廣東廣墾機(jī)械有限公司質(zhì)量管理制度

1、廣東廣墾墾機(jī)械有有限公司司質(zhì)量安安全管理理制度1 HYPERLINK l _Toc293038390#_Toc293038390 質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)本企業(yè)制制定的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，是本企企業(yè)質(zhì)量量宗旨和和質(zhì)量方方向。為為了實現(xiàn)現(xiàn)這質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，希希望質(zhì)保保師、各各系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人，抓好質(zhì)質(zhì)量工作作，帶領(lǐng)領(lǐng)全廠員員工為實實現(xiàn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)而努努力工作作。本企業(yè)質(zhì)質(zhì)量方針針，堅持持“質(zhì)量第第一”、“安全第第一”和“信譽(yù)第第一”的質(zhì)量量方針。本企業(yè)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：1、 產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠合格率率1000%；2、 產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)檢檢率1000%；3、 用用戶滿意意率999%以上上。2

2、 質(zhì)量量管理的的組織和和領(lǐng)導(dǎo)行政組織織機(jī)構(gòu)圖圖（圖一一）質(zhì)量體系系控制組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖（圖圖二）3 質(zhì)量量責(zé)任制制考核辦辦法 為了加加強(qiáng)本企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理工作，使全體體員工按按各項管管理制度度執(zhí)行，做到人人盡其責(zé)責(zé)，特制制訂本考考核辦法法。 1、質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)全企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理工作，對出企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)全面面責(zé)任，有權(quán)對對各部門門、各崗崗位的人人員執(zhí)行行質(zhì)量管管理各項項規(guī)定的的情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、考核核。 2、本本考核辦辦法采用用打分制制，每月月考核一一次，每每次100分為滿滿分，年年終進(jìn)行行總評比比，總分分為1220分。 3、凡凡在考核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行，未履行行職的部

3、部門、車車間及個個人，每每發(fā)現(xiàn)一一次扣115分。 4、對對玩忽職職守、造造成質(zhì)量量損失的的，要追追究其責(zé)責(zé)任，每每發(fā)現(xiàn)一一次扣110分，對造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故的，按按考核不不合格執(zhí)執(zhí)行。 5、對對質(zhì)量做做出突出出貢獻(xiàn)的的，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，增加加520分分。 6、年年終總評評比，總總分低于于1000分，年年度考核核不合格格，扣發(fā)發(fā)部門年年終獎金金；高于于1000分者，發(fā)給年年終獎金金；高于于1200分者，由經(jīng)理理研究決決定頒發(fā)發(fā)獎金。4 部門門主要職職能管理理制度4.1 總則為了明確確本企業(yè)業(yè)部門的的主要職職能，使使各級人人員能夠夠理解質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，并貫徹徹執(zhí)行，特制定定本制度度。

4、 4.2 質(zhì)量管管理部門門 4.2.1 負(fù)負(fù)責(zé)文件件化質(zhì)量量管理體體系的建建立，編編制質(zhì)量量安全管管理制度度，收集集各類與與食品質(zhì)質(zhì)量安全全的相關(guān)關(guān)信息和和各類質(zhì)質(zhì)量管理理記錄收收集工作作。4.2.2負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理和產(chǎn)品品質(zhì)量的的監(jiān)控和和監(jiān)測工工作。4.2.3 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗及檢檢測設(shè)備備的管理理工作。4.2.4負(fù)責(zé)責(zé)與質(zhì)量量活動有有關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)分析析工作。4.2.5負(fù)責(zé)責(zé)與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的改改進(jìn)措施施跟蹤驗驗證和預(yù)預(yù)防措施施的實施施工作。 4.2.6負(fù)責(zé)責(zé)過程檢檢驗和出出廠檢驗驗監(jiān)督管管理工作作。4.2.7負(fù)責(zé)責(zé)確定關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點點，對相相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書進(jìn)行審審核工作作

5、。4.2 .8負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督出廠檢檢驗不合合格產(chǎn)品品和召回回的不合合格產(chǎn)品品處理工工作。4.2.9配合合銷售部部門對不不合格產(chǎn)產(chǎn)品召回回工作。4.2.10負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量事故報報告和處處理工作作。 4.2.11負(fù)負(fù)責(zé)組織織內(nèi)部人人員食品品質(zhì)量安安全知識識培訓(xùn)和和考核工工作。4.2.12負(fù)負(fù)責(zé)組織織展開質(zhì)質(zhì)量分析析會議，對產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況進(jìn)行行統(tǒng)計分分析工作作。4.2.13負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)辦理監(jiān)監(jiān)督管理理部門對對產(chǎn)品的的監(jiān)督抽抽查工作作。4.2.14負(fù)負(fù)責(zé)委托托加工和和委托檢檢驗的質(zhì)質(zhì)量控制制管理。 4.2.15負(fù)負(fù)責(zé)原輔輔材料、包裝材材料質(zhì)量量查驗工工作4.2.16配配合銷售售科對不不合格產(chǎn)產(chǎn)品召回回工

