有限公司質(zhì)量手冊及程序性文件

1、￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號管理NOO版本1.0頁碼 附件一一：有有限公司司質(zhì) 量 手 冊冊 及 程 序序 性 文 件件 生生效日期期： 年 月月 日 編編 制： 日 期： 審審 核： 日 期： 批批 準(zhǔn)： 日 期： 受受控印章章： 分 發(fā)發(fā) 號：會簽部門門會簽人/日期會簽部門門會簽人/日期 1￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號管理NOO版本1.0頁碼附件2指導(dǎo)性文件編制：日日期：審核：日日期：批準(zhǔn)：日日期：版號：頁頁數(shù)：共共頁文件編號號：生效效日期：受控印章章：會簽部門門會簽人/日期會簽部門門會簽人/日期 155￥總則文件編號號￥1-MMT-000管理NOO版本1.0頁碼5/71范圍圍

2、 本本手冊依依據(jù)ISSO90001（20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求建立立，適用用于本公公司產(chǎn)品品從設(shè)計計、開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)到送交交顧客與與服務(wù)的的整個過過程中的的質(zhì)量管管理體系系。2ISSO90001剪剪裁 IISO990011（20000）質(zhì)量管管理體系系要求全全部適用用于本本本公司，在此聲聲明不作作任何剪剪裁。3引用用標(biāo)準(zhǔn) 33.1 ISOO90001（220000）質(zhì)量量管理體體系要求求。 33.2 GB/127747-91中中華人民民共和國國國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4定義義 本本公司采采用的供供應(yīng)鏈求求語與本本版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一致，即供方方組織顧客。5. 產(chǎn)產(chǎn)品 本本公司設(shè)設(shè)計/開開發(fā)、生生產(chǎn)、銷銷售的

3、產(chǎn)產(chǎn)品是：。6本公公司簡介介（見總總則附件件：順德德市有限公公司本公公司簡介介）。7本公公司質(zhì)量量管理體體系文件件與ISSO90001（20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求對照照表（見見目錄附附件 ）。8質(zhì)量量管理體體系 88.1總總要求8.1.1本本本公司的的質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程、順序序和相互互作用、運作及及控制方方法： A內(nèi)內(nèi)部 明確確本公司司全員的的職責(zé)和和權(quán)限（見￥11-MTT-066及其對對應(yīng)文件件）。 最高高管理者者提供充充分且適適宜的資資源并進進行有效效的資源源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等等）。 通過過下述66個過程程達成本本本公司司的產(chǎn)

4、品品實現(xiàn)： 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃（￥1-PPD-002）與顧客客有關(guān)的的過程（￥1-MS-01，￥1-MT-08設(shè)計和和開發(fā)控控制（￥1-EEN-001）采購（￥1-PU-01）生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）監(jiān)控和和測量裝裝置的控控制（￥1-QQM-003）。 通過過下述55個過程程達到本本本公司司質(zhì)量管管理體系系的測量量，分析析和改進進目的： 總則（￥1-MT-00）測量和和監(jiān)控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）不合格格控制（￥1-QM-06）數(shù)據(jù)分分析（￥1-QQM-007）持續(xù)改改進（￥1-MMT-111）。 B外部部 并確確定顧客客的要求求（￥11-

5、MSS-011）。 把顧顧客的要要求輸入入組織進進行產(chǎn)品品實現(xiàn)（￥1-PD-02）。 輸出出顧客要要求的合合格產(chǎn)品品（￥11-MSS-011）。 進行行顧客滿滿意調(diào)查查，并進進行分析析改進（￥1-MT-02）。 C質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進進 本公公司通過過內(nèi)部與與外部的的4個循循環(huán)過程程促進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進。8.1.2 資資源和信信息的獲獲得并進進行測量量、監(jiān)控控和分析析，實施施必要的的措施，促使質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進。 A通通過市場場調(diào)查研研究，識識別市場場的需求求與發(fā)展展趨勢，并把相相關(guān)信息息傳遞到到組織內(nèi)內(nèi)，以便便組織對對信息和和相關(guān)資資源作出出評審，必要時時，

6、按評評審結(jié)果果實施（￥1-MS-01、￥1-MT-02）。 B用用適當(dāng)?shù)牡姆椒y測量，監(jiān)監(jiān)控和分分析質(zhì)量量管理體體系的各各相關(guān)過過程，對對于有待待改進的的過程實實施必要要的改進進措施，以達到到本本公公司所策策劃的結(jié)結(jié)果和持持續(xù)改進進的目的的（￥11-MTT-099，￥11-MTT-044、￥11-QMM-033、044、055、066、￥11-MSS-011、￥11-MTT-022,￥11-QMM-022等）。 8.22文件要要求 本公司司依據(jù)IISO990011（20000）質(zhì)量管管理體系系要求及及本公司司的實際際需要制制定質(zhì)量量管理體體系文件件（參見見質(zhì)量量管理體體系文件件清單）：8.2.

7、1總則則 5￥總則文件編號號￥1-MMT-000管理NOO版本1.0頁碼6/7 A一級級文件：即質(zhì)量量手冊 B二級級文件：即指導(dǎo)導(dǎo)性文件件（作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書） C三級級文件：即表單單、表格格、記錄錄 D所有有外來文文件本本本公司通通過引用用適用的的外來文文件而構(gòu)構(gòu)成本本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的一一部分（參見文文件清單單）8.2.2質(zhì)量量手冊 A本公公司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊由288個文件件構(gòu)成，它是質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的一一部分，包含了了ISOO90001（220000）標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款的的要求。（參見見目錄附附件“國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款要求與與本本公公司質(zhì)量量手冊之之間的對對照表”） B 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的控

8、制制方法參參見文文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制（￥II-HRR-011）。 6順德市有限限公司本本公司簡簡介文件編號號￥2-MMT-112管理NOO版本0.0頁碼1/1一 基本本概況：二 產(chǎn)品品質(zhì)量技技術(shù)：用鋁材料料作為產(chǎn)產(chǎn)品外殼殼，避免免生銹，且散熱熱性良好好。比特性良良好,同同等容量量下,新新產(chǎn)品的的體積較較之過去去要小.(具體體尺寸附附后)增增強了美美觀性。接線端子子設(shè)計合合理,可可避免短短路現(xiàn)象象發(fā)生,且能保保證端子子與導(dǎo)線線間連接接良好。內(nèi)部的安安全防護護采用了了目前領(lǐng)領(lǐng)先的壓壓力保護護裝置,選用部部件材料料與各本本公司家家不同,絕不會會發(fā)生爆爆破現(xiàn)象象。采用優(yōu)良良的浸油油工藝,填充物物選料

