產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表

1、* Co., Ltd. 產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表PAGE PAGE 69Effective Date: 2012-05-12 Page*有限公司產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表*公司坐落于*工業(yè)園內(nèi)，由*投資組建。主要產(chǎn)品：*生產(chǎn)、堅果（油炸、烘烤等）、飲料生產(chǎn)及糖果、罐頭、調(diào)味品、米面制品的分裝和包裝。公司有多年糖粒、禮品包裝類產(chǎn)品經(jīng)驗，客戶遍布世界各地，銷售網(wǎng)絡(luò)完善、穩(wěn)定。一、產(chǎn)品品原材料料風(fēng)險分分析及控控制公司堅果果主要原原料是國國外進口口腰果、國內(nèi)有有CIQQ認證企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)的花生生等；飲飲料主要要原料是是白砂糖糖、糖漿漿、進口口香精、色素等等；其他他食品類類以進口口預(yù)包裝裝產(chǎn)品為為主，主主要是調(diào)調(diào)料

2、、糖糖果（糖糖果、巧巧克力、彩糖）、固體體飲料（咖啡、可可粉粉、茶）、米面面制品（餅干、蛋糕粉粉、面條條、大米米）、彩彩鹽、風(fēng)風(fēng)味油醋醋、橄欖欖、脫水水蔬菜、果醬、醬類等等小包裝裝食品。公司產(chǎn)產(chǎn)品首先先從原料料的來源源和使用用上確保保符合食食品安全全，其次次原料主主要來自自國內(nèi)及及國外有有資質(zhì)的的合格供供應(yīng)商和和國外客客供原料料。而且且我們在在選擇供供應(yīng)商時時是很謹謹慎的，所有供供應(yīng)商都都要有正正規(guī)的生生產(chǎn)資質(zhì)質(zhì)和正規(guī)規(guī)的質(zhì)量量保證體體系。同同時我們們也不定定期的通通過不同同方式來來評估我我們的供供應(yīng)商，以確保保我們采采購的原原料是安安全的，從原料料上杜絕絕引入風(fēng)風(fēng)險的因因素。并并且我們們有嚴

3、格格的進料料檢測程程序，保保證我們們的使用用的原輔輔材料全全部合格格。二、加工產(chǎn)產(chǎn)品的風(fēng)風(fēng)險分析析及控制制1.公司司*的生生產(chǎn)工藝藝流程總總體如下下原料的驗驗收儲藏挑選（固體篩篩分）配料*灌裝包膜包裝裝箱儲存發(fā)貨。2.公司司堅果的的生產(chǎn)工工藝流程程總體如如下原料的驗驗收儲藏油炸或或烘烤調(diào)味抽真空空包裝裝箱儲存發(fā)貨。3.公司司飲料生生產(chǎn)及糖糖果、罐罐頭、調(diào)調(diào)味品面面制品分分裝包裝裝的工藝藝流程總總體如下下原料的驗驗收儲藏挑選（包括篩篩分等）（殺菌菌）過金探探（液體體通過過過濾網(wǎng)）分裝組裝成品儲藏運輸。生產(chǎn)過程程中主要要存在的的是外來來異物風(fēng)風(fēng)險和微微生物增增長，我我們通過過嚴格的的控制原原材料的

4、的質(zhì)量，并通過過控制稱稱量、殺殺菌、金金探檢測測、過程程質(zhì)量控制等等各項控控制措施施能夠有有效的控控制外來來異物和和微生物物增長等等各種風(fēng)風(fēng)險，將將我們的的產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險降到到最低，確保我我們產(chǎn)品品的安全全。三、風(fēng)險險分析內(nèi)內(nèi)容和控控制表：供應(yīng)商提提供的原原輔料或或服務(wù)項項目的風(fēng)風(fēng)險加工過程程的風(fēng)險險3、過敏敏原風(fēng)險險4、轉(zhuǎn)基基因風(fēng)險險5、非預(yù)預(yù)期添加加物6、區(qū)域域、設(shè)施施等安全全的風(fēng)險險7、蟲害危害害等的風(fēng)風(fēng)險8、產(chǎn)品品儲存、運輸?shù)牡娘L(fēng)險99、監(jiān)視視和測量量裝置安安全的風(fēng)風(fēng)險100、工作作服防護護服等的的風(fēng)險111、產(chǎn)品品監(jiān)測的的風(fēng)險112、個人人衛(wèi)生的的風(fēng)險113、產(chǎn)品品放行的的風(fēng)險14、其其

5、他新增增要求項項目的風(fēng)風(fēng)險評估估控制表如如下：1. 供供應(yīng)商提提供的原原輔料或或服務(wù)項項目風(fēng)險險危害識別別危害描述述風(fēng)險控制制手段控制頻次次/時間間責(zé)任人風(fēng)險的描描述備注原輔料的的采購和和接收食品原料料的生物物化學(xué)學(xué)的物物理的危危害購買的原原料中本本身含有有或儲存存中可能能發(fā)生從合格供供應(yīng)商處處采購，每批隨隨貨提供供檢驗報報告，實實驗室進進行抽樣樣檢測。并且每每年進行行三方檢檢測或由由供應(yīng)商商每年提提供一次次三方檢檢測報告告。確保保原料按按照規(guī)定定和要求求進行儲儲存。常規(guī)項目目每批次次檢測或或儲存超超過6個個月，特特殊項目目每年11-2次次外檢或或根據(jù)客客戶要求求。采購員、實驗室、品控高風(fēng)險各

