2022年標(biāo)準(zhǔn)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范檢查表

1、 17煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)第 1 局部：根底治理標(biāo)準(zhǔn) 檢查表表A.1 職業(yè)安康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和打算考評檢查表表A.2 危急源治理考評檢查表表A.3 法律法規(guī)和其他要求治理考評檢查表表A.4 組織機構(gòu)和職責(zé)考評檢查表表A.5 職業(yè)安康安全治理文件和規(guī)程考評檢查表表A.6 力量、意識和安全培訓(xùn)教育考評檢查表表A.7 參與、協(xié)商和溝通考評檢查表表A.8 建設(shè)工程和安全技術(shù)措施工程“三同時”治理考評檢查表表A.9 部門和班組安全治理考評檢查表表A.10 相關(guān)方安全治理考評檢查表表A.11 安全信息化考評檢查表表A.12 安全標(biāo)識治理考評檢查表表A.13 設(shè)備設(shè)施安全治理考評檢查表表A.14

2、 消防安全治理考評檢查表表A.15 危急物品和危急作業(yè)治理考評檢查表表A.16 交通安全治理考評檢查表表A.16 職業(yè)危害和勞動保護治理考評檢查表表A.18 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)考評檢查表表A.19 安全檢查、內(nèi)部審核和隱患治理考評檢查表表A.20 大事事故治理考評檢查表表A.21 安全績效考核和治理評審考評檢查表表 A.1 職業(yè)安康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和打算考評檢查表考評工程考評檢查內(nèi)容職業(yè)安康安全方針要求*方針應(yīng)形成文本，內(nèi)容應(yīng)結(jié)合企業(yè)特點，符合職業(yè)安康安全治理體系要求；方針應(yīng)實行各種方式傳到達(dá)全體員工，并可為相關(guān)方所獵?。环结槕?yīng)定期評審，以確保其與企業(yè)保持相關(guān)和適宜。安全中長期規(guī)劃要求*企業(yè)安

3、全中長期規(guī)劃應(yīng)形成相關(guān)文本或在企業(yè)中長期規(guī)劃中列出安全內(nèi)容；由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；內(nèi)容應(yīng)包括中長期目標(biāo)、人力和資金等資源、技術(shù)和治理等配套措施、企業(yè)安全文化建設(shè)等要求，并結(jié)合實際，針對性強；考評說明應(yīng)得分實得分備注1職業(yè)安康安全方 針、規(guī)劃打算和 總結(jié)2目標(biāo)和方案治理企業(yè)年度安全工作打算*每年制定企業(yè)年度安全工作打算，經(jīng)過企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；應(yīng)包括安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、職業(yè)危害等工作內(nèi)容，并包括安全費用預(yù)算；打算需變更應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；縣局分公司、區(qū)局分公司、物流公司應(yīng)編制安全工作打算；企業(yè)年度安全打算完成狀況應(yīng)每年至少檢查兩次，并形成記錄。企業(yè)年度安全工作總結(jié)*每年編制

4、企業(yè)年度安全工作總結(jié)；主管安全領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要負(fù)責(zé)人和安委會；-內(nèi)容應(yīng)包括年度安全費用使用、年度打算完成、中長期規(guī)劃的實現(xiàn)、年度目標(biāo)指標(biāo)完成、存在問題及改進建議等相關(guān)總結(jié)內(nèi)容；企業(yè)總結(jié)應(yīng)經(jīng)過安委會審議，提出下年度的改進意見；縣局分公司、區(qū)局分公司、物流公司單獨編制安全工作總結(jié)。企業(yè)職業(yè)安康安全目標(biāo)和方案治理*制定企業(yè)年度職業(yè)安康安全目標(biāo)，形成文本由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)各部門；*目標(biāo)應(yīng)符合企業(yè)現(xiàn)狀和上級要求，不僅應(yīng)包括事故發(fā)生率、職業(yè)危害把握指標(biāo)等，還應(yīng)有安全治理、風(fēng)險把握的過程指標(biāo)，并宜量化；應(yīng)表達(dá)持續(xù)改進， 提出年度內(nèi)實現(xiàn)的提升性目標(biāo)；針對目標(biāo)制定相應(yīng)的方案，明確為實現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能

5、、層次和職責(zé)和權(quán)限、實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表；*目標(biāo)和方案完成狀況應(yīng)定期統(tǒng)計分析，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和統(tǒng)計分析結(jié)果的記錄；應(yīng)確定各類目標(biāo)的統(tǒng)計分析周期；每年年底，對職業(yè)安康安全目標(biāo)和方案完成狀況進展總結(jié)，形成總結(jié)報告或列入年度安全工作總結(jié)。企業(yè)下屬部門職業(yè)安康安全目標(biāo)指標(biāo)確定需制定部門職業(yè)安康安全目標(biāo)指標(biāo)的下屬部門范圍，其中應(yīng)包括縣局分公司、區(qū)局分公司、物流公司、擔(dān)當(dāng)安全相關(guān)治理職責(zé)的科室及其他現(xiàn)場有重點/重要危急源的部門；相關(guān)部門制定形本錢部門年度目標(biāo)指標(biāo)文本，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；帶*項無任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符5合，一處扣1 分； 其他不符合項一處扣 1

6、分。帶*項無任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符5合，一處扣1 分； 其他不符合項一處扣 1 分?？荚u工程考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注部門目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合企業(yè)目標(biāo)要求，并結(jié)合本部門危急源及治理職責(zé)實際，不僅包括本部門事故發(fā)生率、職業(yè)危害把握目標(biāo)，還應(yīng)有安全治理、風(fēng)險把握的過程目標(biāo)，并分解為具體量化指標(biāo)；同時應(yīng)提出為保證目標(biāo)指標(biāo)完成所需的相關(guān)治理、安全技術(shù)改造等具體措施、方案；部門目標(biāo)及相關(guān)方案的完成狀況應(yīng)定期統(tǒng)計分析，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和統(tǒng)計分析結(jié)果的記錄；統(tǒng)計分析周期應(yīng)符合企業(yè)要求。2.3 目標(biāo)指標(biāo)考核企業(yè)建立目標(biāo)考核體系，對列入考核的目標(biāo)指標(biāo)進展定期考核；考核和獎懲應(yīng)保

7、存記錄。3.1 安全投入保障制度*建立安全投入保障制度，并形成文件，內(nèi)容應(yīng)包括：安全費用的提取、使用要求、安全投入的范圍、安全投入經(jīng)費使用統(tǒng)計分析、?？顚Ｓ靡?、安全投入的審計監(jiān)視等。3.2 安全投入預(yù)算打算和使用*年度安全投入含需發(fā)生費用的職業(yè)安康安全治理體系的治理方案，應(yīng)納入企業(yè)年度固定資產(chǎn)投資、帶*項無任何資3技術(shù)改造、日常維護等財務(wù)預(yù)算打算，或單獨編制安全技術(shù)措施費用預(yù)算打算；料扣全局部值，資料或內(nèi)容不安全投入費用治理技術(shù)改造等較大的安全投入費用應(yīng)經(jīng)過技術(shù)論證，并有安全治理部門人員參與；保存論證記錄；安全投入的相關(guān)財務(wù)預(yù)算打算批準(zhǔn)后，應(yīng)制定各工程具體的實施方案或打算，每半年至少應(yīng)對費用

