工資審核管理規(guī)范

1、文檔編號：003文檔版本：V1.0工資審核管理規(guī)范編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn):文件更改記錄序號更改內(nèi)容更改人審核人更改日期版本號目錄 TOC o 1-5 h z 目的 4適用范圍 4各部門/項目職責(zé) 4. 運(yùn)營部 4.人事行政部 5.財務(wù)部 5.總經(jīng)辦 6.總經(jīng)理室 7附件 7附則 7工資審核管理規(guī)范目的為了規(guī)范工資審核流程，明確各部門在工資審核過程中的責(zé)任，以規(guī)避風(fēng)險，保 證工資核算準(zhǔn)確、審批及時、發(fā)放準(zhǔn)時，提高員工滿意度。公司特制訂工資審核管理 規(guī)范，適用范圍：適用于各個分公司/部門。各部門/項目職責(zé)：.運(yùn)營部項目專員職責(zé)負(fù)責(zé)項目工資原始數(shù)據(jù)匯總，按照規(guī)范編制工資、考勤報表；負(fù)責(zé)按項目的

2、工資方案進(jìn)行績效工資 /計件工資/獎金等核算；負(fù)責(zé)項目異常數(shù)據(jù)跟蹤、匯總、調(diào)整，每次調(diào)整必須在項目提供的總表中進(jìn)行調(diào)整，報運(yùn)營總監(jiān)審批；負(fù)責(zé)工資相關(guān)數(shù)據(jù)備案；每月10日前遞交工資報表及考勤報表至人事行政部。運(yùn)營總監(jiān)職責(zé)負(fù)責(zé)項目工資確認(rèn)，檢核工資的合理性（避免項目工資過高或過低）；負(fù)責(zé)項目計件/績效工資審核，以及工資總額的把控；負(fù)責(zé)審核項目平均工資的合理性；負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)人事部門工資數(shù)據(jù)的匹配性，即人事部門的數(shù)據(jù)與項目原始數(shù)據(jù)是否存在差異；負(fù)責(zé)異常數(shù)據(jù)調(diào)整后的審批；.人事行政部職責(zé)薪資專員職責(zé)負(fù)責(zé)項目工資方案審核，確認(rèn)文件是否為最新受控版本，如有疑問及時進(jìn)行核實(shí)；負(fù)責(zé)員工考勤工資、入離職扣款、培訓(xùn)

3、I補(bǔ)貼、個稅、以及相關(guān)補(bǔ)貼、員工）等數(shù)據(jù)核異動薪酬變化及福利（年功、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)、社保、公積金、算；負(fù)責(zé)計件工資匯總及工資總報表的編制；負(fù)責(zé)工資報送總經(jīng)辦及最終工資發(fā)放明細(xì)制表；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備案。人事行政經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)員工計件量、績效、考勤、罰扣、獎勵等數(shù)據(jù)核實(shí)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、報表規(guī)范；負(fù)責(zé)異常數(shù)據(jù)溝通、核實(shí)，修正，編制異常分析報告；負(fù)責(zé)工資統(tǒng)籌匯總報送審批；負(fù)責(zé)工資報批過程中的延誤報備，必要時組織溝通會議，共同溝通解決方案；每月13日前遞交工資報表明細(xì)至財務(wù)部，進(jìn)行總成本核算。.財務(wù)部每月13號接到人事行政部提交的工資表明細(xì)后，進(jìn)行人力成本的匯總以及各項人力費(fèi)用的統(tǒng)計分析工作每月15號完成總費(fèi)用表

4、的匯總工作，以利總經(jīng)辦進(jìn)行工資審計工作的開展,分析工資與總?cè)肆Τ杀镜恼急惹闆r。4總經(jīng)辦職責(zé)負(fù)責(zé)審計運(yùn)營部項目工資是否依據(jù)最新受控工資方案核算。負(fù)責(zé)工資合理性審計，審計范圍件詳見附件三工資審計關(guān)鍵點(diǎn)，包括但不限于工資總額、平均工資、工資在總成本中的占比、工資異常、人均創(chuàng)收、區(qū)間工資、新老員工工資比較、上個月工資成本比較等；負(fù)責(zé)工資匹配性審計，審計人事行政部的最終數(shù)據(jù)與項目原始數(shù)據(jù)匹配性，發(fā) 現(xiàn)異常及時跟蹤督導(dǎo)人事行政服務(wù)中心與項目對接、修正數(shù)據(jù)、提交異常原因報 告；負(fù)責(zé)工資送審至總經(jīng)理室；每月17日前完成工資審計。5總經(jīng)理室職責(zé)負(fù)責(zé)在每月18號完成工資審計報告的審批；如出現(xiàn)工資異常，必要時組織相