6、產(chǎn)品含含有不同同的原料料，詳見見相應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品HAACCPP危害分分析單食品原料料含有放放射性、天然毒毒素、農(nóng)農(nóng)藥藥藥物殘留留等危害害購買的原原料中本本身含有有高風(fēng)險食品原料料腐爛或或含有寄寄生蟲等等危害購買的原原料中本本身含有有或儲存存中帶入入高風(fēng)險食品原料料含有或或可能含含有過敏敏原、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基因的的原料在在過敏原原和轉(zhuǎn)基基因上的的危害原料本身身是或含含有其成成分從合格供供應(yīng)商處處采購，每年進進行三方方檢測或或由供應(yīng)應(yīng)商每年年提供一一次三方方檢測報報告，并并提供過過敏原或或轉(zhuǎn)基因因聲明。每年1-2次或或根據(jù)客客戶要求求采購員、實驗室、品控低風(fēng)險根據(jù)原料料進行分分析，詳詳見“過敏原原和轉(zhuǎn)基基因控制制

7、程序”包裝材料料的生物物的、化化學(xué)的、物理的的危害本身含有有或儲存存中帶入入，或者者不符合合食品接接觸物要要求從合格供供應(yīng)商處處采購，每年進進行食品品級三方方檢測證證明或由由供應(yīng)商商每年提提供一次次食品級級的三方方檢測報報告。使使用前進進行必須須的滅菌菌措施。每批次或或根據(jù)客客戶要求求。采購員、實驗室、品控低風(fēng)險直接接觸觸食品的的包材必必須經(jīng)過過外部檢檢測以及及客戶確確認。服務(wù)性項項目的危危害（如如洗衣、安保、垃圾清清運、運運輸、蟲蟲害控制制、外部部檢測等等）服務(wù)過程程中，不不符合食食品安全全的行為為或活動動選擇有相相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)的供應(yīng)應(yīng)商并對對其進行行評審，選擇一一段時間間后進行行再次評評審。每

8、年1-2次或或有重大大問題時時相關(guān)負責(zé)責(zé)部門低風(fēng)險詳見采購購控制程程序2. 加加工過程程的風(fēng)險險-（1）危害識別別危害描述述風(fēng)險控制制手段控制頻次次/時間間責(zé)任人風(fēng)險的描描述備注人為蓄意意破壞抱怨等對對公司心心懷不滿滿的員工工員工教育育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險詳見食品品安全防防護計劃劃入口門警警監(jiān)視隨時門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域域的上鎖鎖等的管管理隨時生產(chǎn)及品品控監(jiān)控視頻頻24小時時IT及HHR管理者監(jiān)監(jiān)視作業(yè)過程程中班長、經(jīng)經(jīng)理等食品成分分發(fā)生腐腐爛或產(chǎn)產(chǎn)生寄生生蟲等的的危害產(chǎn)品中食食品成分分加工或或處置不不當發(fā)生生了腐爛爛或產(chǎn)生生寄生蟲蟲1預(yù)包裝裝食品組組裝前確確保包裝裝完整性性.2 控制制食品成成分的水水分3

9、. 嚴嚴格的蟲蟲害控制制程序,并每個個產(chǎn)品進進行肉眼眼檢查生產(chǎn)作業(yè)業(yè)中全體工人人；生產(chǎn)管理理者；品控低風(fēng)險預(yù)包裝產(chǎn)產(chǎn)品或脫脫水調(diào)料料,很少少發(fā)生; 新鮮鮮原料的的處理按按照HAACCPP進行,也很難難發(fā)生微生物危害菌落總數(shù)數(shù)、大腸腸菌、酵酵母菌、霉菌、致病菌菌等的危危害有溫度控控制要求求的產(chǎn)品品在溫度度的控制制不良；產(chǎn)品積壓壓時間過過長；SSOPP控制不不到位：如過程程衛(wèi)生消消毒不到到位；過過程的交交叉污染染等；儲存容器器不及時時清洗、消毒嚴格溫度度控制符符合要求求；控制生產(chǎn)產(chǎn)過程順順暢；嚴格按照照SSOOP執(zhí)行行生產(chǎn)作業(yè)業(yè)中全體工人人；生產(chǎn)管理理者；品控低風(fēng)險微生物檢檢測不合合格產(chǎn)品品不得出

