹竹葉黃酮酮提取設設備 水水電及運運輸設備備總圖布布局與運運輸1、50000畝畝楠竹示示范基地地及設施施配套見見平面布布置圖。2、遍織織車間、竹工

34、藝藝品加工工車間、竹葉黃黃酮提取取車間見見平面布布置圖。3、物流流運輸：項目區(qū)區(qū)原材料料包括楠楠竹采伐伐運輸超超過萬噸噸，項目目區(qū)外運運輸量竹竹編瓶、竹竹藝品、約50000噸。購購置運輸輸車2輛輛，主要要解決項項目區(qū)內(nèi)內(nèi)運輸，項目區(qū)區(qū)外運輸輸可委托托專業(yè)物物流公司司運輸。建設期期及實施施進度1、20005年年3月完成成項目可可研報告告編制與與審批。2、20005年12月如如批準可可研報告告，即組組織初步步設計和和施工，建設期期一年，投產(chǎn)產(chǎn)期一年年。3、20006年年年底完完成全部部建筑工工程項目目竣工投投入運行行六、投資資估算投資估估算1、固定定資產(chǎn)投投資估算算按照生態(tài)態(tài)安全、節(jié)本高高效的原原

35、則，充充分利用用當?shù)氐牡淖匀徊牟牧希灸静?、楠楠竹茅草草、石塊塊），參參照當?shù)氐赝愴楉椖繀?shù)數(shù)，對項項目固定定資產(chǎn)投投資進行行全面估估算（詳詳見附表表1-11），固固定資產(chǎn)產(chǎn)總投資資為31140萬萬元，其其中建筑筑工程112200萬元，占總投投資388.8%，設備備購置115866萬元，占總投投資500.5%，其他他費用3344萬萬元占總總投資110。995%。2、流動動資金估估算按詳細估估算方估估算，項項目投產(chǎn)產(chǎn)需要流流動資金金28660萬元元。3、建設設總投資資=固定定資產(chǎn)投投資+流流動資金金=31140+28660=60000萬元元。資金籌籌措1、銀行行貸款112000萬元。2、驚夢夢

36、公司自自籌20000萬元3、引資資28000萬元元資金使使用管理理項目建設設總投資資60000萬元元，按經(jīng)經(jīng)營主體體分為兩兩部份，一是公公司直接接經(jīng)營項項目竹編編瓶和竹竹制工藝藝品加工工、竹葉葉黃酮提提取，由由公司直直接經(jīng)營營，獨立立核算自自負盈虧虧共需投投資55500萬萬元；二二是由公公司發(fā)包包給農(nóng)民民承包經(jīng)經(jīng)營竹林林養(yǎng)護，共需投投資5000萬元元。兩部部分投資資均由公公司統(tǒng)一一管理，貸款統(tǒng)統(tǒng)借統(tǒng)還還，公司司對使用用投資的的分公司司、二級級單位和和農(nóng)戶建建立投資資與效益益掛勾的的投資使使用責任任制，限限期通過過固定資資產(chǎn)折舊舊進行回回收，回回收后的的資金用用于還貸貸和進行行擴大再再生產(chǎn)投投資

37、。實實行誰投投資誰還還貸誰受受益。七、財務務效益評評價財務效效益評價價參數(shù)1、項目目計算期期12年年，財務務基準貼貼現(xiàn)率110%，盈余公公積提取取15%2、利率率：固定定資產(chǎn)貸貸款利率率5.885%、流動資資金貸款款利息55.355%3、稅率率：農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品加工工增值稅稅13%、農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品原料料銷售增增值稅111%、城市建建筑稅率率按增值值稅額55%、教教育附加加按增值值稅額33%。所得稅按按生產(chǎn)利利潤333%，優(yōu)優(yōu)惠稅收收政策按按出交后后退的原原則先按按本節(jié)所所列稅率率計算經(jīng)經(jīng)營效益益。4、產(chǎn)品品價格先先按一般般同類產(chǎn)產(chǎn)品計算算：竹編編瓶200元/瓶瓶、竹制制工藝品品平均價價20元元/件，竹葉黃黃