9、精精良,結(jié)結(jié)合干式式和油浸浸式兩種種電容器器的優(yōu)點點,解決決了電容容器的油油污染問問題,油油浸式電電容器良良好散熱熱性能的的優(yōu)點,使電容容器的溫溫升進一一步降低低.采用新型型的安裝裝結(jié)構(gòu),安裝簡簡便牢靠靠.多元化的的規(guī)格：本本公公司為適適應(yīng)不同同本公司司家和客客戶的要要求至力力于不同同規(guī)格和和型號產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)，不不斷有新新的產(chǎn)品品推出迎迎合市場場的不同同需要。三 產(chǎn)品品市場： 隨著工藝藝技術(shù)不不斷進步步，業(yè)務(wù)務(wù)不斷拓拓展，本本本公司司的銷售售網(wǎng)絡(luò)覆覆蓋了發(fā)發(fā)達的珠珠江三角角洲和全全國各地地，其中中有很多多大本公公司都成成為我本本公司的的合作伙伙伴，（如：廣廣州白云云電氣設(shè)設(shè)備有限限本公司司、

10、順德德電氣、順德開開關(guān)本公公司、中中山開關(guān)關(guān)本公司司、東莞莞東力電電氣設(shè)備備有限本本公司、東莞雄雄豐電氣氣設(shè)備有有限本公公司、東東莞梅蘭蘭電氣設(shè)設(shè)備有限限本公司司、廣東東珠江開開關(guān)本公公司、番番禺開關(guān)關(guān)本公司司、江門門外海電電器本公公司、深深圳崗比比電器、肇慶電電控、等等眾多大大型電器器本公司司家）四 售后后服務(wù)： 我們將將秉持“客戶至至上，誠誠信踏實實”的服務(wù)務(wù)理念，守時重重諾的合合約履行行，隨叫叫隨到的的技術(shù)支支持，全全天后的的售后服服務(wù)，我我們將全全力以赴赴，滿足足客戶的的全方位位的要求求。（并并向客戶戶承諾：產(chǎn)品保保用兩年年）。一一系列的的不斷改改善使我我們更有有能力能能與貴本本公司一

11、一道筑成成堅強的的統(tǒng)一陣陣線，成成為優(yōu)質(zhì)質(zhì)的電力力配套服服務(wù)供應(yīng)應(yīng)商。我們將繼繼往開來來，以雄雄厚的實實力和真真誠的合合作精神神，與國國內(nèi)外電電氣企業(yè)業(yè)并肩開開創(chuàng)電力力設(shè)備生生產(chǎn)領(lǐng)域域更加壯壯闊的前前景，共共同創(chuàng)造造美好的的未來！本公司址址：電話：傳傳真：httpp:/wwww.yhh-coondeenseer.ccom/E-maail: 7￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號￥1-HHR-001管理NOO版本1.0頁碼1/6目的制定本公公司文件件和資料料控制程程序及政政策,確確保各相相關(guān)場所所使用文文件的有有效版本本。范圍適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)文件件/資料料的控制制。職責(zé)31各部

12、門門負責(zé)編編制與本本部門有有關(guān)的文文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄。3. 22. 人人力資源源部負責(zé)責(zé)本本公公司的文文件和資資料控制制系統(tǒng)的的管理及及實施。3. 33. 管管理者代代表負責(zé)責(zé)組織編編制質(zhì)量量手冊、程序文文件及審審批程序序文件。3. 44. 總總經(jīng)理批批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊。35. 質(zhì)量量管理部部負責(zé)編編制質(zhì)質(zhì)量體系系文件清清單對對文件進進行控制制。定義4. 11. 文文件：規(guī)規(guī)范工作作要求（標(biāo)準(zhǔn)）或規(guī)范范工作進進行時的的職責(zé)與與步驟的的書面材材料。4. 22. 質(zhì)質(zhì)量手冊冊及程序序文件（第一級級文件）：敘述述本公司司質(zhì)量方方針與品品質(zhì)政策策之文件件。及與與ISOO90000（220000）系列列要項

13、相相關(guān)之所所需程序序。4. 33. 指指導(dǎo)性文文件（第第二級文文件）：作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗規(guī)范范、QCC工程表表、管理理辦法等等。4. 44. 表表單、表表格（三三級文件件）表單單記錄、檢驗記記錄、測測試報告告、質(zhì)量量記錄等。4. 55. 外外來文件件：外來來工程圖圖面、資資料和國國家國際際行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。作業(yè)內(nèi)容容5. 11. 文文件分類類5.1.1 本本公司文文件:本本公司的的文件共共分為三三級:一級文件件為質(zhì)量量手冊及及程序文文件二級文件件為指導(dǎo)導(dǎo)性文件件三級文件件為表單單表格5.1.2 外外部文件件:對本本公司有有最高保保密價值值的文件件定為一一級文件件。外部部文件的的二、三三、級文文件具

14、體體分級由由文控中中心責(zé)任任人視具具體情況況而定。5. 22. 文文件的編編號5.2.1 文文件編號號由(-)44個英文文字母和和3個阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字組成成,如￥1-QM-01。5.2.2文件件編號各各字母的的含義為為: 8￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號￥1-HHR-001管理NOO版本1.0頁碼2/6 - -文件的的順序號號表示部門門表示文件件的級別別（用阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字表示示）表示本公公司￥: 表表示有限公公司本公公司E: 表表示外部部文件1: 表表示1級級文件2: 表表示2級級文件3: 表表示3級級文件各部門的的表示分分別為:MT: 管理層層（總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表） MS: 市場營營

15、銷部FA: 財務(wù)部部HR: 人力資資源部PU: 采購部部PD: 生產(chǎn)部部EN: 工程部部QM: 質(zhì)量管管理部Ps: 如果是是外部二二級第11個文件件歸屬于于質(zhì)管部部,則編編號為: E22-QMM-011;如果果是本公公司質(zhì)量量管理部第388份指導(dǎo)導(dǎo)性文件件則編號號為: ￥2-QM-38.5. 33. 文文件的版版本規(guī)定定5.3.1文件件的版本本用1、2、33X表表示。5.3.2 文文件的版版次用00、1、2、33.99表示。5.3.3版本本與版次次的使用用規(guī)定：文件進行行了小修修訂后,必須更更改文件件的版次次,如11.00.11或0.50.66等.當(dāng)當(dāng)文件進進行了99次以上上的修改改或大修修改

16、時,須進行行換版處處理,如如1.001.00,或11.02.00等.5. 44. 文文件的格格式5.4.1文件件的邊框框距離規(guī)規(guī)定a. 裝裝訂線一一側(cè)的空空間距離離2.00cm。 9￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號￥1-HHR-001管理NOO版本1.0頁碼3/6b. 其其它三邊邊的空間間距離為為1.55cm。c. 本本規(guī)定適適用于于于本本公公司的所所有文件件/資料料。5.4.2質(zhì)量量手冊及及程序文文件格式式封面格式式（附件件一）下文的格格式由表表頭、正正文組成成表頭格格式￥質(zhì)量手冊冊及程序序性文件件文件編號號管理NOO版本1.0頁碼正文的的格式為為（1.目的22.適用用范圍33.職責(zé)責(zé)4.

