山東電力環(huán)境管理手冊

1、文件編號號：SEEPC33/EMMM環(huán) 境 管 理理手冊現(xiàn)行版本本： cc20001 副副本控制制：發(fā)布日期期：20001年03月31 日實施日期期：20001年04月01 日山東電力力建設(shè)第第三工程程公司中國濰坊坊 主編：賈為國國 王王文剛 編編寫：劉劉 巖巖 遇遇文善 李國國鋒 李新國國 張張學超 潘潘 軍軍 審核：劉劉 偉偉批準：王王魯軍 目 錄經(jīng)理令111.組織織介紹 21.1 公司概概況 21.2 環(huán)境管管理體系系組織機機構(gòu)圖 22.環(huán)境境管理體體系概況況42.1 環(huán)境管管理體系系的范圍圍和適用用標準 42.2 環(huán)境管管理手冊冊的控制制42.2.1 手手冊的適適用范圍圍和目的的42.

2、2.2 手手冊的批批準、分分發(fā)和控控制52.2.3 手手冊的修修改63.術(shù)語語和定義義774.環(huán)境境管理體體系要求求104.1總總要求1104.2環(huán)環(huán)境方針針1104.3策策劃1124.3.1環(huán)境境因素124.3.2法律律和其它它要求144.3.3環(huán)境境目標和和指標154.3.4環(huán)境境管理方方案164.4實實施與運運行1174.4.1機構(gòu)構(gòu)和職責責174.4.2培訓訓意識與與能力234.4.3信息息交流244.4.4環(huán)境境管理體體系文件件編制-254.4.5文件件管理284.4.6運行行控制294.4.7應(yīng)急急準備和和響應(yīng)314.5檢檢查和糾糾正措施施3324.5.1監(jiān)測測324.5.2不符符

3、合、糾糾正和預預防措施施334.5.3環(huán)境境記錄344.5.4環(huán)境境管理體體系審核核364.6管管理評審審337經(jīng) 理 令 山東電電建三公公司以建建設(shè)優(yōu)質(zhì)質(zhì)的火力力發(fā)電廠廠及工業(yè)業(yè)民用建建筑貢獻獻于社會會，同時時，以對對環(huán)境負負責的態(tài)態(tài)度進行行活動和和服務(wù)，公司將將環(huán)境管管理作為為企業(yè)重重大發(fā)展展戰(zhàn)略，并列為為最優(yōu)先先的事項項之一，教育全全體員工工在生活活、工作作和各項項生產(chǎn)活活動中保保護環(huán)境境。 為此，公司按按ISOO140001：19996標準準的要求求，全面面識別和和評價了了環(huán)境因因素，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上，建建立了環(huán)環(huán)境管理理體系并并予以實實施。220000年9月月1日頒頒布實施施B版環(huán)境管

4、管理手冊冊后，得到顯顯著的效效果，并并取得IISO1140001環(huán)境境管理體體系認證證。20001年2月18日經(jīng)公司司管理評評審評議議,決定定再次予予以修訂訂。 現(xiàn)發(fā)布布山東電電建三公公司的環(huán)境管管理手冊冊（CC版），以此作作為公司司環(huán)境管管理的指指針和全全體員工工環(huán)境行行為的準準繩。 本手冊冊自20001年年4月11日起實實施。 最高管管理者：王魯軍軍20011年3月300日1.組織織介紹1.1公公司概況況 山東電電力建設(shè)設(shè)第三工工程公司司系山東東電力集集團公司司全資子子公司，國家大大型一級級電力建建筑安裝裝綜合性性施工企企業(yè)，面面向國內(nèi)內(nèi)及國外外周邊市市場，主主要承擔擔大中型型火力發(fā)發(fā)電廠

5、、核電站站、風力力電站、水電站站以及公公路、橋橋梁等工工業(yè)民用用工程的的建設(shè)。 公司總總部位于于山東省省濰坊市市奎文區(qū)區(qū)玉清東東街2001號，占地2232畝畝。在各各項目工工地有相相應(yīng)規(guī)模模的臨時時生活、施工區(qū)區(qū)域。公公司現(xiàn)有有職工117399人，注注冊資本本72441萬元元人民幣幣，20000年年產(chǎn)值44。099 億元元。公司獲得得了如下下認證和和獎勵：19977年100月：IISO 90002：119944 質(zhì)質(zhì)量保證證體系注注冊19999年公司司基地住住宅小區(qū)區(qū)被評為為全國城城市物業(yè)業(yè)管理優(yōu)優(yōu)秀住宅宅小區(qū)19988年公司司被省電電力集團團公司命命名為一一流施工工企業(yè)20000年7月月：I