38、酮價格格100萬萬元/噸噸銷售收收入估算算、銷售售稅金及及附加估估算1、銷售售收入估估算（公公司直接接經(jīng)營產(chǎn)產(chǎn)品）竹編瓶、竹酒瓶瓶40萬個20元/瓶=8800萬萬元竹工藝品品160萬萬件20元元/件=32000萬元竹葉黃酮酮80噸1000萬元/噸噸=80000萬元全部達到到設計生生產(chǎn)能力力時銷售售總收入入為12000元，第一年年投產(chǎn)550%，第二年年達到設設計生產(chǎn)產(chǎn)能力。2、銷售售稅金及及附加估估算按不同層層次產(chǎn)品品稅率分分別計算算匯總，求得項項目產(chǎn)品品綜合稅稅率為117.993%（計算過過程從略略）總成本本費用估估算1、估算算依據(jù)外購原材材料、燃燃料動力力費按分分產(chǎn)品估估算匯總總求得，折舊費

39、費包括攤攤銷費為為簡化計計算，統(tǒng)統(tǒng)一按固固定資產(chǎn)產(chǎn)總投資資扣除55%殘值值，按111年（建設期期不計）平均計計算折舊舊費和攤攤銷費，有利提提高資金金周轉速速度。修修理費按按固定資資產(chǎn)折舊舊費255%提取取，工資資福利費費按員工工平均22萬元估估算，技技術開發(fā)發(fā)研究費費按銷售售收入33%、管管理費按按銷售收收入2%、銷售售費用按按銷售收收入6%估算，利息支支出按流流動資金金貸款利利率5.35%估算，土地使使用費按按租用費費每畝3320元元估算。2、達到到設計生生產(chǎn)能力力年分產(chǎn)產(chǎn)品總成成本費用用估算方方案如表表：（萬萬元）成本項目目總 計竹葉黃酮酮竹工藝品品竹編瓶原材料費費484003196612

40、166428燃料動力力費8052208工資福利利費72039625272修理費6848164折舊費2711916416利息支出出6442166技術研發(fā)發(fā)39523014520管理費2401507515銷售費75046823448土地利用用費2021276213總 計7630049000210006303、達到到設計生生產(chǎn)能力力年分產(chǎn)產(chǎn)品含稅稅成本及及稅后利利潤估算算：(萬萬元)成本項目目總 計竹葉黃酮酮竹工藝品品竹編瓶銷售總收收入1200008000032000800總成本費費763004900021000630稅金及附附加1640011233413104生產(chǎn)利潤潤27300197776876

41、6所得稅90165222722稅后利潤潤182991325546044成本利潤潤率(%)23.99727.00421.996.988財務效效益綜合合評價1、盈利利能力分分析計算期期12年年平均稅稅后利潤潤為16601萬萬元，投投資利潤潤率=年平均均利潤額額建設總總投資1000%=116011600001000%=226.668%計算期期12年年平均稅稅金為222344萬元，利稅平平均為38335萬元元，投資資利稅率率=年平平均利潤潤稅金建設總總投資1000%=38335600001000%=663.991%財務內(nèi)內(nèi)部收益益率為331.225%、投資回回收期為為4.11年、財財務凈現(xiàn)現(xiàn)值6003

42、3.41萬萬元。2、不確確定性分分析盈虧平平衡點=固定成成本（銷售售收入銷售稅稅金及附附加可可變成本本）1000%=115311（1200002199360999）1000%=115311370081000%=441.229%貸款償償還能力力分析本項目申申請銀行行貸款112000萬元，貸款33年還清清本息后后累計結結余資金金5388。4萬萬元，實實際可以以在第33年時還還清，還還可結金金資金333644萬元，貸款償償還期為為3。11年。敏感性性分析投資成本本、經(jīng)營營費用增增加和銷銷售收入入減少三三個變動動因素以以銷售收收入減少最為敏敏感，收收入減少少10%時，累累計凈現(xiàn)現(xiàn)值為負負數(shù)，項項目動態(tài)

43、態(tài)分析不不能保本本。由于于盈虧平平衡點在在50%以下，投資回回收期未未超過55年，出出現(xiàn)銷售售收入減減少100%以上上的概率率較低，項目抗抗風險能能力是較較高的。財務效效益綜合合評價結結論上述財務務效益各各項評價價指標均均大大超超過社會會基準水水平，高高于目前前同行業(yè)業(yè)同類產(chǎn)產(chǎn)品實際際達到的的較好水水平，說說明項目目在財務務上是切切實可行行的。由由于評價價的產(chǎn)品品價格定定得偏低低、稅率率計算偏偏高，因因此實際際實現(xiàn)的的財務效效益會超超過本報報告測算算指標。八、環(huán)境境保護與與環(huán)境影影響評價價環(huán)境現(xiàn)現(xiàn)狀與項項目影響響評價1、環(huán)境境保護現(xiàn)現(xiàn)狀基礎礎 桑植有有十分優(yōu)優(yōu)越的生生態(tài)環(huán)境境發(fā)展條條件，桑桑植