17、定定義5.作業(yè)程程序6.相關(guān)文文件7.相關(guān)表表單、88.附件件5.4.4二級級文件(指導(dǎo)性性文件)的格式式封面格式式（附件件二），部分指指導(dǎo)性文文件不須須封面格格式，視視具體情情況而定定。正文格式式由表頭頭和正文文組成。表頭的的格式正文的的格式視視具體文文件而定定5.4.5 三三級文件件(表單單和表格格)的格格式:各各種表格格和表單單的格式式視具體體情況而而定（所所有表單單、表格格均須有有版號和和表單編編號）。5.5.5文件件的編制制、審核核、會簽簽、批準(zhǔn)準(zhǔn)和控制制規(guī)定如如下：文件的名名稱文件級別別編制人審核人會簽部門門批準(zhǔn)人控制部門門質(zhì)量手冊冊及程序文文件一級質(zhì)管部經(jīng)經(jīng)理及相關(guān)部部門主管管管

18、理者代代表文件中所所涉及的的部門總經(jīng)理及管理者者代表文控中心心指導(dǎo)性文文件二級相關(guān)部門門主管部門經(jīng)理理文件中所所涉及的的部門管理者代代表或總經(jīng)理理文控中心心表格、表表單三級相關(guān)部門門主管部門經(jīng)理理表單中相相關(guān)部門門管理者代代表或總經(jīng)理理文控中心心5.6文文件的歸歸檔5.6.1本公公司文件件的歸檔檔經(jīng)批準(zhǔn)的的本公司司各級文文件原稿稿均須歸歸檔到文文控中心心進行統(tǒng)統(tǒng)一管理理,并填填寫“文件/資料歸歸檔登記記表”。5.6.2外部部文件的的歸檔與質(zhì)量管管理體系系相關(guān)的的所有外外部文件件均須歸歸檔到文文控中進進行統(tǒng)一一管理,并填寫寫“外部文文件資料料歸檔管管理表”。5.7文文件的發(fā)發(fā)放5.7.1文件件發(fā)

19、放前前的審批批由文控中中心負責(zé)責(zé)人視各各部門需需要而填填寫“文件發(fā)發(fā)放/領(lǐng)領(lǐng)用審批批表”經(jīng)管理理者代表表審批后后,做好好發(fā)放的的準(zhǔn)備。 10￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號￥1-HHR-001管理NOO版本1.0頁碼4/65.7.2文件件的發(fā)放放所發(fā)放的的文件必必須加蓋蓋藍色的的“受控文文件”印章或或紅色的的“非受控控文件”印章并并在“文件發(fā)發(fā)放領(lǐng)用用審批表表”上的對對應(yīng)欄目目簽名，部分三三級文件件的發(fā)放放不須加加蓋印章章。 5.7.33對所發(fā)發(fā)放的一一級、二二級和必必須加蓋蓋藍色受受控印章章進行管管理，禁禁止使用用無受控控印章及及自行復(fù)復(fù)印的文文件。對對于部分分三級文文件的發(fā)發(fā)放雖不不必加

20、蓋蓋藍色受受控印章章，但必必須確保保是現(xiàn)行行有效版版本。5.7.4蓋受受控印章章的原則則為:作作為指導(dǎo)導(dǎo)性文件件而發(fā)放放的需蓋蓋受控印印章;不不做指導(dǎo)導(dǎo)性文件件的而發(fā)發(fā)放時,則蓋非非受控印印章。（如對外外發(fā)放圖圖紙或指指導(dǎo)性文文件時）。5.7.5因業(yè)業(yè)務(wù)、服服務(wù)或其其他需要要，對外外部進行行文件資資料發(fā)放放時，須須填寫“文件/資料對對外發(fā)放放記錄表表”，并在在相應(yīng)欄欄目上簽簽名。5.8在在用文件件有效性性確認5.8.1為了了確保各各相關(guān)部部門所使使用的文文件均為為有效文文件,文文控中心心負責(zé)人人每月須須對各相相關(guān)部門門所用的的文件進進行有效效性確認認,防止止使用失失效文件件,并把把確認情情況記

21、錄錄于“在用文文件有效效性管理理表”中。5.9文文件更改改或換版版的管理理5.9.1文件件的更改改a. 當(dāng)當(dāng)需要對對文件更更改時,須口頭頭取得部部門經(jīng)理理的同意意,由部部門經(jīng)理理口頭向向文控中中心負責(zé)責(zé)人提出出更改文文件的要要求,文文控負責(zé)責(zé)人將所所需更改改的文件件利用再再用紙復(fù)復(fù)印一份份并加蓋蓋“文件更更改”專用章章后,交交給申請請部門經(jīng)經(jīng)理進行行文件更更改，同同時發(fā)給給“文件資資料更改改申請（歸檔）表”。b. 文件更更改完成成后,須須得到原原審核人人以及原原批準(zhǔn)人人的同意意,并在在“文件更更改申請請歸檔表表”上簽名名同意。c. 文件中中心負責(zé)責(zé)人把更更改好的的文件進進行打印印,換版版歸檔、

22、發(fā)放。5.9.2文件件的換版版管理a.當(dāng)文文件的改改動較小小時,只只做更換換版次的的處理。b. 當(dāng)當(dāng)文件的的改動較較大時,須做更更換版本本的處理理。c.版本本和版次次的更換換的權(quán)利利由文控控中心負負責(zé)人決決定。5.9.3更改改文件的的發(fā)放 a.文文件更改改完成后后，文控控中心負負責(zé)人用用“文件資資料繳回回通知單單”通知相相關(guān)部門門繳回更更改前的的文件/資料。b.各部部門依次次交回原原文件同同時發(fā)放放更改后后的文件件,并在在“文件資資料繳回回發(fā)放登登記表”中簽名名,該文文件的原原稿要加加蓋“文件保保留”印章,其余文文件要銷銷毀,并并記錄在在“作廢文文件資料料保留/銷毀登登記表”。5.9.4作廢廢

23、文件的的保留期期限,原原則上定定為1年年，個別別文件視視具體情情況而定定。須在在“作廢文文件資料料保留/銷毀管管理表”中相應(yīng)應(yīng)欄目記記錄保留留期限。5.100文件損損壞、遺遺失和補補發(fā) 11￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號￥1-HHR-001管理NOO版本1.0頁碼5/65.100.1文文件損壞壞當(dāng)文件件使用者者不小心心把所發(fā)發(fā)的文件件損壞時時,經(jīng)部部門經(jīng)理理同意后后到文控控中心辦辦理文件件補發(fā)的的手續(xù)并并上繳損損壞的文文件,由由文控中中心負責(zé)責(zé)人進行行銷毀并并記錄表表中.5.100.2文文件遺失失的補發(fā)發(fā) 文文件使用用者不小小心把文文件遺失失時,根根據(jù)遺失失文件的的輕重對對責(zé)任人人進行批批