8、使全、運行的不符合，一處扣1 分； 其他不符合項一處扣 1 分。5用狀況及方案、打算完成狀況進展一次檢查和統(tǒng)計，并保存記錄；相關(guān)預(yù)算打算的各項安全投入方案、打算工程，驗收時應(yīng)有安全治理部門參與；每年年底，安全治理部門應(yīng)會同財務(wù)部門對安全投入預(yù)算打算的使用狀況、效果進展統(tǒng)計分析，形成分析報告或列入年度安全工作總結(jié)。合計15表 A.2 危急源治理考評檢查表考評工程考評檢查內(nèi)容考評說明 應(yīng)得分 實得分備注1.1 危急源治理制度和資料*建立危急源治理的制度；規(guī)定危急源辨識、風(fēng)險評價和把握措施籌劃的主管部門、范圍、流程、方法、更頻次、審批要求；*企業(yè)下屬各部門建立部門危急源辨識、風(fēng)險評價及把握措施清單或

9、臺帳；*形成企業(yè)重點/重要危急源及把握措施清單，并經(jīng)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；安全治理部門保存企業(yè)全部危急源辨識、風(fēng)險評價及把握措施籌劃資料；凡依據(jù)安監(jiān)管協(xié)調(diào)字202256 號確認(rèn)為重大危急源的，應(yīng)依據(jù)國家和地方要求定期評估和申報，并保存記錄。11.2 危急源資料的更危急源管 依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，設(shè)備更、理要求產(chǎn)品調(diào)整、生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)變、原輔材料變化等狀況準(zhǔn)時組織危急源辨識和風(fēng)險評價；正常狀況下，企業(yè)及下屬各部門每年年初應(yīng)進展一次危急源辨識、風(fēng)險評價和把握措施內(nèi)容的評審和更，并保存更記錄。1.3 危急源資料的應(yīng)用危急源把握措施的各類文本應(yīng)下發(fā)到下屬各部門所屬的各班組或崗位，并保存發(fā)放記錄

10、；崗位操作規(guī)程或其他崗位人員執(zhí)行文件中應(yīng)包括崗位主要危急源及其把握措施的內(nèi)容；企業(yè)和下屬各部門將危急源辨識、風(fēng)險評價和把握措施的資料，作為制定職業(yè)安康安全目標(biāo)、實施安全檢查的的依據(jù)。危急源辨識掩蓋全部場所和活動包括常規(guī)或格外規(guī)的活動、全部進入工作場所的人員 (含相關(guān)方人員和訪問者) 的活動、全部設(shè)備設(shè)施和材料等，無重要遺漏；包括企業(yè)、企業(yè)的活動或材料的變化或已納入打算的變化；包括相關(guān)方臨時作業(yè)場所和活動。危急源辨識及其描述要求考慮正常、特別、緊急三種狀態(tài)；考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；危急源描述應(yīng)包括危急發(fā)生的根源，即第一類危急源：存在的、可能發(fā)生意外釋放2的能量能源或能量載體或危急物質(zhì)； 危

11、急源辨 危急源描述應(yīng)包括危急發(fā)生的條件，即識和風(fēng)險 其次類危急源：可能引發(fā)事故或損害的人的評價要求 擔(dān)憂全行為、物的擔(dān)憂全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良因素、治理缺陷等；危急源描述應(yīng)包括危急發(fā)生的過程及損害對象；危急源描述應(yīng)包括危急導(dǎo)致的后果。風(fēng)險評價的原則和方法規(guī)定企業(yè)風(fēng)險評價的方法和風(fēng)險分級；對于國家及地方規(guī)定的重大危急源，以及特種設(shè)備及其作業(yè)、危急作業(yè)、煙草制品火災(zāi)等風(fēng)險較大的危急源，應(yīng)列為重點/重要危急源；對風(fēng)險評價實施動態(tài)治理，對目前仍舊無有效把握措施的、員工或相關(guān)方嚴(yán)峻關(guān)注帶* 項無任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符5合，一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1 分。帶* 項無

12、任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符5合，一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1 分。的危急源，應(yīng)直接列為重點/重要危急源，并實行有效把握措施。3.1 危急源把握的治理*形成各重點/重要危急源部位或作業(yè)活動的把握措施表；其他危急源的把握措施應(yīng)包含在下屬各部門危急源臺帳或清單之中；每年應(yīng)對重點 /重要危急源的風(fēng)險把握3危急源控制措施的籌劃狀況進展評價，并形成分析報告，確保重點/重要危急源監(jiān)控工作的持續(xù)改進。3.2 危急源風(fēng)險把握措施風(fēng)險把握措施選擇合理，有效；應(yīng)以消退、取代、工程把握、標(biāo)識，警告和或 治理把握、個體防護用品的挨次進展選擇；把握措施的描述清楚，可行；宜包括現(xiàn) 場各類設(shè)

13、備、工藝、檢測、防護等技術(shù)措施； 勞動防護用品等個人防護措施和制定目標(biāo)和 方案、文件制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、持 證上崗等治理措；應(yīng)具體、可行、有效。合計帶* 項無任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1 分。515表 A.3 法律法規(guī)和其他要求治理考評檢查表考評工程考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1.1 法律法規(guī)和其他要求的治理*建立職業(yè)安全安康法律法規(guī)和其他要求的治理制度或程序；*明確法律法規(guī)和其他要求識別、獵取的主管部門；確定獵取的渠道、方式和適用性評價要求；規(guī)定更要求和進展合規(guī)性評價的要求。1.2 法律法規(guī)和其他要求識別及其資料進

14、展適用性評價；*建立企業(yè)適用的職業(yè)安全安康法律法規(guī)和其他要求清單，企業(yè)下屬的縣局分公司、帶* 項無任何1區(qū)局分公司、物流公司等應(yīng)單獨建立清單；資料扣全局部法律法規(guī)清單內(nèi)容應(yīng)涵蓋企業(yè)適用的法律、國務(wù)院值，資料或內(nèi)和其他要行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方性規(guī)容不全、運行求的識章、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求等；注明名稱含文號和的不符合，一別、獵取標(biāo)準(zhǔn)號、公布實施時間、公布部門、適用條處扣 1 分；其和更款、適用部門等內(nèi)容；準(zhǔn)時收集、獵取清單所列現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和其他要求文本含電子文本，并實行可行的方式能夠被各部門所獵取，并能被在企業(yè)內(nèi)長期工作的相關(guān)方或獵取。他不符合項一處扣 1 分。1.3 法律法規(guī)和其他

15、要求資料的更準(zhǔn)時獵取更信息，準(zhǔn)時更法律法規(guī)文本資料，確保執(zhí)行的法律法規(guī)和其他要求為現(xiàn)行有效版本；更信息準(zhǔn)時傳到達(dá)各部門和有關(guān)相關(guān)方；應(yīng)每年定期修訂職業(yè)安全安康法律法規(guī)和其他要求清單，確保其適用性。2.1 貫徹和應(yīng)用要求將法律法規(guī)和其他要求的具體內(nèi)容轉(zhuǎn)化 為企業(yè)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)等文件；每年合規(guī)性評價中重點對文件的合規(guī)性進展評價；52法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價每年至少應(yīng)有 1 次相關(guān)的宣傳活動，并保存記錄。2.2 學(xué)習(xí)和培訓(xùn)要求將職業(yè)安全安康法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)列入培訓(xùn)打算，每個部門每年至少應(yīng)有 1 次以上相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求培訓(xùn)，包括參與企業(yè)級培