6、SSO 990022：19994 質(zhì)量量保證體體系復評評換證20000年8月月：英國國國家認認可機構(gòu)構(gòu)（UKKAS）認證。20000年111月：IISO1140001：119966 環(huán)境境管理體體系認證證環(huán)境管理理體系組組織機構(gòu)構(gòu)圖（見見下頁）環(huán)境管理理體系組組織機構(gòu)構(gòu)圖管理者代表企管質(zhì)保部最高管理者監(jiān)察審計部辦公室人事部檔案信息中心教育培訓中心中心試驗室安全監(jiān)察部公安保衛(wèi)部離退休工作部多產(chǎn)工作部工會政治工作部工程管理部紀委資產(chǎn)管理部物資供應(yīng)部技術(shù)管理部合同管理部財務(wù)部物業(yè)公司項目工地物業(yè)公司工程開發(fā)公司檢修保溫公司機械施工處熱工施工處焊接施工處混凝土公司汽機施工處鍋爐施工處電氣施工處鉚焊加工

7、廠周轉(zhuǎn)材料租賃站汽車隊建筑施工處2. 環(huán)環(huán)境管理理體系概概況2.1環(huán)環(huán)境管理理體系的的范圍和和適用標標準 環(huán)境管管理體系系是公司司整個管管理體系系的重要要的組成成部分。環(huán)境管管理體系系的策劃劃、實施施和運行行與公司司管理體體系同時時運行,并保持持和不斷斷提高管管理水平平。公司的環(huán)環(huán)境管理理體系適適用于公公司總部部所在地地、各項項目工地地由公司司獨立行行使管理理權(quán)的場地地范圍內(nèi)內(nèi)，并適適用于公公司上述述活動范范圍內(nèi)的的所有活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)所伴伴隨的直直接或間間接的環(huán)環(huán)境影響響。公司的環(huán)環(huán)境管理理體系按按照ISSO1440011:19996標標準建立立。它包包括：公司環(huán)境境方針、目標和和指標

8、，以及環(huán)環(huán)境管理理方案；環(huán)境管理理體系程程序文件件,第三三層次文文件及相相關(guān)記錄錄；環(huán)境管理理和環(huán)境境行為的的職責分分配；重要環(huán)境境因素及及其環(huán)境境影響登登記表、適用的的法律和和其它要要求登記記清單；培訓方案案和計劃劃；內(nèi)外信息息交流的的建立和和保持；識別出的的緊急狀狀態(tài)和應(yīng)應(yīng)急準備備方案；審核程序序及方案案，管理理評審計計劃及為為了滿足足持續(xù)改改進而作作出的相相關(guān)決議議和采取取的措施施；其它參考考文件，包括公公司的其其它管理理文件和和技術(shù)資資料、法法律文本本、外來來標準和和其它出出版物。2.2環(huán)環(huán)境管理理手冊的的控制2.2.1環(huán)境境管理手手冊的適適用范圍圍和目的的 環(huán)境手手冊描述述了山東東電

9、建三三公司所所采用并并實施的的環(huán)境管管理體系系，它適適用于公公司環(huán)境境管理體體系所轄轄部門和和人員形形成的所所有的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的過過程。 手冊的的目的是是：對環(huán)境管管理體系系總體性性描述；描述環(huán)境境方針、目標、指標和和管理方方案，展展示重點點解決的的問題；明確各部部門、各各級人員員的職責責和相互互關(guān)系；提供查尋尋相關(guān)程程序與記記錄的途途徑；證明適合合于公司司的環(huán)境境管理要要素已經(jīng)經(jīng)得到了了實施；為員工環(huán)環(huán)境意識識教育提提供支持持；作為評價價環(huán)境管管理體系系和環(huán)境境行為的的依據(jù)；向員工、顧客、分承包包方和其其它相關(guān)關(guān)方提供供公司環(huán)環(huán)境管理理體系的的有關(guān)信信息。2.2.2 環(huán)環(huán)境管理理手