24、評或適適當(dāng)?shù)奶幪幜P.補補發(fā)時須須填寫書書面申請請，經(jīng)部部門經(jīng)理理同意后后到文控控中心辦辦理文件件補發(fā)手手續(xù).5.111文件的的借閱 需臨臨時借閱閱文件的的人員,可口頭頭向文控控員提出出申請,填寫”文件資資料借閱閱申請單單”,經(jīng)人人資部負負責(zé)人批批準(zhǔn)方可可借閱,并由文文件管理理員填寫寫”文件資資料借閱閱登記表表”,借閱閱者應(yīng)在在指定日日期歸還還文件,到期未未歸還由由文件管管理員收收回。原原版文件件一律不不外借，防止文文件丟失失或損壞壞。5.122外部文文件控制制5.122.1外外部文件件的歸檔檔、發(fā)放放、更改改和銷毀毀等管理理與本公公司文件件管理相相同。5.122.2外外部文件件有效性性的控制制

25、為了確確保本公公司所使使用的下下列外部部文件為為有效版版本.文文控中心心負責(zé)人人必須每每月向有有關(guān)部門門進行確確認一次次,并把把確認情情況記錄錄于“在用文文件/資資料有效效性檢查查記錄表表”表中。5.122.3外外部文件件包括如如下:a. 國國家及行行業(yè)的法法律、法法規(guī)性文文件b. 國國際國家家標(biāo)準(zhǔn)c. 行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d客戶戶圖紙/產(chǎn)品規(guī)規(guī)格、規(guī)規(guī)范等5.133質(zhì)量記記錄之歸歸檔、儲儲存、維維護原則則5.133.1質(zhì)質(zhì)量記錄錄編號采采單據(jù)編編碼者，依單據(jù)據(jù)號連續(xù)續(xù)編成順順序排列列。5.133.2 質(zhì)量記記錄編號號采流水水號碼者者，依流流水碼由由小到大大連續(xù)編編成。5.133.3無無流

26、水號號或單據(jù)據(jù)編號者者，依記記錄日期期依序歸歸檔。5.133.4歸歸檔時機機有：每每日整理理方式（日報表表）、每每月整理理方式（月報表表）、每每季整理理方式（日報/ 周報報/月報報）、每每半年整整理方式式（月報報）、每每年整理理方式（月報、年報）。5.133.5歸歸檔標(biāo)示示：整理理歸檔完完成時，質(zhì)量記記錄之外外部、封封箱外部部加以標(biāo)標(biāo)示，質(zhì)質(zhì)量記錄錄內(nèi)容及及期間之之質(zhì)量記記錄，以以達到易易于取閱閱之原則則，如標(biāo)標(biāo)示于檔檔案夾之之外部或或整理成成疊之報報表封面面上。5.133.6儲儲存原則則：儲存存于檔案案夾中，或裝訂訂成冊置置于箱中中，擺放放整齊。5.133.7質(zhì)質(zhì)量記錄錄保存期期限依“質(zhì)量記

27、記錄歸檔檔清單”所載，逾期之之質(zhì)量記記錄由總總經(jīng)理及及本公司司務(wù)部視視情況決決定銷毀毀或繼續(xù)續(xù)保存。5.133.8 質(zhì)量記記錄應(yīng)妥妥善保管管，以防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)、遺失失。5.144本本公公司所有有的技術(shù)術(shù)資料及及圖紙的的控制均均按本文文件規(guī)定定執(zhí)行 112￥文件及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制文件編號號￥1-HHR-001管理NOO版本1.0頁碼6/66相關(guān)關(guān)文件 無7相關(guān)關(guān)表單 7.1 文件資資料歸檔檔登記表表 ￥3-HHR-0017.2 外部文文件資料料歸檔登登記表 ￥33-HRR-0227.3 文件資資料發(fā)放放（領(lǐng)用用）審批批表 ￥3-HR-117.4 文件資資料對外外發(fā)放記記錄表 ￥33-HRR

28、-0337.5 在用內(nèi)內(nèi)部/外外部文件件有效性性檢查記記錄表 ￥33-HRR-1337.6 文件資資料更改改申請(歸檔)表 ￥3-HR-057.7 文件資資料繳回回通知單單 ￥3-HHR-0067.8 文件資資料繳回回再發(fā)放放登記表表 ￥3-HHR-0077.9 文件/資料作作廢、保保留、銷銷毀登記記記錄 ￥33-HRR-0887.100 文件件/資料料借閱申申請單 ￥33-HRR-0997.111 文件件資料借借閱登記記表 ￥3-HR-107.122質(zhì)量手手冊程序序文件發(fā)發(fā)放審批批一覽表表 ￥3-HHR-1118附件件8.1質(zhì)質(zhì)量手冊冊封面格格式8.2指指導(dǎo)性文文件封面面格式 113￥管理承

29、諾諾文件編號號￥1-MMT-001管理NOO版本1.0頁碼1/11、 總總經(jīng)理為為了建立立和改進進質(zhì)量管管理體系系并確保保持續(xù)改改進的有有效性，在此作作出如下下承諾： 11.1通通過培訓(xùn)訓(xùn)或會議議的形式式向本公公司全員員傳達滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性。（見見會議通通知單￥3-MMT-002，培培訓(xùn)需求求申請表表￥3-HR-29）。 11.2 制定適適于本公公司發(fā)展展的質(zhì)量量方針（￥1-MT-03）。 11.3 提供資資源，按按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要要求建立立質(zhì)量管管理體系系，確保?！百|(zhì)量目目標(biāo)”的制定定及實現(xiàn)現(xiàn)（￥-MT-04）。 11.4 每年進進行一次次管理評評審,必必要時增

30、增加“管理評評審”的次數(shù)數(shù)(￥11-MTT-099)。 11.5 在質(zhì)量量管理體體系的運運行中,為保證證各個過過程有效效和持續(xù)續(xù)改進,本公司司確保各各過程可可獲得必必要的資資源。 （資資源提供供￥1-MT-10） 177 ￥以顧客為為關(guān)注焦點文件編號號￥1-MMT-002管理NOO版本1.0頁碼1/21、目的的確保本公公司全員員都能以以顧客為為關(guān)注焦焦點而進進行日常常工作，全員的的工作目目標(biāo)是滿滿足顧客客要求并并盡力超超越顧客客的期望望，最終終達到使使本公司司永立于于不敗之之地而長長期成功功的目的的。2、范圍圍凡與顧客客有關(guān)聯(lián)聯(lián)活動的的部門和和人員均均適用。（注：與顧客客有關(guān)的的過程將將在￥1