44、縣委委、縣政政府高度度重視環(huán)環(huán)境保護護工作，始終把把資源和和環(huán)境的的保護放放在首位位，堅持持樹立和和維護國國家級自自然保護護區(qū)和世世界一流流生態(tài)環(huán)環(huán)境形象象，使人人類的各各類活動動始終限限制在環(huán)環(huán)境容量量之內(nèi)，實現(xiàn)桑桑植的生生態(tài)環(huán)境境資源的的永續(xù)利利用。目目前全縣縣已嚴格格劃分了了自然保保護區(qū)，農(nóng)副業(yè)業(yè)建設區(qū)區(qū)和外圍圍保護地地帶，全全縣生態(tài)態(tài)環(huán)境建建設全面面啟動，桑植正正在向各各項生態(tài)態(tài)環(huán)境指指標達到到和保護護世界同同類區(qū)域域的一流流標準努努力，桑桑植有自自然環(huán)境境和生態(tài)態(tài)系統(tǒng)的的美學價價值、科科學價值值完全可可以得到到充分的的保護和和利用。根據(jù)環(huán)保保部門設設置的水水質監(jiān)測測所研究究分析，項目

45、區(qū)區(qū)處于澧澧水源頭頭，區(qū)域域內(nèi)工廠廠少，規(guī)規(guī)模不大大，居民民人口分分散，加加上植物物保護較較好，污污染范圍圍小，石石油類及及重金屬屬排放很很少，對對水質影影響很小小，環(huán)境境保護在在張家界界乃至全全省獨領領風騷。根據(jù)119999年監(jiān)測測結果分分析，桑桑植空氣氣質量良良好，八八大公山山自然保保護區(qū)及及各景區(qū)區(qū)均達到到環(huán)境境空氣質質量標準準一級級標準，縣城及及人口聚聚居集中中地，保保持二級級標準。2、項目目環(huán)境影影響（1）、竹林種種植對環(huán)環(huán)境保護護有益無無害竹林種植植增加多多年生常常青生物物種類，擴大森森林覆蓋蓋率和生生物體多多樣化對對生態(tài)環(huán)環(huán)境有長長期的保保護調節(jié)節(jié)作用，沒有負負面影響響。（2）、

46、雕刻工工藝車間間采用清清潔化生生產(chǎn)工藝藝，對環(huán)環(huán)境無不不利影響響（3）、竹材加加工有少少量廢棄棄物和機機械噪音音不超過過70分分貝。（4）、竹葉黃黃酮提取取采用的的是乙醇醇回收技技術，其其廢水經(jīng)經(jīng)過處理理基本沒沒有什么么污染。 （5）、鍋爐房房采用電電熱鍋爐爐無灰塵塵污染（6）、項目中中心人流流、物流流、車流流量急劇劇擴大，廢氣廢廢渣相應應增多環(huán)境保保護與治治理措施施1、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)設施管理中心心和加工工廠區(qū)配配環(huán)保工工人和小小型流動動垃圾車車，實行行早晚及及時清運運，按照照廠區(qū)優(yōu)優(yōu)化布置置原則，設廢物物垃圾箱箱。垃圾圾等固體體廢棄物物，要求求達到國國家無害害化處理理的衛(wèi)生生標準，減量化化處理后后的

47、垃圾圾數(shù)量，減少到到規(guī)定的的標準。2、“三三廢”處理設設施管理中心心和加工工廠區(qū)的的污廢水水主要來來自糞便便污水和和竹葉黃黃酮提取取生產(chǎn)廢廢水。糞糞便污水水處理達達標后排排入室外外排汚管管網(wǎng)、農(nóng)農(nóng)田、竹竹林作肥肥料或飼飼料用。車間和和廠區(qū)兩兩端均建建沖水廁廁所，竹竹葉黃酮酮提取生生產(chǎn)廢水水，及時時清洗排排入污水水處理池池,經(jīng)處處理達到到排放標標準后排排入室外外。3、綠化化及管理理道路兩旁旁，房前前屋后及及公路廠廠區(qū)路邊邊、周圍圍空地種種植藥用用景觀樹樹木、花花草，在在生活辦辦公區(qū)前前設置草草地花壇壇，建成成花園式式工廠，綠化面面積不少少于總面面積的330%；道路硬硬化防水水土流失失，坪地地盡量