10、冊的的批準、分發(fā)和和控制 手冊由由企管質(zhì)質(zhì)保部負負責組織織起草，環(huán)境管管理者代代表審核核，最高高管理者者批準發(fā)發(fā)布。手冊分為正正本和副副本。正正本為打打印件，經(jīng)公司司經(jīng)理簽簽字后，由企管管質(zhì)保部部連同其其電子文文件交檔檔案信息息中心保保存；副副本分打打印件和和電子版版，其發(fā)發(fā)放有“受控”和“非受控控”兩種形形式。 在在公司范范圍內(nèi)發(fā)發(fā)放的為為受控電電子版，由企管質(zhì)質(zhì)保部提提交檔案案信息中中心在公公司內(nèi)部部網(wǎng)上發(fā)發(fā)布。電子版版不能滿滿足使用用要求的的項目工工地，可可自行打打印，按按受控件件發(fā)放。受控電電子版手冊發(fā)至公公司領(lǐng)導導、副總總和有關(guān)關(guān)部室、施工處處、各項項目工地地主要人人員。新新成立部部

11、門和新新開工地地，由企企管質(zhì)保保部及時時通知發(fā)發(fā)放。 非受控控手冊冊的發(fā)發(fā)放，由由需用部部門提出出申請，企管質(zhì)質(zhì)保部同同意并提提供打印印件。非非受控手冊在修改改和換版版時不予予更新。2.2.3 手手冊的修修改 當公司司市場或或施工范范圍變化化，以及及公司機機構(gòu)或人人員發(fā)生生重大變變化時，經(jīng)環(huán)境境體系審審核或管管理評審審，對環(huán)環(huán)境方針針等內(nèi)容容進行修修改或補補充。對對手冊修修改意見見由企管管質(zhì)保部部匯總提提出，管管理者代代表審核核，最高高管理者者批準。 關(guān)關(guān)于手冊冊控制的的細節(jié)，見SEEPC33/ESSP-006EEMS文文件和資資料控制制程序3.定義義和術(shù)語語3.1環(huán)境管管理手冊冊的術(shù)術(shù)語采用

12、用GB/T 665833-19994 idtt ISSO 884022:19994 質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證術(shù)語語和IISO1140001：119966環(huán)境境管理體體系-規(guī)規(guī)范及使使用指南南中的的定義（13個個）：持續(xù)改進進強化環(huán)境境管理體體系的過過程，目目的是根根據(jù)組織織的環(huán)境境方針，改進整整體環(huán)境境績效。注：該過過程不必必同時發(fā)發(fā)生于活活動的所所有方面面。環(huán)境組織運行行的外部部存在，包括空空氣、水水、土地地、自然然資源、植物、動物、人，以以及它們們之間的的相互關(guān)關(guān)系。注：在這這一意義義上，外外部存在在從組織織內(nèi)延伸伸到全球球系統(tǒng)。環(huán)境因素素一個組織織的活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中能與與環(huán)境相相

13、互作用用的要素素。注：重要要環(huán)境因因素是指指具有或或能夠具具有重大大環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素。環(huán)境影響響全部或部部分地由由組織的的活動、產(chǎn)品或或服務(wù)給給環(huán)境造造成的任任何有害害或有益益的變化化。環(huán)境管理理體系全部管理理體系的的一個組組成部分分，包括括為制定定、實施施、實現(xiàn)現(xiàn)、評審審和保持持環(huán)境方方針所需需的組織織機構(gòu)、規(guī)劃活活動、職職責、慣慣例、程程序、過過程和資資源。環(huán)境管理理體系審審核客觀地獲獲取證據(jù)據(jù)并予以以評價，以判斷斷一個組組織的環(huán)環(huán)境管理理體系是是否符合合該組織織所規(guī)定定的環(huán)境境管理體體系審核核準則的的系統(tǒng)化化，并形形成文件件的驗證證過程，包括將將這一過過程的結(jié)結(jié)果呈報報管理者者。