10、出廠人手、接接觸面等等的監(jiān)測測及環(huán)境境微生物物監(jiān)測；每周一次次或根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要化驗室5、所有有設(shè)備、容器每每日清洗洗消毒，定期驗驗證6、產(chǎn)品品的出廠廠檢測每批次5、化驗驗室每年一次次，或客客戶要求求委托CIIQ中心心或其他他2. 加加工過程程的風(fēng)險險-（2）危害識別別危害描述述風(fēng)險控制制手段控制頻次次責(zé)任人風(fēng)險的描描述備注化學(xué)危害消毒水消毒水殘殘留嚴格SSSOP控控制日常全體員工工低風(fēng)險嚴格供應(yīng)應(yīng)商備案案和材料料證明消毒酒精精非食品級級酒精的的使用進貨時提提供相關(guān)關(guān)證明，入庫時時進行證證明的查查驗。每批次采購、品品控設(shè)備用油油（機油油、潤滑滑油等）接觸混入入產(chǎn)品食品級潤潤滑油；SSOPP控制

11、操作人員員培訓(xùn)管理者進進行監(jiān)視視日常技術(shù)部及及相關(guān)維維修工人人殺蟲劑意外混入入加工車間間內(nèi)禁止止使用殺殺蟲劑，車間外外圍由有有資質(zhì)的的三方蟲蟲害控制制公司進進行蟲害害消殺服服務(wù)根據(jù)合同同QA供應(yīng)商資資質(zhì)和藥藥品MSSDS物理的金屬異物物1. 原原輔料本本身含有有或初加加工等帶帶入；2. 加加工器具具及設(shè)備備零部件件金屬等等損壞混混入；3. 過過濾篩網(wǎng)網(wǎng)脫落或或破損產(chǎn)產(chǎn)生金屬屬絲4. 其其它金屬屬制用品品如釘書書釘、美美工刀片片等5. 金金探檢測測器異常常：故障障及靈敏敏度偏離離等導(dǎo)致致金屬等等異物混混入產(chǎn)品品對尖銳工工具等每每日專人人檢查發(fā)發(fā)放并回回收，同同時保持持記錄；加工場所所有設(shè)備備的易

12、脫脫落零部部件檢查查；過濾篩篩網(wǎng)每班班次進行行檢查并并記錄；設(shè)備設(shè)設(shè)施定期期維護；金探靈敏敏度按規(guī)規(guī)定校準準并記錄錄經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)的有資資質(zhì)人員員上崗；過程嚴控控；報警產(chǎn)品品馬上隔隔離流水水線，并并對前一一小時產(chǎn)產(chǎn)品進行行重新檢檢測；定期對金金探維護護檢測1. 如如有使用用尖銳工工具時每每日發(fā)放放回收檢檢查；2. 金金探每小小時校準準一次；3. 產(chǎn)產(chǎn)品逐一一過金探探金探操作作人管理者品控技術(shù)部低風(fēng)險設(shè)備維護護計劃、記錄尖銳工具具控制程程序及CCCP金金屬探測測控制及相相關(guān)記錄錄2. 加加工過程程的風(fēng)險險-（3）危害識別別危害描述述風(fēng)險控制制手段控制頻次次/時間間責(zé)任人風(fēng)險的描描述備注物理的硬質(zhì)塑料

13、料、玻璃璃制品、陶瓷及及類似材材料玻璃及塑塑料包括括燈具等等工具器器的破損損混入；機器零部部件及設(shè)設(shè)施配件件包括儀儀表等的的異外故故障破損損混入玻璃、塑塑料容器器、陶瓷瓷燈破損損后混入入玻璃、塑塑料等制制品嚴格格登記并并定期檢檢查；玻璃器具具進行附附膜防護護，燈具具必須有有防護罩罩；品控針對對性檢查查；有玻璃、陶瓷、硬塑料料容器的的產(chǎn)品嚴嚴格按照照線破及及玻璃制制品控制制程序進進行操作作每日檢查查；有玻璃、陶瓷、硬塑塑料容器器使用的的生產(chǎn)時時隨時檢檢查在線品控控管理人員員低風(fēng)險潛在的污污染區(qū)域域（車間間無門窗窗玻璃）：照明的玻玻璃燈具具；車間塑料料掛鐘；壓力表、溫度表表等儀表表盤玻璃的溫溫濕度

14、計計；塑料周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)筐；產(chǎn)品用玻玻璃、硬硬塑料容容器原料塑料料托盤等等清洗與更更換嚴格按清清潔計劃劃進行工工器具、玻璃容容器的清清洗和清清潔；玻璃器具具的破損損在品控控監(jiān)控下下由機修修人員更更換其它異物物原、輔材材料引入入異物；包裝材料料引入異異物；生產(chǎn)中引引入異物物:流水水線及包包裝過程程引入；人為因素素引入異異物原輔料檢檢查及必必要的過過篩；包裝物的的檢查；輔料及包包裝材料料的使用用區(qū)域限限定工器具的的清洗；監(jiān)控視頻頻；、人員衛(wèi)生生、穿戴戴要求及及監(jiān)控包裝過程程嚴格控控制工人在進進入車間間前；生產(chǎn)過程程中品控管理者全體工人人低風(fēng)險根據(jù)已發(fā)發(fā)生或風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警的異物物危害如如下：頭發(fā)；手套破損損碎

