非煤地下礦企業(yè)安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場檢查表

1、- -附件3:襄陽市非煤礦山（地下-生產(chǎn)）隱患排查檢查表礦山名稱：地區(qū)：地址：企業(yè)聯(lián)系人：電話:礦種/設(shè)計年生產(chǎn)能力/實際年生產(chǎn)能力：礦山總?cè)藬?shù)/每班最多下井人數(shù)：檢查人員：時間：年月日序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注1礦山合法性1.1證照采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照（證件是否齊全、是否在有效期內(nèi)）1.2爆破許可證具有民用爆炸物品使用許可證/爆破作業(yè)單位許可證是否具有證照且在有效期內(nèi)1.3人員資格具有生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人安全任職資格證書/安全管理人員安全資格證/特種作業(yè)是否具有且在有效期內(nèi)1.4安全評價安全專篇安全預評價、安全驗收評價報告安全專篇及技術(shù)變更文件是否具有批

2、復或備案文件2開拓和回采系統(tǒng)2.1開拓方式是否超層越界開采、是否按開發(fā)利用方案開采、是否超規(guī)模開采開拓范圍是否在批準的區(qū)域開拓方式、開拓工程是否符合安全專篇要求各種保安礦柱留設(shè)是否符合規(guī)范和設(shè)計要求序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注2.2安全出口礦井至少有兩個獨立的能夠行人并直達地面的安全出口，安全出口之間的距離不得小于30米井下每一個水平、每一個采區(qū)至少有兩個便于行人的安全出口，并與直達地面的安全出口相連礦床地質(zhì)條件復雜，走向長度一翼超過1000m的，應在礦體端部的下盤增設(shè)安全出口。2.3主要井巷工程在用巷道凈斷面必須滿足行人、運輸、通風和設(shè)置安全生產(chǎn)設(shè)施的需要，要求井巷工程的幾何尺

3、寸、支護形式滿足初步設(shè)計要求，嚴禁木支護2.4采礦方法采用的采礦方法應符合安全專篇要求開采順序、結(jié)構(gòu)參數(shù)、回采工藝、回采設(shè)備設(shè)施布置應符合設(shè)計要求。礦山進行工藝參數(shù)優(yōu)化的應有設(shè)計單位認可或評審采用機械出礦2.5采礦設(shè)備采礦設(shè)備的型號、數(shù)量及防護設(shè)施應符合安全專篇要求2.6井下爆破爆破應有專門設(shè)計，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全預防措施。爆炸物品有嚴格的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度，并符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定。爆破后經(jīng)通風吹散炮煙、等待時間超過15min，檢查檢測確認井下空氣合格后、方準許作業(yè)人員進人爆破作業(yè)地點2.7頂板及空區(qū)管理應建立頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的采場，應有

4、監(jiān)控手段和處理措施。應根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留設(shè)合適的礦柱。進行日常空區(qū)安全監(jiān)測，制定了采空區(qū)治理方案，完成了相關(guān)治理驗收。3提升運輸3.1豎井提升主要提升裝置安全保護齊全、可靠，應裝設(shè)防止過卷、防止過速、過負荷和欠電壓、限速、深度指示器失效、閘間隙、松繩、滿倉、減速功能等保護裝置；纏繞式提升設(shè)備應加設(shè)定車裝置；提升裝置的最大載重量和最大載人數(shù)量，應在井口公布，嚴禁超載運行；豎井井筒梯子間的設(shè)置應符合批準的安全專篇要求；鋼絲繩應進行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應記錄存檔；序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注提升井架（塔）內(nèi)應設(shè)置過卷擋梁和楔形罐道，楔形罐道頂部需設(shè)封頭擋梁。提升設(shè)備應有能獨立操縱

5、的工作制動和安全制動的兩套制動系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)應設(shè)在司機操縱臺。安全制動裝置，除可由司機操縱外，還應能自動制動。制動時，應能使提升機的電動機自動斷電提升系統(tǒng)的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車器、罐座、裝卸礦設(shè)施、以及提升機的各部分，包括卷筒、制動裝置、深度指示器、防過卷裝置、限速器、調(diào)繩裝置、傳動裝置、電動機和控制設(shè)備，以及各種保護裝置和閉鎖裝置等，每天應由專職人員檢查一次，每月應由礦機電部門組織有關(guān)人員檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題應立即處理，并將檢查結(jié)果和處理情況記錄存檔井口和井下各中段馬頭門車場，均應設(shè)信號裝置。各中段發(fā)出的信號應有區(qū)別。乘罐人員應在距井筒5m以外候罐，應嚴格