16、訓(xùn)或企業(yè)統(tǒng)一安排的部門級培訓(xùn)，并保存記錄；應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)與本崗位工作相關(guān)的職業(yè)安全安康法律法規(guī)和其他要求，有關(guān)的職業(yè)安康安全治理人員應(yīng)生疏其負(fù)責(zé)的治理工作中法律法規(guī)和其他要求的具體內(nèi)容，其他員工應(yīng)了解本崗位工作應(yīng)遵循的要求。3.1 合規(guī)性評價的組織*每年應(yīng)進展至少一次法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價；組成企業(yè)評價組進展，評價組應(yīng)由安全治理部門及相關(guān)治理部門人員、工會代表、注冊安全工程師參與；合規(guī)性評價，應(yīng)供給全面有效的證據(jù)，以證明合規(guī)性要求； *合規(guī)性評價應(yīng)形成合規(guī)性評價表或報告；評價人應(yīng)在合規(guī)性評價表或報告上簽字， 并保存評價記錄和資料；帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行5的不

17、符合，一處扣 1 分；其他不符合項一處扣 1 分。帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行5的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項一處扣 1 分。合規(guī)性評價表或報告應(yīng)由企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報主要負(fù)責(zé)人，并下發(fā)各部門。合規(guī)性評價的要求依據(jù)企業(yè)治理職責(zé)和內(nèi)容，確定需評價的法規(guī)及其內(nèi)容，宜分類列出評價內(nèi)容；對企業(yè)法規(guī)和其他要求遵循狀況進展具體描述，并比照法規(guī)要求進展評價；對每一評價內(nèi)容或?qū)γ款愒u價內(nèi)容的合 規(guī)性作出評價結(jié)論；說明缺乏點，并提出改進建議；不符合應(yīng)分析緣由，并提出整改建議。整改和改進*合規(guī)性評價提出的整改和改進建議，應(yīng)實行訂正措施和預(yù)防措施，并形成文本，內(nèi)容應(yīng)規(guī)定職責(zé)、進度

18、、資源等具體要求；文本由企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下方執(zhí)行；對訂正措施和預(yù)防措施的實施狀況進展檢查、跟蹤驗證，并保存記錄。合計15考評工程考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注表 A.4 組織機構(gòu)和職責(zé)考評檢查表1安全生產(chǎn)委員會2安全治理機構(gòu)和 人員3安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)委員會的設(shè)立*設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，主要負(fù)責(zé)人任主任，安全主管領(lǐng)導(dǎo)及其他涉及安全治理的領(lǐng) 導(dǎo)、工會負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成 員；安全治理部門為安委會的日常辦公機構(gòu)；建立工作制度文本，內(nèi)容應(yīng)包括安委會職責(zé)、議事規(guī)程、監(jiān)視檢查及記錄要求等；職責(zé)應(yīng)包括對涉及安全的重大問題進展 爭辯決策，批準(zhǔn)年度安全工作打算，聽取并批準(zhǔn)年度安全工作總

19、結(jié)等。安委會議事規(guī)程和監(jiān)視檢查機制 *議事規(guī)程應(yīng)規(guī)定各類安委會會議的頻次、主持人、出席和列席人、議事流程、記錄等要求，其中每半年應(yīng)至少召開一次全體會 議，由主任或托付安全主管領(lǐng)導(dǎo)主持；主要負(fù)責(zé)人每年主持安委會會議不得少于 1 次；*應(yīng)建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班和檢查機制， 規(guī)定企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)成員定期帶班和參與安全檢查的頻次和要求；安委會會議應(yīng)有會議記錄，宜形成會議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行；安委會組織或參與的各項安全檢查、協(xié)商溝通等活動均應(yīng)保存記錄。安全治理機構(gòu)和人員設(shè)置要求*企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全治理部門或?qū)Ｂ毎踩卫砣藛T；安全治理部門人員應(yīng)是專職安全治理人員，不滿 300 人的企業(yè)應(yīng)至少配備 1 名專職安全治理

20、人員；*企業(yè)下屬職工超過 200 人含外來務(wù)工人員的部門應(yīng)配備專職安全員；縣局分公司、區(qū)局分公司、物流公司等等重點部門應(yīng)配備專職安全員；專職安全治理人員和專職安全員數(shù)量應(yīng)不低于企業(yè)職工總數(shù)的 3；安全治理部門及安全治理人員應(yīng)有職責(zé)文本。安全治理人員、專兼職安全員的培訓(xùn)考核要求*企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全治理人員、專職安全員應(yīng)通過有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)并頒發(fā)證書，如當(dāng)?shù)卣幸?，?yīng)獲得由當(dāng)?shù)卣踩鞴懿块T頒發(fā)的合格證書；兼職安全員需經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、考試合格，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)安全主管部門批準(zhǔn)后，方可任職；每年進展一次再培訓(xùn)，并由安全治理部門和所在部門共同進展考核；保存培訓(xùn)、考試

21、、考核記錄。注冊安全工程師的配置和工作要求至少設(shè)置 1 名注冊安全工程師崗位；注冊安全工程師應(yīng)經(jīng)過國家組織的考試合格，并辦理注冊登記后，由企業(yè)聘任；制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度， 形成文本；應(yīng)對注冊安全工程師參與并簽署意見的各項職責(zé)及工作流程作出具體規(guī)定。安全職責(zé)文本 *形成各級部門及相關(guān)人員安全職責(zé)文本，文本應(yīng)分級審批后下發(fā)執(zhí)行；其中企業(yè)級文本應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)中，應(yīng)明確其是企業(yè)安全第一責(zé)任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，每年至少主持安全生產(chǎn)委員會會議 1帶*項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行5的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項一處扣 1 分。帶*

22、 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一5處扣 1 分；其他不符合項一處扣 1 分。帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行5的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項一次；至少參與安全監(jiān)視檢查活動 1 次；處扣 1 分。企業(yè)主管安全領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)應(yīng)明確規(guī)定其安 全生產(chǎn)、消防安全、交通安全和職業(yè)危害治理的具體職責(zé)和權(quán)限；企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)應(yīng)規(guī)定其主要是 幫助主要負(fù)責(zé)人搞好安全工作；不同的負(fù)責(zé)人分管的工作不同，應(yīng)依據(jù)其具體分管工作，對其在安全方面應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)木唧w職責(zé)作出規(guī)定；企業(yè)下屬各部門及其治理人員涉及的安 全職責(zé)，應(yīng)依據(jù)各部門職責(zé)分工及其危急源把握作出具體規(guī)定；其中部門主要負(fù)

23、責(zé)人為本部門安全第一責(zé)任人；每季度參與安全檢查 1 次以上；縣局分公司、區(qū)局分公司、物流公司、煙科所等應(yīng)明確安全分管領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)安全工作，每月參與安全檢查1 次以上；其他分公司部門、中心 /部門領(lǐng)導(dǎo)在其分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)同時對相關(guān)的安全工作負(fù)責(zé)，參與相關(guān)安全檢查；崗位作業(yè)人員的安全職責(zé)應(yīng)明確其義務(wù)和職責(zé)；各級工會的安全職責(zé)應(yīng)明確其對安全和勞動保護工作的監(jiān)視、組織員工參與和協(xié)商重大安全事項的各項具體職責(zé)等；職業(yè)安康安全治理體系員工代表的職責(zé)應(yīng)明確其收集反映員工意見、參與和協(xié)商的各項具體職責(zé)?！耙粛忞p責(zé)”要求應(yīng)針對全體員工建立崗位標(biāo)準(zhǔn)或崗位說 明書，內(nèi)容應(yīng)在描述崗位業(yè)務(wù)職責(zé)的同時，明確其崗位安全職