15、片產(chǎn)品包裝裝材料破破損碎片片；紙片、拉拉伸膜；其它生產(chǎn)產(chǎn)用小器器具石頭、樹樹枝等原原料帶入入7、人為為破壞帶帶入嚴格執(zhí)行行異物控控制程序序進行相相應(yīng)控制制3. 過過敏原風(fēng)風(fēng)險風(fēng)險因素素風(fēng)險產(chǎn)品品控制手段段控制頻次次/時間間責(zé)任人風(fēng)險的描描述備注1.堅果果及其制制品2.花生生及其制制品油炸或烘烘烤后調(diào)調(diào)味或不不調(diào)味的的堅果、花生或或其混合合產(chǎn)品1.堅果果花生生生產(chǎn)車間間及倉庫庫為獨立立房間2.包裝裝標識的的正確告告知3.人員員限制活活動每個包裝裝產(chǎn)品研發(fā)部、生產(chǎn)部低風(fēng)險詳見“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基因、過敏原原控制程程序”3.餅干干4.Coookiie mmix相關(guān)包含含其成分分的禮品品1、入廠廠確認；2、嚴格格

16、的入庫庫管理，隔離存存放與發(fā)發(fā)料；3、配料料室的分分隔4、生產(chǎn)產(chǎn)使用時時的空間間與時間間隔離；5、衛(wèi)生生清潔隔隔離，濕濕法清洗洗及驗證證；6、生產(chǎn)產(chǎn)指令中中明確7、包裝裝標識的的告知8、人員員限制活活動作業(yè)發(fā)生生時每個包裝裝的產(chǎn)品品研發(fā)部倉庫保管管該車間工工人管理人員員 采購員員低風(fēng)險5.香辛辛料(芹芹菜、芥芥末、芝芝麻，大大豆粉）6. 大大豆油調(diào)料產(chǎn)品品作業(yè)發(fā)生生時每個包裝裝的產(chǎn)品品研發(fā)部倉庫保管管該車間工工人管理人員員 采購員員低風(fēng)險7. 添添加劑亞亞硫酸鈉鈉飲料產(chǎn)品品作業(yè)發(fā)生生時每個包裝裝的產(chǎn)品品研發(fā)部倉庫保管管該車間工工人管理人員員 采購員員低風(fēng)險8.乳膠膠手套工人對其其過敏或或在使用

17、用過程中中接觸產(chǎn)產(chǎn)品引入入對采購的的乳膠手手套進行行過敏原原檢測每批次采購員研發(fā)部品控低風(fēng)險4. 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基因風(fēng)風(fēng)險風(fēng)險因素素風(fēng)險產(chǎn)品品控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注玉米淀粉粉可能涉及及到的采采購的預(yù)預(yù)包裝產(chǎn)產(chǎn)品等；或用于于調(diào)料產(chǎn)產(chǎn)品的相相關(guān)原料料生產(chǎn)廠家家聲明；生產(chǎn)廠家家的NOO-GMMO的檢檢測報告告必要時公公司送檢檢驗證每年一次次提供品控采購低風(fēng)險詳見“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基因、過敏原原控制程程序”大豆粉、大豆油油土豆淀粉粉新增過敏敏原及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基因相關(guān)產(chǎn)品品國內(nèi)外新新的法規(guī)規(guī)及預(yù)警警通報收收集；及時預(yù)防防隨時銷售品控研發(fā)部低風(fēng)險5.非預(yù)預(yù)期添加加物風(fēng)險因素素風(fēng)險產(chǎn)品品控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險

18、的描描述備注三聚氰胺脫脂奶粉粉芝士粉奶油、風(fēng)風(fēng)味香精精、固體體飲料等等等如果采購購含相關(guān)關(guān)成分的的預(yù)包裝裝產(chǎn)品1、國內(nèi)內(nèi)外的緊緊急預(yù)警警；2、廠家家的質(zhì)量量聲明；3、輔材材料三聚聚氰胺的的檢測4、產(chǎn)品品三聚氰氰胺檢測測5、供應(yīng)應(yīng)商審核核1、隨時時監(jiān)測；2、每年年一次；3、每批批次；4、每批批次5、每批批次必要時，根據(jù)風(fēng)風(fēng)險的變變化可調(diào)調(diào)節(jié)檢測測的頻次次1、品控控部2、采購購部；高風(fēng)險大豆蛋白白等如果生產(chǎn)產(chǎn)含蛋白白的輔料料添加的的產(chǎn)品等等 雙酚A等等直接接觸觸食品的的塑料類類包裝物物料的成成分含有有非法添添加的有有害物質(zhì)質(zhì)帶有塑料料包裝的的產(chǎn)品，如牛奶奶吸管、袋裝飲飲料1、國內(nèi)內(nèi)外的緊緊急預(yù)警警