6、作。 4.2.17負(fù)負(fù)責(zé)消費(fèi)費(fèi)者的投投訴受理理工作。4.3 技術(shù)部部和設(shè)備備管理部部門4.3.1負(fù)責(zé)責(zé)工藝文文件，操操作過程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的起草草工作。4.3.2負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系檢檢驗檢測測儀器設(shè)設(shè)備的周周期檢定定/校準(zhǔn)準(zhǔn)工作。 4.3.33負(fù)責(zé)技技術(shù)文件件收集、存檔和和有關(guān)證證照的管管理工作作。4.3.4負(fù)責(zé)責(zé)與生產(chǎn)產(chǎn)加工有有關(guān)技術(shù)術(shù)性記錄錄的編制制審核工工作。4.3.5負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品配方方和管理理工作。4.3.6負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備設(shè)施施維護(hù)保保養(yǎng)工作作。4.3.7參與與質(zhì)量分分析和質(zhì)質(zhì)量事故故的處理理工作。4.3.8負(fù)責(zé)責(zé)提供生生產(chǎn)設(shè)備備采購計計劃和生生產(chǎn)設(shè)備備的采購購工作44.3.9負(fù)責(zé)責(zé)

7、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的安安裝調(diào)試試，試運(yùn)運(yùn)行工作作。4.3.10負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維護(hù)管管理工作作。4.3.11負(fù)負(fù)責(zé)對生生產(chǎn)操作作人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)工作。4.3.12負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清清理維護(hù)護(hù)的監(jiān)督督檢查工工作。 4.4 生產(chǎn)部部門 4.4.1負(fù)責(zé)責(zé)編制、下達(dá)生生產(chǎn)計劃劃，對生生產(chǎn)計劃劃完成情情況督促促檢查工工作。4.4.2負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督生生產(chǎn)加工工過程產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全工工作。4.4.3負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過過程中質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督工作。4.4.4負(fù)責(zé)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)加工情情況進(jìn)行行統(tǒng)計分分析，為為企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動提供供依據(jù)。4.4.5負(fù)責(zé)責(zé)不合格格產(chǎn)品的的具體處處理工作作。4.4.6配合合對發(fā)生生的

8、質(zhì)量量安全事事故分析析和處理理工作。4.4.7負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場處于于良好受受控狀態(tài)態(tài)。4.4.8負(fù)責(zé)責(zé)完成生生產(chǎn)計劃劃。4.4.9負(fù)責(zé)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)過程中中出現(xiàn)的的問題，及時協(xié)協(xié)調(diào)解決決。4.4.10負(fù)負(fù)責(zé)有效效利用統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)，控制制產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，降降低成本本，嚴(yán)格格按產(chǎn)品品配方組組織生產(chǎn)產(chǎn)。4.4.11負(fù)負(fù)責(zé)安全全生產(chǎn)，嚴(yán)格工工藝過程程，安全全文明生生產(chǎn)，按按時完成成生產(chǎn)任任務(wù)。4.4.12參參與有關(guān)關(guān)文件的的起草、修訂工工作，確確?，F(xiàn)場場使用有有效文件件。4.4.13負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備設(shè)設(shè)施的正正確使用用和清洗洗消毒。4.4.14負(fù)負(fù)責(zé)良好好生產(chǎn)衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境境的保持持。4.4.15負(fù)負(fù)責(zé)組織織生產(chǎn)

9、人人員技術(shù)術(shù)培訓(xùn)和和崗前培培訓(xùn)。4.4.16負(fù)負(fù)責(zé)對生生產(chǎn)過程程中原料料、半成成品和成成品進(jìn)行行防護(hù)。4.4.17負(fù)負(fù)責(zé)提出出生產(chǎn)方方面、質(zhì)質(zhì)量方面面改進(jìn)的的建議。4.5 采購銷銷售部門門4.5.1負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的銷售計計劃的完完成，簽簽訂購銷銷售合同同，做好好合同文文件的存存檔管理理工作。4.5.2負(fù)責(zé)責(zé)原輔處處理、包包裝材料料的采購購和對供供方進(jìn)行行評價工工作。4.5.3負(fù)責(zé)責(zé)建立合合格供方方名錄，確保采采購的原原輔處理理、包裝裝材料質(zhì)質(zhì)量。4.5.4負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量信信息調(diào)查查和反饋饋，包括括顧客滿滿意和顧顧客抱怨怨的溝通通。4.5.5負(fù)責(zé)責(zé)市場調(diào)調(diào)查，收收集產(chǎn)品品的需求求信息和和質(zhì)量信信息。4

10、.5.6負(fù)責(zé)責(zé)提出銷銷售改進(jìn)進(jìn)方面的的建議，保證產(chǎn)產(chǎn)品銷售售運(yùn)輸過過程中質(zhì)質(zhì)量。4.5.7負(fù)責(zé)責(zé)做好原原材料、包裝材材料搬運(yùn)運(yùn)、擺放放工作。4.5.8負(fù)責(zé)責(zé)原材料料、包裝裝材料的的轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)發(fā)放工作作。4.5.9負(fù)責(zé)責(zé)入庫成成品搬運(yùn)運(yùn)、入庫庫、擺放放工作出庫的的搬運(yùn)工工作。4.5.10負(fù)負(fù)責(zé)包裝裝材料、成品及及其它物物資的標(biāo)標(biāo)識、搬搬運(yùn)、儲儲存和防防護(hù)。4.5.11做做到出入入庫手續(xù)續(xù)齊全，定期盤盤點賬、卡、物物相符4.5.12負(fù)負(fù)責(zé)庫房房環(huán)境條條件的控控制和管管理工作作。4.6 行政后后勤管理理部門4.6.1根據(jù)據(jù)企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人的的工作安安排做好行行政管理理工作和和后勤保保障工作作。4.6.2負(fù)責(zé)