14、環(huán)境目標標一個組織織依據(jù)其其環(huán)境方方針規(guī)定定自己所所要實現(xiàn)現(xiàn)的總體體環(huán)境目目的，如如可行應(yīng)應(yīng)予以量量化。 環(huán)境績績效一個組織織基于其其環(huán)境方方針、目目標和指指標，控控制其環(huán)環(huán)境因素素所取得得的可測測量的環(huán)環(huán)境管理理體系的的成效。環(huán)境方針針一個組織織對其全全部環(huán)境境績效的的意圖與與原則的的陳述，它為建建立組織織的行為為及環(huán)境境目標和和指標提提供了一一個框架架。環(huán)境指標標直接來自自環(huán)境目目標，是是為實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標所需需規(guī)定并并滿足的的具體的的環(huán)境績績效要求求，它們們適用于于組織或或其局部部，如可可行應(yīng)予予以量化化。相關(guān)方關(guān)注組織織的環(huán)境境績效或或受其環(huán)環(huán)境績效效影響的的個人或或團體。組織具有自身

15、身職能和和行政管管理的公公司、集集團公司司、商行行、企業(yè)業(yè)、政府府機構(gòu)或或事業(yè)單單位，或或是上述述單位的的部分或或結(jié)合體體，無論論其是否否法人團團體、公公營或私私營。注：對于于擁有一一個以上上運行單單位的組組織，可可以把一一個運行行單位視視為一個個組織。污染預防防采用防止止、減少少或控制制污染的的各種過過程、慣慣例、材材料或產(chǎn)產(chǎn)品，可可包括再再循環(huán)、處理、過程更更改、控控制機制制、資源源的有效效利用和和材料替替代等。注：污染染預防的的潛在利利益包括括減少有有害的環(huán)環(huán)境影響響、提高高效益和和降低成成本。3.2 環(huán)境管管理體系系中的其其它術(shù)語語:EMS：Envviroonmeentaal MMan

16、aagemmentt Syysteem 環(huán)環(huán)境管理理體系EMR：Envviroonmeentaal MManaagemmentt Reepreesenntattivee 環(huán)境境管理者者代表SP： Sysstemm Prroceedurre 系系統(tǒng)程序序OP： Opeerattionnal Proocedduree 操作作程序兩控區(qū):酸雨控控制區(qū)（重慶市市等，不不包括山山東?。┖投跹趸蚩乜刂茀^(qū)（涉及山山東省的的市區(qū)有有：青島島、膠南南、棗莊莊、濰坊坊、煙臺臺、龍口口、濟寧寧、鄒城城、泰安安、萊蕪蕪、德州州等）。水污染參參數(shù)：化化學需氧氧量（CCODccr）、五日生生化需氧氧量（BBOD55）

17、、懸懸浮物（SS）二級單位位:指揮揮中心各各部室、物業(yè)公公司及各各項目工工地。主責部門門：標準準要素的的主要責責任部門門（“公司環(huán)環(huán)境管理理體系分分配表”中畫“”的部部門）。責任部門門: 負負責實施施的部門門，以及及發(fā)生不不符合后后實施糾糾正的部部門。重要崗位位：對環(huán)環(huán)境體系系運行具具有重要要、關(guān)鍵鍵作用的的崗位（如管理理者代表表、內(nèi)審審員、對對環(huán)境體體系運行行負監(jiān)督督職責的的人員的的崗位等等）。特殊崗位位：特殊殊工序（如保溫溫）和關(guān)鍵工工序（如如鍋爐和和汽機管管道的酸酸洗和堿堿洗）的的工作崗崗位以及及化驗員員、危險險化學品品的管理理人員、消防人人員等特特殊工種種。體系性三三級文件件：系統(tǒng)統(tǒng)程

18、序（SP）“相關(guān)文文件”中的第第三層次次文件。技術(shù)性三三級文件件：操作作程序（OP）“相關(guān)文文件”中的第第三層次次文件。4.環(huán)境境管理體體系要求求4.1總總要求 環(huán)境管管理體系系是山東東電建三三公司管管理體系系的重要要組成部部分，公公司把環(huán)環(huán)境管理理作為企企業(yè)重大大發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，并并列為優(yōu)優(yōu)先事項項之一，承諾保保護自然然環(huán)境，建立文文件化的的環(huán)境管管理體系系，努力力消除或或減少工工程施工工生產(chǎn)、生活過過程中對對環(huán)境的的影響。公司的的環(huán)境管管理體系系根據(jù)IISO1140001：119966標準要要求，進進行由“計劃、實施、檢查、評審”的動態(tài)態(tài)循環(huán)，不斷追追求環(huán)境境管理體體系的持持續(xù)改進進。4.2環(huán)

