公司各部門(mén)工作流程綱要

1、企業(yè)各部門(mén)工作流程大綱企業(yè)各部門(mén)工作流程大綱15/15企業(yè)各部門(mén)工作流程大綱.作業(yè)流程一、整個(gè)作業(yè)流程：業(yè)務(wù)總經(jīng)理廠(chǎng)長(zhǎng)提單署名署名業(yè)務(wù)助理下工作單廠(chǎng)長(zhǎng)助理工作單圖紙/資料清單（一式三份）工程部工作單/圖紙/資料清單庫(kù)房領(lǐng)用資料盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，查對(duì)需購(gòu)置材生產(chǎn)部采買(mǎi)?購(gòu)置達(dá)成制作達(dá)成人事部安排車(chē)輛出貨安裝與售后部安裝調(diào)試達(dá)成客戶(hù)查收?業(yè)務(wù)部?財(cái)務(wù)對(duì)賬收款二、工程部工作流程：Word文檔.業(yè)務(wù)部報(bào)價(jià)方案資料清單技指導(dǎo)采買(mǎi)部工程部生產(chǎn)部技術(shù)資料生產(chǎn)實(shí)踐技術(shù)指導(dǎo)安裝實(shí)踐安裝售后部2.1工程部出圖流程:廠(chǎng)長(zhǎng)審批署名下工作單業(yè)務(wù)助理廠(chǎng)長(zhǎng)助理下單工程部圖紙/資料清單，一式三份判供給資料資料定技術(shù)指導(dǎo)和支持采買(mǎi)部生

2、產(chǎn)部安裝售后部三、生產(chǎn)部與各部門(mén)聯(lián)系Word文檔.人事部出貨通知人力增援庫(kù)房工程部生產(chǎn)部技術(shù)支持領(lǐng)料/成品半成品入庫(kù)生產(chǎn)實(shí)踐反應(yīng)發(fā)料/工具人員配合/成品半成品交期安裝售后部細(xì)分流程：3.1、車(chē)間接單：廠(chǎng)長(zhǎng)署名廠(chǎng)長(zhǎng)助理工作單/圖紙/資料單生產(chǎn)部審查圖紙NO咨詢(xún)YES工程部安排車(chē)間人員YES庫(kù)房領(lǐng)料Word文檔.3.2.車(chē)間領(lǐng)料指定領(lǐng)料人按資料清單上的品名、規(guī)格、數(shù)目去庫(kù)房領(lǐng)料，并按庫(kù)房規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單指定領(lǐng)料人拿工程資料清單庫(kù)房YSE按單發(fā)料在庫(kù)房的工程資料單上注明領(lǐng)用數(shù)目、領(lǐng)用人發(fā)料領(lǐng)料下料、焊接、組裝3.3、半成品/成品擺放NO拒絕發(fā)料領(lǐng)料人反應(yīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核實(shí)要求補(bǔ)資料單工程出圖人員補(bǔ)資料單廠(chǎng)

3、長(zhǎng)署名廠(chǎng)長(zhǎng)助理發(fā)資料單庫(kù)房按單發(fā)料發(fā)料領(lǐng)料下料、焊接、組裝Word文檔.1、將制作達(dá)成的半成品3.4出貨前的備料按制作圖紙查對(duì)半成品/成品/外購(gòu)件數(shù)量、規(guī)格YES安排車(chē)間人員打包擱置指定處備料負(fù)責(zé)人手寫(xiě)發(fā)貨清單交至小傅處錄入、打印2份備料負(fù)責(zé)人署名確認(rèn)一式二份與出差負(fù)責(zé)人交接OK等候出貨/成品放至一樓車(chē)間相應(yīng)的地點(diǎn)，并有序的排放好，以備出貨。備料負(fù)責(zé)人庫(kù)房依據(jù)工程單備常例NO使用資料核實(shí)反應(yīng)答復(fù)辦理OK交備料負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人反應(yīng)答復(fù)辦理OK填寫(xiě)領(lǐng)料單廠(chǎng)長(zhǎng)（助理）領(lǐng)料1、按圖紙和資料清單備料2、檢查能否有遺漏、規(guī)格、數(shù)目不明之處。若有疑異，請(qǐng)至工程負(fù)責(zé)人處查對(duì)3.5、出差前的準(zhǔn)備Word文檔.