11、責(zé)保持良良好生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境的的監(jiān)督管管理工作作。4.6.3負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)操操作人員員健康檔檔案的建建立，組組織員工工定期進(jìn)進(jìn)行健康康檢查。4.6.4負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)員員工的教教育培訓(xùn)訓(xùn)工作。4.6.5負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)安安全防護(hù)護(hù)和環(huán)境境保護(hù)工工作。4.7 檢驗部部門4.7.1負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品出出廠檢驗驗,負(fù)責(zé)責(zé)收集、保存和和更新有有關(guān)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工工作。4.7.2負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過過程檢驗驗工作，必要時時對每道道工序進(jìn)進(jìn)行定時時抽樣檢檢驗。5 車間間安全生生產(chǎn)管理理5.1 總則為了貫徹徹落實責(zé)責(zé)任重于于泰山、防患于于未然，進(jìn)一步步做到安安全生產(chǎn)產(chǎn)、文明明生產(chǎn)，并能保保質(zhì)保量量的完成成任務(wù)，特制定定安全生生產(chǎn)操作作規(guī)程如如下:5

12、.2 職責(zé)5.2.1 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行生產(chǎn)計計劃，貫貫徹落實實公司制制定的各各項規(guī)章章制度，開展安安全生產(chǎn)產(chǎn)與文明明生產(chǎn)，保證按按質(zhì)按量量按時完完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)。 5.2.2 負(fù)負(fù)責(zé)編制制班組作作業(yè)計劃劃，根據(jù)據(jù)班組的的性質(zhì)、設(shè)備的的分布和和狀況、加工件件的難易易程度以以及交貨貨日期，提前準(zhǔn)準(zhǔn)備好材材料以及及輔助用用具，下下達(dá)派工工單。 5.2.3 對對產(chǎn)品加加工過程程的質(zhì)量量負(fù)責(zé)。督促工工人按照照產(chǎn)品圖圖樣及技技術(shù)要求求加工零零件、組組裝部件件，積極極反饋工工藝文件件實施中中存在的的問題。 5.2.4 參參照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品工工藝規(guī)范范，編制制非標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝路線，充分利利用工、卡、量量等，確確保非標(biāo)標(biāo)

13、產(chǎn)品具具有同等等的質(zhì)量量水平。 5.2.5 根根據(jù)產(chǎn)品品構(gòu)成及及特點，研究降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本的的措施，動腦筋筋想辦法法提高勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率、材材料利用用率、設(shè)設(shè)備利用用率，減減少廢、次品損損失。 5.2.6 督督促各班班組做好好設(shè)備的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)，嚴(yán)格格要求工工人遵守守操作規(guī)規(guī)程，保保持設(shè)備備的正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長設(shè)設(shè)備的使使用壽命命。 5.3 控制要要點5.3.1 生生產(chǎn)紀(jì)律律 5.3.1.11 生產(chǎn)產(chǎn)過程中中必須嚴(yán)嚴(yán)格按產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格要求生生產(chǎn)。 5.3.1.22 廠區(qū)區(qū)及生產(chǎn)產(chǎn)車間內(nèi)內(nèi)嚴(yán)禁吸吸煙。 5.3.1.33 愛惜惜生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、原原材料和和各種包包裝材料料，嚴(yán)禁禁損壞，杜絕浪浪費(fèi)。 5

14、.3.1.44 員工工必須服服從合理理的安排排，盡職職盡責(zé)做做好本崗崗位的工工作，不不得故意意叼難、疏忽或或拒絕組組長或上上級主管管命令，對不服服從者按按公司管管理制度度執(zhí)行處處罰。5.3.1.55 衣著著清潔整整齊，按按照要求求上班必必須穿工工作服，車床工工人應(yīng)戴戴好防護(hù)護(hù)眼鏡。 5.3.1.66 嚴(yán)禁禁私自外外出，有有事必須須向生產(chǎn)產(chǎn)主管請請假。5.3.1.77 保持持車間環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生，不準(zhǔn)準(zhǔn)在車間間亂扔雜雜物，每每次生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)完完成后要要將地面面清掃干干凈。5.3.1.88 當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)不良狀狀況時應(yīng)應(yīng)立即停停工并上上報，查查找原因因后方可可繼續(xù)生生產(chǎn)。 5.3.2 操操作規(guī)程程 5.

15、3.2.11 正確確使用生生產(chǎn)設(shè)備備，嚴(yán)格格按照工工藝流程程進(jìn)行加加工，非非相關(guān)人人員嚴(yán)禁禁亂動生生產(chǎn)設(shè)備備。 5.3.2.22 嚴(yán)格格按照設(shè)設(shè)備的使使用說明明和設(shè)備備性能進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，嚴(yán)禁禁因搶時時間而影影響產(chǎn)品品質(zhì)量，若因搶搶時間造造成原材材料浪費(fèi)費(fèi)需按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行賠償。5.3.2.33 員工工在工序序操作過過程中，不得隨隨意損壞壞物料，工具設(shè)設(shè)備等，違者按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行賠償償。5.3.2.44 所有有員工必必須按照照操作規(guī)規(guī)程操作作，如有有違規(guī)操操作者，視情節(jié)節(jié)輕重予予以處罰罰。5.3.2.55 操作作機(jī)器要要切實做做到人離離關(guān)機(jī)，停止使使用時要要及時切切斷電源源。5.3.