19、；2、廠家家的質(zhì)量量聲明；3、材品品控測4、有害害物品控控測5、供應(yīng)應(yīng)商審核核1、隨時時監(jiān)測；2、每年年一次；3、每批批次；4、每批批次5、每批批次必要時，根據(jù)風(fēng)風(fēng)險的變變化可調(diào)調(diào)節(jié)檢測測的頻次次1、品控控部2、采購購部；高風(fēng)險含其他非非法添加加物的食食品原料料、包裝裝材料、器具如如鍋、勺勺子等?；蚍欠鞘称方咏佑|物材材質(zhì)制成成設(shè)備含或可能能含有相相關(guān)非法法成分的的產(chǎn)品6. 區(qū)區(qū)域、設(shè)設(shè)施等安安全的風(fēng)風(fēng)險評估估-（11）危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注區(qū)域風(fēng)險入口風(fēng)險險蓄意破壞壞或不良良分子由由公司大大門入口口進工廠廠入口警戒戒；身份登記記;監(jiān)控視頻頻;24小時時門

20、衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域域風(fēng)險蓄意破壞壞或不良良分子非非正常進進入倉庫庫標示警示示授權(quán)人人員進入入；監(jiān)控視頻頻；專人負責(zé)責(zé)上鎖管管制；人員巡視視；人員作業(yè)業(yè)時間內(nèi)內(nèi)，隨時時;監(jiān)控視頻頻24小小時倉庫保管管低風(fēng)險生產(chǎn)區(qū)域車間入口口蓄意破壞壞分子或或不良分分子非正正常進入入車間現(xiàn)現(xiàn)場破壞壞機器設(shè)設(shè)備等通往車間間現(xiàn)場的的所有入入口上鎖鎖管制；生產(chǎn)時間間入口人人員監(jiān)視視；監(jiān)控視頻頻；每日生產(chǎn)管理理人員；車間衛(wèi)生生員低風(fēng)險配料室未經(jīng)授權(quán)權(quán)人員的的非正常常進入標示警示示授權(quán)人人員進入入；專人負責(zé)責(zé)上鎖管管制；人員巡視視；作業(yè)時間間內(nèi)隨時時配料專人人負責(zé)；品控員及及生產(chǎn)管管理人員員檢查低風(fēng)險清潔區(qū)器具清潔潔區(qū)化學(xué)學(xué)

21、品的交交叉污染染清潔區(qū)與與生產(chǎn)區(qū)區(qū)空間隔隔離；專人負責(zé)責(zé)；人員監(jiān)督督作業(yè)時間間內(nèi)生產(chǎn)管理理人員；衛(wèi)生員品控及生生產(chǎn)管理理人員低風(fēng)險化學(xué)品的的危害化學(xué)品非非經(jīng)授權(quán)權(quán)人員的的非正常常使用專門的化化學(xué)品保保管員；車間化學(xué)學(xué)品專柜柜上鎖；嚴格數(shù)量量管理，當日領(lǐng)領(lǐng)用當日使用用，嚴格格記錄必要的培培訓(xùn)每日化學(xué)品保保管員衛(wèi)生員低風(fēng)險化學(xué)品控控理規(guī)定定；化學(xué)品使使用記錄錄；化學(xué)品MMSDSS6. 區(qū)區(qū)域、設(shè)設(shè)施等安安全的風(fēng)風(fēng)險評估估-（22）危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注不潔的生生產(chǎn)用水水生產(chǎn)用水水微生物物或其它它化學(xué)品品污染生產(chǎn)用水水為政統(tǒng)統(tǒng)一供水水進行軟軟化處理理后使用用；

22、嚴格按GGMP要要求鋪設(shè)設(shè)管路和和進行水水質(zhì)處理理操作；水質(zhì)微生生物檢測測嚴格SSSOP控控制1、微生生物每周周監(jiān)測一一次；化驗室低風(fēng)險水質(zhì)微生生物檢測測報告；水質(zhì)余氯氯檢測報報告；加工區(qū)空空氣不潔潔加工現(xiàn)場場空氣菌菌落超標標或異味味每周一次次的微生生物空氣氣檢測；生產(chǎn)結(jié)束束臭氧消消毒；符合GMMP要求求的空氣氣通風(fēng)系系統(tǒng)空氣檢測測每周一一次；臭氧消毒毒每日結(jié)結(jié)束生產(chǎn)產(chǎn)后化驗室；生產(chǎn)部低風(fēng)險空氣微生生物檢測測報告；臭氧消毒毒記錄壓縮空氣氣不潔生產(chǎn)使用用壓縮空空氣微生生物超標標或其它它異味使用空氣氣過濾；每月一次次的微生生物檢測測每月一次次微生物物檢測過濾器定定期清洗洗更換化驗室低風(fēng)險1、壓縮縮

23、空氣微微生物檢檢測報告告加工設(shè)備備、加工工間等硬硬件設(shè)施施破損設(shè)備、設(shè)設(shè)施等破破損造成成污染或或污染引入入定期檢查查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等等每周檢查查一次廠廠房；現(xiàn)現(xiàn)場隨時時檢查QA生產(chǎn)品控低風(fēng)險相關(guān)檢查查表不合理布布局、非非食品級級加工設(shè)設(shè)備和不合理理加工流流程造成交叉叉污染建立初劃劃分，并并建立前前提方案案進行驗驗證，不不合理處處進行相相應(yīng)改造造、更換換。加工工藝藝和流程程進行驗驗證定期評審審和驗證證每年1-2次每次有新新工藝或或新產(chǎn)品品時HACCCP小組組研發(fā)部低風(fēng)險已經(jīng)進行行驗證，見前提方方案及驗驗證記錄錄，見HACCCP計計劃工藝藝流程驗驗證記錄錄7. 蟲蟲害危害害等的風(fēng)風(fēng)險危害識

