COP-54-01 A0 質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析程序-正式版本

1、質(zhì)量目標標與數(shù)據(jù)據(jù)分析程程序修訂記錄錄批準審核編制第一次修修訂: 年月日版本:第二次修修訂: 年月日版本:第三次修修訂: 年月日版本:第四次修修訂: 年月日版本:第五次修修訂: 年月日版本:分 發(fā) 控 制總經(jīng)理室，份業(yè)務部，1份研發(fā)部，1份品管部，1份工程課，1份生產(chǎn)部，1份資材課，1份管理部，1份注：請文件編制人員選擇應分發(fā)的部門及分發(fā)份數(shù)。文件編號號COP-5.44-011版本A受控狀態(tài)態(tài)受 控分發(fā)號007批準日期期20099年033月022日實施日期期20099年033月022日總 頁頁6編 制審 核批 準文件編號：COP-5.4-01版本/修訂：A/0文 件 類 型質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析程

2、序頁 次：page PAGE 7 of NUMPAGES 7程序文件修訂日期：目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199391046 1.目的 PAGEREF _Toc199391046 h 3 HYPERLINK l _Toc199391047 2.適用范圍 PAGEREF _Toc199391047 h 3 HYPERLINK l _Toc199391048 3.定義義 PAGEREF _Toc199391048 h 3 HYPERLINK l _Toc199391049 4.職責責 PAGEREF _Toc199391049 h 3 HYPERLINK l

3、 _Toc199391050 5.流程程圖 PAGEREF _Toc199391050 h 3 HYPERLINK l _Toc199391051 6.作業(yè)業(yè)程序 PAGEREF _Toc199391051 h 44 HYPERLINK l _Toc199391052 6.1建建立質(zhì)量量目標 PAGEREF _Toc199391052 h 44 HYPERLINK l _Toc199391053 6.2收收集和分分析數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc199391053 h 4 HYPERLINK l _Toc199391054 6.3界界定發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題 PAGEREF _Toc19939105

4、4 h 5 HYPERLINK l _Toc199391055 6.4糾糾正行動動 PAGEREF _Toc199391055 h 5 HYPERLINK l _Toc199391056 6.5建建立改進進目標 PAGEREF _Toc199391056 h 55 HYPERLINK l _Toc199391057 6.6擬擬訂并執(zhí)執(zhí)行改進進計劃 PAGEREF _Toc199391057 h 55 HYPERLINK l _Toc199391058 6.7公公布改進進成果 PAGEREF _Toc199391058 h 55 HYPERLINK l _Toc199391059 7.相關(guān)關(guān)文件

5、 PAGEREF _Toc199391059 h 66 HYPERLINK l _Toc199391060 8.表單單記錄 PAGEREF _Toc199391060 h 66目的在公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門建立質(zhì)質(zhì)量目標標，并收收集、分分析質(zhì)量量目標數(shù)數(shù)據(jù)，作作為公司司持續(xù)改改進的基基礎。適用范圍圍適用于建建立和控控制公司司質(zhì)量目目標運行行情況。定義無職責4.1公公司質(zhì)量量改進小小組：負責界界定質(zhì)量量目標，分析質(zhì)質(zhì)量目標標數(shù)據(jù)，設立改改進目標標并制定定改進計計劃，品品管部對對改進活活動提出出建議并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。4.2品品管部經(jīng)理理：負責推推行和完完善質(zhì)量量目標，監(jiān)控質(zhì)質(zhì)量目標標的運行行情況并并