16、3 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量 5.3.3.11 必須須樹立“質(zhì)量第第一、用用戶至上上”的經(jīng)營營理念，保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。5.3.3.22 對出出現(xiàn)的異異常情況況，要查查明原因因，及時時排除，使質(zhì)量量始終處處于穩(wěn)定定的受控控狀態(tài)。5.3.3.33 認(rèn)真真執(zhí)行“三檢”制度，操作人人員對自自己生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品要做到到自檢，檢查合合格后，方能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下工工序，下下工序?qū)ι瞎ば蛐虻漠a(chǎn)品品進(jìn)行檢檢查，不不合格產(chǎn)產(chǎn)品有權(quán)權(quán)拒絕接接收。如如發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量事故故時做到到責(zé)任者者查不清清不放過過、事故故原因不不排除不不放過，預(yù)防措措施不制制定不放放過。5.3.3.44 車間間要對所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，做到到不合格格的材料料不

17、投產(chǎn)產(chǎn)、不合合格的半半品不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序。5.3.3.55 嚴(yán)格格劃分“三品”（合格格品、返返修品、廢品）隔離區(qū)區(qū)，做到到標(biāo)識明明顯、數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確確、處理理及時。5.3.3.66 上班班注意節(jié)節(jié)約用水水用電，停工隨隨時關(guān)水水關(guān)電，離開工工位時必必須關(guān)好好水電。5.3.4 安安全生產(chǎn)產(chǎn) 5.3.4.11 嚴(yán)格格執(zhí)行各各項安全全操作規(guī)規(guī)程。防防止出現(xiàn)現(xiàn)任何事事故。5.3.4.22 貫徹徹“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主。5.3.4.33 經(jīng)常常開展安安全活動動，開好好班前會會，不定定期進(jìn)行行認(rèn)真整整改、清清除隱患患。5.3.4.44 搬運(yùn)運(yùn)人員或或叉車司司機(jī)注意意搬運(yùn)零零部件的的操作，防止壓壓傷、撞撞傷。操操作工

18、人人在使用用吊車時時，要確確保底下下和旁邊邊無人，防止碰碰傷、撞撞傷。檢檢驗人員員在檢驗驗時注意意自我防防護(hù)，小小心滑落落或倒塌塌的零件件砸傷自自己。 5.3.4.55 正確確使用帶帶電設(shè)備備及電氣氣開關(guān)，防止遭遭受電擊擊。 5.3.4.66 易燃燃、易爆爆物品應(yīng)應(yīng)單獨堆堆放，并并樹立醒醒目標(biāo)志志。5.3.4.77 消防防器材要要確保靈靈敏可靠靠，定期期檢查更更換（器器材、藥藥品），有效期期限標(biāo)志志明顯。5.3.5 設(shè)設(shè)備管理理與維修修 5.3.5.11 車間間設(shè)備指指定專人人管理。5.3.5.22 認(rèn)真真執(zhí)行設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵遵守操作作規(guī)程。5.3.5.33 做到到設(shè)備管管理“三步法法

19、”，堅持持日清掃掃、周維維護(hù)、月月保養(yǎng)，每天上上班后檢檢查設(shè)備備的操縱縱控制系系統(tǒng)、安安全裝置置、潤滑滑油路暢暢通油線線、油氈氈清潔、油質(zhì)合合格，待待檢查無無問題方方可正式式工作。加工殘殘留鐵屑屑要定時時清理。5.3.5.44 大型型設(shè)備應(yīng)應(yīng)有專人人負(fù)責(zé)。 5.3.5.55 制訂訂完善的的設(shè)備維維修及保保養(yǎng)計劃劃，并做做好維修修保養(yǎng)記記錄，填填寫及時時、準(zhǔn)確確、整潔潔。5.3.5.66 嚴(yán)格格設(shè)備事事故報告告制度，出現(xiàn)故故障及時時向主管管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報，并并停止操操作。5.3.5.77 要求求,即:整齊、清潔、安全、潤滑，做到“三好”“四會”“五項紀(jì)紀(jì)律”。三好好即：管管好、用用好、保保養(yǎng)好。四會

20、即即：會使使用、會會保養(yǎng)、會檢查查、會排排出一般般故障。五項紀(jì)紀(jì)律即：遵守安安全操作作規(guī)程、經(jīng)常保保持設(shè)備備整潔，并按規(guī)規(guī)定加油油；管好好工具、附件、不得丟丟失；發(fā)發(fā)現(xiàn)故障障立即停停止，通通知主管管領(lǐng)導(dǎo)檢檢查處理理。5.3.5.88 操作作人員離離崗位要要停機(jī),嚴(yán)禁設(shè)設(shè)備空車車運(yùn)轉(zhuǎn)。5.3.5.99 設(shè)備備應(yīng)保持持操作控控制系統(tǒng)統(tǒng),安全裝裝置齊全全可靠。5.3.6 生生產(chǎn)秩序序管理5.3.6.11 著工工裝上班班，不允允許穿拖拖鞋、短短褲、赤赤背或衣衣帽不整整，并配配帶所要要求的防防護(hù)用品品。5.3.6.22 上班班時，嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定的的運(yùn)作流流程操作作，不得得影響工工作的順順利進(jìn)行行。5.

