倉儲部管理制度及流程圖

1、PAGE 1文件名稱倉儲部管理制度文件編號Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0PAGE 1共36頁/第 page 45 頁安徽中晨晨光電科科技有限限公司倉儲管理理制度 文件件編號：Q/ZZC-WWI-77.5-20112-001版 本 號：AA/0生效日期期：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)態(tài)：分 發(fā) 號：文件履歷歷變更序號變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人1新建020120601A/0陳瑞1.0倉倉儲部責(zé)責(zé)任與權(quán)權(quán)利1.1倉倉儲部職職責(zé)1.1.1倉儲儲部各類類管理制制度的制制定與執(zhí)執(zhí)行1.1.2倉儲儲部中各各項(xiàng)工作作的流程程、操作作標(biāo)準(zhǔn)的的制定與與執(zhí)行1.1.3企業(yè)業(yè)所購買買的各

2、類類物資、產(chǎn)成品品出入庫庫前的檢檢驗(yàn)1.1.4各類類物資、產(chǎn)成品品的出入入庫管1.1.5進(jìn)行行倉儲規(guī)規(guī)劃，合合理利用用倉容及及各種資資源，使使各類物物資擺放放適當(dāng)、位置合合理1.1.6合理理存儲和和保管各各類物資資，控制制庫存，盡量減減少庫存存損失1.1.7對各各類物資資庫存進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)與管理理，為采采購、生生產(chǎn)等部部門提供供準(zhǔn)確的的庫存數(shù)數(shù)據(jù)1.1.8合理理處理滯滯料、廢廢料，對對驗(yàn)收不不合格的的物資拒拒絕出入入庫，并并提出處處理意見見1.1.9倉庫庫叉車等等工具的的管理1.1.10各各類物資資的分揀揀、拆包包、理貨貨、配貨貨1.1.11在在庫產(chǎn)成成品的包包裝、打打包工作作1.1.12各各類

3、物資資的裝卸卸、搬運(yùn)運(yùn)、搬移移及配送送管理1.1.13倉倉庫消防防、治安安管理，避免出出現(xiàn)安全全事故1.1.14其其他相關(guān)關(guān)工作 1.2倉倉儲部權(quán)權(quán)利1.2.1有權(quán)權(quán)參與企企業(yè)相關(guān)關(guān)制度、政策的的制定，并提出出相應(yīng)建建議1.2.2有權(quán)權(quán)對企業(yè)業(yè)的庫存存管理、采購工工作提出出意見和和建議1.2.3有權(quán)權(quán)拒絕手手續(xù)不全全、不合合格物資資的出入入1.2.4對不不合格品品、變質(zhì)質(zhì)品、廢廢品具有有處理建建議權(quán)1.2.5倉儲儲部部門門內(nèi)部組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)建立、員工考考核的權(quán)權(quán)力1.2.6各分分公司、分部倉倉庫管理理人員考考核的參參與權(quán)1.2.7倉儲儲部部門門內(nèi)部員員工聘任任、解聘聘的建議議1.2.8對倉倉儲部

4、內(nèi)內(nèi)部員工工違規(guī)行行為進(jìn)行行處罰的的權(quán)力1.2.9要求求相關(guān)部部門配合合相關(guān)工工作的權(quán)權(quán)力1.2.10倉倉儲部內(nèi)內(nèi)部工作作開展的的自主權(quán)權(quán)1.2.11對對影響倉倉儲管理理工作的的人員提提請?zhí)幜P罰的權(quán)力力1.2.12提提交改進(jìn)進(jìn)倉儲管管理制度度、工作作流程并并獲得答答復(fù)的權(quán)權(quán)力1.2.13其其他相關(guān)關(guān)權(quán)力 1.3倉倉儲主管管職責(zé)1.3.1根據(jù)據(jù)企業(yè)年年度經(jīng)營營計(jì)劃及及戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，制訂訂倉儲部部工作計(jì)計(jì)劃及業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展規(guī)劃1.3.2根據(jù)據(jù)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營管理理整體要要求，制制定庫房房管理、出入庫庫管理等等各項(xiàng)制制度并貫貫徹實(shí)施施1.3.3根據(jù)據(jù)企業(yè)倉倉儲工作作特點(diǎn)，編制各各項(xiàng)工作作流程及及操作標(biāo)標(biāo)

5、準(zhǔn)并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行 1.3.4貫徹徹執(zhí)行企企業(yè)下達(dá)達(dá)的倉儲儲工作任任務(wù)，并并將各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)落落實(shí)到責(zé)責(zé)任人1.3.5采用用科學(xué)的的倉儲管管理方法法，做好好庫存物物資的存存放管理理及各類類物資的的出入庫庫管理1.3.6核定定和掌握握倉庫各各種物資資的儲備備定額，并嚴(yán)格格控制，保證合合理庫存存和使用用1.3.7根據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)安排排，做好好物料、工具等等物資的的收發(fā)服服務(wù)，并并保證質(zhì)質(zhì)量和生生產(chǎn)的需需要1.3.8掌握握各類物物資的收收發(fā)動態(tài)態(tài)，審查查統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，定定期撰寫寫分析報(bào)報(bào)告并上上報(bào)有關(guān)關(guān)領(lǐng)1.3.9定期期組織盤盤點(diǎn)，對對盤贏、盤虧、丟失、損壞等等情況查查明原因因和責(zé)任任，并提提出處理理意1.

6、3.10加加強(qiáng)安全全、消防防管理，做好防防火、防防盜、防防潮等工工作1.3.11改改善倉儲儲環(huán)境，提高搬搬運(yùn)效率率，提供供及時、安全、有效的的搬運(yùn)、配送服服務(wù)1.3.12參參與制定定企業(yè)全全面質(zhì)量量管理制制度體系系及服務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建建設(shè)，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施情況況 1.3.13負(fù)負(fù)責(zé)廢舊舊物資的的管理，對滯料料、廢料料、不合合格品等等提出處處理意見見并協(xié)助助實(shí)施 1.3.14負(fù)負(fù)責(zé)對倉倉儲部叉叉車等工工具進(jìn)行行管理1.3.15負(fù)負(fù)責(zé)與其其他職能能部門的的協(xié)調(diào)溝溝通1.3.16組組織與建建設(shè)倉儲儲部團(tuán)隊(duì)隊(duì)，協(xié)助助人力資資源部做做好員工工的選拔拔、配備備、培訓(xùn)訓(xùn)、績效效考核工工1.3.17對對下屬員員工的業(yè)

7、業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)、合理理調(diào)配、監(jiān)督其其計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行，努努力提高高其積極極性和服服務(wù)意識識 1.3.18完完成上級級領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作1.4倉倉管員職職責(zé)1.4.1執(zhí)行行并監(jiān)控控倉庫作作業(yè)流程程及各項(xiàng)項(xiàng)制度的的實(shí)施對對倉庫的的正常動動作負(fù)責(zé)責(zé)對每天天每項(xiàng)收收、發(fā)、存業(yè)務(wù)務(wù)的運(yùn)行行狀況實(shí)實(shí)行檢查查與掌握握發(fā)現(xiàn)問問題立即即處理確保倉倉庫作業(yè)業(yè)流程及及各項(xiàng)制制度的執(zhí)執(zhí)行狀況況良好1.4.2每天天做好庫庫存臺帳帳、及時時、準(zhǔn)確確傳遞數(shù)數(shù)據(jù)1.4.3實(shí)行行定盤、對全部部在庫商商品、財(cái)財(cái)產(chǎn)的安安全、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)、杜絕絕人為損損壞與缺缺少1.4.4及時時對所管管物料進(jìn)進(jìn)行庫齡齡分析，呆滯物物料的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、短短缺物