24、別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注蟲害危害害蟲害滋生生導(dǎo)致原原料或產(chǎn)產(chǎn)品的污污染消除害蟲蟲滋生地地；杜絕蟲鼠鼠出入途途徑；有效的滅滅蟲滅鼠鼠措施定期的蟲蟲害防治治等的檢檢查專業(yè)蟲害害公司定定期進行行服務(wù)防蟲檢查查：每周周檢查， 防鼠檢查查：1次次/日5-100月三方方公司每每月2次次消殺服服務(wù)技術(shù)部；QA；低風(fēng)險見蟲害控控制程序序見滅蠅燈燈檢測記記錄；見粘鼠板板檢查記記錄；見三方蟲蟲害施工工及分析析報告8. 產(chǎn)產(chǎn)品儲存存、運輸輸?shù)娘L(fēng)險險評估危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注儲存運輸輸?shù)臏囟榷炔涣嫉膬Υ婕把b裝載、運運輸溫度度導(dǎo)致的的需有溫溫度要

25、求求產(chǎn)品的的不良品品質(zhì)，如如巧克力力、益生生菌吸管管等。相應(yīng)倉庫庫儲存溫溫度保持持在要求求溫度范范圍內(nèi)；運輸車載載溫度度度控制在在規(guī)定范范圍內(nèi)；卸貨時的的產(chǎn)品品品溫監(jiān)測測；運輸中的的溫度監(jiān)監(jiān)控及異異常監(jiān)控控；有資質(zhì)且且信譽良良好的貨貨運公司司作業(yè)發(fā)生生時技術(shù)部裝箱監(jiān)管管貨運公司司低風(fēng)險見產(chǎn)品裝裝貨的溫溫度監(jiān)測測記錄倉庫及車車輸?shù)那迩鍧崰顩r況等不潔的儲儲存及運運輸車輛輛導(dǎo)致交交叉污染染倉庫內(nèi)定定期清潔潔，到廠車輛輛的衛(wèi)生生及安全全檢查；車輸衛(wèi)生生清潔車輛檢查查：每次次發(fā)貨前前倉庫保管管；監(jiān)裝員低風(fēng)險集裝箱檢檢查記錄錄裝貨的安安全裝運中的的交叉污污染專用的食食品運載載集裝箱箱貨車；裝載及卸卸貨中監(jiān)

26、監(jiān)裝員現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)控控；裝載結(jié)束束嵌封保保護每日發(fā)貨貨時監(jiān)裝員低風(fēng)險運輸?shù)陌舶踩\輸中車車輛故障障貨物轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運造成成交叉污污染運輸合同同規(guī)定要要求；有資質(zhì)且且信譽良良好的貨貨運公司司取得我方方同意后后在規(guī)定定條件下下進行運輸合同同；如有故障障物流負責(zé)責(zé)人低風(fēng)險運輸合同同9. 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置安全的的風(fēng)險評評估危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注溫度計溫度計誤誤差超過過標準，導(dǎo)致測測溫失準準，影響響產(chǎn)品品品質(zhì)每月由具具備資質(zhì)質(zhì)的人員員校準；有效期內(nèi)內(nèi)使用；專人使用用；1次/月月品控部/生產(chǎn)相相關(guān)負責(zé)責(zé)人低風(fēng)險探針式溫溫度計的的性能相相對穩(wěn)定定，一個個月內(nèi)失失準的可可能性小

27、小；正常常溫度計計檢定周周期為一一年電子稱電子稱誤誤差超過過標準，導(dǎo)致計計量失準準電子稱進進行外部部校驗專用校準準法碼校校準；經(jīng)培訓(xùn)的的人員校校準；生產(chǎn)中按按規(guī)定頻頻次校準準每年外檢檢；生產(chǎn)產(chǎn)前；品控部低風(fēng)險電子稱校校準記錄錄砝碼校準準證書電子稱校校準證書書 金屬探探測儀靈敏度失失準每年檢修修；生產(chǎn)中按按規(guī)定頻頻次校準準由經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)的授權(quán)權(quán)人員進進行品控人員員監(jiān)視1次/小小時隨時金探操作作員品控低風(fēng)險生產(chǎn)中每每一小時時校準，除設(shè)備備的性能能外，當當其間發(fā)發(fā)生失準準時，隔隔離可能能有問題題產(chǎn)品；前一小小時內(nèi)重重新過金金探相關(guān)的壓壓力容器器、壓力力表壓力失準準導(dǎo)致安安全隱患患每半年由由青島技術(shù)術(shù)監(jiān)督