21、3.6.33 每道道工序必必須接受受車間品品管檢查查、監(jiān)督督，不得得蒙混過過關(guān)，虛虛報數(shù)量量，并配配合品檢檢工作，不得頂頂撞。5.3.6.44 車間間員工與與班長、車間主主任互相相協(xié)作，不得爭爭吵、相相互打罵罵。5.3.6.55 上班班前員工工嚴(yán)禁酗酗酒，如如有上班班前過量量飲酒者者當(dāng)日不不得出勤勤，并按按曠進(jìn)行行工處理理。5.3.6.66 車間間內(nèi)嚴(yán)禁禁吸煙。5.3.6.77 工作作時間特特殊情況況需要外外出，必必須經(jīng)班班組長同同意方可可離開，根據(jù)情情況規(guī)定定時間，一周累累計超過過1小時時，扣除除相應(yīng)的的工資。5.3.6.88 工作作時間不不允許亂亂竄崗位位。5.3.6.99 完不不成當(dāng)日日

22、生產(chǎn)任任務(wù)的班班組，若若影響了了公司的的總計劃劃，自行行加班完完成任務(wù)務(wù)。5.3.6.110 生生產(chǎn)中不不得聊天天說笑、打電話話、吃零零食、睡睡覺，不不得擅自自離開生生產(chǎn)崗位位。5.3.6.111 嚴(yán)嚴(yán)禁跨越越或坐任任何機(jī)械械部位，嚴(yán)禁隨隨意拆除除、挪動動設(shè)備，新安裝裝的各種種設(shè)備未未經(jīng)測試試、試轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，不得得擅自開開動。5.3.6.112 下下班前必必需整理理好自己己崗位的的產(chǎn)品物物料和工工作臺面面，凳子子放入工工作臺下下面。 5.3.6.113 夜夜班下班班各車間間負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)關(guān)關(guān)好門窗窗，鎖住住車間大大門。6 倉庫庫管理制制度6.1 總則為了提高高公司的的基礎(chǔ)管管理工作作水平，加強(qiáng)成成本核

23、算算，進(jìn)一一步規(guī)范范物資和和產(chǎn)品流流通保管管和控制制程序。維護(hù)公公司資產(chǎn)產(chǎn)的安全全完整，加速資資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，特定定本制度度。6.2 庫管員員職責(zé)6.2.1 準(zhǔn)準(zhǔn)確詳細(xì)細(xì)地做好好各種物物資進(jìn)出出倉庫的的帳務(wù)工工作。6.2.3 嚴(yán)嚴(yán)格按照照產(chǎn)品的的驗收要要求，做做好產(chǎn)品品驗收工工作。6.2.4 不不合訂購購要求或或者不合合格的材材料產(chǎn)品品等一切切物資嚴(yán)嚴(yán)禁入倉倉。6.3 控制要要點6.3.1 倉倉庫日常常保管工工作6.3.1.11貨物入入庫需按按要求不不同類別別、性能能、特點點和用途途分類、分區(qū)、分碼放放置。要要做到：“二齊、三清、四號定定位”。A、二齊齊：貨物物擺放整整齊，庫庫容干凈凈整齊。B、三

24、清清：材料料清、數(shù)數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)標(biāo)識清。C、四號號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定定位。6.3.1.22 庫管管員對常常用或每每日有變變動的工工具、貨貨物要隨隨時盤點點，若發(fā)發(fā)現(xiàn)誤差差須及時時找出原原因并做做更正。6.3.1.33 庫存存信息應(yīng)應(yīng)每月呈呈報，須須對數(shù)量量、文字字、表格格仔細(xì)核核對，確確保月報報表數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性和可可靠性。6.3.2 入入庫物資資的管理理：6.3.2.11 產(chǎn)品品、工具具及物資資到庫后后庫管員員應(yīng)依據(jù)據(jù)送貨單單上所列列的名稱稱、數(shù)量量、規(guī)格格進(jìn)行核核對、清清點。在在經(jīng)使用用部門和和請購人人員及檢檢驗人員員對質(zhì)量量檢驗合合格簽字字后，方方可入庫庫。6.3.2.22

25、對入入庫產(chǎn)品品和物資資核對清清點無誤誤后，庫庫管員要要及時填填寫入庫庫登記單單。6.3.2.33 庫管管員要嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)，有以以下情況況時可拒拒絕驗收收或入庫庫登記。A、未經(jīng)經(jīng)廠部各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)主管審審準(zhǔn)的采采購。B、與產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙尺寸、數(shù)量相相差較大大、未按按采購單單要求的的產(chǎn)品或或材料。C、因生生產(chǎn)急需需或其他他原因不不能形成成入庫的的產(chǎn)品及及材料，庫管員員要到現(xiàn)現(xiàn)場認(rèn)真真核對后后方可驗驗收產(chǎn)品品或材料料，并及及時補(bǔ)填填入庫單單。6.3.2 工工具和材材料的領(lǐng)領(lǐng)發(fā)：6.3.2.11 庫管管員憑領(lǐng)領(lǐng)料人的的領(lǐng)料單單如實領(lǐng)領(lǐng)發(fā)，若若領(lǐng)料單單上各主主管未簽簽字，字字據(jù)不清清或被涂涂改的，庫管員員有

26、權(quán)退退回重開開或拒絕絕發(fā)放物物資。6.3.2.22 庫管管員根據(jù)據(jù)進(jìn)貨時時間必須須遵守“先進(jìn)先先出”的原則則。6.3.2.33 領(lǐng)料料人員所所需工具具和原材材料無庫庫存時，庫管員員應(yīng)及時時通知領(lǐng)領(lǐng)用人，領(lǐng)用人人要上報報各主管管審批在在由主管管按要求求填寫工工具采購購單交由由采購員員及時采采購。6.3.2.44 任何何人不辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)不不得以任任何名義義從庫內(nèi)內(nèi)私拿工工具及各各種產(chǎn)品品材料，不得在在貨架和和貨柜中中亂翻、亂動、亂扔，如有違違者庫管管員有權(quán)權(quán)制止其其行為，警告無無用者，律以嚴(yán)嚴(yán)懲。6.3.2.55 易損損的工具具均要以以舊換新新，一律律先交舊舊工具，之后在在領(lǐng)用單單上簽名名后，

