檢查表和記錄表11外包

1、第 1 頁 ， 共 3 頁附件四：記錄表11-生產(chǎn)工序業(yè)務外包大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風險(填高/ 中/低)檢查人被查單位確認 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責任人11.1生產(chǎn)工序業(yè)務外包安全風險責任清單11.1.1按“三管三必 須”原則，吸取有關 生產(chǎn)工序業(yè)務外包事 故教訓，進一步完善 生產(chǎn)工序業(yè)務外包安 全風險分級管控和隱 患排查治理機制 ，進 一步明確責任清單 (根據(jù)一崗雙責，結(jié) 合實際制定責

2、任清 單，具體明確有關人 員承擔具體風險管控 隱患排查治理的責任 。制定責任清單，應 當堅持簡便易行 、務 實管用) 。11.1.1.111.1.1.N 依次新增 行及流水 號，下同 不贅述11.2.1外包的生產(chǎn)工 序業(yè)務流程應事先做 好 安 全 生 產(chǎn) 風 險 評 估，落實供應商的準 入 、 評 價 、 退 出 機 制，從“信用、業(yè)績 、能力、規(guī)模、隊伍 結(jié)構(gòu)、安全保障”等 方面評估并培育具有 “一總部、多基地” 潛力和能力的戰(zhàn)略供 應商，并持續(xù)加強供 應商自身能力建設。第 2 頁 ， 共 3 頁附件四：記錄表11-生產(chǎn)工序業(yè)務外包大類11.2對承包商的屬地安全管理檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填

3、 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風險(填高/ 中/低)檢查人被查單位確認 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責任人11.2.2生產(chǎn)經(jīng)營項目 、場所發(fā)包或者出租 給其他單位的 ，生產(chǎn) 經(jīng)營單位應當與承包 單位、承租單位簽訂 專門的安全生產(chǎn)管理 協(xié)議，或者在承包合 同、租賃合同中約定 各自的安全生產(chǎn)管理 職責。11.2.3規(guī)范分包，禁 止轉(zhuǎn)包。承包商應當 以自己的設備 、技術 和勞力，完成主要工 作，但是當事人另有 約定的除外。11.2.4生產(chǎn)

4、經(jīng)營單位 對承包單位 、承租單 位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng) 一協(xié)調(diào)、管理，定期 進行安全檢查 ，發(fā)現(xiàn) 安全問題的 ，應當及 時督促整改。11.2.5生產(chǎn)經(jīng)營單位 使 用 被 派 遣 勞 動 者 的，應當將被派遣勞 動者納入本單位從業(yè) 人員統(tǒng)一管理 ，對被 派遣勞動者進行崗位 安全操作規(guī)程和安全 操作技能的教育和培 訓。勞務派遣單位應 當對被派遣勞動者進 行必要的安全生產(chǎn)教 育和培訓。第 3 頁 ， 共 3 頁附件四：記錄表11-生產(chǎn)工序業(yè)務外包大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風險(填高/ 中/低)檢查人被查單位確認 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計劃完成時間 (* 年*月)整改責任人11.3承包商安全主體責任落實11.3.1生產(chǎn)工序業(yè)務 流程外包供應商的主 要 負 責 人 對 本 單 位 (該工序業(yè)務) 安全 生產(chǎn)工作負有的七條 職責落實情況。11.3.2生產(chǎn)工序業(yè)務 流程外包供應商的主 要負責人和安全生產(chǎn) 管理人員必須具備與 本單位所從事的生產(chǎn) 經(jīng)營活動相應的安全