24、責(zé)，表達(dá)“一崗雙責(zé)”的要求；各級領(lǐng)導(dǎo)和治理人員應(yīng)同時對其主管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全相關(guān)事項治理負(fù)責(zé)，并參與相關(guān)安全監(jiān)視檢查。安全責(zé)任書、承諾書和安全告知應(yīng)逐級簽訂安全責(zé)任書或承諾書；直至企業(yè)下屬各部門及班組；安全責(zé)任書或承諾書應(yīng)明確簽訂雙方的 安全職責(zé)、危急源把握和事故把握目標(biāo)、考核目標(biāo)等；與各級員工簽訂的安全責(zé)任書或承諾書， 應(yīng)告知其安全權(quán)利和義務(wù)、危急源把握措施和目標(biāo)、應(yīng)急處置措施等，也可通過崗位說明書、操作規(guī)程等向員工予以告知。合計15表 A.5 職業(yè)安康安全治理文件和規(guī)程考評檢查表考評工程考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注編制以下各類職業(yè)安康安全文件形，成文件系統(tǒng)清單：*安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手

25、冊內(nèi)，容應(yīng)符合GB/T28001 的要求；各類安全治理文件，可包括：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化帶* 項無任何資料扣全局部值，資所需的規(guī)章制度、企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)、部門規(guī)章制度；料或內(nèi)容不職業(yè)安康 各類安全技術(shù)文件，可包括：安全操作規(guī)程、全、運行的5安全文件 作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；總體要求 各類應(yīng)急預(yù)案等，文可包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等；各類需標(biāo)準(zhǔn)受控的職業(yè)安康安全相關(guān)外來文不符合，一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1件，包括上級、相關(guān)方等制定的需企業(yè)執(zhí)行的各種 分。文件；企業(yè)依據(jù)需要編制的其他類型文件。至少應(yīng)建立以下各類安全治理文件內(nèi)，容符合要求：各部門及相關(guān)人員安全職責(zé)；應(yīng)包括企

26、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、部門及治理人員、作業(yè)人員等各層次安全職責(zé)；安全生產(chǎn)投入治理；危急源辨識、風(fēng)險評價和把握籌劃；職業(yè)安全安康法律法規(guī)和其他要求治理；內(nèi)容應(yīng)包括獵取、識別和更及合規(guī)性評價；文件記錄治理；安全培訓(xùn)和教育；內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)人員任職資質(zhì)、特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員治理培、訓(xùn)治理及要求等；安全事項參與、協(xié)商和溝通；內(nèi)容應(yīng)包括工會、員工代表的參與和協(xié)商的具體要求；建設(shè)工程安全設(shè)施“三同時”治理；內(nèi)容應(yīng)包2安全治理標(biāo)準(zhǔn)文件要求括企業(yè)內(nèi)部工程的相關(guān)要求；相關(guān)方安全治理；內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)方治理職責(zé)及各類相關(guān)方治理要求；安全標(biāo)識治理；設(shè)備設(shè)施安全治理，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備安全裝置、特種設(shè)備、電氣設(shè)施和防雷系統(tǒng)治

27、理等；危急作業(yè)審批；內(nèi)容應(yīng)包括動火作業(yè)、登高作業(yè)、缺氧作業(yè)等審批、監(jiān)護要求；帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的5不符合，一處扣 1 分； 其他不符合臨時線路審批；內(nèi)容應(yīng)包括審批及線路敷設(shè)要 項一處扣 1求等；庫房治理；分。消防治理；危急物品源治理；內(nèi)容應(yīng)包括危急化學(xué)品、放射源、劇毒品等治理；交通安全治理；廠內(nèi)機動車輛治理；職業(yè)危害治理；內(nèi)容應(yīng)包括職業(yè)危害作業(yè)點、職業(yè)危害作業(yè)人員及其安康監(jiān)護等；勞動防護用品治理；內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放要求等；應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理；內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急治理要求，還應(yīng)編制企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)現(xiàn)場的現(xiàn)場處置預(yù)案；安全檢查和隱患治理

28、；職業(yè)安康安全治理體系內(nèi)部審核；大事事故治理；安全績效考核；職業(yè)安康安全治理體系治理評審。安全操作規(guī)程的制定安全操作規(guī)程的編制應(yīng)依據(jù)工藝流程、設(shè)備設(shè)施性能、操作方法及工作環(huán)境制定，一般應(yīng) 以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為根本單元，一樣設(shè)備設(shè)施， 且作業(yè)方式一樣，可以合并；否則，應(yīng)單獨編制安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應(yīng)包括作業(yè)和設(shè)備操作崗位、檢修崗位、倉儲崗位、檢驗檢測崗位等，并形成文本清單；帶* 項無任承受技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料時，在何資料扣全3安全操作規(guī)程要求投入使用前應(yīng)先修訂或重制訂安全操作規(guī)程崗， 位安全操作規(guī)程應(yīng)隨工藝或設(shè)備的變更狀況及，時進展更，保持有效版本；安全操作規(guī)程可單獨制定也，可與設(shè)

29、備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等整合公布；下發(fā)到現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行。由外來務(wù)工人員組成的部門班、組應(yīng)按本企業(yè)局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的5不符合，一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1部門、班組對待，組織其編制崗位安全操作規(guī)程、分。開展班組安全活動等；其中如派遣機構(gòu)有相關(guān)安全操作規(guī)程，應(yīng)經(jīng)過企業(yè)確認(rèn)后，方可使用。安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備和作業(yè)主要危急源及把握要求、勞動防護用品配備和穿戴要求的描述等；應(yīng)符合國家、行業(yè)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1 文件治理根本要求*建立文件治理的制度或程序，規(guī)定需受控的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文件范圍、受控文件的編制、評審、編號、發(fā)放、修改和作廢

30、等要求， 并明確各類各級文件的批準(zhǔn)權(quán)限、治理職責(zé)； 其中應(yīng)包括對需受控的外來文件的把握職責(zé)和要求；各類文件應(yīng)有編制人和批準(zhǔn)人文，件公布前應(yīng)經(jīng)過評審；并保存評審和批準(zhǔn)記錄；各類文件應(yīng)編號，并標(biāo)明文本的版本；應(yīng)確定各類各級文件的發(fā)放部門，建立各類帶* 項無任各級受控文件的發(fā)放記錄臺帳或清單；何資料扣全4文件發(fā)放時應(yīng)編制并記錄發(fā)放號，以便于以后文件的回收。局部值，資料或內(nèi)容不文件和4.2 文件的評審、更和作廢全、運行的記錄把握確定各類各級文件的定期評審要求，當(dāng)內(nèi)不符合，一要求外部環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)準(zhǔn)時評審；處扣 1 分；文件評審應(yīng)針對文件的適宜性、充分性其他不符合和有效性進展，并保存記錄；項一處扣