31、1-MSS-011中規(guī)定定）3、定義義無4、職責(zé)責(zé) 441副總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)與本公公司產(chǎn)品品有關(guān)的的市場調(diào)調(diào)研, 并識別別顧客未未來的需需要。 442市場營營銷部負負責(zé)每年年一次的的“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查”，“顧客滿滿意度評評價”及“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查不滿滿事項改改善管理理”的組織織、跟蹤蹤管理工工作，并并由“一般事事項”中識別別出顧客客未來的的需要，與總經(jīng)經(jīng)理、品品質(zhì)管理理部溝通通；確保保本公司司能超越越顧客的的期望。 443本公司司的品質(zhì)質(zhì)管理部部全力配配合各部部門的相相關(guān)工作作，確保保顧客滿滿意并盡盡力超越越顧客的的期望。5、作業(yè)業(yè)內(nèi)容 551確保已已確定的的顧客要要求得到到滿足市場營銷銷部

32、負責(zé)責(zé)人為了了確保把把顧客的的需要和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為已已確定的的顧客要要求,須進行行必要的的內(nèi)部及及與顧客客的溝通通,且留下下記錄,并跟蹤蹤管理顧顧客要求求實現(xiàn)過過程, 促進過過程的結(jié)結(jié)果達到到顧客滿滿意。 552盡力超超越顧客客的期望望 55.2.1了解解顧客當(dāng)當(dāng)前的需需要 A.本公司司必須每每年進行行一次“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查”，對象象為銷量量最大的的前100名顧客客。 B在在調(diào)查表表中顯示示出不滿滿意的事事項即為為顧客當(dāng)當(dāng)前的需需要，市市場營銷銷部協(xié)同同相關(guān)部部門須在在2日之內(nèi)內(nèi)進行“顧客滿滿意度的的評價”并用“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查不滿滿事項改改善管理理表”來舉行行會議，決議出出改善方方案，改

33、改善期限限、責(zé)任任部門及及責(zé)任人人，并指指派專人人跟蹤管管理改善善實施狀狀況，及及時報告告進度情情況和改改善效果果，促使使顧客不不滿事項項的及時時改善，以便盡盡早回復(fù)復(fù)顧客，讓顧客客滿意。 55.2.2了解顧顧客未來來的需要要，滿足足顧客要要求并盡盡力超越越顧客期期望。 A在在“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查”中，凡凡被顧客客評定為為“一般”的事項項，包含含有顧客客潛在的的未來的的需要，本公司司副總經(jīng)經(jīng)理或市市場營銷銷部的相相關(guān)人員員必須通通過電話話等形式式向顧客客了解評評定為一一般事項項的緣由由，并從從中識別別出顧客客未來的的需要，及時與與顧客溝溝通，將將這些未未來需要要予以書書面化文文件的形形式讓顧顧

34、客確定定。 B市市場營銷銷部將已已確定的的顧客的的未來需需要，進進行充分分的策劃劃，并責(zé)責(zé)任分工工到人，限期完完成相關(guān)關(guān)事項，指派專專人跟蹤蹤管理各各項工作作，確保保此過程程的結(jié)果果滿足甚甚至超越越顧客的的期望。 C本本公司須須長期將將此項工工作不斷斷完善地地進行下下去，既既可達到到顧客滿滿意的目目的，又又大大地地增強了了本公司司的競爭爭實力。 553 確保保產(chǎn)品的的實現(xiàn)能能使顧客客滿意。A、產(chǎn)品品的形成成產(chǎn)生過過程：識識別顧客客的需要要本公司司相關(guān)人人員完全全 理解解判定本本公司有有能力實實現(xiàn)顧客客的需要要策劃設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品實實現(xiàn)顧客滿滿意。B 、如如何確保保經(jīng)多次次轉(zhuǎn)換后后，過程程的

35、結(jié)果果能讓顧顧客滿意意？參見見 ￥1-MMS-001“與顧客客有關(guān)的的過程”。 554全全員參與與,確保保本公司司能持續(xù)續(xù)超越顧顧客的期期望。 55.4.1通過過各種形形式,確確保本公公司全員員理解:顧客不不僅是上上帝同時時也是我我們的衣衣食父母母, 如如果顧客客對我們們所付出出努力而而產(chǎn)生的的結(jié)果不不滿意,而我們們又無法法改變不不滿意的的現(xiàn)狀,我們將將會失去去顧客,將無法法保障我我們自身身正常生生活的所所需。 5.4.22確保全全員了解解顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查的相相關(guān)事項項. 通通過適宜宜的方式式,讓全全員知道道“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查”的結(jié)果果，以便便全員參參與顧客客不滿事事項的改改進活動動。 1

36、8￥以顧客為為關(guān)注焦點文件編號號￥1-MMT-002管理NOO版本1.0頁碼2/2 55.4.3通過過有效的的人員培培訓(xùn)從而而實現(xiàn)顧顧客的期期望并超超越顧客客的期望望。從顧顧客滿意意度調(diào)查查中獲取取顧客不不滿意事事項及一一般事項項信息,并成立立專案小小組分析析這些信信息并得得出改善善方案,這些方方案必須須包括對對相關(guān)人人員的培培訓(xùn),確確保所有有人員的的能力是是充分的的,能實實現(xiàn)顧客客的期望望并超越越顧客的的期望.參見￥1-HHR-002“人力資資源控制制”。 555 顧客服服務(wù)及顧顧客反饋饋信息的的處理。 55.5.1顧客客退貨、顧客投投拆等相相關(guān)事項項的處理理參見￥2-MMS-001“客訴處

37、處理”。 55.5.2 顧顧客反饋饋信息的的處理參參見“顧客信信息管理理制度”（￥2-MS-02）由20001年年11月份份實施進進行。6、相關(guān)關(guān)文件 662 人力資資源控制制￥1-HR-0263 客訴處處理￥22-MSS-01164 顧客信信息管理理制度￥2-MMS-0027、相關(guān)關(guān)表單 771 顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表￥3-MMS-001 772 顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查不滿滿事項改改進管理理表￥33-MSS-055 773 顧客信信息跟蹤蹤管理表表￥3-MS-02 774 服務(wù)客客訴受理理表￥3-MMS-004 775 常規(guī)合合同評審審管理表表￥3-MMS-003 776 特殊合合同評審審表￥3-

38、MMS-0068、附件件無 19￥質(zhì)量方針針文件編號號￥1-MMT-003管理NOO版本1.0頁碼1/1本公司質(zhì)質(zhì)量方針針：質(zhì)量方針針含義： 220￥質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)文件編號號￥1-MMT-004管理NOO版本0.1頁碼1/1為了促使使本公司司的質(zhì)量量管理體體系有效效且能持持續(xù)改進進，作為為本公司司全員努努力奮斗斗的目標(biāo)標(biāo)-即本本公司的的質(zhì)量目目標(biāo)是：希望本公公司全體體員工同同舟共濟濟，努力力拼搏，為實現(xiàn)現(xiàn)上述本本公司的的年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而努力力！本公司的的年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)(詳見每每年年度度質(zhì)量目目標(biāo)實施施計劃￥2-QQM-001)本公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是本公公司年度度工作質(zhì)質(zhì)量的奮奮斗方向向,它依依據(jù)