8、料料的統(tǒng)計(jì)計(jì)等對于呆呆滯銷的的商品及及時盤點(diǎn)點(diǎn)整理數(shù)數(shù)據(jù)上報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)做出出處理盤活公公司資金金1.4.5根據(jù)據(jù)營銷部部門提供供的銷售售單及時時備貨、聯(lián)系物物流公司司發(fā)貨1.4.6負(fù)責(zé)責(zé)倉庫日日常物資資的調(diào)撥撥復(fù)核、發(fā)運(yùn)工工作控制費(fèi)費(fèi)用結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品庫存存情況和和業(yè)務(wù)需需求1.4.7及時時提取公公司退貨貨并重新新拆包整整理貨物物填寫入入庫單進(jìn)行入入庫1.4.8做好好領(lǐng)導(dǎo)交交辦的各各項(xiàng)臨時時工作積極配配合好及及其它部部門工作作2.0倉倉庫建筑筑設(shè)施的的管理、維修和和更新2.1目目的： 保證倉倉庫建筑筑及設(shè)施施處于良良好的狀狀態(tài)，避避免貨物物受損2.2責(zé)責(zé)任: A.倉庫主主管要負(fù)負(fù)責(zé)制定定保養(yǎng)計(jì)

9、計(jì)劃。 B.倉管員員應(yīng)隨時時檢查倉倉庫的建建筑及設(shè)設(shè)施、采采取維護(hù)護(hù)措施。 2.3 范圍：適用于于本公司司各個倉倉庫2.4 操作：2.4.1.由由倉儲主主管對倉倉庫建筑筑及設(shè)施施制定保保養(yǎng)計(jì)劃劃,并保保證計(jì)劃劃的實(shí)施施。2.4.2倉庫庫管理人人員定期期（每周周）檢查查設(shè)備的的使用狀狀況，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，并組織織維修或或更新，同時在在 倉庫設(shè)設(shè)施改良良表作相應(yīng)應(yīng)的記錄錄。2.4.3液壓壓手推車車、叉車車、小推推車、清清潔工具具等倉庫庫設(shè)施不不用時應(yīng)應(yīng)放在指指定區(qū)域域，不能能隨便亂亂放。2.4.4倉庫庫建筑、各種設(shè)設(shè)備要有有專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理，損壞壞時要及及時維修修或更新新。2.4.5對于于需維修

10、修、更新新的項(xiàng)目目，須填填寫倉庫建建筑、設(shè)設(shè)施維修修申請報(bào)報(bào)告表上報(bào)公公司綜合合部，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批復(fù)后后實(shí)施。2.4.6對于于可能影影響產(chǎn)品品存儲質(zhì)質(zhì)量的建建筑及設(shè)設(shè)備損壞壞，應(yīng)首首先采取取有效的的應(yīng)急措措施防止止質(zhì)量事事故的發(fā)發(fā)生，并并在244小時內(nèi)內(nèi)將申請請報(bào)告表表上報(bào)公公司綜合合部，綜綜合部應(yīng)應(yīng)切實(shí)保保證申請請?jiān)?44小時內(nèi)內(nèi)進(jìn)行回回復(fù)，制制定相關(guān)關(guān)維修、改善措措施，并并且實(shí)施施。2.4.7所有有維修或或更新工工作完成成后填寫寫倉庫建建筑、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)驗(yàn)收報(bào)報(bào)告表并上報(bào)報(bào)公司綜綜合部。3.0原原材料管管理3.1目目的：檢檢查貨物物在發(fā)貨貨或運(yùn)輸輸過程中中可能發(fā)發(fā)生的問問題，分分清各方方責(zé)

11、任，了解入入庫貨物物的 質(zhì)量和和包裝狀狀況，采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)護(hù)措施，保證貨貨物安全全、完好好入庫。3.2責(zé)責(zé)任：倉倉庫主管管及倉管管員應(yīng)保保證出入入庫的貨貨物貨單單相符，存貨數(shù)數(shù)據(jù)信息息準(zhǔn)確性性與及時時性，質(zhì)質(zhì)量和包包裝完好好。3.3 范圍：適用于于中晨公公司原材材料倉庫庫。3.4 原材料料入庫作作業(yè)管理理：3.4.1貨物物到達(dá)（接貨準(zhǔn)準(zhǔn)備）：3.4.1.11.根據(jù)據(jù)運(yùn)輸?shù)降截浀男判畔㈩A(yù)報(bào)報(bào)（貨物物類型、數(shù)量、體積、重量、到庫時時間），計(jì)劃庫庫位，落落實(shí)裝卸卸（工具具、人員員），做做好接貨貨準(zhǔn)備。3.4.1.22送貨車車輛到達(dá)達(dá)倉庫時時，倉管管員應(yīng)對對車況進(jìn)進(jìn)行檢查查（貨物物在車狀狀況是否否

12、完好、防雨?duì)顮顩r）并并做好記記錄。3.4.1.33非倉庫庫人員不不得進(jìn)入入庫存區(qū)區(qū)域，相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)在指定定區(qū)域活活動。3.4.1.44貨物應(yīng)應(yīng)在防雨雨、防風(fēng)風(fēng)沙的裝裝卸區(qū)域域安全卸卸貨。3.4.2 貨貨物驗(yàn)收收3.4.2.11 外來來物流接接貨驗(yàn)收收，倉管管員根據(jù)據(jù)物流配配送提供供的送貨貨單對貨貨物數(shù)量量（總件件數(shù)）與與質(zhì)量（外包裝裝是否完完好）進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，嚴(yán)格格要求裝裝卸工文文明作業(yè)業(yè)，合理理堆碼，數(shù)量與與質(zhì)量無無明顯問問題，簽簽收物流流送貨單單，貨物物進(jìn)入待待檢區(qū)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有問題題，請按按下列規(guī)規(guī)定處理理：A：數(shù)量量不符：倉管員員應(yīng)報(bào)告告?zhèn)}庫主主管、采采購員，并及時時與送貨貨方聯(lián)

13、系系處理，按貨單單上的數(shù)數(shù)量補(bǔ)齊齊貨物，然后簽簽收入庫庫；如送送貨方無無法及時時補(bǔ)齊貨貨物，在在送貨單單上按實(shí)實(shí)收數(shù)量量簽收，并在備備注欄注注明原因因。B：包裝裝破損：不允許許包裝破破損的貨貨物入倉倉，如果果破損，應(yīng)另行行放置，并通知知倉庫主主管、采采購員、檢驗(yàn)員員，對破破包貨物物與送貨貨人員當(dāng)當(dāng)場進(jìn)行行拆包檢檢驗(yàn)。由由采購員員與廠家家、物流流交涉，倉庫對對破包貨貨物擁有有拒收權(quán)權(quán)。C：二次次封口：凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的二次次封口的的貨物可可當(dāng)場拒拒收，并并通知倉倉庫主管管、采購購員、檢檢驗(yàn)員與與送貨人人員當(dāng)場場拆包核核對，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無無問題后后，可再再進(jìn)行簽簽收。3.4.2.22 待檢檢區(qū)原料料數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收

14、，倉倉管員根根據(jù)采購購下達(dá)的的收料料通知單單上的的貨物明明細(xì)信息息，對貨貨物數(shù)量量進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收時如如發(fā)現(xiàn)有有問題，請按以以下規(guī)定定處理A:數(shù)量量不符，貨物實(shí)實(shí)物數(shù)量量與單據(jù)據(jù)數(shù)量不不符。對對驗(yàn)收過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的數(shù)數(shù)量不符符貨物，暫時另另行區(qū)域域放置，待全部部驗(yàn)收完完畢后，通知采采購員與與倉庫主主管，由由采購員員與廠家家聯(lián)系相相關(guān)事宜宜，倉管管員按實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收。B：混料料，貨物物實(shí)物與與包裝標(biāo)標(biāo)識不符符或部分分不符。驗(yàn)收過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在混料的的貨物，將單據(jù)據(jù)上同一一類型貨貨物另行行擱置最最后清點(diǎn)點(diǎn)，凡發(fā)發(fā)生混料料相關(guān)類類似貨物物，必須須進(jìn)行至至最小化化清點(diǎn)，并在包包裝標(biāo)識識上

15、進(jìn)行行記號區(qū)區(qū)分，全全部核對對完畢后后，保持持現(xiàn)場，報(bào)告?zhèn)}倉庫主管管、采購購員、檢檢驗(yàn)員對對混料貨貨物進(jìn)行行確認(rèn)，由采購購員與廠廠家溝通通處理，對嚴(yán)重重混料的的貨物，清點(diǎn)工工作困難難的貨物物，倉庫庫可拒收收，特采采情況下下倉庫主主管應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況安安排清點(diǎn)點(diǎn)工作，并做好好相關(guān)記記錄。3.4.2.33 待檢檢區(qū)原料料貨物品品質(zhì)驗(yàn)收收，倉管管員對貨貨物進(jìn)行行數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收完畢畢后，須須在100分鐘內(nèi)內(nèi)通知檢檢驗(yàn)員，對待檢檢區(qū)內(nèi)的的原料貨貨物，進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)。3.4.2.44 品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)完完畢后應(yīng)應(yīng)立即通通知倉管管員結(jié)果果，倉管管員根據(jù)據(jù)品質(zhì)檢檢驗(yàn)結(jié)果果，對貨貨物進(jìn)行行分類入入庫。操操作如下下：A