6、遵守乘罐制度，聽從信號工指揮（要求：豎井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計要求，并定期進行專業(yè)檢測和日常巡檢，建立了相應的檢杳檔案）3.2斜井提升斜井提升時傾斜井巷上端有足夠的過卷距離，設(shè)有信號硐室及躲避硐室；運人斜井各車場設(shè)有信號和候車硐室，有可靠的跑車防護裝置、阻車器和擋車欄，在各車場安設(shè)甩車時能發(fā)出警報的信號裝置；串車提升的各車場設(shè)有信號硐室及躲避硐室；運人斜井各車場設(shè)有信號和候車硐室，硐室布置人行道一側(cè)傾角大于10渡的斜井，應設(shè)置軌道防滑裝置，軌枕下的道渣厚度不小于50mm專用人車有頂棚，并裝有可靠斷繩保護器纏繞式提升設(shè)備應加設(shè)定車裝置鋼絲繩應進行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應記錄存檔；

7、（要求：斜井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計要求，并定期進行專業(yè)檢測和日常巡檢，建立了相應的檢查檔案）3.3帶式運輸帶式輸送機應設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護裝置，并有可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載、打滑、大塊沖擊等保護裝置，線路上應有信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機應設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置3.4無軌及地表運輸水平運輸時，運輸設(shè)備型號、線路參數(shù)、信號設(shè)施及調(diào)度系統(tǒng)應符合批準的安全專篇要求無軌運輸設(shè)備的內(nèi)燃設(shè)備，應使用低污染的柴油發(fā)動機，每臺設(shè)備應有廢氣凈化裝置；序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注尢軌運輸?shù)男逼碌?，應設(shè)人行道或躲避硐室；地表公路運輸，道路的急彎、陡坡、危險地

8、段應設(shè)有警示標志，運輸?shù)缆返燃?、道路參?shù)應符合批準的安全專篇要求和GBJ22的規(guī)定卸礦平臺（包括溜井口、棧橋卸礦口等處）的調(diào)車寬度應符合要求。卸礦地點應設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，并設(shè)專人指揮。擋車設(shè)施的咼度應不小于該卸礦點各種運輸車輛最大輪胎直徑的2/5地表鐵路運輸，運輸線路的技術(shù)參數(shù)應符合批準的安全專篇要求。4通風系統(tǒng)4.1.主通風設(shè)施礦井具備完整的獨立機械通風系統(tǒng)，有效風量率應不低于60%有主要礦用通風機進行通風，并有同等能力的備用主要通風機；主要通風機房內(nèi)應設(shè)有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表，應有直通礦調(diào)度室的電話。礦井進風流不得通過采空區(qū)和塌陷區(qū)，需要通過時，應砌筑嚴密的通

9、風假巷引流掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設(shè)備。局扇應有完善的保護裝置，配置符合要求的阻燃風筒；井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨立的回風道。4.2多級機站多級機站通風系統(tǒng)及風機型號、數(shù)量及地面控制系統(tǒng)應符合批準的安全專篇的要求4.3反風和監(jiān)測礦井應有反風設(shè)施，主要通風機應有使礦井風流在10min內(nèi)反向的措施。當利用軸流式風機反轉(zhuǎn)反風時，其反風風量應達到正常運轉(zhuǎn)時風量的60%上。應提交年度礦井反風試驗報告4.4防塵應定期檢測作業(yè)面粉塵濃度，入井井巷和采掘工作面的風源含塵量應不超過0.5mg/m,防塵設(shè)施完好、防塵防護措施有效，防塵達到標準要求作業(yè)點空氣中有害物質(zhì)的接觸限值不超過GBZ

10、2的相關(guān)規(guī)定（要求工作面或作業(yè)崗位職業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檢測符合規(guī)范規(guī)定）5排水系統(tǒng)5.1排水設(shè)施建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)，制定綜合防治水措施：礦井有符合規(guī)定要求的井下排水系統(tǒng)和設(shè)施；序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注主要排水設(shè)施的排水能力符合設(shè)計要求并滿足礦井最大涌水量要求。地表防洪設(shè)施如導流堤、排洪溝（渠）等應符合設(shè)計要求。礦山應調(diào)杳核實礦區(qū)老井、空區(qū)、積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細情況，繪制礦區(qū)水文圖5.2防水設(shè)施井口的標咼，應咼于當?shù)貧v史最咼洪水位1m以上礦山的主要泵房進口應裝設(shè)防水門，水文地質(zhì)條件復雜的礦山，應在關(guān)鍵巷道布置防水門對積水的不安全地帶或區(qū)域，留設(shè)防水保安礦柱，