39、本公公司質(zhì)量量方針目標(biāo)的的達成情情況每月月統(tǒng)計分分析,以以促成質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)和體系系的持續(xù)續(xù)改進. 21￥質(zhì)量管理理體系策策劃文件編號號￥1-MMT-005管理NOO版本1.0頁碼1/21、目的的確保本公公司實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需的資源源得到識識別和策策劃，并并滿足顧顧客的需需要。 2、范范圍適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程、持續(xù)改改進以及及所需資資源的策策劃。 3、定定義無 4、職職責(zé)以質(zhì)量管管理體系系各級文文件中規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)準(zhǔn)。 5、作作業(yè)內(nèi)容容5.1 為達達成質(zhì)量量目標(biāo)所所需的資資源及過過程得到到識別和和策劃，須在目目標(biāo)實施施前，制制定好“質(zhì)量目目標(biāo)實施施計劃（￥2-QM-01）并策劃

40、劃作業(yè)流流程及相相關(guān)文件件，如附附圖一。5.2 計劃劃擬定 5.2.11 分析析達成質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的關(guān)鍵鍵因素以以及職責(zé)責(zé)部門的的能力是是否充分分,并擬擬定相應(yīng)應(yīng)實施計計劃,采采取必要要的措施施促使質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。 5.2.22 如果果接到有有特殊要要求的顧顧客訂單單時,對對所要求求的規(guī)格格、服務(wù)務(wù)及其他他要求等等由營銷銷部召集集本公司司相關(guān)部部門進行行該訂單單的評審審，并制制訂相應(yīng)應(yīng)的實施施計劃。5.3 計劃劃須涵蓋蓋的內(nèi)容容及執(zhí)行行 5.3.11 為達達成質(zhì)量量目標(biāo)或或顧客的的特殊要要求,必必須識別別及獲得得所需的的經(jīng)營管管理過程程、設(shè)備備（包括括檢驗及及測量設(shè)設(shè)備）、所有生生產(chǎn)資源源

41、與技術(shù)術(shù)資源。 5.3.22 確保保市場調(diào)調(diào)研、設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)制造造、檢驗驗、服務(wù)務(wù)及適用用文件的的相容性性、統(tǒng)一一性。 5.3.33 必要要時得更更新質(zhì)量量控制、檢驗及及測試技技術(shù)，包包括開發(fā)發(fā)新儀器器。 5.3.44 識別別對各種種測量的的要求，如果其其能力達達不到現(xiàn)現(xiàn)有已知知狀況，開發(fā)此此項所需需能力應(yīng)應(yīng)有的充充足時間間。 5.3.55 質(zhì)量量目標(biāo)或或產(chǎn)品完完成的各各適當(dāng)階階段,須須有恰當(dāng)當(dāng)驗證或或鑒別。并確信信已了解解所有特特性項目目及各項項允收要要求的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.66 質(zhì)量量目標(biāo)或或質(zhì)量計計劃必須須確保在在受控狀狀態(tài)下實實施,因因質(zhì)量管管理體系系發(fā)生更更改時,也必須須確保在在受控

42、狀狀態(tài)下實實施。5.4 產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃參參見“產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃”￥1-PD-02。5.5 持續(xù)續(xù)改進策策劃參見見￥1-MT-11。5.6 本質(zhì)質(zhì)量管理理體系應(yīng)應(yīng)能持續(xù)續(xù)改進。 6、相相關(guān)文件件6.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實施計計劃（￥2-QQM-001） 6.22產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃 （￥1-PD-02）6.3持持續(xù)改進進策劃 （￥11-MTT-111） 7、使使用表單單無 8.附附件 81質(zhì)量量管理體體系策劃劃流程圖圖 222￥質(zhì)量管理理體系策策劃文件編號號￥1-MMT-005管理NOO版本1.0頁碼2/2 附圖11 質(zhì)量管管理體系系策劃流流程圖 質(zhì)量管管理體系系 相關(guān)文文件 文文件編號號 市市場

43、調(diào)研研 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點 ￥I-MMT-002 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā) 設(shè)計和和開發(fā)控控制 ￥I-EN-01產(chǎn)品要求求的評審審 與顧客客有關(guān)的的過程 ￥I-MMS-001 生生產(chǎn)計劃劃 與與顧客有有關(guān)的過過程 ￥I-MMS-001 采 購購 采 購購 ￥II-PUU-011 檢驗入入庫 進 料 檢檢 驗 ￥2-QM-06 發(fā) 料料 產(chǎn)品防防護倉庫庫管理辦辦法 ￥1-PPD-004 生產(chǎn)制制造 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供 ￥1-PD-03 檢 驗驗 過程程與產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量 ￥11-QMM-055 包 裝裝 交 貨貨 產(chǎn)產(chǎn) 品品 防防 護護 ￥1-PPD-004 服服 務(wù) 以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點 ￥1

44、1-MTT-022 不合格格品控制制及糾正正預(yù)防措措施 ￥11-QMM-066 數(shù) 據(jù) 分分 析 數(shù)數(shù) 據(jù) 分 析析 ￥1-QM-07 持 續(xù) 改改 進 持持 續(xù) 改 進進 策 劃 ￥11-MTT-111 233￥職責(zé)與權(quán)權(quán)限文件編號號￥1-MMT-006管理NOO版本1.0頁碼1/11、目的的確定管理理職責(zé)確確保質(zhì)量量管理體體系運作作能滿足足客戶的的期望及及需求。2、范圍圍本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所涵蓋的的部門。3、定義義 無無4職責(zé)責(zé) 管理層層負責(zé)編編制5、管理理要點 5.11 本公公司的體體系運作作依據(jù)之之一的質(zhì)質(zhì)量手冊冊及產(chǎn)品品過程將將按ISSO90001（20000）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及客戶

45、需需求和法法規(guī)要求求完成。 5.22 本公公司之質(zhì)質(zhì)量方針針、管理理承諾透透過宣傳傳欄對全全員進行行宣導(dǎo)、教育，并利用用本公司司內(nèi)部會會議進行行宣導(dǎo)，使全員員了解、實施及及維持。 5.33 本公公司職能能部門每每月召開開品質(zhì)會會議研討討質(zhì)量目目標(biāo)達成成狀況。 5.44 本公公司從自自身的實實際情況況出發(fā)，經(jīng)管理理層研究究決定，由李園園兼任管管理者代代表一職職，其職職責(zé)為： 4.44.1確確保質(zhì)量量管理體體系的過過程被建建立和維維持。 4.44.2向向管理層層報告質(zhì)質(zhì)量體系系的績效效（包括括改善的的需要）。 4.44.3提提升組織織對客戶戶需求的的認識以以及與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)