28、計計量所法法定檢定定嚴格有效效期內(nèi)使使用；1次/半半年QA低風(fēng)險官方強制制規(guī)定其他實驗驗室儀器器如PHH計、烘烘箱儀器失準準，造成成檢測數(shù)數(shù)據(jù)偏差差，影響響對產(chǎn)品品質(zhì)量的的判定每年由青青島技術(shù)術(shù)監(jiān)督計計量所法法定檢定定嚴格有效效期內(nèi)使使用；內(nèi)部校驗驗、定期期維護根據(jù)要求求QA低風(fēng)險官方強制制規(guī)定或或企業(yè)需需要10. 工作服服防護服服等的風(fēng)風(fēng)險評估估危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注微生物危危害車間操作作人員及及管理人人員、參參觀人員員等不潔潔凈衣服服易導(dǎo)致致微生物物的交叉叉污染1、進入入車間的所所有人員員需均裝裝著統(tǒng)一一經(jīng)清潔潔消毒的的工作服服；其中中生產(chǎn)作作業(yè)員的

29、的上下身身分開；參觀人人員可以以提供連連體大褂褂;；2、所有有工作服服每日生生產(chǎn)結(jié)束束統(tǒng)一懸懸掛在更更衣室內(nèi)內(nèi)臭氧消消毒；3、嚴格格按照SSSOPP，車間間人員衛(wèi)衛(wèi)生要求求穿戴；4、嚴禁禁穿戴工工作服出出車間1、工作作服每日日班后清清洗；2、化驗驗室每周周一次進進行接觸觸面的微微生物檢檢測；3、進出出控制每每次出入入車間HR化驗室衛(wèi)生員低風(fēng)險更衣室臭臭氧消毒毒記錄；SSOPP出入車間間人員規(guī)規(guī)定化驗室微微生物檢檢測員穿穿戴不潔潔的工作作服可能能導(dǎo)致細細菌的交交叉污染染 為防止交交叉污染染；實驗驗室微生生物檢測測員進行產(chǎn)產(chǎn)品微生生物檢測測工作服服專用并并每日消消毒進入車間間取樣必必須穿著著取樣工

30、工作服；進入無菌菌室穿著著經(jīng)紫外外線滅菌菌的工作作服微生物檢檢測作業(yè)業(yè)時著裝裝每日單單獨清洗洗消毒；檢驗發(fā)生生時每日化驗員低風(fēng)險物理危害害由工作服服口袋裝裝入的異異物進入入車間混混入產(chǎn)品品作業(yè)人員員工作服服統(tǒng)一無無口袋；管理員及及外來參參觀人員員服裝無無口袋；工作服及及參觀服服無紐扣扣等易脫脫落部件件作業(yè)發(fā)生生時更衣室衛(wèi)衛(wèi)生員低風(fēng)險由別車間間進入時時工作服服上帶有有別車間間產(chǎn)品等等粉塵或或雜物混混入產(chǎn)品品車間人員員定崗，工作期期間嚴禁禁混車間間作業(yè)發(fā)生生時更衣室衛(wèi)衛(wèi)生員生產(chǎn)班長長低風(fēng)險過敏原危危害工作服上上帶有含含過敏原原產(chǎn)品的的微粒過敏原車車間工作作服單獨獨存放、單獨清清洗車間人員員盡量穩(wěn)穩(wěn)

31、定崗位位每次收集集、清洗洗、發(fā)放放工作服服時HR、衛(wèi)生員低風(fēng)險11. 產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)測的風(fēng)風(fēng)險評估估-(11)危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注原料的微微生物危危害到貨原料料細菌數(shù)數(shù)超標及及致病菌菌的檢出出，導(dǎo)致致最終產(chǎn)產(chǎn)品的不不可接受受水平1、公司司內(nèi)部化化驗室對對貨原料料實施常常規(guī)檢測測；每批到貨貨原料化驗室低風(fēng)險進口原料料衛(wèi)生證證書并無無微生物物具體檢檢測值；CIQ入入境檢測測無法批批批全項項目檢測測；產(chǎn)品的微微生物危危害產(chǎn)品的微微生物危危害導(dǎo)致致產(chǎn)品的的不可接接受的危危害水平平公司化驗驗室對最最終成品品進行微微生物常常規(guī)檢測測對生產(chǎn)中中半成品品實施常常規(guī)檢測測，以

32、加加強對生生產(chǎn)過程程衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)控水平平；及時時發(fā)現(xiàn)不不良原因因；每批次最最終產(chǎn)品品每批次及及中間產(chǎn)產(chǎn)品化驗室低風(fēng)險接觸面微微生物交交叉污染染接觸面微微生物超超標等，對產(chǎn)品品造成無無法接受受的交叉叉污染隱隱患；對接觸面面進行微微生物檢檢測；規(guī)定的消消毒方式式和頻次；SSOPP每車間每每周一次次每日生產(chǎn)產(chǎn)前后生產(chǎn)班長長化驗室低風(fēng)險見環(huán)境檢檢測記錄錄；水質(zhì)微生生物危害害生產(chǎn)用水水的微生生物超標標，易導(dǎo)導(dǎo)致最終終產(chǎn)品微微生物超超標市政供水水；軟化ROO處理；微生物檢檢測每周周一次微生物檢檢測每周周一次生產(chǎn)班長長化驗室低風(fēng)險見微生物物水品控控測記錄錄空氣微生生物空氣的污污染易導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品的污染染車