5、關(guān)部門召開會議。四、附件.附件一公司審批規(guī)范重點(diǎn)說明.附件二公司審計關(guān)鍵點(diǎn)五、附則.本制度由總經(jīng)辦制定、負(fù)責(zé)解釋。.本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自發(fā)布之日起執(zhí)行附件一公司審批規(guī)范重點(diǎn)說明序號關(guān)鍵點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核參考文件時間節(jié)點(diǎn)責(zé)任人/責(zé)任部門項目專員運(yùn)營總監(jiān)人事行政部財務(wù)部總經(jīng)辦部總經(jīng)理1XX項目X月考勤匯總表工號與姓名相對應(yīng)，不得出現(xiàn)誤差；考勤報表模板每月發(fā)審核2XX項目計件工資（人事人事版參照人事部門郵件要求，不人事行政郵件每月發(fā)審核3XX項目工資確認(rèn)每一項數(shù)據(jù)使用都必須由原始數(shù)據(jù) 支撐，明細(xì)見工資表，兩個工作日 內(nèi)，完成對應(yīng)項目工資明細(xì)表制作， 并發(fā)送項目確認(rèn)（無公式）XX項目計件工資（人事

6、版）XX項目計件工資每月8號復(fù)核確認(rèn)（明細(xì)版）4臨時工資數(shù)據(jù)調(diào)整在項目計件工資表中修改，通過部經(jīng)項目確認(rèn)的郵件每月發(fā)確認(rèn)5工資明細(xì)表-XX年X月-項目確認(rèn)后，人事部門內(nèi)部做復(fù)核，XX項目工資方案每月發(fā)起核算備案6人力總成本數(shù)據(jù)財務(wù)根據(jù)人事行政部提交的各類工資表，進(jìn)行人力總成本的統(tǒng)計與分析工作人力總成本數(shù)據(jù)明每月15號發(fā)起審計7工資最終審計按照要求進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)整理，糾正XX項目工資方案每月發(fā)起備案審計8工資明細(xì)哀-XX年X月按時報送總經(jīng)理室審批總經(jīng)理室審批郵件每月發(fā)起審批9工資發(fā)放明細(xì)表按要求，制作工資發(fā)放明細(xì)，遞送總經(jīng)理室郵件每月發(fā)起備案審批附件二工資審計關(guān)鍵點(diǎn)薪酬專員總監(jiān)行政部部辦理一線員工

7、工資方案1、工資方案的適用性與合理性，2、使審計一線員工工資的依據(jù)更可靠各項目最新工資方案運(yùn)營部每月5日VV考勤（遲到、早退一、缺勤）（打卡機(jī)）考勤統(tǒng)計準(zhǔn)各項目考勤明紅表人事行政每月10VVV項目管理人員的績效得分確保績效得分直實(shí).公密項目管理人員的運(yùn)營部每月5a/一線吊T的計件T密確保一線吊工計件T密一線人吊的計件數(shù)運(yùn)營部每月5a/a/a/保險金的繳納保險金的繳納按昭公司應(yīng)繳納/遇保險的人人事行政每月10a/a/a/各項目T,密與Q、成本的占比把項目茸它成本分?jǐn)偟礁黜椖渴辗胶唸笕肇攧?wù)部每月15a/a/a/a/培訓(xùn)期吊丁的丁洛培訓(xùn)成本的評估培訓(xùn)期的吊丁名單運(yùn)營部每月10a/a/a/人均工資項目群人均工資與整個運(yùn)營部人均創(chuàng)收做對比，得出人均毛利整合后的工資明細(xì)人事行政每月13VVV率表&員工的司齡部號各項目區(qū)間（6k以上，（36） k、3k以下）對比1、評估項目的人均工資差異性1減小員工工資懸殊幅度以及相應(yīng)的風(fēng)險整合后的工資明細(xì)表人事行政部每月13號VVVVV管理人員平均工資管理人員的工資是否在工資標(biāo)準(zhǔn)范疇里面，查核差異整合后的工資明細(xì)表人事行政部每月13號VVV1.10號前將上月最終的工資明細(xì)表提交到人事行政部并抄送總經(jīng)辦。備注.針對考勤這一塊，人事行政部