11、相鄰的采區(qū)或巷道有涌水危險時應設(shè)計留設(shè)保安礦柱（要求防水安全設(shè)施滿足安全專篇規(guī)定和專項設(shè)計要求）5.3探放水礦山企業(yè)應健全防治水、探放水制度，并組織實施，按規(guī)定配備探放水設(shè)備受地下水威脅的礦山，應考慮礦床疏干問題，直接揭露含水體的放水疏干工程，施工前應建好水倉，水泵房等排水設(shè)施。地下水位降到安全水位之前，不應開始采礦是否建立了探放水體系，并且探放水設(shè)備是否配置齊全6供配電系統(tǒng)6.1供電電源有一級負荷的井下主變（配）電所、主排水泵房變（配）電所和其他變（配）電所，應由雙電源供電井下電氣設(shè)備有接地、過流、漏電保護裝置存在易燃易爆物的礦井，井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求6.2井下用電電壓要求井下各級

12、配電標稱電壓，應遵守下列規(guī)定：照明電壓，運輸巷道、井底車場應不超過220V;采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應不超過36V;行燈電壓應不超過36V6.3供配電設(shè)備檢測應由具有相應資質(zhì)的機構(gòu)進行供配電設(shè)備的檢測檢驗。并且應定期對電氣設(shè)備進行維護和檢修6.4防雷礦山電氣設(shè)備、線路，應設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進行全面檢查和檢測，不合格的應及時更換或修護。序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注（要求定期進行了專業(yè)檢測，具有檢測報告）6.5井下電纜水平巷道或傾角45以下的巷道，應使用鋼帶鎧裝電纜豎井或傾角大于45。的巷道，應使用鋼絲鎧裝電纜，豎井段不允許有接頭移動式電力線路

13、，應采用井下礦用橡套電纜。井下信號和控制線路，應使用鎧裝控制電纜。所有電纜均應為阻燃電纜6.6接地保護電氣設(shè)備和裝置的金屬框架或外殼、電纜和金屬外皮、互感器的二次繞組，應按有關(guān)規(guī)定進行接地保護，接地電阻符合規(guī)范要求井下各開采水平的主接地裝置和所有局部接地裝置，應通過接地干線相互連接，構(gòu)成一個開采水平的井下總接地網(wǎng)（要求定期進行接地電阻檢測）6.7電氣保護井下變（配）電所，高壓饋出線應裝設(shè)單相接地保護罩，低壓饋出線應裝設(shè)漏電保護裝置井下低壓配電IT系統(tǒng)應采取自動切斷電源的間接接觸防護措施，并符合下列規(guī)疋：（1）低壓配電IT系統(tǒng)均應裝設(shè)絕緣監(jiān)視裝置，當絕緣下降至整定值時，應由絕緣監(jiān)視器發(fā)出可聽和（

14、或）可見信號。（2）有爆炸危險環(huán)境礦井，當發(fā)生對外露導電部分或?qū)Φ氐膯我唤拥毓收蠒r，防護裝置應迅速切斷故障6.8井下照明及電氣信號所有作業(yè)點及危險點，均應有足夠的照明。井下爆破器材庫應采用室外透光照明或室內(nèi)裝設(shè)防爆燈。升降人員和主要井口絞車的信號裝置的直接供電線路上，嚴禁分接其他負荷礦井中的電氣信號，除信號集中閉塞外應能同時發(fā)聲和發(fā)光。.重要信號裝置附近，應標明信號種類和用途。6.9通信井下主要水泵房、井下中央變電所、爆破器材庫、礦井地面變電所和地面通風機房的電話，應能與礦調(diào)度室直接聯(lián)系。井下電話線路嚴禁利用大地作為回路。（要求礦山電話機配置符合安全專篇規(guī)定）序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在

15、隱患備注6.10用電管理電氣工作人員，應按規(guī)定考核合格方準上崗，上崗應穿戴和使用防護用品、用具進行操作，并且應遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，維修電氣設(shè)備和線路，應由電氣工作人員進行供電設(shè)備和線路的停電和送電，應嚴格執(zhí)行工作票制度在電源線路上斷電作業(yè)時，該線路的電源開關(guān)把手，應加鎖或設(shè)專人看護，并懸掛“有人作業(yè)，不準送電”的警示牌倒閘應該一人操作、一人監(jiān)護，發(fā)現(xiàn)異常情況，應向值班調(diào)度報告，查明情況再進行操作，停電作業(yè)時，應進行驗電、掛接地線、加鎖和掛警示牌，并將工作牌交給作業(yè)人員（要求用電管理制度完善，運行、檢杳記錄完整）7輔助生產(chǎn)系統(tǒng)壓氣站、空壓機型號及數(shù)量、壓氣管路等壓風系統(tǒng)應符合批準的安全專篇要求