46、。5.5 為使質(zhì)質(zhì)量資訊訊能有效效傳達，質(zhì)量管管理體系系績效得得到充分分發(fā)揮,在本本本公司各各職能部部門和顧顧客間需需加強溝溝通、聯(lián)聯(lián)絡(luò)，見見（內(nèi)部部溝通以以及與顧顧客溝通通￥1-MT-08）。5.6本本公司質(zhì)質(zhì)量策劃劃的文件件分為：質(zhì)量手手冊、指指導(dǎo)性文文件、表表單共三三級文件件。為達達成質(zhì)量量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的服服務(wù)、質(zhì)質(zhì)量要求求事項依依（質(zhì)量量管理體體系策劃劃￥1-MT-05）進行作作業(yè)，并并應(yīng)持續(xù)續(xù)改進，見（持持續(xù)改進進￥1-MT-11）。5.7本本公司架架構(gòu)圖及及品管組組織圖見見（附件件六、附附件七），與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)見見（￥22-MTT-01110）。5.8本本公司的的體

47、系文文件在發(fā)發(fā)行前均均應(yīng)核準(zhǔn)準(zhǔn)，文件件應(yīng)有效效、易讀讀、易識識別、易易取得，外來文文件、工工程圖紙紙均應(yīng)受受控，過過時文件件應(yīng)處理理，詳見見（文件件資料及及質(zhì)量記記錄控制制￥1-HR-01）以及（設(shè)計和和開發(fā)控控制￥11-ENN-011）。5.9質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)受管管制，以以體現(xiàn)對對需求的的符合性性及系統(tǒng)統(tǒng)的有效效運作，其識別別、儲存存、取回回、保護護、保存存時間及及處理已已明文規(guī)規(guī)定（見見文件資資料及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制￥1-HHR-001）。5.100本公司司每年召召開一次次管理評評審會議議，由總總經(jīng)理主主持，評評審質(zhì)量量體系活活動的適適切性、充分性性、有效效性，并并對體系系需要的的改變予予以評

48、估估，管理理評審的的輸入及及輸出參參見（管管理評審審￥1-MT-09）。 6、相相關(guān)文件件6.1內(nèi)內(nèi)部溝通通以及與與顧客溝溝通￥11-MTT-088 66.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系組組織架構(gòu)構(gòu)圖6.3質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃￥11-MTT-055 66.3文文件資料料及質(zhì)量量記錄控控制￥11-HRR-0116.5不不合格品品控制及及糾正、預(yù)防措措施￥11-QMM-066 66.4設(shè)設(shè)計和開開發(fā)控制制￥1-EN-016.7各各部門職職責(zé)￥22-MTT-01110 6.55管理評評審￥11-MTT-099 7、使使用表單單 無無 8、附附件 811質(zhì)量管管理體系系組織架架構(gòu)圖 24￥管理者代代表文件編號號

49、￥1-MMT-007管理NOO版本1.0頁碼1/1本本公司司從自身身實際情情況出發(fā)發(fā)，經(jīng)本本公司管管理層研研究決定定：由管管理層李李園兼任任管理者者代表一一職，負負責(zé)按ISSO90001（20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立適于于本本公公司運作作的質(zhì)量量管理體體系， 并根據(jù)據(jù)質(zhì)量管管理體系系進行運作，做好持持續(xù)改進進工作。 管理理者代表表的職責(zé)責(zé)為：確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程被被建立和和維持；向管理理層報告告質(zhì)量管管理體系系的運行行績效（包括改改善的需需要）；提升組組織對客客戶需求求的認識識以負責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)事宜。 總總經(jīng)理： 二二OO四四年三月月二十八八日 227￥內(nèi)

50、部溝通通以及與與顧客溝溝通文件編號號￥1-MMT-008管理NOO版本0.1頁碼1/21、目的的促使本公公司質(zhì)量量管理體體系發(fā)揮揮績效，各種質(zhì)質(zhì)量管理理相關(guān)信信息能在在相關(guān)部部門或相相關(guān)職責(zé)責(zé)者之間間及時溝溝通。 2、范范圍 本公司司質(zhì)量管管理體系系活動所所涵蓋的的內(nèi)部、外部相相關(guān)部門門的溝通通。 3、定定義無 4、職職責(zé)顧客溝通通：總經(jīng)經(jīng)理室、營銷部部內(nèi)部溝通通：相關(guān)關(guān)部門 5、作作業(yè)內(nèi)容容5.1本本公司各各職能部部門依照照“質(zhì)量管管理體系系結(jié)構(gòu)圖圖”（附件件六）以以及各部部門、各各職位的的崗位職職責(zé)（￥2-MMT-00110）和各級級文件中中所規(guī)定定的職責(zé)責(zé)進行日日常工作作的分工工、合作作

51、。5.2顧顧客要求求的產(chǎn)品品信息（含合同同修訂）由總經(jīng)經(jīng)理室或或營銷部部通過產(chǎn)產(chǎn)品說明明書、業(yè)業(yè)務(wù)員的的推廣宣宣傳，使使顧客了了解本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品性能能、特點點等。 5.2.11本公司司在產(chǎn)品品包裝內(nèi)內(nèi)附有產(chǎn)產(chǎn)品說明明書以便便顧客查查詢，加加上營銷銷人員的的直接說說明，確確保顧客客的查詢詢滿意。 5.2.22合同或或訂單的的修訂事事項處理理見“以顧客客為關(guān)注注焦點”（￥11-MTT-022）。 5.22.3本本公司在在每個顧顧客處均均設(shè)有顧顧客滿意意度調(diào)查查的業(yè)務(wù)務(wù)，以積積極的態(tài)態(tài)度主動動收集來來自顧客客的反饋饋（含需需求、滿滿意、不不滿、投投訴等），見“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表”￥3-MS-01

52、。 5.22.4本本公司部部對顧客客滿意度度調(diào)查所所獲取的的信息進進行評估估，并將將不滿事事項進行行及時處處理，用用“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查不滿滿事項處處理管理理表”（￥33-MSS-066）回復(fù)復(fù)顧客，以便提提升顧客客滿意度度。5.3來來自顧客客或市場場調(diào)研所所獲得的的新產(chǎn)品品、新要要求的信信息，由由營銷部部用“會議通通知單”（￥33-MTT-022）聯(lián)絡(luò)絡(luò)本公司司相關(guān)部部門召開開研討會會，并決決策出相相應(yīng)后續(xù)續(xù)工作。 5.4工工程變更更由生產(chǎn)產(chǎn)部通知知相關(guān)部部門，若若關(guān)系到到復(fù)雜工工序作業(yè)業(yè)，聯(lián)合合相關(guān)部部門進行行會議說說明。5.5營營銷部視視需要及及時傳達達產(chǎn)品交交貨期信信息給生生產(chǎn)部、倉庫