27、在在由庫管管員發(fā)放放新工具具，無簽簽名無舊舊工具者者庫管員員不得發(fā)發(fā)放任何何工具。7 HYPERLINK l _Toc293038393#_Toc293038393 文件件管理制制度為了保證證本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行有有效，有有關(guān)文件件得到控控制，使使各使用用場所均均得到相相應(yīng)文件件的有效效版本，特制定定本制度度。 質(zhì)檢科科是文件件控制的的歸口管管理部門門。負(fù)責(zé)責(zé)管理性性文件和和技術(shù)、作業(yè)文文件的發(fā)發(fā)放和管管理。各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門的有有關(guān)文件件的編寫寫和控制制。外來來文件有有質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)相相關(guān)文件件的收集集。 文件編編寫：各各類文件件有分管管部門組組織人員員進(jìn)行編編寫，質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)

28、量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)由經(jīng)經(jīng)理提出出。 文件的的審批：文件審審批人員員對文件件的適用用性和有有效性負(fù)負(fù)責(zé)，審審批部門門有權(quán)將將不符合合要求的的文件注注明原因因后退回回起草部部門修訂訂。 文件的的發(fā)放：根據(jù)文文件的使使用范圍圍，由文文件管理理部門確確定發(fā)放放范圍和和發(fā)放數(shù)數(shù)量。受受控文件件發(fā)放前前的標(biāo)識識：經(jīng)批批準(zhǔn)的管管理性、技術(shù)性性、外來來文件由由發(fā)放部部門加蓋蓋“受控”章，做做好發(fā)放放記錄，便于追追朔。 文件更更改： 更改方方法：在在原文件件上直接接劃改，將原文文件更改改部分換換頁，將將原文件件換版。 在使用用中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不適適用的條條文時，使用部部門可提提出更改改申請，填寫“文件更更改申請請單

29、”注明提提出部門門、文件件名稱、編號、更改原原因、文文件原內(nèi)內(nèi)容、更更改內(nèi)容容等，包包括文件件原編制制部門，由其按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審批批。 文件銷銷毀：受受控文件件作廢或或失效時時，由管管理部門門及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用現(xiàn)場場收回并并做好記記錄。已已作廢文文件有參參考價值值需要存存檔的，應(yīng)加蓋蓋作廢章章。作廢廢文件集集中銷毀毀，報原原文件批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)，并并作好銷銷毀記錄錄。 文件的的日常管管理（1）文文件的使使用部門門和人員員不得隨隨意涂改改或毀壞壞文件，不得丟丟失。（2）未未經(jīng)文件件發(fā)放部部門的許許可，使使用者不不準(zhǔn)私自自復(fù)印文文件，更更不得外外借。（3）文文件的編編制部門門為該文文件的歸歸

30、檔部門門，對存存檔文件件應(yīng)注意意防火、防潮、防蛀和和防盜，保持文文件清晰晰便于查查閱。（4）對對于各種種時效性性文件、臨時性性文件，按使用用期予以以控制，過期自自動失效效。 外來文文件的控控制 對于外外來文件件經(jīng)識別別，確認(rèn)認(rèn)后由主主管部門門進(jìn)行文文件的發(fā)發(fā)放和管管理。8 壓力力容器安安全管理理制度 8.1 總則 壓力容容器屬于于國務(wù)院院特種設(shè)設(shè)備安全全監(jiān)督管管理部門門規(guī)定的的特種設(shè)設(shè)備范疇疇，為了了加強(qiáng)對對這一類類設(shè)備的的操作、維護(hù)、保養(yǎng)的的安全監(jiān)監(jiān)察，防防止和減減少事故故，保障障本單位位員工生生命財產(chǎn)產(chǎn)安全，特制定定本制度度。8.2 職責(zé)8.2.1 在在管理機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)業(yè)務(wù)指

31、導(dǎo)導(dǎo)下，具具體負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)壓壓力容器器使用管管理工作作。 8.2.2 工工作中認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國國家和上上級有關(guān)關(guān)部門關(guān)關(guān)于設(shè)備備管理和和壓力容容器安全全的規(guī)定定，加強(qiáng)強(qiáng)法制觀觀念，自自覺按章章辦事。 8.2.3 參參與編制制本企業(yè)業(yè)壓力容容器使用用管理規(guī)規(guī)章制度度，協(xié)助助工藝生生產(chǎn)部門門制定生生產(chǎn)操作作規(guī)程。 8.2.4 做做好壓力力容器使使用的注注冊登記記、建卡卡、建檔檔及技術(shù)術(shù)資料整整理、歸歸檔和有有關(guān)統(tǒng)計計報表統(tǒng)統(tǒng)計上報報工作。8.2.5 編編制壓力力容器的的檢驗、維修、保養(yǎng)等等計劃，并具體體落實實實施，檢檢查或參參與安全全附件的的校驗工工作。8.3 控制要要點8.3.1 壓壓力容器器維