31、1文件需修改時，應(yīng)辦理修改審批手續(xù)，按分。原批準(zhǔn)權(quán)限重批準(zhǔn)；并保存審批記錄；涉及較多內(nèi)容的更改，宜進展文件審核；文件如作廢，應(yīng)由主管部門回收，保持回收記錄；作廢文件如需保存，應(yīng)對其進展標(biāo)識。4.3 外來文件的識別和治理文件應(yīng)有公布和實施日期其，中專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案應(yīng)以紙質(zhì)文本公布。5外來文件接收部門應(yīng)將文件傳遞到主管部門， 主管部門組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)治理部門及人員確定外來文件是否需受控；需企業(yè)跨年度經(jīng)常執(zhí)行和長期執(zhí)行的上級各類文件應(yīng)納入受控范圍；需發(fā)放到下屬部門使用的受控外來文件應(yīng)，建立發(fā)放記錄臺帳或清單；發(fā)放時應(yīng)編制并記錄發(fā)放號，以便于以后文件的回收；記錄治理要求*建立記錄治理的制度

32、或程序，規(guī)定記錄的治理要求，并明確各類各級記錄的治理職責(zé)；建立企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄清單其，中應(yīng)確定各類記錄的標(biāo)識方法，填寫部門、保存部門及保存期限等；清單內(nèi)容應(yīng)包括記錄表格， 也包括需要保存的其他書面或電子記錄、資料；企業(yè)記錄清單應(yīng)下發(fā)到下屬部門各，部門宜建立本部門清單；對長期使用，且需標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的表格化記錄，應(yīng)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)性表格，并經(jīng)過審批方可下發(fā)使用；記錄可承受書面形式，也可承受電子版記錄； 但均應(yīng)保證其利于查閱、使用和保管；涉及安全隱 患整改、事故處理或安全檢查等內(nèi)容必需建立書面記錄；記錄填寫應(yīng)標(biāo)明填寫人、填寫日期等；記錄填 寫必需應(yīng)字跡清楚，填寫標(biāo)準(zhǔn)，不得任憑涂改；如已經(jīng)上報歸檔后需要

33、修改的，應(yīng)辦理更改手續(xù)，并在更改處作出明顯標(biāo)識；打算、評價等需批準(zhǔn)的記錄應(yīng)有批準(zhǔn)人簽名， 保存簽字記錄；或在信息化系統(tǒng)中履行授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)，但均需保存授權(quán)批準(zhǔn)的相關(guān)電子化信息資料。記錄的保存、歸檔和銷毀企業(yè)及下屬部門的各類記錄應(yīng)明確保存部門及保存人；記錄保存期應(yīng)大于內(nèi)容要求的可追溯時間并， 符合法規(guī)的要求；其中事故調(diào)查記錄、重大隱患相關(guān)記錄等，應(yīng)長期保存。應(yīng)將重要的安全資料歸檔每，年年底對有存檔要求的長期保存記錄和相關(guān)資料進展歸檔建，立歸 檔清單，應(yīng)包括：特種設(shè)備技術(shù)、檢驗等資料；安全“三同時”資料；重大安全隱患整改的資料；事故調(diào)查處理的記錄；其他法規(guī)或上級要求歸檔的安全資料等；對已到保存期的記

34、錄，應(yīng)認(rèn)真審查，重評價其保存價值；無保存價值的記錄，經(jīng)過批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷毀，并保存銷毀記錄。合計20表 A.6 力量、意識和安全培訓(xùn)教育考評檢查表考評工程考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1.1 力量要求和任職資格*對各級治理人員，含安全治理人員和專職安全員任職的安全相關(guān)力量作出規(guī)定；兼職安全員的任職要求應(yīng)在相關(guān)文件制度中規(guī)定；特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員等特種崗位人員的任職條件應(yīng)在相關(guān)崗位說明書中作出規(guī)定，其中應(yīng)規(guī)定其培訓(xùn)取證要求和職業(yè)禁忌癥等要求。1.2 各級安全治理人員安全培訓(xùn)與取證*企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員、專職安全員應(yīng)通過有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)并頒發(fā)證書，如當(dāng)?shù)卣?/p>

35、要求，應(yīng)獲得由當(dāng)?shù)卣踩鞴懿块T頒發(fā)的合格證書；培訓(xùn)應(yīng)在任職后三個月內(nèi)進展，并保存記錄；初次培訓(xùn)學(xué)時不得少于 32 學(xué)時；每年應(yīng)進展再培帶* 項無任何資料扣全部1各級治理人員任職訓(xùn)，學(xué)時不少于 12 學(xué)時；并對取證人員的證書進展登記；*企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)和中層干部任職三個月內(nèi)分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，5要求和進展培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不得少于 6 學(xué)時；每年再一處扣 1 分；安全培訓(xùn)培訓(xùn)時間不得少于 4 學(xué)時；培訓(xùn)由上級單位或由企業(yè)組織，也可委外培訓(xùn)；*兼職安全員任職前，應(yīng)經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部兼職安全員崗前培訓(xùn)，考核合格方可任職；各部門其他不符合項一處扣 1 分。兼職安全員的人選應(yīng)向安全治理部門備案，宜

36、經(jīng)過安全治理部門審議或確認(rèn)；安全教育培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合要求。1.3 班組長及員工安全培訓(xùn)班組長教育由企業(yè)教育培訓(xùn)主管部門會同安全主管部門組織進展，一年 1 次；員工應(yīng)承受安全學(xué)問及意識的教育培訓(xùn)，教育周期是一年至少 1 次；教育培訓(xùn)的內(nèi)容符合要求。1.4 相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓(xùn)首次進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在部門或企業(yè)安全治理部門對其進展進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)，并保存記錄。2.1 特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*應(yīng)經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門指定的培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證后，方可上崗作業(yè)；建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓(xùn)取證及上崗時間、證件復(fù)審狀

37、況等；作業(yè)人員范圍應(yīng)符合要求，包括設(shè)備操作人員和治理人員；作業(yè)人員 特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)時應(yīng)隨身攜帶證的培訓(xùn)取 件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。證 2.2 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*應(yīng)經(jīng)過由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)視部門指定的 培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；建立特種作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓(xùn)取證及上崗時間、證件復(fù)審狀況等；人員范圍應(yīng)符合要求；特種作業(yè)人員作業(yè)時應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合， 5一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1分。3員工安全三級教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員教育

38、4安全教育培訓(xùn)治理要求2.3 其他特別崗位人員培訓(xùn)取證依據(jù)行業(yè)和地方政府要求，確定其他應(yīng)經(jīng)外部培訓(xùn)發(fā)證前方可持證上崗的人員；形成人員清單，并保存培訓(xùn)取證記錄。職業(yè)機動車駕駛員按國家規(guī)定取得駕駛 證，并定期驗證；同時，應(yīng)取得煙草駕駛員上崗證，持雙證上崗；在受電裝置或者送電裝置上從事電氣安 裝、試驗、檢修、運行等作業(yè)的人員還應(yīng)經(jīng)過電力部門組織的培訓(xùn)考試，取得電工進網(wǎng)作業(yè)許可證，并按低壓、高壓、特種三個類別分別從事相關(guān)作業(yè)；職業(yè)安康安全治理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過具有資質(zhì)的機構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書。員工安全三級教育要求*對進企業(yè)的員工，包括工人、工程技術(shù)、治理人員以及外來務(wù)工人員等進展企業(yè)級、部門部門級和班