48、草草化，或或種植多多年觀賞賞藥物和和花卉，外墻、屋頂設設置綠化化藥物體體現(xiàn)科技技文化含含量，改改善生態(tài)態(tài)環(huán)境。環(huán)境保保護評價價本項目符符合循環(huán)環(huán)經(jīng)濟發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略要求，資源利利用高效效益，環(huán)環(huán)境保護護措施可可行，經(jīng)經(jīng)項目監(jiān)監(jiān)測機構構評估分分析，項項目無環(huán)環(huán)境不利利因素。九、產(chǎn)業(yè)業(yè)化經(jīng)營營與農(nóng)民民增收效效果評價價竹林專專業(yè)化標標準化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營1、本項項目建設設1個鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個村50000畝畝楠竹專業(yè)業(yè)化標準準化示范范基地本項目實實現(xiàn)竹林林標準化化建設和和生產(chǎn)，可帶動動桑植縣縣林業(yè)標標準化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營營，促進進桑植縣縣林業(yè)增增產(chǎn)增效效。2、壯大大主導產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、促促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟結結構調整整本項目對對項目

49、區(qū)區(qū)產(chǎn)業(yè)結結構調整整有直接接的推動動作用，發(fā)展竹竹材加工工業(yè)產(chǎn)值值成倍增增長，并并帶動第第三產(chǎn)業(yè)業(yè)相應發(fā)發(fā)展，改改變當?shù)氐責o工業(yè)業(yè)的落后后局面，促進鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟濟全面發(fā)發(fā)展。3、產(chǎn)、加、銷銷、服務務各環(huán)節(jié)節(jié)的利益益聯(lián)結情情況竹林種植植及生產(chǎn)產(chǎn)、加工工、銷售售、產(chǎn)前前產(chǎn)后服服務各個個環(huán)節(jié)以以公司為為龍頭聯(lián)聯(lián)接在一一起，形形成利益益共享的的聯(lián)合體體，農(nóng)民民專司種種植生產(chǎn)產(chǎn)，解除除了賣難難買難之之憂，節(jié)節(jié)約了成成本，種種養(yǎng)結合合，實現(xiàn)現(xiàn)有機肥肥與竹林林自然轉轉化，提提高了生生產(chǎn)和生生態(tài)效益益?！肮尽蓖ㄟ^產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化服服務、收收購加工工增值，推廣轉轉化了高高新技術術，提高高了經(jīng)營營服務效效益，增增強了自自

50、我發(fā)展展能力。4、全鄉(xiāng)鄉(xiāng)有10000左左右勞動動力參加加竹林種種植基地地建設與與龍頭企企業(yè)結成成產(chǎn)銷合合同關系系、技物物結合的的服務關關系，提提高農(nóng)民民進入市市場化組組織化程程度。農(nóng)民增增收10000多農(nóng)戶戶參與種種植基地地建設，每戶可可種竹材5畝畝，使110000多個剩剩余勞動動力可以以充分就就業(yè)從事事竹林材材種植。每畝總總產(chǎn)出可可達18800元元，比現(xiàn)現(xiàn)有林業(yè)業(yè)生產(chǎn)每每畝可增增收17700多多元。參參加項目目建設的的農(nóng)戶，戶平收收入達990000元左右右,純收收入50000-60000元，人平純純收入可可達30000元元左右，比現(xiàn)有有收入112000元左右右增加11.5倍倍。社會效效益1增

51、加加就業(yè)機機會本項目投投入生產(chǎn)產(chǎn)后，需需錄用員員工10000人，解解決了貧貧困地區(qū)區(qū)部分農(nóng)農(nóng)民、下下崗工人人、殘疾疾人（竹竹編瓶編編織聘用用雙手無無障礙的的殘疾人人操作）就業(yè)問問題。2科學學技術轉轉化為生生產(chǎn)力原楠竹原原材料只只有100元/根根，經(jīng)深深加工后后，每根根楠竹可可增加產(chǎn)產(chǎn)出300元,是是原來的的3倍。（四）生生態(tài)效益益本項目建建設竹林林與加工工結合的的新型生生態(tài)農(nóng)業(yè)業(yè)模式，不使用用化肥和和化學農(nóng)農(nóng)藥，杜杜絕了農(nóng)農(nóng)業(yè)內(nèi)部部污染源源，改善善了水利利環(huán)境和和旅游環(huán)環(huán)境；有有利促進進人類身身體健康康；改善善當?shù)剞r(nóng)農(nóng)民的生生產(chǎn)、生生活條件件，更新新農(nóng)民消消費觀念念，改變變自給自自足的生生產(chǎn)生