19、環(huán)境方針針 環(huán)境方方針是公公司環(huán)境境管理體體系建立立、實施施與運行行總的指指導方針針和行動動原則，為公司司的環(huán)境境職責和和績效水水準設(shè)定定了目標標，并以以此作為為評判一一切后續(xù)續(xù)活動的的依據(jù)。 公司最最高管理理者負責責主持制制定、修修改環(huán)境境方針，對方針針的實施施負責，并提供供各種投投入，將將環(huán)境方方針傳達達到全體體員工，并提供供社會公公眾獲得得環(huán)境方方針的渠渠道。 環(huán)境方方針確定定的原則則：公司的任任務(wù)、見見解、價價值觀和和信念；相關(guān)方的的要求和和與他們們的信息息交流；持續(xù)改進進；污染預防防；指導原則則；相關(guān)的環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)、法律律和其它它本組織織應(yīng)遵從從的準則則。 環(huán)環(huán)境方針針中應(yīng)明明確的具

20、具體要求求：遵守環(huán)境境法律、法規(guī)及及其它要要求;通過實施施環(huán)境管管理，努努力提高高環(huán)境績績效;最大限度度地減少少施工過過程中的的環(huán)境影影響;預防污染染，減少少廢物和和資源（材料、燃料和和能源）消耗;教育和培培訓;共享環(huán)境境方面的的經(jīng)驗;相關(guān)方的的參與和和與他們們的信息息交流;為可持續(xù)續(xù)發(fā)展而而努力;鼓勵和影影響相關(guān)關(guān)方加強強環(huán)境管管理，改改善環(huán)境境表現(xiàn)。山東電建建三公司司環(huán) 境 方 針針 公司在在電力和和基本建建設(shè)施工工生產(chǎn)、生活過過程中，以創(chuàng)造造綠色基基本建設(shè)設(shè)環(huán)境為為目標，搞好文文明施工工生產(chǎn)，實現(xiàn)周周邊社區(qū)區(qū)高質(zhì)量量生活環(huán)環(huán)境。通通過追求求卓越管管理，真真誠服務(wù)務(wù)社會，實現(xiàn)可可持續(xù)發(fā)發(fā)展

21、，保保持與自自然和人人文環(huán)境境的高度度和諧，行動方方面，我我們承諾諾：遵守國際際公約和和所在國國家、地地區(qū)的環(huán)環(huán)境法律律和地方方性法規(guī)規(guī)及其它它要求；控制活動動過程，預防環(huán)環(huán)境污染染，教育育和幫助助我們的的員工、相關(guān)方方及公眾眾減少環(huán)環(huán)境影響響，并對對緊急事事件做好好充分應(yīng)應(yīng)急準備備；持續(xù)提高高管理水水平，有有效使用用能源和和資源，不斷降降低施工工成本；建立環(huán)境境管理目目標、指指標，評評價環(huán)境境行為，實施有有效管理理，持續(xù)續(xù)改進我我們的環(huán)環(huán)境管理理績效，并與社社區(qū)其它它組織和和人士就就公司的的環(huán)境表表現(xiàn)進行行交流。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-01環(huán)境方方針、目目標、指指標和環(huán)環(huán)境管理理方

22、案管管理程序序4.3策策劃企管質(zhì)保保部負責責公司環(huán)環(huán)境管理理體系的的策劃，編制環(huán)境管管理手冊冊，并并組織編編制環(huán)環(huán)境管理理體系程程序文件件匯編。各項目工工地負責責在公司司環(huán)境管管理體系系要求范范圍內(nèi)，策劃本本項目工工地的環(huán)環(huán)境管理理體系，并編制制項目目工地體體系策劃劃書。4.3.1 環(huán)環(huán)境因素素環(huán)境因素素識別、評價的的時機與與更新公司每年年1月底底前，在在制定目目標、指指標前;在相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)變更或或追加時時，涉及及到新的的活動、產(chǎn)品或或服務(wù)、相關(guān)方方有新的的要求等等 情況時時。2. 確確定環(huán)境境因素和和評價環(huán)環(huán)境影響響過程的的步驟：選擇活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)單元 選擇的的活動、產(chǎn)品或或服務(wù)