16、：合格格品，須須在4小小時內(nèi)，將貨物物轉(zhuǎn)移至至原材料料庫。B：不合合格品，須立即即通知采采購員，由采購購員與供供應(yīng)商溝溝通進(jìn)行行退貨處處理，同同時將該該貨物從從待檢區(qū)區(qū)轉(zhuǎn)移至至待處理理區(qū)。并并監(jiān)督采采購部或或供應(yīng)商商在7日日內(nèi)對其其完成處處理，超超過7日日，倉管管員應(yīng)上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部，由由財(cái)務(wù)部部進(jìn)行處處理。C: 特特殊情況況下必須須采用的的貨物，須由品品質(zhì)部、采購部部出具有有效特采采報(bào)告（由副總總或總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行審批），倉管管員可辦辦理入庫庫，但要要對貨物物進(jìn)行特特殊標(biāo)識識。3.4.3 入入庫記賬賬倉管員以以收料料通知單單（附附件4）上數(shù)據(jù)據(jù)信息為為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)實(shí)際驗(yàn)收收貨物數(shù)數(shù)量生成成并打印

17、印外購購入庫單單（附附件5）經(jīng)采購購員、檢檢驗(yàn)員、倉管員員簽字確確認(rèn)后，ERPP系統(tǒng)審審核生效效后，庫庫存信息息及時更更新。3.4.4 揀揀貨作業(yè)業(yè)2.4.4.11 倉管管員對入入庫的材材料應(yīng)進(jìn)進(jìn)行必要要的標(biāo)識識，包括括物料編編碼、數(shù)數(shù)量，入入庫時間間，檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)識等等3.4.4.22 倉管管員對入入庫貨物物應(yīng)合理理擺放，不得隨隨意擺放放貨物，不得在在規(guī)劃的的區(qū)域外外擺放貨貨物，特特殊情況況要在22小時內(nèi)內(nèi)，將貨貨物歸位位。貨物物擺放原原則上要要直觀整整潔。做到三清清（數(shù)量量清，類類別清，規(guī)格清清）兩齊齊（庫容容齊，堆堆放齊)三一致（ERPP系統(tǒng)、存卡、實(shí)物)3.4.4.33 揀貨貨入庫作作業(yè)操

18、作作采取插插秧法，將一批批貨物整整體移動動到貨位位附近在在分別揀揀貨上架架3.4.4.44 貨物物碼放好好后，倉倉管員應(yīng)應(yīng)更新存存卡記錄錄，存卡卡摘要內(nèi)內(nèi)容應(yīng)填填寫：入入庫單號號、入庫庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)數(shù)量，然然后簽上上自己的的名字。存卡填填寫要求求規(guī)范完完整，擺擺放整齊齊，暫時時不用的的存卡應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一整整齊放置置，使用用完畢的的存卡應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一裝裝訂存檔檔。3.4.4.55 入庫庫作業(yè)完完成后，倉管員員應(yīng)將單單據(jù)整齊齊存放，保管好好存根聯(lián)聯(lián)，定期期存檔，紅色單單據(jù)定期期上交到到財(cái)務(wù)部部。3.5 出庫作作業(yè)管理理3.5.1 生生產(chǎn)計(jì)劃劃部向倉倉庫發(fā)出出生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)排排成單與物物料需求求計(jì)劃單單樣樣品打樣樣

19、領(lǐng)用單單，見見下圖11，倉管管員以此此為依據(jù)據(jù)，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品BBOM表表在ERRP生成成打印生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單（附件件6）并并以此進(jìn)進(jìn)行備貨貨，正常常情況下下，應(yīng)在在接到計(jì)計(jì)劃物料料需求單單的300分鐘內(nèi)內(nèi)，完成成備貨。發(fā)現(xiàn)物物料不足足時應(yīng)立立即通知知計(jì)劃員員。生產(chǎn)領(lǐng)料料單應(yīng)注注明：領(lǐng)領(lǐng)用部門門、時間間，備注注注明用用途（可可系統(tǒng)直直接生成成，或手手寫）方方便日后后追蹤3.5.2 倉倉管員發(fā)發(fā)料時應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守先進(jìn)進(jìn)先出（入庫時時間早的的先發(fā)，晚的后后發(fā)）散散貨先發(fā)發(fā)的原則則。發(fā)料料的同時時更新存存卡，并并注明生生產(chǎn)計(jì)劃劃工單號號。3.5.3 發(fā)發(fā)貨揀貨貨作業(yè)，一般采采用摘果果法，根根據(jù)貨物物量大小小

20、，采用用適合的的裝載工工具（托托盤、推推車），到各個個貨位去去揀貨。揀貨結(jié)結(jié)束后，將貨物物整齊的的放置到到備貨區(qū)區(qū)，通知知車間領(lǐng)領(lǐng)料做好好交接工工作。3.5.4 將將所有物物料完整整交接給給領(lǐng)料員員后，領(lǐng)領(lǐng)料員必必須在領(lǐng)料單單簽字字確認(rèn)后后方可領(lǐng)領(lǐng)走物料料，不允允許領(lǐng)走走后，在在回來補(bǔ)補(bǔ)簽字。如發(fā)生生系統(tǒng)機(jī)機(jī)器故障障應(yīng)手工工填寫領(lǐng)領(lǐng)用單，系統(tǒng)修修復(fù)后進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)單單，補(bǔ)單單應(yīng)注明明原因。3.5.5 倉倉管員要要按照生生產(chǎn)計(jì)劃劃的需求求當(dāng)天117：000前要要將物料料發(fā)放完完畢，并并將單據(jù)據(jù)進(jìn)行整整理歸位位。如有特殊殊情況不不能發(fā)放放的物料料應(yīng)與生生產(chǎn)、計(jì)計(jì)劃員聯(lián)聯(lián)系說明明原由。3.6 原材料料貨物

21、退退庫管理理3.6.1 生生產(chǎn)車間間從倉庫庫領(lǐng)取原原材料后后發(fā)現(xiàn)來來料不合合格品，由物料料員開退料繳繳庫單（附件件7）經(jīng)經(jīng)相應(yīng)品品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)簽名確確認(rèn)后退退回貨倉倉，經(jīng)倉倉管員和和負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后換回相相同數(shù)的的合格物物料生產(chǎn)產(chǎn)；倉管管員依據(jù)據(jù)退庫單單，在系系統(tǒng)上制制作相應(yīng)應(yīng)的紅字字單據(jù)，并將系系統(tǒng)單號號標(biāo)注在在退庫庫單上上。有問問題的材材料一律律進(jìn)入不不良品庫庫。3.6.2 生生產(chǎn)部門門在每批批次工單單完工后后，檢查查并清點(diǎn)點(diǎn)剩余原原材料，并填寫寫退料料繳庫單單，退退庫原因因注明余余料。因因計(jì)劃變變更造成成的物料料變更也也按照此此方法操操作，但但退庫原原因改為為:計(jì)劃劃變更。倉管員員根據(jù)退料繳

22、繳庫單制作系系統(tǒng)紅字字單據(jù)，并標(biāo)注注在退退料繳庫庫單上上。3.6.3 如如果生產(chǎn)產(chǎn)車間因因保管不不慎造成成物料遺遺失或生生產(chǎn)損壞壞超出比比例由物物料員開開溢領(lǐng)領(lǐng)單，經(jīng)相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人審核后后，倉管管員、主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后，到到貨倉領(lǐng)領(lǐng)取物料料。系統(tǒng)統(tǒng)操作為為制作相相應(yīng)的領(lǐng)料單單并備備注原因因，并將將系統(tǒng)單單號標(biāo)注注在溢溢領(lǐng)單上。3.6.4 退料繳繳庫單溢領(lǐng)領(lǐng)單一一式四聯(lián)聯(lián)，黃倉倉庫，藍(lán)藍(lán)聯(lián)品質(zhì)質(zhì)，白聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)，紅聯(lián)財(cái)財(cái)務(wù)3.6.5 退退料驗(yàn)收收，倉管管員依據(jù)據(jù)退料料繳庫單單上所所列的物物料信息息，對原原料進(jìn)行行數(shù)量清清點(diǎn)，清清點(diǎn)無誤誤后，在在單據(jù)上上簽字確確認(rèn)，并并根據(jù)退料繳繳庫單上的處處理意見見在8