32、護(hù)保保養(yǎng)制度度8.3.1.11 壓力力容器使使用的維維護(hù)與保保養(yǎng)必須須堅持“預(yù)防為為主”和“日常維維護(hù)與計計劃檢修修相結(jié)合合”的原則則做到正正確使用用、精心心維護(hù)與與堅持日日常保養(yǎng)養(yǎng)，使壓壓力容器器投用后后經(jīng)常處處于良好好的運(yùn)行行狀態(tài)，保證其其長期安安全、穩(wěn)穩(wěn)定運(yùn)行行。8.3.1.22 壓力力容器投投產(chǎn)前，必須按按照壓力力容器的的使用特特點和介介質(zhì)特性性認(rèn)真做做好維護(hù)護(hù)保養(yǎng)管管理的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，檢查查防腐保保護(hù)層和和有關(guān)接接管、接接頭的完完好、牢牢固情況況，編制制維護(hù)保保養(yǎng)規(guī)程程。8.3.1.33 準(zhǔn)備備必備的的維護(hù)保保養(yǎng)工具具和簡單單器材。8.3.1.44 在進(jìn)進(jìn)行操作作人員培培養(yǎng)時，應(yīng)讓其

33、其了解所所操作容容器的結(jié)結(jié)構(gòu)特性性，工藝藝原理、使用和和維護(hù)保保養(yǎng)、安安全操作作等方面面的知識識，掌握握日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)技能，培訓(xùn)愛愛護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)裝置的的良好職職業(yè)道德德，樹立立企業(yè)主主人翁的的思想。8.3.1.55 提倡倡實行包包日常維維修和日日常保養(yǎng)養(yǎng)的雙保保責(zé)任制制，做到到臺臺容容器、個個個閥門門、只只只儀表都都有人負(fù)負(fù)責(zé)。8.3.1.66 保持持壓力容容器整潔潔和生產(chǎn)產(chǎn)周圍環(huán)環(huán)境的清清潔衛(wèi)生生，及時時清除跑跑冒滴漏漏現(xiàn)象。8.3.1.77 認(rèn)真真執(zhí)行巡巡回檢查查，及時時填寫操操作記錄錄，嚴(yán)格格執(zhí)行交交接班制制度。8.3.1.88 嚴(yán)格格執(zhí)行操操作規(guī)程程，操作作人員不不得擅自自拆除或或損壞壓

34、壓力容器器安全附附件，嚴(yán)嚴(yán)禁在運(yùn)運(yùn)行狀態(tài)態(tài)下，緊緊固受壓壓連接件件或敲打打容器承承受部件件，做到到文明操操作。8.3.1.99 操作作人員在在正常操操作狀態(tài)態(tài)下發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情情況，應(yīng)應(yīng)立即查查明原應(yīng)應(yīng)，采取取有效的的處理措措施并及及時反映映。8.3.1.110 對對停用和和封存?zhèn)鋫溆玫膲簤毫θ萜髌饕龊煤镁S護(hù)保保養(yǎng)工作作，再次次投用前前應(yīng)認(rèn)真真檢查。8.3.2 壓壓力容器器安全檢檢查制度度8.3.2.11 壓力力容器的的使用單單位應(yīng)根根據(jù)使用用容器的的數(shù)量，安全狀狀況確定定安全檢檢查形式式、要求求，及時時了解，掌握壓壓力容器器的安全全使用情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)和消消除不安安全因素素，查處處事故隱隱患，做

35、做到防患患于未然然。8.3.2.22 安全全檢查應(yīng)應(yīng)采取定定期檢查查、不定定期抽查查和日常常巡回檢檢查相結(jié)結(jié)合的原原則，認(rèn)認(rèn)真做好好檢查記記錄，按按時督促促檢查問問題的處處理、落落實，實實行檢查查有意見見、處理理有結(jié)果果。8.3.2.33 安全全檢查的的內(nèi)容：查思想想上是否否樹立了了安全第第一，安安全為了了生產(chǎn)的的牢固程程度，有有無安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任心；查制度度的執(zhí)行行情況，有無違違章作業(yè)業(yè)、違章章指揮的的現(xiàn)象；查紀(jì)律律的嚴(yán)肅肅性，有有無脫崗崗、離崗崗的行為為；查隱隱患，是是否每臺臺容器能能夠安全全運(yùn)行，有無安安全附件件、裝置置失靈和和設(shè)備帶帶病操作作的情況況；查安安全問題題的整改改落實情情況，

36、能能否做到到發(fā)現(xiàn)問問題，查查找原因因，及時時解決。8.3.2.44 定期期檢查的的重點a)規(guī)章章制度執(zhí)執(zhí)行情況況；b)壓力力容器的的完好狀狀況，操操作負(fù)荷荷情況；c)安全全附件、裝置的的齊全、靈敏、可靠和和定期校校驗情況況；d)操作作人員的的持證上上崗情況況；e)容器器定期檢檢驗和修修理、改改造執(zhí)行行情況；f)監(jiān)控控使用容容器的監(jiān)監(jiān)控措施施落實情情況；g)對查查出問題題或事故故隱患的的處理情情況；h)其他他需要臨臨時增加加的檢查查項目。8.3.2.55 日常常巡回檢檢查的重重點a)壓力力容器操操作工藝藝參數(shù)是是否超過過許可范范圍；b)安全全附件、裝置是是否靈敏敏動作；c)壓力力容器本本體有無無