23、單單元應(yīng)能能對其進進行有效效分析、控制和和驗證，能充分分理解。識別活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的環(huán)境境因素識別環(huán)境境因素時時應(yīng)分析析單元的的輸入和和輸出，考慮正正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)和和過去、現(xiàn)現(xiàn)在，將將來三種種時態(tài)。確定環(huán)境境影響對每個被被確定的的環(huán)境因因素，應(yīng)應(yīng)盡可能能全面地地確定其其實際的的和潛在在的、有有害的或或不利的的環(huán)境影影響。評價環(huán)境境影響的的重要程程度確定環(huán)境境影響的的重要程程度可考考慮下述述因素：從環(huán)境方方面考慮慮：環(huán)境境影響的的規(guī)模；環(huán)境境影響的的嚴重程程度；發(fā)生生的概率率；環(huán)境境影響的的持續(xù)時時間。從經(jīng)營方方面考慮慮：有關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)和法律律要求；改變變環(huán)境影影響的難難度

24、；改變變環(huán)境影影響的費費用；這種種改變對對其它活活動和過過程的影影響；相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注；對公公司的公公眾形象象的影響響。3各項項目工地地負責本本項目工工地的環(huán)環(huán)境因素素的綜合合識別、評價和和管理，報公司司審批。5企管管質(zhì)保部部負責公公司重要要環(huán)境因因素的綜綜合識別別、評價價和管理理；工程程管理部部負責組組織提供供施工工工藝流程程圖、施施工生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)和生生活區(qū)的的平面布布置圖、地理位位置圖和和水電管管網(wǎng)布置置圖（詳詳見手手冊附件件一）。6重重要環(huán)境境因素清清單詳詳見手手冊附件件二。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-02環(huán)境因因素識別別與影響響評價程程序4.3.2 法法律和其其它要求求1.合同同管理

25、部部負責識識別、收收集和更更新適用用于公司司的活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的憲法法條款、環(huán)保法法律、國國際環(huán)保保公約、公司總總部所在在地的省省級行政政法規(guī)、規(guī)章和和地方性性法規(guī)、規(guī)章和和其它要要求；工工程開發(fā)發(fā)公司負負責配合合識別、收集招招投標前前工程所所在地的的地方性性法規(guī)、規(guī)章和和其它要要求；檔檔案信息息中心負負責（中中心試驗驗室配合合）識別別、收集集和更新新適用于于公司的的活動、產(chǎn)品或或服務(wù)的的國家標標準和公公司總部部所在地地的地方方標準；項目工工地負責責識別、收集和和更新施施工工程程所在地地的地方方性法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、地方方標準和和其它要要求，可可考慮下下列形式式：針對公司司現(xiàn)場施施工活動動或

26、服務(wù)務(wù)的；針對電力力或建筑筑行業(yè)的的；環(huán)境法律律；授權(quán)、執(zhí)執(zhí)照和許許可等。2. 合合同管理理部負責責建立公公司適用用的全部部法律、法規(guī)和和其它要要求目錄錄，檔案案信息中中心負責責建立公公司適用用的全部部環(huán)境標標準目錄錄，并及及時跟蹤蹤其變化化?？赏ㄍㄟ^各級級政府、產(chǎn)業(yè)協(xié)協(xié)會或團團體、商商業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)庫、專專業(yè)性服服務(wù)及國國外項目目工地等等途徑來來認定環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)及其發(fā)發(fā)展變化化：3. 教教育培訓訓中心通通過培訓訓宣貫，使全體體員工和和相關(guān)方方人員了了解法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求。4. 紀紀委負責責定期評評價法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求遵遵循情況況，一般每半半年或在在體系審審核前匯匯總一次次評價結(jié)結(jié)果

27、，并并及時向向企管質(zhì)質(zhì)保部報報送評價價報告。5公司司法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求一一覽表詳見手冊附附件三三。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-03法律、法規(guī)及及其它要要求控制制程序4.3.3 環(huán)環(huán)境目標標和指標標1. 企企管質(zhì)保保部、合合同管理理部組織織相關(guān)部部門制定定公司目目標和指指標，各各二級單單位負責責分解落落實公司司目標和和指標。建立和評評審目標標時應(yīng)綜綜合考慮慮下列因因素：法律、法法規(guī)與其其它要求求；重要環(huán)境境因素；可選技術(shù)術(shù)方案；財務(wù)要求求；運行要求求；經(jīng)營要求求；各相關(guān)方方的觀點點。目標和指指標應(yīng)符符合環(huán)境境方針，并包括括對污染染預防的的承諾。4. 凡凡屬可行行，目標標均應(yīng)具具體，