23、小小時內(nèi)進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的物料料歸位。4.0產(chǎn)產(chǎn)成品管管理4.1目目的：確確保產(chǎn)成成品在庫庫的帳物物準(zhǔn)確，出入庫庫各項(xiàng)操操作作業(yè)業(yè)有章可可循。4.2責(zé)責(zé)任：倉倉庫主管管及倉管管員應(yīng)保保證出入入庫的貨貨物貨單單相符，數(shù)據(jù)信信息準(zhǔn)確確性與及及時性，質(zhì)量和和包裝完完好。4.3范范圍：適適用于公公司的封封裝倉庫庫、成品品倉庫4.4產(chǎn)產(chǎn)成品入入庫作業(yè)業(yè)管理4.4.1 倉倉管員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃入入庫計(jì)劃劃，提前前做好接接貨準(zhǔn)備備，主要要安排：作業(yè)工工具、裝裝卸人員員、儲存存區(qū)域。4.4.2 貨貨物驗(yàn)收收4.4.2.11交貨人人員入庫庫時應(yīng)通通知倉管管員，根根據(jù)倉管管員指示示將貨物物進(jìn)入驗(yàn)驗(yàn)收區(qū)，碼放整整齊。4

24、.4.2.22倉管員員根據(jù)產(chǎn)品入入庫單（附件件8）上上的信息息清點(diǎn)貨貨物規(guī)格格與數(shù)量量，同時時檢查品品質(zhì)合格格標(biāo)識。 A、數(shù)數(shù)量差異異的貨物物，當(dāng)場場反饋，與交貨貨人員確確認(rèn)后，按實(shí)際際收貨數(shù)數(shù)量簽收收。 B、無無品質(zhì)確確認(rèn)的貨貨物應(yīng)當(dāng)當(dāng)場反饋饋品質(zhì)部部，拒收收，拒收收的貨物物退回生生產(chǎn)車間間。 C、發(fā)發(fā)現(xiàn)混貨貨、標(biāo)識識差異的的包裝，當(dāng)場反反饋品質(zhì)質(zhì)部，拒拒收，拒拒收的貨貨物退回回生產(chǎn)車車間。4.4.2.33 產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫單分分為機(jī)打打與手工工2種，手工單單一般由由生產(chǎn)車車間制單單，生產(chǎn)產(chǎn)車間填填寫后提提交給品品質(zhì)部對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，品質(zhì)質(zhì)部簽字字確認(rèn)后后才可以以到倉庫庫辦理入入庫手續(xù)續(xù)，

25、無品品質(zhì)確認(rèn)認(rèn)的單據(jù)據(jù)倉管員員應(yīng)拒收收，內(nèi)容容不按規(guī)規(guī)定填寫寫的單據(jù)據(jù)品質(zhì)應(yīng)應(yīng)拒簽。倉管員員對符合合要求的的單據(jù)，在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)入賬賬，并填填寫上系系統(tǒng)單號號，簽字字并注明明簽字日日期。機(jī)打單據(jù)據(jù)由倉庫庫直接制制單，一一般是特特殊情況況入庫時時使用，倉管員員根據(jù)實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量在在ERPP打印單單據(jù)操作步驟驟詳見：K3系系統(tǒng)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書4.4.3 貨貨物分揀揀入庫4.4.3.11 驗(yàn)收收交接完完畢確認(rèn)認(rèn)無誤后后，倉管管員應(yīng)在在4小時時內(nèi)將貨貨物分揀揀歸位，在上架架時應(yīng)注注意： A:需需要上架架的貨物物，碼放放應(yīng)遵循循五五原原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正反朝朝向等要要求） B:托托盤存

26、儲儲的貨物物，碼放放應(yīng)遵循循五五原原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正反朝朝向等要要求） 一一般情況況下，散散貨應(yīng)放放置在貨貨架區(qū)域域，整包包裝貨物物放置在在托盤區(qū)區(qū)域，但但倉管員員可根據(jù)據(jù)實(shí)際的的存儲情情況以及及倉庫的的使用情情況，另另行決定定。4.4.3.22 上貨貨后應(yīng)認(rèn)認(rèn)真填寫寫庫卡，批次，簽署上上名字，有條件件的應(yīng)盤盤點(diǎn)下存存量。4.4.3.33 分揀揀操作時時應(yīng)注意意各種工工具的使使用，散散貨盡量量使用推推車，整整包裝批批量貨物物應(yīng)用托托盤，使使用液壓壓車托運(yùn)運(yùn)，盡量量避免22次搬運(yùn)運(yùn)，做到到一步到到位。4.5產(chǎn)產(chǎn)成品出出庫管理理4.5.1 封封裝車間間的產(chǎn)成成品庫出出庫作業(yè)業(yè)與原材

27、材料出庫庫作業(yè)基基本相同同，但要要注意在在出庫分分揀貨物物時對貨貨物的防防靜電與與防灰塵塵保護(hù)。4.5.2 成成品燈具具銷售出出庫4.5.2.11 備貨貨；銷售售部銷售售助理憑憑發(fā)貨貨通知單單到倉倉庫，倉倉管員、倉庫主主管對發(fā)貨通通知單的有效效性進(jìn)行行審核，審核無無誤后，根據(jù)要要求的期期限進(jìn)行行備貨。 A、倉倉管員分分揀備貨貨時應(yīng)遵遵循先進(jìn)進(jìn)先出；先散后后整原則則。并按按要求填填寫庫卡卡信息，有條件件的當(dāng)場場進(jìn)行存存量盤點(diǎn)點(diǎn)。 B、備備貨分揀揀操作時時應(yīng)盡量量避免重重復(fù)距離離托運(yùn)，應(yīng)估算算數(shù)量、體積進(jìn)進(jìn)行采用用一次性性托運(yùn)，將存儲儲設(shè)備如如：托盤盤，推車車，放置置在合理理的位置置，采取取摘果法

28、法揀貨，同一貨貨區(qū)同一一類別的的貨物逐逐一揀貨貨，節(jié)省省時間提提高效率率。 C、根根據(jù)客戶戶需求，要考慮慮物流運(yùn)運(yùn)輸?shù)陌舶踩?，需要二二次包裝裝的貨物物應(yīng)安排排二次包包裝，二二次包裝裝時主要要注意散散貨拼裝裝，盡量量按照包包裝箱容容積填滿滿，無法法填滿的的應(yīng)放置置填充物物，保證證運(yùn)輸裝裝卸的安安全性。 D、備備貨完畢畢后，應(yīng)應(yīng)放置到到待發(fā)貨貨區(qū)域，合理堆堆放，便便于清點(diǎn)點(diǎn)。4.5.2.22 單據(jù)據(jù)；公司司目前的的發(fā)貨貨通知單單分為為手工單單與系統(tǒng)統(tǒng)單，倉倉管員根根據(jù)審核核過的發(fā)貨通通知單，系統(tǒng)統(tǒng)生成的的發(fā)貨貨通知單單必須須生成打打印銷銷售送貨貨單（附件110）；手工的的發(fā)貨貨通知單單根據(jù)據(jù)公司