37、鼓包、變形、泄漏、裂縫等等異常情情況；d)容器器的防腐腐層、保保溫層及及銘牌是是否完好好；e)接管管、緊固固件、密密封部位位等有無無損壞、泄漏現(xiàn)現(xiàn)象；f)有無無過量充充裝或液液位失控控現(xiàn)象；g)有無無發(fā)生火火災(zāi)或震震動等直直接威脅脅到安全全運(yùn)行的的異常情情況；h)針對對容器特特點，確確定的其其他檢查查情況。8.3.3 設(shè)設(shè)備安全全使用制制度 8.3.3.11 壓力力容器作作業(yè)人員員及其相相關(guān)管理理人員，應(yīng)當(dāng)按按照國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定經(jīng)特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)督管理理部門考考核合格格，取得得國家統(tǒng)統(tǒng)一格式式的特種種作業(yè)人人員證書書，方可可從事相相應(yīng)的作作業(yè)或者者管理工工作。 8.3.3.22 壓力力容器

38、作作業(yè)人員員在作業(yè)業(yè)過程中中發(fā)現(xiàn)下下列異常常現(xiàn)象時時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即向向安全管管理員和和單位有有關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人報告告。 a）壓力力容器工工作壓力力、介質(zhì)質(zhì)溫度或或壁溫超超過規(guī)定定值，采采取措施施仍不能能得到有有效控制制。 b）壓力力容器的的主要受受壓元件件發(fā)生裂裂縫、鼓鼓包、變變形、泄泄漏等危危及安全全的現(xiàn)象象。c）安全全附件失失效。d）連接接、緊固固件損壞壞，難以以保證安安全運(yùn)行行。e）發(fā)生生火災(zāi)等等直接威威脅到壓壓力容器器安全運(yùn)運(yùn)行。 f）壓力力容器和和管道發(fā)發(fā)生嚴(yán)重重振動，危及安安全運(yùn)行行。 g）其它它異常情情況。 8.3.3.33 壓力力容器使使用單位位應(yīng)每月月進(jìn)行一一次自行行檢查，并做好好記

39、錄，嚴(yán)禁超超溫超壓壓運(yùn)行。 8.3.3.44 安全全閥應(yīng)靈靈敏、可可靠。其其開啟壓壓力不得得超過壓壓力容器器設(shè)計壓壓力，安安全閥每每年必須須進(jìn)行一一次整定定、校驗驗、并應(yīng)應(yīng)加鉛封封。 8.3.3.55 壓力力表應(yīng)齊齊全，準(zhǔn)準(zhǔn)確、靈靈敏。每每半年必必須檢定定一次，合格后后應(yīng)加鉛鉛封。 8.3.3.66 報廢廢、變更更管理 。凡屬屬以下類類型的壓壓力容器器必須作作報廢處處理。a）壓力力容器存存在嚴(yán)重重事故隱隱患，無無改造、維修價價值，或或者超過過安全技技術(shù)規(guī)范范規(guī)定使使用年限限，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時予予以報廢廢。 經(jīng)壓力容容器檢驗驗機(jī)構(gòu)檢檢驗后安安全等級級狀況判判為5級級的。 c）經(jīng)經(jīng)壓力容容器檢驗驗站檢驗

40、驗后安全全等級狀狀況定為為4級且且缺陷無無法進(jìn)行行修復(fù)或或無修復(fù)復(fù)價值的的壓力容容器，監(jiān)監(jiān)控使用用一個檢檢驗周期期后，通通過檢驗驗仍然定定為4級級的。8.3.4 壓壓力容器器安全附附件管理理與校驗驗制度8.3.4.11 壓力力容器使使用單位位應(yīng)明確確安全附附件及裝裝置管理理的職能能部門，確定管管理人員員，負(fù)責(zé)責(zé)安全裝裝置的日日常管理理，送檢檢、校驗驗、修理理更換等等工作，做到職職責(zé)分明明。8.3.4.22安全附附件與裝裝置的設(shè)設(shè)備、選選型應(yīng)該該按照生生產(chǎn)工藝藝要求提提供的條條件，由由壓力容容器設(shè)計計單位在在進(jìn)行壓壓力容器器設(shè)計時時，按國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定予予以確定定和選型型。對于于在用容容器和工工

41、藝系統(tǒng)統(tǒng)選用安安全附件件必須充充分考慮慮其安全全效果使使用性能能。8.3.4.33 建立立安全附附件技術(shù)術(shù)檔案和和臺帳，繪制安安全附件件設(shè)置位位置圖，標(biāo)明每每個安全全附件的的精度、壓力等等級、靈靈敏程度度和性能能，確定定檢修，校驗周周期，記記載投用用以來工工作情況況。做到到集中保保管其產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、質(zhì)質(zhì)量證明明書和調(diào)調(diào)校、檢檢修報告告。8.3.4.44 安全全附件應(yīng)應(yīng)向持有有生產(chǎn)許許可證的的單位選選購，保保證產(chǎn)品品性能穩(wěn)穩(wěn)定，結(jié)結(jié)構(gòu)合理理，動作作靈敏。制造單單位須提提供產(chǎn)品品質(zhì)量證證明文件件和產(chǎn)品品銘牌。8.3.4.55 安全全附件在在使用中中必須保保持完好好，靈敏敏可靠，容器操操作人員員要加強(qiáng)強(qiáng)維護(hù)，防止其其鉛封損損壞和發(fā)發(fā)生不能能正確動動作的現(xiàn)現(xiàn)象，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常應(yīng)應(yīng)及處理理。8.3.4.66 安全全附件的的檢修、