16、，有壓風管線圖，相關(guān)設(shè)備、裝置經(jīng)過定期的安全檢測生產(chǎn)與消防供水水池及容積、管道規(guī)格、支管和供水接頭等供水系統(tǒng)應符合批準的安全專篇要求，有供水管線圖8排土場排土場設(shè)置和參數(shù)應符合規(guī)范要求；排土場應圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標志；排土卸載平臺邊緣要設(shè)置安全車擋。截洪、排水設(shè)施；（要求排土場按設(shè)計堆置，排土安全設(shè)施齊全，并進行了相應的檢測評價）9總平面布置地表設(shè)施及建（構(gòu)）筑物應布置在開米錯動界線之外，與錯動界線的安全距離應符合設(shè)計要求礦井（豎井、斜井、平硐等）井口標咼應咼于當?shù)貧v史最咼洪水位1m以上。工業(yè)場地地面標咼應高于當?shù)貧v史最咼洪水位井下各種油類，應單獨存放于安全地點。儲存動力油的硐室應有獨立

17、的回風道其儲油量應不超過3晝夜的需用量井下硐室內(nèi)設(shè)備及管纜的布置的高度、間距需滿足安全和檢查、檢修需要（要求：工業(yè)場地應布置的安全區(qū)域，設(shè)施、設(shè)備的安全距離符合規(guī)范要求）10安全防護作業(yè)場所有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應固定可靠，并滿足承載要求。設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動部分，應設(shè)防護罩或柵欄序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，應根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置符合GBI4161要求的安全警示標志。未經(jīng)主管部門許可，不應任意拆除或移動安全警示標志。（要求：危險、部位、

18、場所應設(shè)施防護和警示設(shè)施）11保障條件的完備性11.1監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，有監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖紙，專人負責檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.2人員定位系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)人員定位系統(tǒng)，有人員定位系統(tǒng)圖紙，專人負責檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.3壓風自救系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)壓風自救系統(tǒng)，有壓風自救系統(tǒng)圖紙，專人負責檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.4供水施救系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)供水施救系統(tǒng)，有供水施救系統(tǒng)圖紙，專人負責檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.5通訊聯(lián)

19、絡系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)通訊聯(lián)絡系統(tǒng)，有通訊聯(lián)絡系統(tǒng)圖紙，專人負責檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份，11.6緊急避險系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)緊急避險系統(tǒng)，有緊急避險系統(tǒng)圖紙，專人負責檢杳維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.7安全費用應及時、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用。企業(yè)應當在年度財務會計報告中披露安全費用提取和使用具體情況。繳納并專戶存儲安全生產(chǎn)風險抵押金。11.8工傷保險應按規(guī)定交納工傷保險11.9職業(yè)危害建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導機構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施；為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。按規(guī)疋對從業(yè)人員進仃了職業(yè)危害告知說明

20、、體檢（上岡、在岡、離岡、應急）（要求：職業(yè)安全體系完整，防護措施到位，檢測合規(guī)）12管理制度的完善性序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注12.1責任制與安全規(guī)程建設(shè)建立了安全目標管理、礦領(lǐng)導下井帶班、安全例會、安全檢杳、安全教育培訓、生產(chǎn)技術(shù)管理、機電設(shè)備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排杳治理、安全技術(shù)措施審批、勞動防護用品管理、職業(yè)危害預防、生產(chǎn)安全事故報告和應急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等17項制度；建立了各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等；各項制度制定及落實情況。12.2安管機構(gòu)及技術(shù)隊伍設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專

21、職安全生產(chǎn)管理人員應根據(jù)礦井規(guī)模、自然災害條件配備采礦、通風、機電、運輸、地質(zhì)測量等專業(yè)人員，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理的需要。12.3教育培訓制定特種作業(yè)人員培訓計劃，特種作業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。12.4制定從業(yè)人員培訓計劃，其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格。12.5主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。13其他要求13.1個體防護應為從業(yè)人員配置符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品：從業(yè)人員佩戴、使用情況。13.2隱患排杳“兩化”體系建設(shè)情況：注冊入網(wǎng)、信息填報完整度?！皟苫斌w系運行情況：安全生產(chǎn)22項制度情況；二個15天落實情況（15天內(nèi)登陸一次系統(tǒng)，15天內(nèi)做一次必檢項目檢查，15天內(nèi)上報一次隱患）；隱患清單編制和報