29、財(cái)財(cái)務(wù)部的的要求制制作手工工銷售售送貨單單4.5.2.33 交接接；倉管管員、銷銷售助理理、提貨貨人（業(yè)業(yè)務(wù)員、貨車駕駕駛員）必須到到場清點(diǎn)點(diǎn)貨物無無問題后后在銷銷售送貨貨單簽簽字確認(rèn)認(rèn)，如有有問題應(yīng)應(yīng)當(dāng)場提提出當(dāng)場場解決，無法當(dāng)當(dāng)場解決決的問題題倉管員員應(yīng)上報(bào)報(bào)至倉庫庫主管，由主管管協(xié)調(diào)解解決；未未解決問問題必須須有當(dāng)事事人回復(fù)復(fù)結(jié)果后后方可暫暫時擱置置待解決決，問題題貨物應(yīng)應(yīng)放置到到臨時指指定區(qū)域域。4.5.2.44 裝車車起運(yùn)，倉管員員應(yīng)在全全程監(jiān)管管貨物裝裝車過程程，確保保裝卸過過程安全全，裝車車完畢后后應(yīng)將司司機(jī)電話話與車牌牌號碼標(biāo)標(biāo)注在銷售送送貨單上以備備后用。4.5.2.55 物

30、流流公司配配送的貨貨物，應(yīng)應(yīng)標(biāo)識嘜嘜頭，制制作裝箱箱清單并并標(biāo)識（內(nèi)有清清單）4.5.3 成成品燈具具贈送、借用出出庫4.5.3.11 贈送送出庫:銷售部部門按要要求制作作發(fā)貨貨通知單單（注注明贈送送）倉管管員對此此單據(jù)的的有效性性進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后備貨貨發(fā)貨。4.5.3.22 借用用出庫；申請部部門按要要求填寫寫樣品品領(lǐng)用申申請單（附件件11），注明明借用；倉管員員對此單單據(jù)的有有效性進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核無誤后后備貨發(fā)發(fā)貨，并并在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)按照財(cái)財(cái)務(wù)要求求制作調(diào)撥單單（附附件133）將庫庫存進(jìn)行行處理。樣品品領(lǐng)用申申請單上應(yīng)標(biāo)標(biāo)注系統(tǒng)統(tǒng)單號。詳細(xì)請請參閱：產(chǎn)品品借用管管理辦法法4

31、.5.3.33 倉管管員對無無效單據(jù)據(jù)拒絕處處理，并并上報(bào)至至倉庫主主管處。4.6產(chǎn)產(chǎn)成品退退庫管理理4.6.1封裝裝的半成成品退庫庫管理遵遵循原材材料管理理2.664.6.2 銷銷售出庫庫貨物非非質(zhì)量原原因退換換貨4.6.2.11銷售部部向倉庫庫發(fā)出退貨通通知單（附件件12），倉管管員對退貨通通知單的有效效性進(jìn)行行審核，如有問問題應(yīng)立立即反饋饋至倉庫庫主管，拒收待待解決。無問題題，應(yīng)根根據(jù)單據(jù)據(jù)上的信信息安排排好存儲儲區(qū)域以以及庫位位。4.6.2.22 退回回的貨物物應(yīng)放置置在指定定區(qū)域，并進(jìn)行行顯著退退貨標(biāo)識識，按要要求合理理碼放，倉管員員依據(jù)清清單對貨貨物進(jìn)行行清點(diǎn)，數(shù)量無無誤，通通知品

32、質(zhì)質(zhì)部對貨貨物進(jìn)行行檢驗(yàn)，數(shù)量有有問題當(dāng)當(dāng)場與交交接人員員核對，核對無無誤后按按照實(shí)際際數(shù)量進(jìn)進(jìn)行收貨貨。對于于外包裝裝有破包包、二次次封箱的的要開箱箱點(diǎn)驗(yàn)確確保正確確。如退退回貨物物數(shù)目較較大導(dǎo)致致工作量量大時倉倉庫主管管應(yīng)先進(jìn)進(jìn)行合理理計(jì)劃安安排（時時間、人人員），對其進(jìn)進(jìn)行逐一一核對，確保數(shù)數(shù)據(jù)精確確。4.6.2.33 品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況應(yīng)對對退回貨貨物安排排進(jìn)行全全檢，如如發(fā)現(xiàn)不不合格產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)做做出判定定分清責(zé)責(zé)任。如如遇到特特殊情況況應(yīng)聯(lián)系系計(jì)劃部部協(xié)調(diào)處處理。4.6.2.44 退退貨通知知單分分手工單單與系統(tǒng)統(tǒng)單，倉倉管員審審核后，根據(jù)品品質(zhì)部判判定結(jié)果果在系統(tǒng)統(tǒng)制作打打印紅

33、字字出庫單單（負(fù)出出庫）由由相關(guān)人人員（銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員、客客戶、送送貨人員員、品質(zhì)質(zhì)部）簽簽字確認(rèn)認(rèn)后生效效。4.6.2.55 換貨貨必須在在完成退退貨手續(xù)續(xù)后，方方可進(jìn)行行再次銷銷售出庫庫手續(xù)（產(chǎn)成品品出庫管管理2.5.22）4.6.2.66 退庫庫的產(chǎn)品品由品質(zhì)質(zhì)部粘貼貼特殊標(biāo)標(biāo)識加以以區(qū)分，倉管員員在驗(yàn)收收完畢后后4小時時內(nèi)，應(yīng)應(yīng)將貨物物歸位，并填寫寫庫卡，注明原原因，品品質(zhì)判定定的不合合格品應(yīng)應(yīng)放置在在臨時指指定區(qū)域域并標(biāo)識識待解決決。4.6.3 銷銷售出庫庫貨物質(zhì)質(zhì)量原因因退換貨貨4.6.3.11 質(zhì)量量原因的的退換貨貨作業(yè)遵遵循非質(zhì)質(zhì)量原因因退換貨貨3.66.2.23.66.2.5

34、4.6.3.22 在退退貨反庫庫時應(yīng)根根據(jù)品質(zhì)質(zhì)判定將將合格品品入成品品庫，不不良品、報(bào)廢品品入不良良品庫。如需返返工的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)通通知計(jì)劃劃部安排排進(jìn)行返返工。4.6.4 借借出成品品貨物退退貨4.6.4.11 借出出部門(人）憑憑貨物與與對應(yīng)的的樣品品領(lǐng)用申申請單到倉庫庫辦理退退貨，倉倉管員依依據(jù)清單單清點(diǎn)貨貨物，并并通知品品質(zhì)對貨貨物進(jìn)行行檢測，檢測合合格后將將該品目目在單據(jù)據(jù)上勾銷銷，要求求注明歸歸還日期期，不合合格品拒拒收。4.6.4.22 確認(rèn)認(rèn)無誤后后，應(yīng)在在4小時時內(nèi)將貨貨物歸位位，并在在系統(tǒng)上上將貨物物從臨時時庫調(diào)撥撥回正常常庫。5.0不不良品管管理5.1 目的：為方便便不良品

35、品庫存數(shù)數(shù)量的有有效管制制，確保保對不良良品有效效處理，防止因因未及時時處理而而產(chǎn)生呆呆滯、過過保、與與良品混混料，及及時掌控控不良品品處理進(jìn)進(jìn)度。5.2 范圍：適用于于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購、物流、銷售中中所產(chǎn)生生的不良良品。5.3 職責(zé)：倉管員員應(yīng)對不不良品庫庫的材料料與產(chǎn)品品應(yīng)定期期檢查做做好相關(guān)關(guān)記錄，并上報(bào)報(bào)相關(guān)部部門。5.4 操作：5.4.1來料料不良品品的處理理方式為為：換貨貨、特采采，退貨貨。 A、換購由由采購負(fù)負(fù)責(zé)，倉倉庫應(yīng)做做好記錄錄。 B、特采的的物料倉倉管員應(yīng)應(yīng)做好標(biāo)標(biāo)識。5.4.2產(chǎn)成成品不良良品的處處理方式式為：返返修、報(bào)報(bào)廢、特特采。 A、倉管員員每月連連同品質(zhì)質(zhì)部、計(jì)