39、組級安全教育，教育時間不得少于 24 小時；每級教育應(yīng)由教育者和被教育者在記錄中簽字；將教育表列入員工培訓(xùn)檔案；企業(yè)級教育培訓(xùn)的內(nèi)容符合要求，有教材， 并組織考試，保存試卷和成績；部門部門級教育培訓(xùn)的內(nèi)容有大綱；內(nèi)容符合要求；班組級教育培訓(xùn)宜以崗位危急源清單、安全操作規(guī)程等作為培訓(xùn)教材。轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求*企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員和涉及技術(shù)、工藝或設(shè)備、材料四的人員，應(yīng)由崗位或所在部門、班組進組織進展部門部門、班組級安全教育；教育內(nèi)容和要求同員工；*離開崗位一年以上含一年的職工重上崗時，應(yīng)由所在部門部門、班組組織進展部門部門級和班組級安全教育；教育內(nèi)容和要求同員工。安全教育培訓(xùn)制度和師資、教材治理建

40、立安全教育培訓(xùn)治理制度，規(guī)定安全培 訓(xùn)的治理職責(zé)、組織要求、各類人員培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)周期與學(xué)時要求、培訓(xùn)打算的 編制、實施、記錄、培訓(xùn)效果評價要求等；建立企業(yè)安全教育培訓(xùn)內(nèi)部師資庫，并宜選擇外部師資或培訓(xùn)機構(gòu)建立外部師資庫；依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容需求，建立企業(yè)根本安全培訓(xùn)內(nèi)容的培訓(xùn)教材，宜包括外部選購和內(nèi)部編制的課本、課件等。安全教育培訓(xùn)打算*按各部門的培訓(xùn)需求制定企業(yè)年度安全教育培訓(xùn)打算；其中安全治理部門應(yīng)提出企業(yè)的安全培訓(xùn)教育需求；打算中應(yīng)包括內(nèi)部企業(yè)級培訓(xùn)和外部培訓(xùn)的具體組織職責(zé)、時間、內(nèi)容和要求、并對相關(guān)部門提出部門級安全培訓(xùn)的時間、內(nèi)容要求；打算經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實施；縣局分公司

41、、區(qū)局分公司、物流公司等部門等部門宜制定部門打算。安全教育培訓(xùn)的實施及其記錄培訓(xùn)應(yīng)保持記錄，記錄中應(yīng)有參與人員簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、考試或考核方式等；班組級的日常安全教育，宜記錄在班組活動內(nèi)；培訓(xùn)完成后，應(yīng)進展效果評價，一般培訓(xùn)應(yīng)進展現(xiàn)場直觀評價，并保存記錄；對未到達(dá)帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合， 5一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1分。帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合， 5一處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1分。培訓(xùn)效果的，應(yīng)組織補課或再培訓(xùn)；對各類人員的安全教育培訓(xùn)學(xué)時、內(nèi)容等進展登記，形成培訓(xùn)臺賬或檔案；安全主管部門應(yīng)會同培訓(xùn)主

42、管部門對企業(yè)及各部門安全培訓(xùn)實施狀況和效果進展檢查與監(jiān)視，每年進展總結(jié)并保存記錄，或列入年度安全工作總結(jié)。5.1 外來務(wù)工人員聘用和社會保險建立外來務(wù)工人員臺帳或清單，登記其身份證、進入企業(yè)時間和離開時間、工種內(nèi)、外部安全培訓(xùn)和取證狀況、崗位勞動保護要求等；企業(yè)直接聘用的崗位臨時工季、節(jié)工、治安保衛(wèi)人員、消防人員等外來務(wù)工人員，應(yīng)按企業(yè)職工治理，包括外部安全培訓(xùn)和取證要求企、業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)要求、相關(guān)安全力量和閱歷要求及考核方法等；與外來務(wù)工人員簽訂勞動合同或與勞務(wù)工派5遣機構(gòu)簽訂用工合同；內(nèi)容應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，依法為從業(yè)人員辦理工傷社會保險的事項；帶* 項無任

43、何資料扣全局部值，資料或外來務(wù)工外來務(wù)工人員應(yīng)具備所從事作業(yè)崗位應(yīng)具備內(nèi)容不全、運人員的聘的安康條件，保存其醫(yī)院安康證明。行的不符合，用和培訓(xùn)5.2 外來務(wù)工人員的安全教育培訓(xùn)、日常治理和一處扣 1 分；教育安全操作規(guī)程其他不符合5外來務(wù)工人員，包括進人員和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員，項 一處扣 1其三級安全教育要求同企業(yè)員工通；過勞務(wù)派遣機 分。構(gòu)選派的人員，企業(yè)級教育可由派遣機構(gòu)組織進安全文化建設(shè)行，但應(yīng)使用企業(yè)教材，并保存企業(yè)級培訓(xùn)記錄； 并宜由企業(yè)人員進展培訓(xùn)；外來務(wù)工人員應(yīng)與企業(yè)員工同樣對待由，所在部門、班組對其進展各項安全治理；由外來務(wù)工人員組成的部門班、組應(yīng)按本企業(yè)部門、班組對待，形成部門危急源

44、及把握措施清單、編制崗位安全操作規(guī)程、開展班組安全活動等；其 中如派遣機構(gòu)有相關(guān)安全操作規(guī)程應(yīng)，經(jīng)過企業(yè)確 認(rèn)后，方可使用。*應(yīng)制定安全文化建設(shè)方案，開展多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體員工的安全態(tài)度 和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有企業(yè)特點的安全價值觀5將安全文化理念教育、安全氣氛營造、員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓(xùn)打算并實施合計30表 A.7 參與、協(xié)商和溝通考評檢查表考評工程考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注參與、協(xié)商和溝通治理制度*制定參與、協(xié)商和溝通的制度或程序；內(nèi)容應(yīng)包括工會和員工代表職責(zé)企、業(yè)內(nèi)外 部安全信息溝通職責(zé)，安全信息溝通溝通的方式、傳遞渠道，安全重

45、要事項的員工參與和協(xié)商， 重要安全信息的告知要求工、會員工代表的安全監(jiān)視治理等；應(yīng)明確內(nèi)外部安全信息的歸口治理部門各、類安全信息準(zhǔn)時收集、處置、反響的流程和記錄要求等；應(yīng)明確工會和員工代表應(yīng)參與決策或協(xié)商的重要事項，并規(guī)定具體流程和方法。信息溝通有關(guān)安全隱患等內(nèi)容的重要信息應(yīng)以書面方式傳遞和記錄處置結(jié)果；各類信息的歸口主管部門保持信息記錄；應(yīng)確保安全的重要信息能傳到達(dá)每個員工， 以提高全體員工的安全意識和素養(yǎng)；應(yīng)準(zhǔn)時與安全的相關(guān)方溝通確，保其執(zhí)行企業(yè)的安全要求；建立安全隱患舉報制度主，管部門負(fù)責(zé)組織處置，需報告領(lǐng)導(dǎo)的，應(yīng)有書面報告；參與、協(xié) 涉及職工權(quán)益的安全信息應(yīng)，由接收部門以商和溝通 書面

