通信公司集團產(chǎn)品欠費管理流程

1、 通信公司集團產(chǎn)品欠費管理流程目的為加強中國移動通信集團黑龍江有限公司AA分公司集團客戶部欠費管理工作、降低欠費數(shù)額、防止國有資產(chǎn)流失、明確各級集團客戶欠費管理機構(gòu)的職責、特制定本流程。范圍AA移動集團客戶部。AA移動區(qū)縣分公司集團中心。職責公司分管副總經(jīng)理職責對于欠費超過集團客戶欠費管理實施細則規(guī)定時限的客戶，負責對客戶經(jīng)理提出相關處理意見進行審核并簽字確認。集團客戶部主任職責對于欠費超過集團客戶欠費管理實施細則規(guī)定時限的客戶，負責對客戶經(jīng)理提出的相關處理意見進行審核并簽字確認。區(qū)縣分公司總經(jīng)理職責對于欠費超過集團客戶欠費管理實施細則規(guī)定時限的客戶，負責對客戶經(jīng)理提出相關處理意見進行審核并簽

2、字確認。財務部主任職責對于欠費超過集團客戶欠費管理實施細則規(guī)定時限的客戶，負責對客戶經(jīng)理提出的處理意見的財務處理合規(guī)性進行審核并簽字確認。區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人職責負責本地區(qū)的欠費催繳工作的具體實施，并負責根據(jù)市公司要求對本地區(qū)的欠費管理工作進行監(jiān)督、檢查和考核；負責將本地區(qū)欠費管理的相關數(shù)據(jù)、信息、經(jīng)驗和建議等及時向市公司上報和反饋。區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理職責負責按照集團客戶欠費催繳管理流程對所轄的集團客戶欠費實施具體的催繳工作；負責對欠費超過集團客戶欠費管理實施細則規(guī)定時限的客戶在集團業(yè)務欠費處理單中提出相關處理意見，同時將處理意見以部門聯(lián)系單形式報市公司集團客戶部及財務部審

3、批，最終根據(jù)各級領導的審批結(jié)果進行相關操作；跟蹤所轄集團賬戶欠費的繳納情況，對于欠費期限超過集團客戶欠費管理實施細則的集團產(chǎn)品欠費，集團客戶經(jīng)理需要在延遲繳費期限到期時以部門聯(lián)系單形式將催繳結(jié)果反饋至集團部欠費處理員處。集團客戶部欠費管理人員職責負責對本地區(qū)的集團客戶欠費業(yè)務的控制、跟蹤、統(tǒng)計、分析，并根據(jù)省公司的欠費實施細則制定本地區(qū)的實施和考核細則；負責本地區(qū)的欠費催繳工作的具體實施，并負責對所屬區(qū)縣分公司的欠費管理工作進行監(jiān)督、檢查和考核；負責對本地市范圍內(nèi)的集團客戶欠費進行統(tǒng)計、匯總；負責將本地區(qū)欠費管理的相關數(shù)據(jù)、信息、經(jīng)驗和建議等及時向省公司上報和反饋；負責組織所屬區(qū)縣進行欠費管理

4、工作經(jīng)驗的通報、學習和交流。市場經(jīng)營部業(yè)務支撐中心數(shù)據(jù)分析員職責每月根據(jù)集團客戶部集團產(chǎn)品欠費提取需求在兩日內(nèi)提取當月出賬集團產(chǎn)品欠費明細（每月最遲10日前）及當月繳納明細（每月最遲28日前）后返回至集團客戶部欠費管理人。IT支撐目前從經(jīng)分系統(tǒng)中存在欠費報表查詢功能，但欠費數(shù)據(jù)的詳細程度及準確性需要進一步完善，希望省公司給予技術開發(fā)支撐。流程圖 流程節(jié)點簡要說明步驟編號部門崗位流程步驟步驟描述關鍵控制點說明操作時間（天）10集團客戶部欠費管理員集團客戶部欠費管理人員申請?zhí)崛∏焚M明細集團客戶部欠費管理人員依據(jù)當月集團明細向計費中心提出欠費提取申請0.520市場經(jīng)營部業(yè)務支撐中心數(shù)據(jù)分析員市場部計