36、計(jì)劃部對對其進(jìn)行行整理，計(jì)劃部部安排。 B、報(bào)廢品品必須有有品質(zhì)部部報(bào)廢標(biāo)標(biāo)識，倉倉管員統(tǒng)統(tǒng)計(jì)后向向財(cái)務(wù)部部上報(bào)，按照財(cái)財(cái)務(wù)部要要求執(zhí)行行。 C、特采經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，品質(zhì)質(zhì)部做好好標(biāo)識，倉管員員調(diào)撥到到常規(guī)庫庫。5.4.3庫存存不良品品的處理理方式為為：退貨貨、返修修、報(bào)廢廢、特采采、售后后周轉(zhuǎn)。 因因各種原原因造成成的在庫庫不良，發(fā)現(xiàn)后后上報(bào)品品質(zhì)部、計(jì)劃部部，按品品質(zhì)部要要求上報(bào)報(bào)到財(cái)務(wù)務(wù)部 經(jīng)經(jīng)審批后后處理。 5.4.4售后后不良品品，品質(zhì)質(zhì)部判定定結(jié)束后后，按計(jì)計(jì)劃部安安排處理理不良良品記錄錄表（附件114）6.0低低值易耗耗品管理理6.1 目的：為規(guī)范范公司低低值易耗耗品管理理，提高高

37、低值易易耗品利利用率，合理控控制公司司運(yùn)營成成本，避避免浪費(fèi)費(fèi)。6.2 范圍：適用于于倉庫管管理的低低值易耗耗品（不不含辦公公用品)6.3 職責(zé)：倉庫主主管及倉倉管員應(yīng)應(yīng)保證出出入庫的的貨物貨貨單相符符，在庫庫安全。6.4 操作：6.4.1低值值易耗品品應(yīng)與原原材料明明確區(qū)分分，倉管管員在接接收貨物物時應(yīng)認(rèn)認(rèn)真確認(rèn)認(rèn)。6.4.2低值值易耗品品的入庫庫，倉管管員清點(diǎn)點(diǎn)貨物后后，直接接在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)生成打打印外外購入庫庫單 外購購入庫單單須采采購、倉倉管員員員簽字方方能生效效，一式式五聯(lián)。6.4.3倉儲儲部根據(jù)據(jù)低值易易耗品的的特點(diǎn)、價值，進(jìn)行合合理的管管控。辦辦公用品品類統(tǒng)一一由行政政中心一一

38、次性領(lǐng)領(lǐng)出，由由行政中中心進(jìn)行行日常管管理。其其他物品品則根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況進(jìn)行行管理。6.4.4公司司有實(shí)際際需要的的部門，根據(jù)需需要填寫寫低值值易耗品品領(lǐng)用單單，經(jīng)經(jīng)部門主主管確認(rèn)認(rèn)后，憑憑此單領(lǐng)領(lǐng)取物品品，領(lǐng)用用人員即即為責(zé)任任保管人人。辦公用品品由行政政中心直直接負(fù)責(zé)責(zé)，勞保保用品、工具配配件、其其他由倉倉儲部負(fù)負(fù)責(zé)管理理6.4.5倉儲儲部根據(jù)據(jù)低值值易耗品品領(lǐng)用單單發(fā)放放物品，并在EERP生生成出庫庫憑證經(jīng)辦人確確認(rèn)。出出庫憑證證一式四四聯(lián)，白白單存根根-倉儲儲部，紅紅單-財(cái)財(cái)務(wù)，藍(lán)藍(lán)單需求求部門，黃單-經(jīng)辦人人憑證。7.0盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)7.1目目的： 1、保保證庫存存的貨物物進(jìn)倉單單所

39、列內(nèi)內(nèi)容一致致，且無無混批、殘損、短少現(xiàn)現(xiàn)象； 2、保保證單據(jù)據(jù)與貨物物，進(jìn)倉倉單與統(tǒng)統(tǒng)計(jì)帳目目及ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)一一致，達(dá)達(dá)到公司司的質(zhì)量量管理要要求。 7.2范范圍：適適用于中中晨光電電各倉庫庫7.3責(zé)責(zé)任： 1、倉倉管員按按時做好好庫存盤盤點(diǎn)工作作，認(rèn)真真復(fù)核，及時上上報(bào)； 2、倉倉管主管管及時處處理盤點(diǎn)點(diǎn)過程中中發(fā)生的的問題，及時完完善。7.4操操作：7.4.1日常常盤點(diǎn)A.倉管管員在倉倉庫每天天一小時時抽檢庫庫存貨物物，具體體對前一一天所進(jìn)進(jìn)倉的貨貨物進(jìn)行行 盤點(diǎn)點(diǎn)；B.倉管管員在每每天一小小盤時，用倉庫庫貨卡與與貨物核核對，對對品名代代碼、批批號、數(shù)數(shù)量、庫庫排位進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核；7

40、.4.2定期期盤點(diǎn)倉儲主管管在每季季度月末末組織相相關(guān)人員員對倉庫庫所有儲儲存貨物物進(jìn)行盤盤點(diǎn)；制制定盤點(diǎn)點(diǎn)小組成成員，召召開相關(guān)關(guān)會議，安排盤盤點(diǎn)工作作事宜。倉管員對對整體存存儲區(qū)域域進(jìn)行有有效的整整理整頓頓；參與盤點(diǎn)點(diǎn)人員應(yīng)應(yīng)提前安安排好工工作，服服從組長長命令，認(rèn)真核核對所盤盤信息。7.4.3以EERP系系統(tǒng)為唯唯一數(shù)據(jù)據(jù)信息依依據(jù)，檢檢查貨物物的品名名規(guī)格、數(shù)量、批號代代碼、與與系統(tǒng)、庫卡三三者是否否一致；7.4.3倉管管員對盤盤點(diǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的單貨貨不符、殘損、混亂、短少等等現(xiàn)象應(yīng)應(yīng)做好記記錄并及及時上報(bào)報(bào)：每次次季盤點(diǎn)點(diǎn)都必須須編寫倉庫盤盤點(diǎn)報(bào)表表。7.4.4盤點(diǎn)點(diǎn)前應(yīng)與與生產(chǎn)計(jì)

41、計(jì)劃協(xié)調(diào)調(diào)，盤點(diǎn)點(diǎn)期間要要求停止止收發(fā)貨貨，已確確保數(shù)據(jù)據(jù)精確。7.4.5倉庫庫主管對對每次盤盤點(diǎn)過程程中發(fā)生生的進(jìn)倉倉單與貨貨物及帳帳目不符符、混批批、短少少、殘損損等責(zé)任任事故進(jìn)進(jìn)行分析析處理，及時整整改并上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部。7.4.6 EERP系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整整由倉儲儲主管進(jìn)進(jìn)行呈報(bào)報(bào)，經(jīng)過過財(cái)務(wù)部部批準(zhǔn)后后，根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)部部的指示示進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整整。文件呈呈報(bào)單需附帶帶盈虧報(bào)報(bào)表。（附件117）8.0倉倉庫安全全工作8.1目目的 通過建立立、完善善庫房安安全 HYPERLINK /view/673434.htm 管理理制度做做好防火火、防盜盜、防事事故工作作，預(yù)防防庫存物物料遭受受損失。

42、8.2范范圍 本規(guī)規(guī)定適用用于各庫庫房。 8.3 職責(zé) 8.3.1 倉倉庫管理理人員 負(fù)責(zé)責(zé)庫房的的安全性性檢查以以及異常常事故的的通報(bào)和和處理。 8.3.2 倉倉庫主管管 負(fù)責(zé)責(zé)對各個個庫房的的安全性性檢查進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、抽查查。 8.4 定義 8.4.1 倉倉庫安全全：是指指庫存物物料實(shí)物物安全，無因規(guī)規(guī)定的不不完善或或人為的的失誤導(dǎo)導(dǎo)致物料料被盜、丟失或或受損； 8.4.2 倉倉庫儲存存區(qū)：指指倉庫除除辦公區(qū)區(qū)及辦公公區(qū)通道道以外的的區(qū)域； 8.4.3 外外部人員員：指由由于業(yè)務(wù)務(wù)需要，必須進(jìn)進(jìn)入庫區(qū)區(qū)的非倉倉庫管理理人員，包括物物控員、質(zhì)檢人人員、供供應(yīng)商送送貨人員員、退庫庫人員、領(lǐng)料人