53、，以便交交貨期控控制。5.6品品管人員員對各階階段不良良情況應(yīng)應(yīng)及時反反饋相關(guān)關(guān)部門。5.7營營銷部、工程部部、倉庫庫等若接接到產(chǎn)品品的不良良信息時時，應(yīng)主主動通知知品管人人員予以以控制，把損失失控制在在最低限限度內(nèi)。5.8當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量發(fā)生生異常時時，應(yīng)由由品管部部門開出出“制造異異常通知知單”（￥33-QMM-099），責(zé)責(zé)任部門門進行原原因分析析及改善善處理，品管部部門須進進行追蹤蹤確認。5.9本本公司每每年進行行一次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核，召開一一次管理理評審會會議。5.100品管部部.生產(chǎn)產(chǎn)部每月月對各部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)值的達達成狀況況進行分分析、統(tǒng)統(tǒng)計，并并將結(jié)果果上報總總經(jīng)理，召開會

54、會議對相相關(guān)項目目進行檢檢討。5.111合同有有要求或或視需要要，產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)的信息息應(yīng)傳達達給顧客客，并征征求顧客客的意見見，以利利質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進。5122顧客滿滿意度、顧客投投訴、顧顧客服務(wù)務(wù)的相關(guān)關(guān)事項依依據(jù)“以顧客客為關(guān)注注焦點”（￥11-MTT-022）處理理。5133本公公司聯(lián)絡(luò)絡(luò)單51331在在與供應(yīng)應(yīng)商、顧顧客、及及其它本本公司的的業(yè)務(wù)有有關(guān)事項項進行溝溝通確認認使用。51332本本本公司司內(nèi)部部部門之間間的生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)事事項進行行溝通確確認使用用。 6、相相關(guān)文件件編號61質(zhì)質(zhì)量管理理體系組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 62各各部門職職責(zé)￥22-MTT-01110 63以以顧客

55、為為關(guān)注焦焦點￥11-MTT-022 28￥內(nèi)部溝通通以及與與顧客溝溝通文件編號號￥1-MMT-008管理NOO版本1.0頁碼2/27、使用用表單71顧顧客滿意意度調(diào)查查表￥33-MSS-011 72不不滿事項項改進管管理表￥3-MMS-005 73會會議通知知單￥33-MTT-022 74制制造異常常通知單單￥3-QM-0975本公公司聯(lián)絡(luò)絡(luò)單￥33-MTT-011 8、附附件無 29￥管理評審審文件編號號￥1-MMT-009管理NOO版本10頁碼1/21、目的的確保本公公司質(zhì)量量管理體體系的適適宜性與與有效性性，使之之能持續(xù)續(xù)符合220000版ISSO90001國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及本公公司質(zhì)量量

56、方針、質(zhì)量目目標(biāo)的要要求。 2、范范圍質(zhì)量體系系活動所所涵蓋的的須進行行管理評評審的各各事項。 3、定定義無 4、職職責(zé)管理評審審會議的的召開與與主持：總經(jīng)理理或職務(wù)務(wù)代理人人 5、作作業(yè)內(nèi)容容5.1管管理評審審每年召召開一次次（必要要時可增增加次數(shù)數(shù)），由由管理者者代表制制定評審審計劃，并在評評審前115天發(fā)發(fā)通知到到部門，管理評評審會議議由總經(jīng)經(jīng)理主持持，參加加人員為為各部門門主管及及總經(jīng)理理指定列列席人員員，總經(jīng)經(jīng)理若無無時間主主持，則則由總經(jīng)經(jīng)理的職職務(wù)代理理人主持持。5.2管管理評審審的輸入入：評審審本公司司質(zhì)量管管理體系系是否符符合20000版版ISOO90001國際際標(biāo)準(zhǔn)及及本公

57、司司的質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)的要要求，其其輸入內(nèi)內(nèi)容包括括下列各各項： 5.22.1每每年一次次的內(nèi)部部質(zhì)量審審核結(jié)果果報告； 5.22.2顧顧客滿意意度評估估的相關(guān)關(guān)報告； 5.22.3過過程和產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的符符合性報報告； 5.22.4進進料檢驗驗、制程程中檢驗驗、成品品檢驗及及顧客投投訴的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施報告； 5.22.5以以往管理理評審的的追蹤情情況報告告； 5.22.6質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變動情情況報告告； 5.22.7質(zhì)質(zhì)量管理理活動結(jié)結(jié)果報告告(含質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)的的研討)。5. 22. 88數(shù)據(jù)分分析報告告5. 22. 99持續(xù)改改進報告告、5.3管管理評審審的

58、輸出出：將管管理評審審的輸入入情況形形成書面面記錄，經(jīng)過評評審后，輸出的的內(nèi)容也也須形成成書面記記錄，且且含下列列內(nèi)容： 5.33.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的改進狀狀況； 5.33.2過過程、產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的改改進狀況況； 5.33.3資資源需求求的研討討與決策策(如設(shè)設(shè)施資源源、人力力資源、時間資資源等)。5.4評評審結(jié)束束后三天天內(nèi)由管管理者體體表整理理評審會會議記錄錄完成評評審報告告,管理理評審所所形成的的會議記記錄依照照“文件資資料及質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制”（￥11-HRR-011）進行行控制、保存。5.5在在管理評評審會議議中所形形成的各各項決議議事項須須指定專專人追蹤蹤、確認認，確保保在規(guī)定

59、定時間內(nèi)內(nèi)完成決決議事項項的要求求。 6、相相關(guān)文件件編號61質(zhì)質(zhì)量方針針￥1-MT-03 62資資源提供供￥1-MT-1063質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)￥1-MT-04 64內(nèi)內(nèi)部審核核 ￥11-QMM-04465數(shù)數(shù)據(jù)分析析￥1-QM-07 66不不合格品品控制與與糾正、預(yù)防措措施￥11-QMM-06667持持續(xù)改進進策劃￥1-MMT-111 68以以顧客為為關(guān)注焦焦點、合合同評審審￥1-MT-02、￥2-MS-0169文文件資料料及質(zhì)量量記錄控控制￥11-HRR-011 6100人力資資源控制制￥1-HR-026111設(shè)施與與工作環(huán)環(huán)境￥11-PDD-011 30￥管理評審審文件編號號￥1-MMT-0

60、09管理NOO版本1.0頁碼2/2 7、使使用表單單編號71會會議記錄錄表￥33-MTT-02272管管理評審審計劃表表 ￥33-MTT-044 73管管理評審審報告表表 ￥33-MTT-05574糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施要求表表 ￥33-QMM-06675會會議簽到到表 ￥3-MMT-003 8、附附件無 311￥資源提供供文件編號號￥1-MMT-110管理NOO版本1.0頁碼1/11、目的的為確保本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系活活動所需需的資源源能及時時充分提提供，以以便滿足足過程需需求，最最終實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意的目目的。 2、范范圍本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系活活動所涉涉及的人人力資源源、設(shè)施施、工作作環(huán)