5、費業(yè)務中心提取數(shù)據(jù)后返回集團客戶部欠費管理員市場經(jīng)營部業(yè)務支撐中心數(shù)據(jù)分析員按照數(shù)據(jù)提取流程提取當月出賬集團產(chǎn)品欠費明細后返回至集團客戶部欠費管理人0.5-230集團客戶部欠費管理員集團客戶部欠費管理人員整理欠費數(shù)據(jù)后下發(fā)至各縣區(qū)分公司進行欠費催繳集團客戶部欠費管理人員對計費業(yè)務中心提取的數(shù)據(jù)進行分類整理后下發(fā)至各縣市區(qū)分公司進行確認0.540區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人縣市區(qū)分公司集團中心主任對欠費歸屬及金額進行確認區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人對本區(qū)所屬集團的產(chǎn)品歸屬及欠費金額進行確認，如需調(diào)整則將調(diào)整內(nèi)容以郵件形式通知集團客戶部欠費管理人，集團客戶部欠費管理人確認情況屬實后進行調(diào)整，并將各

6、分公司確認后的欠費明細下發(fā)至各縣區(qū)分公司進行欠費催繳0.5-150集團客戶經(jīng)理欠費催繳集團客戶經(jīng)理集團客戶欠費進行催繳15-不定期60市場經(jīng)營部業(yè)務支撐中心數(shù)據(jù)分析員市場部計費業(yè)務中心提取當月欠費集團賬戶的繳費情況催繳流程結(jié)束后，市場經(jīng)營部業(yè)務支撐中心數(shù)據(jù)分析員依據(jù)各分公司確認后欠費明細提取當月集團產(chǎn)品繳納明細并返回至集團部欠費管理人處0.5-270集團客戶部欠費管理員集團客戶部欠費管理人員匯總計費業(yè)務中心提取的繳費數(shù)據(jù)后通報各縣區(qū)分公司當月欠費繳納情況集團客戶部欠費管理人整理當月各縣市區(qū)分公司的欠費繳納情況并下發(fā)通報0.580區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人縣市區(qū)分公司集團中心主任收到當月欠費繳

7、費明細數(shù)據(jù)后判斷欠費超過三個月的賬戶是否催繳完畢區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人收到當月欠費繳費明細數(shù)據(jù)后判斷欠費超過三個月的賬戶是否催繳完畢，如催繳完畢則轉(zhuǎn)入150步驟，如仍未催繳完畢則轉(zhuǎn)90步驟，客戶經(jīng)理填寫欠費處理單0.590區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理縣市區(qū)分公司集團客戶經(jīng)理對于超過三個月的欠費提出處理意見并填寫集團客戶欠費業(yè)務處理單交由領導審核對于欠費期限超過三個月的集團產(chǎn)品且仍未催繳完畢的賬戶，集團客戶經(jīng)理需要提出處理意見并填寫欠費業(yè)務處理單交由領導審核，同時將賬戶欠費原因及處理意見以部門聯(lián)系單形式發(fā)送至市公司集團客戶部、財務部審批根據(jù)公司SOX管理要求，對于欠費超過三個月的集團產(chǎn)品

8、欠費，須由客戶經(jīng)理填寫集團業(yè)務欠費處理單，給出相關處理意見，并由集團客戶部主任、財務部主任、公司主管集團客戶部副總依次對處理意見進行審核并簽字確認0.5-1100區(qū)縣分公司總經(jīng)理縣市區(qū)分公司經(jīng)理對超過三個月的欠費處理意見進行審核區(qū)縣分公司總經(jīng)理對超過三個月的欠費處理意見進行審核，如審批通過則進入110步驟，如審批不通過則返回90步驟0.5110集團客戶部主任集團客戶部主任對超過三個月的欠費處理意見進行審核集團客戶部主任對超過三個月的欠費處理意見進行審核，如審批通過則進入120步驟，如審批不通過則返回90步驟0.5120財務部主任市公司財務部對超過三個月的欠費處理意見進行審核財務部收入會計對超過三個月的欠費處理意見進行審核，如審批通過則進入130步驟，如審批不通過則返回90步驟0.5130公司分管副總經(jīng)理公司領導對超過三個月的欠費處理意見進行審核公司分管副總經(jīng)理對超過三個月的欠費處理意見進行審核，如審批通過則進入140步驟，如審批不通過則返回90步驟0.5140區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理集團客戶經(jīng)理按照處理意見進行欠費集團產(chǎn)品銷戶處理或者按照延遲繳費期限跟蹤催繳欠費結(jié)果區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理按照經(jīng)過審批的集團客戶欠費業(yè)務處理單處理意見進行欠費集團產(chǎn)品銷戶處理或者按照延遲繳費期限跟蹤催繳欠費結(jié)果，并在延遲繳費期限到期時以部門聯(lián)系單形式將催繳結(jié)果反饋至集團部欠費處理員處不