43、人員、消消防檢查查人員、清潔人人員等。 8.4.4 安安全員：專職或或兼職對對各個倉倉庫進(jìn)行行安全檢檢查及防防范的人人員。8.5 操作8.5.1 倉倉庫內(nèi)部部管理要要求 8.5.1.11 倉庫庫實(shí)行封封閉式管管理，庫庫房入口口處要有有“庫房重重地，非非倉庫人人員未經(jīng)經(jīng)允許，不得入入內(nèi)”字樣的的警示標(biāo)標(biāo)識，并并在入口口醒目處處張貼倉庫人人員出入入管理規(guī)規(guī)定附附件211(見第第7.55.3條條)，倉倉庫各區(qū)區(qū)域用標(biāo)標(biāo)識牌標(biāo)標(biāo)示清楚楚，顯著著位置張張貼消防防救災(zāi)知知識。 8.5.1.22 倉庫庫分為成成品儲存存區(qū)、原原料儲存存區(qū)、包包材儲存存區(qū)、待待檢區(qū)、物料交交接區(qū)、備料暫暫放區(qū)、雜物周周轉(zhuǎn)區(qū)等等

44、。 8.5.1.33 物料料交接區(qū)區(qū)，主要要用于與與外部人人員進(jìn)行行物料的的交接、清點(diǎn)，具體位位置根據(jù)據(jù)庫房實(shí)實(shí)際情況況而定。 8.5.1.44 備料料暫放區(qū)區(qū)，用于于物料的的臨時周周轉(zhuǎn)。 8.5.1.55 廢棄棄包裝材材料的處處理。 A、 作業(yè)業(yè)完成后后，必須須馬上清清理現(xiàn)場場，做到到人走無無垃圾。 B、空去的的包裝箱箱暫時不不使用或或丟棄時時，如果果里面有有泡沫等等填充材材料，需需要區(qū)分分開，對對各種紙紙箱，不不論大小小，一律律要拆開開、壓平平，能再再次利用用的，放放入雜物物區(qū)，不不能利用用的，放放進(jìn)垃圾圾箱。 C、 用于于包裝物物料的塑塑料管、包裝袋袋等包材材在丟棄棄時，要要檢查是是否有

45、物物料殘留留，不許許將塑料料管等材材料放在在其外包包裝內(nèi)一一起丟棄棄。 8.5.1.66 庫房房內(nèi)各種種用電設(shè)設(shè)備與物物料至少少保持00.5米米距離。 8.5.1.77 庫區(qū)區(qū)消防栓栓、滅火火器以及及消防通通道在任任何情況況下都不不得堵塞塞。 8.5.1.88 放在在棧板上上儲存的的物料在在符合外外包裝標(biāo)標(biāo)示疊放放要求的的基礎(chǔ)上上控制高高度，擺擺放要符符合消防防要求。 8.5.1.99 應(yīng)急急物資應(yīng)應(yīng)定期檢檢查，不不得隨意意使用。8.5.1.110對危危險性化化工用品品必須設(shè)設(shè)置專門門區(qū)域進(jìn)進(jìn)行特殊殊管理。8.5.1.111 倉倉庫內(nèi)存存放的貨貨物必須須存放于于托盤、貨架等等設(shè)施上上。不得得放

46、置于于地面。7.5.2 安安全員作作業(yè) 8.5.2.11 倉庫庫安全員員主要負(fù)負(fù)責(zé)庫房房上下班班、加班班時的開開門、關(guān)關(guān)門，照照明、電電氣等電電源的開開關(guān)等工工作。 8.5.2.22 倉庫庫安全員員由各倉倉庫管理理人員擔(dān)擔(dān)任，倉倉管人員員必須全全部接受受安全管管理培訓(xùn)訓(xùn)并經(jīng)過過考核，如遇請請假，需需交由其其他庫房房人員代代執(zhí)行，值班期期間由值值班人員員負(fù)責(zé)，指定的的值班人人員履行行安全員員一切職職責(zé)，臨臨時安全全員需要要報(bào)主管管審批。 8.5.2.33 倉庫庫安全員員每天早早上9:00對對門、窗窗、架柜柜、庫房房設(shè)施等等完好性性的例行行檢查并并作好記記錄，對對安全隱隱患應(yīng)及及時報(bào)告告。 8.5

47、.2.44 檢查查消防通通道是否否通暢，物料的的擺放是是否合理理，化工工用品是是否泄漏漏，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格項(xiàng)要馬馬上處理理。 8.5.2.55 下班班時，檢檢查門、窗等是是否關(guān)閉閉、上鎖鎖，辦公公設(shè)備、照明、電氣等等電源是是否關(guān)閉閉。8.5.2.66 下雨雨天必須須進(jìn)行防防水檢查查：門、窗、屋屋頂、排排水管道道等。8.5.2.77 倉倉庫每日日檢查記記錄表附件118，要要求每天天登記一一次，要要放在倉倉庫進(jìn)門門處附近近位置，倉儲主主管對表表的填寫寫進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督與檢檢查。 8.5.3 外外來人員員進(jìn)入倉倉庫區(qū)域域的管理理規(guī)定 8.5.3.11 非倉倉庫管理理人員嚴(yán)嚴(yán)禁進(jìn)入入倉庫儲儲存區(qū)域域。 8.5

48、.3.22 領(lǐng)料料人員在在物料交交接區(qū)域域內(nèi)與倉倉管人員員進(jìn)行物物料交接接。 8.5.3.33 送貨貨人員在在卸貨區(qū)區(qū)域內(nèi)與與倉管人人員進(jìn)行行物料交交接。 8.5.3.44 對必必須進(jìn)入入倉庫物物料儲存存區(qū)的相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員（如IQQC、品品質(zhì)復(fù)檢檢、稽查查審核等等），經(jīng)經(jīng)主管同同意后、并由倉倉庫人員員陪同后后方可進(jìn)進(jìn)入，嚴(yán)嚴(yán)禁攜帶帶與物料料無關(guān)的的物品進(jìn)進(jìn)入，如如有攜帶帶物品，要接受受倉庫人人員的檢檢查。 8.5.3.55 對物物料進(jìn)行行篩選、維修的的供應(yīng)商商指派人人員，在在指定的的接待區(qū)區(qū)域進(jìn)行行，不得得進(jìn)行庫庫房物料料儲存區(qū)區(qū)域內(nèi)。 8.5.3.66 進(jìn)入入倉庫區(qū)區(qū)域的外外來人員員有義務(wù)

49、務(wù)接受倉倉庫員工工的監(jiān)督督與檢查查。 8.5.4 安安全管理理檢查作作業(yè)8.5.4.11 倉庫庫主管是是庫區(qū)安安全檢查查的負(fù)責(zé)責(zé)人，每每天都要要對庫區(qū)區(qū)安全性性進(jìn)行抽抽查。 每月進(jìn)進(jìn)行倉倉庫安全全隱患排排查表附件119，進(jìn)進(jìn)行排查查。8.5.4.22 檢查查安全檢檢查表的的記錄是是否完整整，對記記錄不完完整的要要記錄責(zé)責(zé)任人的的姓名及及違規(guī)事事實(shí)。 8.5.4.33 對違違反人員員進(jìn)入管管理規(guī)定定的人員員一律記記錄并上上報(bào)。8.5.4.44 垃圾圾及垃圾圾箱的檢檢查。垃垃圾的清清理要及及時，不不允許超超出地標(biāo)標(biāo)線，垃垃圾箱內(nèi)內(nèi)的廢棄棄物要用用手翻查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)里面面有物料料或未拆拆開的包包裝盒

50、/箱，馬馬上找責(zé)責(zé)任人改改進(jìn)。 8.5.4.55 檢查查物料的的擺放是是否符合合要求。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)垃圾箱箱內(nèi)有物物料或物物料的擺擺放超高高，馬上上找責(zé)任任人進(jìn)行行整改。 8.5.4.66 檢查查人員要要如實(shí)記記錄檢查查情況，并向部部門負(fù)責(zé)責(zé)人匯報(bào)報(bào)檢查結(jié)結(jié)果。 8.5.5 安安全事件件的處理理 8.5.5.11發(fā)生安安全事件件，安全全員和倉倉庫主管管為 HYPERLINK /view/2190981.htm 第一一責(zé)任處處理人；對重大大安全事事件，責(zé)責(zé)任人在在知情后后應(yīng)馬上上報(bào)上一一級主管管處理，并保護(hù)護(hù)好現(xiàn)場場。 8.5.5.22 火災(zāi)災(zāi)、水（漏潮）災(zāi)等災(zāi)災(zāi)害的救救災(zāi)與搶搶險按照照公司的的安全管