4、廠(chǎng)長(zhǎng)（助理）出差通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定出差帶班人，安排相應(yīng)出差人員帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶班人至廠(chǎng)長(zhǎng)助理處領(lǐng)填寫(xiě)圓滿(mǎn)的出門(mén)單署名交至人事部處（安排車(chē)輛）署名交至門(mén)衛(wèi)署名放行備注：1、安排好車(chē)間出差人員2、帶身份證、工衣（特別是綠點(diǎn)出差）3、計(jì)劃出差時(shí)間，能否需要帶換洗衣物4、由廠(chǎng)長(zhǎng)助理填寫(xiě)出門(mén)單，廠(chǎng)長(zhǎng)署名，帶班人領(lǐng)填寫(xiě)好的出門(mén)單，后到人事部署名，拿至門(mén)衛(wèi)放行。Word文檔.3.7、加班單的填寫(xiě)1.由指定帶班人員每日將加班時(shí)間第二天報(bào)至主管，主管可與考勤卡相聯(lián)合。填寫(xiě)加班申請(qǐng)單，交廠(chǎng)長(zhǎng)署名后一聯(lián)留檔、一聯(lián)送至人事部。2.關(guān)于第二天不可以實(shí)時(shí)上報(bào)的加班時(shí)間，后續(xù)將不予理睬。不算加班。加班帶班

5、人第二天至車(chē)間負(fù)責(zé)人處報(bào)加班時(shí)間車(chē)間負(fù)責(zé)人核實(shí)1.考勤卡記錄2.上報(bào)的加班時(shí)間主管處填寫(xiě)加班單交廠(chǎng)優(yōu)點(diǎn)署名一式兩聯(lián)交人事部計(jì)算考勤生產(chǎn)部存檔Word文檔.3.8出門(mén)維修/安裝（人員安排）廠(chǎng)長(zhǎng)署名業(yè)務(wù)部下工作單廠(chǎng)長(zhǎng)助理工作單生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排出差人員，帶班人備料、工具、工衣、證件1.送貨單2.現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人方式帶班人至業(yè)務(wù)部拿維修單客戶(hù)簽收交回小傅處業(yè)務(wù)部工程部留檔（維修單）(送貨單、維修單）（維修單）3.9、報(bào)銷(xiāo)單流程Word文檔.NO退回NO退回四、安裝售后部出差達(dá)成回企業(yè)拿報(bào)銷(xiāo)單至人事部/財(cái)務(wù)部填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單交至廠(chǎng)長(zhǎng)助理核實(shí)YES交至廠(chǎng)長(zhǎng)署名廠(chǎng)長(zhǎng)助理交至財(cái)務(wù)部審查YES報(bào)銷(xiāo)1.出差時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷(xiāo)人

6、2.出差人、開(kāi)銷(xiāo)用途3.發(fā)票或收條1.與派車(chē)單核實(shí)2.與企業(yè)已有的標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)3.注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)4.錄入存案Word文檔.人事部用車(chē)通知人力增援工程部安裝售后部采買(mǎi)技術(shù)增援查對(duì)現(xiàn)場(chǎng)資料人員配合/成品半成品交期生產(chǎn)部4.1直接采買(mǎi)去現(xiàn)場(chǎng)資料：供給商送貨送貨簽收單1.送貨單2.采買(mǎi)單安裝部負(fù)責(zé)人收貨3.工程資料單每個(gè)月固準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)將原始簽收票據(jù)帶回簽收單傳真件4.2需要經(jīng)庫(kù)房后領(lǐng)用的：交至采買(mǎi)查對(duì)OK庫(kù)房以簽收傳真件請(qǐng)款入庫(kù)OK財(cái)務(wù)部做賬Word文檔.安裝售后部按工程資料單通知生產(chǎn)部交接已領(lǐng)用資料指定領(lǐng)料人庫(kù)房領(lǐng)料達(dá)成五、庫(kù)房Word文檔.財(cái)務(wù)部做賬盤(pán)點(diǎn)采買(mǎi)部資料請(qǐng)購(gòu)單/交期庫(kù)房領(lǐng)料/成品半成品入庫(kù)生

7、產(chǎn)部資料入庫(kù)/答復(fù)交期發(fā)料/工具安裝售后部5.1庫(kù)房發(fā)料：按工程資料清單指定領(lǐng)料人YES領(lǐng)料人在庫(kù)房的工程資料清單上寫(xiě)明數(shù)目、日期、署名YES發(fā)料5.2庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)按期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存NO拒絕發(fā)料Word文檔.判斷新舊/使用頻次NOYES歸置/標(biāo)志YES工程部核實(shí)NOYES廠(chǎng)長(zhǎng)判斷NO辦理方案（廢品）5.3庫(kù)房收貨流程采買(mǎi)的采買(mǎi)單附本供給商送貨單查對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格NOYES收貨六、采買(mǎi)部通知工程部通知采買(mǎi)部核驗(yàn)YESNO拒收Word文檔.財(cái)務(wù)部見(jiàn)告付款付款工程部技術(shù)資料采買(mǎi)部資料申購(gòu)單庫(kù)房采買(mǎi)達(dá)成查對(duì)直接去現(xiàn)場(chǎng)資料單安裝售后部七、人事部生產(chǎn)部采買(mǎi)部工程部人力增援人力增援業(yè)務(wù)部人事部庫(kù)房人力增援人力增援人力增援人力增援財(cái)務(wù)部安裝售后部W