52、活活習慣，發(fā)展市市場農(nóng)業(yè)業(yè)和循環(huán)環(huán)經(jīng)濟有有很大的的促進作作用。十、項目目組織與與管理勞動定定員與生生產(chǎn)經(jīng)營營組織1、勞動動定員與與生產(chǎn)組組織本項目公公司直接接經(jīng)營部部分按專專業(yè)分竹竹編瓶、竹竹制品加加工和竹竹葉黃酮酮提取三三條生產(chǎn)產(chǎn)線，建建立公司司直接領領導下的的分公司司，不包包括銷售售人員和和公司現(xiàn)現(xiàn)有管理理人員，擬定員員10000人。33個產(chǎn)品品建立獨獨立核算算自負盈盈虧的二二級公司司，由驚驚夢公司司下達經(jīng)經(jīng)營承包包責任狀狀。農(nóng)民民經(jīng)營的的竹林養(yǎng)養(yǎng)護由公公司進行行技物結結合的合合同購銷銷服務。2、銷售售策略和和營銷模模式 生產(chǎn)與與經(jīng)營分分離在項目建建成投產(chǎn)產(chǎn)、創(chuàng)立立自己的的知名品品牌后，采

53、用生生產(chǎn)權與與經(jīng)營權權分離的的模式進進行運作作，在大大中城市市設立經(jīng)經(jīng)營公司司或辦事事處，湖湖南張家家界驚夢夢酒業(yè)食食品有限限公司只只按照經(jīng)經(jīng)營公司司的定貨貨單進行行生產(chǎn)、發(fā)貨，貨款由由經(jīng)營公公司根據(jù)據(jù)自己給給生產(chǎn)部部門提供供的定單單與生產(chǎn)產(chǎn)部門結結算，實實行生產(chǎn)產(chǎn)與經(jīng)營營權的分離。銷售隊隊伍和銷銷售網(wǎng)絡絡專業(yè)化化 為提高高市場占占有率，公司定定期組織織考核和和培訓銷銷售隊伍伍，派駐駐精干銷銷售員，進駐各各地專業(yè)業(yè)銷售網(wǎng)網(wǎng)點。建建設一支支精干的的銷售隊隊伍，成成立銷售售公司，建立健健全銷售售網(wǎng)絡，在省內(nèi)內(nèi)實行批批發(fā)直銷銷相結合合；在全全國重點點大中城城市的相相關行業(yè)業(yè)，發(fā)展展行區(qū)經(jīng)經(jīng)銷商，拓寬

54、原原有銷售售網(wǎng)絡及及渠道，引進高高級營銷銷人員開開拓東南南亞國家家和地區(qū)區(qū)的銷售售渠道，開拓海海外市場場。與農(nóng)戶戶結合方方式與基地農(nóng)農(nóng)民的聯(lián)聯(lián)結方式式，一是是產(chǎn)銷掛掛勾的合合同訂購購制；二二是技物物結合的的全程服服務制，技術到到戶、服服務到戶戶、上門門服務、現(xiàn)場服服務、生生產(chǎn)不斷斷服務不不止；三三是條件件成熟時時推行股股分制，項目區(qū)區(qū)周邊農(nóng)農(nóng)戶土地地使用權權入股，利益共共享風險險共擔。（三）技技術培訓訓1、項目目管理人人員，技技術人員員送對口口高等院院校培訓訓2、基地地農(nóng)戶主主要勞動動力，由由驚夢公公司協(xié)同同林業(yè)技技術部門門分期分分批進行行培訓，項目技技術人員員、管理理人員現(xiàn)現(xiàn)場進行行指導。3