46、形式馬上向安全主管部門和工會報告。治理制度 1.3 安全事項的員工參與和協(xié)商帶* 項無任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符5合，一處扣 1 分； 其他不符合項一每年至少有1 次以上協(xié)商活動，保持記錄。處扣 1 分。重大安全事項形成決議后應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问綄ο嚓P(guān)員工告知。參與和協(xié)商的內(nèi)容應(yīng)包括：重點/重要危急源的辨識、風(fēng)險評價和把握措施的制定；職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)的建立與評審；商討影響其職業(yè)安康安全的任何變化；安全治理文件的評審；職業(yè)安康安全治理體系的治理評審會議；對勞動防護用品的監(jiān)視治理；節(jié)假日和日常職業(yè)安康安全檢查；大事的調(diào)查和處理；其他需與員工協(xié)商的事項。資料和記錄要求安全治理部

47、門和工會應(yīng)保存相關(guān)安全信息溝通、參與和協(xié)商的資料和記錄；企業(yè)下屬各部門宜建立安全記事本或會議、培訓(xùn)記錄本等，記錄有關(guān)日常安全信息協(xié)商溝通的會議、培訓(xùn)、處置狀況等。安全監(jiān)視職責(zé)企業(yè)工會組織內(nèi)應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全和勞動保護監(jiān)視職責(zé)的人員，同時明確規(guī)定職業(yè)安康安全員工代表名單；工會安全和勞動保護監(jiān)視負(fù)責(zé)人員和員工工會、員 代表名單，應(yīng)向員工公示。工代表對帶* 項無任何資料扣全局部值， 資料或內(nèi)容不全、運行的不符 5安全的職代會、工會的監(jiān)視治理合，一處扣 1 分；監(jiān)視 職代會或工會代表會，應(yīng)聽取、審議安全其他不符合項一工作相關(guān)報告和安全重大事項，形成書面意見；處扣 1 分。 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及安全治理部門對職代會或

48、工會代表會的意見，應(yīng)認(rèn)真爭辯，并作出書面報告。合計10表 A.8 建設(shè)工程和安全技術(shù)措施工程“三同時”治理考評檢查表考評工程考評檢查內(nèi)容1.1*制定“三同時”治理制度考評說明帶* 項無任何資料扣全局部應(yīng)得分實得分備注1.2 工程”三同時”治理制度內(nèi)容值，資料或內(nèi)工程“三同時” 總體要求制定、改、擴建設(shè)工程“三同時”治理制容不全、運行4度，其中應(yīng)規(guī)定工程的責(zé)任部門，工程的安全健的不符合，一康條件評審論證和評價要求、工程安全及職業(yè)病處扣 1 分；其防護設(shè)施要求，建設(shè)工程的職業(yè)危害申報申報、他不符合項一安全及職業(yè)病防護設(shè)施的驗收和使用等內(nèi)容；處扣 1 分。工程可行性分析和設(shè)計階段“三同時”通用要求在

49、編制建設(shè)工程可行性分析報告時，應(yīng)將安全及職業(yè)病防護設(shè)施所需要投資一并納入，同時編報；內(nèi)容符合要求；*設(shè)計單位在編制初步設(shè)計文件時應(yīng)，遵守我國有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)安康的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)安全預(yù)評價報告和安全生產(chǎn)監(jiān)視治理機構(gòu)的批 復(fù)，完善初步設(shè)計，同時編制勞動安全衛(wèi)生篇；內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)包括危急、危害因素的分析和設(shè)計中承受的主要防范措施、預(yù)期效果及存在的問題帶* 項無任何與建議等；資料扣全局部工程可行 施工設(shè)計時，應(yīng)依據(jù)初步設(shè)計中的勞動安值，資料或內(nèi)性分析和 全衛(wèi)生專篇內(nèi)容，同時設(shè)計相應(yīng)的安全安康防容不全、運行設(shè)計階段 護設(shè)備、設(shè)施和裝置等；的不符合，一4“三同企業(yè)安全治理部門應(yīng)參與審查勞動安全衛(wèi)處扣 1

50、 分；其時”治理 生篇的審查。他不符合項一工程可行性分析和設(shè)計階段“三同時”評審處扣 1 分。和評價煙草企業(yè)的國家和省級重點建設(shè)工程在進展可行性爭辯時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)分別對其安全生產(chǎn)條件進展論證和安全預(yù)評價；評價應(yīng)由具有資質(zhì)的單位進展，并保存記錄；其他、改、擴建設(shè)工程不需由外部具有資質(zhì)單位評價的，應(yīng)由企業(yè)內(nèi)部進展安全評審；安全評價或安全評審中覺察的問題，應(yīng)實行措施解決后，方可批準(zhǔn)設(shè)計方案，并保存記錄；工程涉及的建筑物消防設(shè)計，應(yīng)向公安消防機構(gòu)備案或企業(yè)內(nèi)部審核。工程施工的監(jiān)視治理帶* 項無任何3工程施工階段的對建設(shè)工程中職業(yè)安全安康防護設(shè)備設(shè)施和資料扣全局部裝置的選購、安裝和施工等全過程進展監(jiān)控，建

51、值，資料或內(nèi)立相應(yīng)的記錄，索取相關(guān)的檔案資料和資質(zhì)證明；容不全、運行4“三同企業(yè)安全治理部門應(yīng)參與監(jiān)視；的不符合，一時”工程施工過程中，應(yīng)托付監(jiān)理單位監(jiān)視對施處扣 1 分；其治理工方的“三同時”執(zhí)行狀況進展監(jiān)視，并對施工他不符合項一方及監(jiān)理單位進展監(jiān)視檢查，保存檢查記錄。 處扣 1 分。建設(shè)工程在試運行期間委，托安全生產(chǎn)監(jiān)視機構(gòu)認(rèn)可的單位進展勞動條件監(jiān)測、危害程度分級和有關(guān)設(shè)備的安全衛(wèi)生檢測、檢驗，并將試運行中勞動安全衛(wèi)生設(shè)備運行狀況措、施的效果、檢測檢驗數(shù)據(jù)、存在的問題記錄在案，催促建設(shè)或施工單位進展整改，直至合格達(dá)標(biāo)為止。工程驗收階段的“三同時”治理*凡需進展預(yù)評價的建設(shè)工程在，正式驗收前

52、應(yīng)進展安全驗收評價和職業(yè)病把握效果評價；評價應(yīng)由具有資質(zhì)的單位進展，并保存記錄；對于帶* 項無任何驗收中提出的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生方面的改進意見資料扣全局部驗收階段的“三同時”治理應(yīng)按期整改，直至驗收合格；*對于企業(yè)內(nèi)部安全評審的改擴工程和安全技術(shù)措施工程，組織竣工驗收；驗收可獨立進展，也可與主體工程同時進展， 應(yīng)由安全治理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參與；驗收后，應(yīng)形成并保存各方簽字的驗收記錄。安全評審*企業(yè)安全技術(shù)措施工程如，涉及建筑物用途值，資料或內(nèi)容不全、運行4的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項一處扣 1 分。企業(yè)安全技術(shù)措轉(zhuǎn)變、場地變更、工藝、人機成效變更等帶來帶* 項無任何的風(fēng)險

53、等內(nèi)容時，應(yīng)組織由安全治理部門參與資料扣全局部的安全評審，并制定相應(yīng)方案前方可實施；其中值，資料或內(nèi)涉及需向政府部門申報內(nèi)容的，應(yīng)按規(guī)定申報。容不全、運行4施工程管理驗收和記錄*需進展安全評審的企業(yè)安全技術(shù)措施項的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項一目，在竣工驗收時應(yīng)由安全治理部門及注冊安全處扣 1 分。工程師等專業(yè)人員參與；驗收后，應(yīng)形成并保存各方簽字的驗收記錄。合計20考評工程考評檢查內(nèi)容部門安全治理系統(tǒng)表 A.9 部門和班組安全治理考評檢查表考評說明應(yīng)得分實得分備注1部門安全治理2班組安全治理下屬各部門需確定安全分管領(lǐng)導(dǎo)，并配備專兼職安全員；縣局分公司、區(qū)局分公司、物流公司宜有年度安全