6、建議和和評估改改進活動動。4.3各各部門經(jīng)經(jīng)理：負負責每月月統(tǒng)計部部門內(nèi)部部質(zhì)量目目標數(shù)據(jù)據(jù)，改善善質(zhì)量目目標數(shù)據(jù)據(jù)分析中中發(fā)現(xiàn)的的問題。4.4管管理者代代表：負負責質(zhì)量量目標修修訂、改改進計劃劃評審等等工作。流程圖見下頁NGOK建立改進目標編制改進計劃評審執(zhí)行改進公布改進結(jié)果建立質(zhì)量目標收集數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題分析問題糾正行動預防措施分析數(shù)據(jù)作業(yè)程序序6.1建建立質(zhì)量量目標6.1.1公司司總經(jīng)理理委任管管理者代代表，每每年底評評估和識識別公司司質(zhì)量體體系中存存在的問問題或改改進機會會，并編編制一套套關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量指標標的評估估方案。6.1.2各部部門經(jīng)理理根據(jù)本本部門的的實際情情況確定定本部門門需評估估

7、的項目目或關(guān)鍵鍵工序，列出關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量指標及及計算公公式，由由品管部部匯總整整理后呈呈總經(jīng)理理批準，并分發(fā)發(fā)至各部部門實施施。a.經(jīng)批批準后的的質(zhì)量目目標為受受控文件件，應加加蓋“受控”印章并并建立分分發(fā)記錄錄，各部部門不得得擅自復復印使用用。b.各部部門實施施最新的的質(zhì)量目目標時，應在部部門內(nèi)部部進行適適當?shù)臏蠝贤ā?.2收收集和分分析數(shù)據(jù)據(jù)6.2.1品管管部每月月定期收收集和統(tǒng)統(tǒng)計各部部門質(zhì)量量目標指指數(shù)，并并將收集集的數(shù)據(jù)據(jù)輸入電電腦，與與預定目目標比較較作成統(tǒng)統(tǒng)計圖表表進行分分析。6.2.2品管管部根據(jù)據(jù)各部門門質(zhì)量目目標數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計及及分析圖圖表作出出趨勢分分析和結(jié)結(jié)論。6.3界界定發(fā)

8、現(xiàn)現(xiàn)的問題題6.3.1品管管部根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)分分析結(jié)果果，在質(zhì)質(zhì)量目標標指數(shù)所所在區(qū)域域作出適適當標識識。6.3.2質(zhì)量量目標指指數(shù)依其其程度區(qū)區(qū)分為以以下區(qū)域域：紅燈區(qū)區(qū)a.嚴重重超出控控制目標標；b.長期期超出控控制目標標，未作作任何改改善；c.客戶戶重大投投訴；d.嚴重重的質(zhì)量量問題e.內(nèi)外外審核過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項項。黃燈區(qū)區(qū)a.超出出控制目目標；b.比較較頻繁的的質(zhì)量問問題；c.潛在在的可能能會發(fā)生生的問題題（預警警）；d.未徹徹底解決決的問題題（已有有部分改改善）；e.內(nèi)外外審核中中發(fā)現(xiàn)的的觀察項項。綠燈區(qū)區(qū)：公布布成功活活動6.4糾糾正行動動6.4.1針對對紅燈區(qū)區(qū)中的問問題，

9、品品管主管管要求相相關(guān)部門門負責人人分析原原因，提提出改進進建議和和應采取取的糾正正行動并并完成糾糾正措施施。6.4.2品管管主管評評審紅燈燈區(qū)問題題糾正措措施是否否有效，如果無無效，則則繼續(xù)跟跟進。如如糾正有有效，則則此問題題告一段段落。6.5建建立改進進目標6.5.1質(zhì)量量目標及及其實施施情況除除應每月月總結(jié)外外，管理理者代表表應于每每半年召召開的管管理評審審會議進進行審查查，確定定是否需需要修訂訂及設定定具挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的改改進目標標，以進進一步改改進工序序控制和和表現(xiàn)。6.5.2各部部門經(jīng)理理對照每每一關(guān)鍵鍵質(zhì)量工工序設立立改進目目標，并并以此目目標作為為不斷改進進工作的的基礎。6.6擬擬訂并執(zhí)執(zhí)行改進進計劃6.6.1指定定的責任任人按照照改進目目標擬定定改進計計劃。管管理者代代表評審審改進計計劃，并并在需要要時作調(diào)調(diào)整及建建議有關(guān)關(guān)的改進進工