55、、驚夢夢殘疾人人竹編福福利廠（20005年66月1日日成立，現(xiàn)有殘殘疾員工工30名名）擴編編招收2200殘殘疾人，另行培培訓瓷胎胎竹編和和平面竹竹編工藝藝。勞動保保護與安安全衛(wèi)生生本項目無無有害工工種崗位位，田間間作業(yè)要要注意特特殊自然然災害情情況下的的勞動保保護，防防暴雨山山洪、冰冰雹突然然襲擊，防山林林火災，防機械械工傷事事故，層層層建立立安全生生產(chǎn)責任任制。竹竹編瓶、竹竹制品、竹葉黃黃酮提取取要建立立嚴格的的安全生生產(chǎn)、清清潔生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程和崗崗位經(jīng)濟濟責任制制，實現(xiàn)現(xiàn)安全衛(wèi)衛(wèi)生生產(chǎn)產(chǎn)零事故故。十一、 結論與與建議可行性性研究結結論本項目屬屬竹資源源開發(fā)、專用原原料基地地建設，采用現(xiàn)現(xiàn)

56、有高新新技術及及先進適用技術術組裝集集成的技技術方案案，具有有較強的的先進適適用性；是山區(qū)區(qū)貧困鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)具有有比較優(yōu)優(yōu)勢的項項目，對對貧困地地區(qū)農(nóng)民民增收有有巨大的的關聯(lián)帶帶動作用用。經(jīng)過過研究，在經(jīng)濟濟上、技技術上、市場銷銷路上都都是可行行的，且且可信度度較高，可研報報告批復復后但必必須精心心組織設設計，完完善落實實建設方方案。問題和和建議本項目以以竹葉黃黃酮加工工為主，是引進進的高新新技術成成果，進進行產(chǎn)業(yè)業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)，技術術風險不不可忽視視。竹編瓶加工工是首次在在包裝產(chǎn)產(chǎn)品上應應用,市場風險險也應重重視,要要求營銷銷部門要要有防御御風險的的措施,超前化化解風險險。20055年3月附表1-1

57、固定資資產(chǎn)投資資估算表表單位:萬萬元序號項目類別別建筑工程程設備費安裝工程程其 他他合 計計1工程費用用122001500086280661.1編織工藝藝車間2402042641.2雕刻工藝藝車間3206843921.3竹葉黃酮酮提取車車間3201060054143441.4倉庫12024043641.5公用工程程及運輸輸2096201361.6竹林墾殖殖與改造造200162162.其他費用用2982982.1前期工作作及設計計費84842.2開辦費管管理費1281282.3預備費86863建設期貸貸款利息息36364固定資產(chǎn)產(chǎn)投資合合計12200150008629831400附表1-2 建筑

58、筑工程項項目一覽覽表單位:萬萬元序號工程項目目名稱計算單位位工程量單位造價價(元)投資額(萬元)1編織工藝藝車間M2400008003202雕刻工藝藝車間M2400008003203竹葉黃酮酮提取車車間M2300008002404倉庫M2200006001205供電、供供水房、鍋爐房房M2400500206竹林、墾墾殖與改改造畝50000400200合計12200附表1-3 設備清清單 單位位:萬元元序號設備名稱稱計算單位位規(guī)格型號號數(shù)量單價(元元)投資額(萬元)1剖竹機臺15000W105000052抽絲機臺15000W10250000253電熱鍋爐爐及輔件件套415萬604編織臺個2m21

59、0000300305染色罐個5 m333080000246大切機臺500WW550000257竹蔑掛具具個400003012編織車間間小計1818車床臺20020000409激雕刻機機臺605萬30010上色線條212萬24雕刻工藝藝車間小小計36411磨漿機套45萬2012產(chǎn)品檢測測化驗儀儀器套150萬5013提取罐套820萬16014中間罐套83萬2415醇沉罐套85萬4016回收塔套410萬1017離心機套46萬2418真空濃縮縮罐套440萬16019蒸餾設備備套420萬8020均質機套410萬4021干燥機套45萬2022提取液儲儲存罐套163萬4823制冷系統(tǒng)統(tǒng)套111萬1124包裝

60、機臺44萬1625空氣凈化化設備套180萬8026電熱鍋爐爐及輔件件套415萬60提取車間間小計84327供排水設設備套28萬1628供電設備備套120萬1029運輸車輛215萬3030竹林養(yǎng)護護設備套44萬1631污水處理理設備套140萬40總計15000表2流 動 資 金 估 算算 表表單位：萬萬元序號 項 目目 年 份周轉次數(shù)數(shù)23456789101112合 計生產(chǎn)負荷荷（%）501001001001001001001001001001001流動資產(chǎn)產(chǎn)342114446574432265744322657443226574432265744322657443226574432265744