51、管理規(guī)定定的培訓(xùn)訓(xùn)方案執(zhí)執(zhí)行。8.5.6 違違規(guī)人員員的處罰罰 8.5.6.11 對違違反本規(guī)規(guī)定的外外來人員員，倉庫庫員工要要盡可能能記錄其其姓名，每月將將違反規(guī)規(guī)定的外外來人員員信息進(jìn)進(jìn)行匯總總，報(bào)主主管處理理；對違違規(guī)情節(jié)節(jié)嚴(yán)重以以及以非非正常方方式進(jìn)入入庫區(qū)的的外部人人員報(bào)總總經(jīng)辦處處罰。對對每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三起外外來人員員違規(guī)，獎勵發(fā)發(fā)現(xiàn)人員員一次（金額視視實(shí)際情情況而定定）； 8.5.6.22 對檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，對對責(zé)任人人進(jìn)行處處罰（金金額視實(shí)實(shí)際情況況而定）。 8.6. 本文文只是通通用規(guī)定定，如庫庫房由于于業(yè)務(wù)的的需要，不能嚴(yán)嚴(yán)格遵守守上面的的要求時時，改變變項(xiàng)必須須經(jīng)部門門

52、主管同同意并備備案后方方可執(zhí)行行。 9.0倉倉庫溫濕濕度的控控制9.1目目的：確確保倉庫庫內(nèi)適當(dāng)當(dāng)?shù)膬Υ娲鏈貪穸榷?，確保保貨物在在倉庫內(nèi)內(nèi)能安全全存放。9.2責(zé)責(zé)任：9.2.1.倉倉管員應(yīng)應(yīng)對倉庫庫內(nèi)的溫溫濕度進(jìn)進(jìn)行檢查查和記錄錄，確保保 倉庫庫內(nèi)的溫溫濕度在在允許范范圍內(nèi)。9.2.2.質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)不定期期地對倉倉庫內(nèi)的的溫濕度度進(jìn)行檢檢查，以以確保倉倉庫的儲儲存環(huán)境境適應(yīng)客客戶的要要求。99.2.3.善善倉庫主主管應(yīng)對對不符合合溫濕度度要求的的倉庫進(jìn)進(jìn)行改。 9.3范范圍：適適用于中中晨光電電各倉庫庫9.4 操作：9.4.1倉管管員每天天早上99：300和下午午1：330對倉倉庫的溫溫濕度進(jìn)

53、進(jìn)行檢查查和記錄錄。9.4.2倉庫庫溫度應(yīng)應(yīng)盡量保保持在于于25左右。9.4.3當(dāng)倉倉庫的溫溫濕度超超過客戶戶要求上上下限時時，倉管管員應(yīng)在在1小時時內(nèi)通知知上級主主管，根根據(jù)倉庫庫的實(shí)際際情況采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施，降低低或提高高倉庫內(nèi)內(nèi)的溫濕濕度。9.4.4采取取的措施施必須符符合GMMP要求求，采取取措施前前應(yīng)聯(lián)系系質(zhì)檢員員，征詢詢質(zhì)檢員員的意見見。9.4.5質(zhì)檢檢員應(yīng)不不定期對對倉庫的的溫濕度度進(jìn)行檢檢查，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)溫濕度度超過客客戶允許許的范圍圍，應(yīng)對對倉庫的的溫濕度度進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)。9.4.6當(dāng)倉倉庫溫濕濕度超過過允許范范圍，倉倉庫主管管應(yīng)在224小時時內(nèi)將問問題解決決。9.4.7質(zhì)檢

54、檢員應(yīng)對對倉庫采采取的改改善措施施進(jìn)行衡衡量，以以確保其其符合GGMP要要求不會會對儲存存貨物產(chǎn)產(chǎn)生不良良的影響響，溫濕度度記錄表表附件220說明：11、當(dāng)溫溫度低于于0時，應(yīng)及時時做好保保暖工作作，高于于38 應(yīng)及時時做好降降溫工作作，并立立即報(bào)告告上級主主管。 22、當(dāng)濕濕度大于于85時時，應(yīng)及及時做好好吸濕放放潮工作作，并立立即報(bào)告告上級主主管。10.00倉庫清清潔工作作10.11 目的的：保證證庫房及及產(chǎn)品的的清潔。10.22 責(zé)任任： AA：倉庫庫主管應(yīng)應(yīng)確保倉倉庫的衛(wèi)衛(wèi)生，使使產(chǎn)品有有一良好好的存儲儲環(huán)境。 B：倉倉庫管理理員應(yīng)保保證倉庫庫環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生干凈凈清潔。10.33 范圍圍：

55、適用用于中晨晨光電各各倉庫10.44 操作作： 10.44.1每每天一小小時，包包括：倉倉庫地面面清除垃垃圾、雜雜物，用用雞毛掃掃撣去產(chǎn)產(chǎn)品上的的灰塵。10.44.2每每周一中中掃，包包括：用用濕的拖拖把擦地地面和地地臺板，對產(chǎn)品品包裝上上的灰塵塵進(jìn)行清清除，應(yīng)應(yīng)盡量以以除灰塵塵為主，避免過過于潮濕濕或污染染貨物，應(yīng)用干干布或雞雞毛掃進(jìn)進(jìn)行清潔潔；對倉倉庫內(nèi)的的管道進(jìn)進(jìn)行清掃掃，對墻墻角和天天花板上上的蜘蛛蛛網(wǎng)進(jìn)行行清除。10.44.3每每月一大大掃，包包括：擦擦洗倉庫庫的門窗窗及周邊邊管道，對天花花板進(jìn)行行清掃，對倉庫庫四周的的水渠進(jìn)進(jìn)行清洗洗，防止止積水和和垃圾。10.44.4清清潔時應(yīng)應(yīng)

56、盡量避避免濺濕濕貨物，清潔后后濺在貨貨物上的的水珠和和地面上上積水應(yīng)應(yīng)盡快擦擦干10.44.5所所有清潔潔工作應(yīng)應(yīng)在倉倉庫清潔潔記錄上記錄錄。10.44.6清清潔工具具的使用用和保管管。A、清潔潔用水：應(yīng)該是是干凈的的自來水水或其它它干凈的的溶液，使用的的清潔溶溶液必須須事前得得到公司司質(zhì)監(jiān)員員的同意意。B、掃把把：掃把把在使用用前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行清潔潔，以避避免將灰灰塵垃圾圾帶入倉倉庫，掃掃把在使使用后亦亦要進(jìn)行行清潔，避免垃垃圾藏在在掃把中中，掃把把在不使使用時應(yīng)應(yīng)在指定定地方掛掛起來。C、拖把把：拖把把在使用用前要清清洗干凈凈，避免免將臟東東西帶入入倉庫，在使用用后應(yīng)將將拖把洗洗干凈并并在太陽陽

57、底下曬曬干，避避免滋生生昆蟲，在指定定地方掛掛起來。D、垃圾圾桶和垃垃圾鏟：垃圾桶桶和垃圾圾鏟應(yīng)在在清潔后后才帶入入倉庫，以避免免將垃圾圾帶入倉倉庫，使使用后垃垃圾桶和和垃圾鏟鏟應(yīng)清洗洗干凈并并在太陽陽下曬干干，不能能用成品品箱作為為垃圾桶桶以避免免引起混混亂。10.44.7公公司質(zhì)監(jiān)監(jiān)員倉庫庫負(fù)責(zé)人人一起定定期對倉倉庫清潔潔工作進(jìn)進(jìn)行檢查查倉庫庫清潔檢檢查表附件22211.00.單據(jù)據(jù)管理11.11 目的的：為了了正確、及時、清晰地地反映倉倉庫各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)的的真實(shí)情情況保證財(cái)財(cái)務(wù)核算算的質(zhì)量量制定本本規(guī)定。 11.22 責(zé)任任：倉管管員對各各類原始始憑證關(guān)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)務(wù)的操作作執(zhí)行，原始憑憑證的整整理、匯匯總核查查。 倉儲儲主管定定期、不不定期對對各類憑憑證進(jìn)行行檢查，并對倉倉管員進(jìn)進(jìn)行績效效管理。11.33 范圍圍：所有有經(jīng)倉庫庫辦理的的經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生時如收貨貨、退貨貨、領(lǐng)料料、報(bào)損損等都必須須取得相相對