33、間臭氧氧消毒；化驗室微微生物檢檢測每周一次次生產(chǎn)班長長化驗室低風(fēng)險見實驗室室空氣檢檢測記錄錄11. 產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)測的風(fēng)風(fēng)險評估估-(22)危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注內(nèi)包裝材材料微生生物危害害到貨內(nèi)包包裝材料料細菌數(shù)數(shù)超標及及致病菌菌的檢出出，導(dǎo)致致最終產(chǎn)產(chǎn)品的不不可接受受水平到貨產(chǎn)品品微生物物檢測瓶子類進進行清洗洗消毒袋子類進進行臭氧氧消毒每批到貨貨包裝材材料每次使用用前消毒毒化驗室生產(chǎn)負責(zé)責(zé)人低風(fēng)險內(nèi)包裝材材料的加加工工藝藝使用微微生物存存活的機機率??；內(nèi)包裝袋袋微生物物繁殖的的可能性性低；臭氧消毒毒進一步步控制4、評審審合格供供方生產(chǎn)產(chǎn)運輸符符合要求求不符合

34、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的產(chǎn)品品加工過程程中,沒沒有按照照生產(chǎn)工工藝要求求進行加加工;或或者沒有有達到規(guī)規(guī)定要求求;如偏偏離了CCCP點點，包裝裝不嚴等等質(zhì)量問問題。各相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的HHACCCP計劃劃；生產(chǎn)指令令中規(guī)定定要求每次生產(chǎn)產(chǎn)時生產(chǎn)部品控部研發(fā)部低風(fēng)險檢測偏差差化驗員或或檢測儀儀器出現(xiàn)現(xiàn)偏差 ,使檢檢驗結(jié)果果出現(xiàn)偏偏差, 導(dǎo)致不不合格產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠化驗員持持證上崗崗,并定定期進行行試驗?zāi)苣芰Ρ葘?儀器定期期外校和和內(nèi)部校校驗每年比對對1-22次;儀器根據(jù)據(jù)校驗周周期進行行外校, 內(nèi)部部使用根根據(jù)儀器器情況每每次或每每月進行行.化驗室QA低風(fēng)險標識錯誤誤產(chǎn)品或原原料包裝裝標識或或標簽錯錯誤產(chǎn)產(chǎn)品存放

35、放標識錯錯誤,導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品或原料料錯誤的的使用。如不合合格產(chǎn)品品放置到到合格區(qū)區(qū)域或貼貼了合格格標簽等等危害成品標簽簽使用前前嚴格核對、確認嚴格區(qū)域域劃分和和產(chǎn)品標識，不合格格品或廢廢棄物通通過多種種途徑分分辨每次生產(chǎn)產(chǎn)時庫存原料料和產(chǎn)品品定期每每月核對對生產(chǎn)部品控部倉庫低風(fēng)險嚴格按照照生產(chǎn)指指令的要要求進行行外箱和和托盤標標識生產(chǎn)線標標識牌和和線上產(chǎn)產(chǎn)品、指指令，每每日檢查查核對12. 個人衛(wèi)衛(wèi)生的風(fēng)風(fēng)險評估估危害識別別危害描述述控制手段段控制頻次次責(zé)任者風(fēng)險的描描述備注人員的衛(wèi)衛(wèi)生的微微生物危危害及化化學(xué)危害害等1、進入入車間人員員衛(wèi)生尤尤其手的的衛(wèi)生不不到位（手的細細菌超標標或化學(xué)學(xué)性污

36、染染導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品的交交叉污染染）1、所有有人員在在車間入入口需按按程序進進行洗手手消毒；2、作業(yè)業(yè)人員配配戴手套套后二次次清洗消消毒；1、每次次進入車車間前裸裸手消毒毒；2、每次次進入崗崗位前；所有人員員低風(fēng)險見接觸面面手及手手套的微微生物檢檢測記錄錄作業(yè)中手手等的交交叉污染染1、生產(chǎn)產(chǎn)過程中中對手套套等進行行清洗與與消毒2、接觸觸不良面面后，隨隨時時行行清洗消消毒1、生產(chǎn)產(chǎn)中每11小時2、接觸觸不良面面后作業(yè)人員員低風(fēng)險員工配戴戴飾物脫脫落導(dǎo)致致的物理理危害進入車間間人員配配戴或攜攜帶的異異物脫落落混入產(chǎn)產(chǎn)品導(dǎo)致致物理危危害1、詳見見員工健健康與衛(wèi)衛(wèi)生控制制程序員工衛(wèi)生生檢查2、參加加人員與與員工相相同，若若特殊需需要時可可提出申申請，衛(wèi)衛(wèi)生員嚴嚴格記錄錄每次進入入車間時時所有人員員低風(fēng)險1、對易易脫落的的手表、腕部飾飾物嚴格格配戴；2、手指指飾物除除不易脫脫落的指指環(huán)外，其它的的禁止配配戴