54、工作打算；建立部門安全治理文件系統(tǒng)，包括執(zhí)行企業(yè)安全治理制度文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，也包括部門內(nèi)部的相關(guān)安全治理制度；建立部門需執(zhí)行的各類文件清單，保存相關(guān)文本；建立部門需編制的各類臺帳或清單，包括設(shè)備安全裝置、消防設(shè)施和器材、電開工具、特種設(shè)備及其作業(yè)人員、特種作業(yè)人員等臺帳或清 單；表達(dá)主管部門和各部門齊抓共管的原則；對員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員進展部門級安全教育；制定部門開展各項安全活動的打算，包括安全教育培訓(xùn)、安全專項治理、安全文化建設(shè)推動、安全活動等各項內(nèi)容；可列入年度打算，也可編制各項專項打算；組織各項安全治理日常工作，包括組織年度危急源更、目標(biāo)治理等；建立部門現(xiàn)場治理的制度，包

55、括現(xiàn)場定置治理、標(biāo)志治理、作業(yè)環(huán)境治理等；開展部門安全檢查，每半年對本部門安全狀況進展一次總結(jié)，并保存檢查和總結(jié)資料和記 錄；部門內(nèi)部建立安全績效考核機制，包括對班組和員工的考核、評比等活動中，應(yīng)包括安全內(nèi)容，并將違章操作、大事事故等作為拒絕項。下屬各部門安全活動部門每年安全月應(yīng)依據(jù)企業(yè)主管部門要求， 結(jié)合部門特點，制定安全月活動打算；每年應(yīng)針對本部門重點 /重要危急源所在部位或班組，組織危急源把握的相關(guān)安全活動，內(nèi)容可包括案例教育、合理化建議、把握措施改進等，每年宜不少于 2 次；每年年初應(yīng)對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作出指導(dǎo)性規(guī)定，下發(fā)各班組。每年年底，應(yīng)對班組安全活動開展?fàn)顩r進展總結(jié)。

56、班組安全根底治理有班組長、班組安全員、工人的安全生產(chǎn)職責(zé)文本，且下發(fā)各班組；班組相關(guān)設(shè)施設(shè)施及其作業(yè)活動的安全操 作規(guī)程齊全，其中包括崗位主要危急源及把握措施、應(yīng)急措施，現(xiàn)場有版本，員工生疏；對員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員進展班組級安全教育；班組建立安全檢查記錄本，班組長或安全員每周檢查一次。班組安全活動班組每月至少組織 2 次安全活動，內(nèi)容可包括傳達(dá)上級有關(guān)會議和文件精神；布置、檢查、溝通、總結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程；分析班組內(nèi)外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生；結(jié)合本班組的作業(yè)特點、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和危急源辯識工作開展事故隱患的推測、預(yù)控等；并保存班組活動

57、記錄；帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一5處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1分。帶* 項無任何資料扣全局部值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一5處扣 1 分； 其他不符合項一處扣 1分。應(yīng)按部門的打算，結(jié)合本班組特點開展經(jīng)常性的安全活動。2.3 安全合格班組活動企業(yè)或部門應(yīng)將安全考核作為先進班組評 定的必要條件；或開展安全合格班組評定活動； 應(yīng)有班組安全考核的具體要求；企業(yè)開展先進班組或安全合格班組的安全 建設(shè)達(dá)標(biāo)驗收和考核；工會、安全治理部門應(yīng)參與驗收和考核活動，并具有安全一票拒絕權(quán)；驗收和考核的資料和記錄應(yīng)保存。合計10表 A.10 相關(guān)方安全治理考評檢查表

58、考評工程考評檢查內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注相關(guān)方識別充分識別為企業(yè)供給效勞和產(chǎn)品、其產(chǎn)品或活動涉及職業(yè)安康安全的重點相關(guān)方，其中應(yīng)包括： 工程工程施工方；設(shè)備修理保養(yǎng)方；綠化保潔承包方；食堂承包方；污水處理運行方；房屋租賃方；危急物品運輸方；其他涉及職業(yè)安康安全、在企業(yè)現(xiàn)場工作的的外部單位；確定各重點相關(guān)方的歸口治理部門，應(yīng)遵循誰治理其業(yè)務(wù)，誰對其施加職業(yè)安康安全把握影響的相關(guān)方識 原則；并由安全治理部門負(fù)責(zé)對相關(guān)部門的相關(guān)方別和治理 治理進展監(jiān)視；制度 形成企業(yè)重點相關(guān)方臺帳或清單，其中應(yīng)包括各重點相關(guān)方的信息和主管部門。相關(guān)方治理制度*制定職業(yè)安康安全相關(guān)方治理制度或程序；內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)

59、方識別，治理職責(zé)、相關(guān)方選擇、相關(guān)方職業(yè)安康安全績效評價、各類相關(guān)方治理和現(xiàn)場把握要求、對相關(guān)方現(xiàn)場和作業(yè)活動的監(jiān)視檢查要求、各類合格相關(guān)方選擇和職業(yè)安康安全績效評價的標(biāo)準(zhǔn)。2.1 相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)安康安全績效評價*對相關(guān)方單位的營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)的許可證等進展審查，符合國家和地方法規(guī)要求方可選擇；收集并保存資質(zhì)資料；涉及特種設(shè)備作業(yè)、特種作業(yè)、建筑施工、?；愤\輸?shù)葒液偷胤綄ζ淙藛T資質(zhì)有要求的相關(guān)方，收集并保存其相關(guān)人員資質(zhì)資料；對于經(jīng)?；蜷L期到企業(yè)現(xiàn)場工作的相關(guān)方，應(yīng)進展選擇評價或招投標(biāo)，評價其風(fēng)險把握的設(shè)施設(shè)施及人員等各方面的條件和力量，并保存記錄；對于經(jīng)?；蜷L期到企業(yè)現(xiàn)場工作

60、的相關(guān)方，應(yīng)定期進展職業(yè)安康安全績效評價，評價其風(fēng)險把握措施的有效性，并保存記錄；評價應(yīng)有安全治理部門參與，宜每年進展一次。對于房屋租賃方，應(yīng)依據(jù)房屋性質(zhì)、位置及法規(guī)要求，確定承租方的條件；一般房屋不得租賃給從事危急物品生產(chǎn)、儲存和經(jīng)營的單位。2.2 相關(guān)方安全協(xié)議相關(guān)方對于到企業(yè)現(xiàn)場工作的相關(guān)方，應(yīng)與其簽訂服治理要求 務(wù)協(xié)議時規(guī)定職業(yè)安康安全要求，或同時簽訂安全協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括雙方的安全治理、消防器材配置、消防治理、設(shè)備安全裝置治理、人員安全教育與培訓(xùn)、安全檢查與監(jiān)視等方面的各種職責(zé)和治理要求，并符合國家和地方相關(guān)法規(guī)要求；單項工程的安全治理協(xié)議書有效期為一個施工或效勞周期；長期在企業(yè)從事零