28、指指標均應(yīng)應(yīng)可測量量，必要要時還應(yīng)應(yīng)考慮預預防措施施。5. 目目標和指指標的完完成情況況，通過過選擇和和測量適適宜的環(huán)環(huán)境績效效指標參參數(shù)來驗驗證。6. 公公司應(yīng)定定期評審審和修訂訂目標和和指標，以反映映所期望望的對環(huán)環(huán)境績效效的持續(xù)續(xù)改進。7. 監(jiān)監(jiān)察審計計部負責責監(jiān)督驗驗證公司司目標和和指標的的實施情情況，一一般每半半年或在在體系審審核前匯匯總一次次評價結(jié)結(jié)果，并并及時向向企管質(zhì)質(zhì)保部報報送評價價報告。8公司司環(huán)境境目標和和指標詳見手冊附附件四四。相關(guān)程序序SEPPC3/ESPP-011環(huán)境境方針、目標、指標和和環(huán)境管管理方案案管理程程序4.3.4 環(huán)環(huán)境管理理方案1. 為為了實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目

29、目標和指指標，公公司及各各二級單單位建立立并保持持環(huán)境管管理方案案，環(huán)境境管理方方案是貫貫徹環(huán)境境方針的的一種具具體方式式。2. 制制定環(huán)境境管理方方案可考考慮實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標和指指標有關(guān)關(guān)的全部部可能的的活動，包括規(guī)規(guī)劃，設(shè)設(shè)計、施施工、試試運行等等階段，同時應(yīng)應(yīng)規(guī)定：實現(xiàn)目標標和指標標的職責責和所需需的資源源；為實現(xiàn)目目標和指指標所需需采取的的行動和和措施；實現(xiàn)目標標和指標標的時間間表。3當公公司引入入新的發(fā)發(fā)展計劃劃、新的的項目、新的或或修改的的活動，從而可可能需要要對方案案進行修修改時，環(huán)境管管理方案案應(yīng)經(jīng)過過評審和和修訂。4各有有關(guān)部門門負責按按目標和和指標要要求制定定公司環(huán)環(huán)境管理

30、理方案，企管質(zhì)質(zhì)保部、合同管管理部組組織有關(guān)關(guān)部門審審核，報報管理者者代表批批準后組組織實施施。5監(jiān)察察審計部部負責監(jiān)監(jiān)督驗證證環(huán)境管管理方案案的實施施情況，一般每每半年或或在體系系審核前前匯總一一次評價價結(jié)果，并及時時向企管管質(zhì)保部部報送評評價報告告。6. 公公司環(huán)環(huán)境管理理方案詳見手冊附附件五五。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-01環(huán)境方方針、目目標、指指標和環(huán)環(huán)境管理理方案管管理程序序4.4 實施和和運行4.4.1機構(gòu)構(gòu)和職責責1. 最最高管理理者是公公司負有有執(zhí)行職職責的最最高管理理層，公公司經(jīng)理理為代表表。最高管理理者任命命一名或或多名最最高層管管理人員員為環(huán)境境管理者者代表，確保

31、按按標準的的要求建建立、實實施和保保持環(huán)境境管理體體系，并并向最高高管理者者報告環(huán)環(huán)境管理理體系的的績效。公司根據(jù)據(jù)環(huán)境體體系運行行的需要要，建立立健全了了環(huán)境體體系組織織機構(gòu)(參見“環(huán)境管管理體系系組織機機構(gòu)圖”)，規(guī)規(guī)定了各各管理部部室的職職責、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系（參見見“環(huán)境管管理體系系要素分分配表”和“環(huán)境管管理體系系部門管管理職責責”），各項項目工地地負責建建全項目目工地的的環(huán)境體體系組織織機構(gòu)，明確項項目工地地各部門門的職責責、權(quán)限限和相互互關(guān)系。詳見附附件六環(huán)境體體系部門門職責分分工表和項項目工地地體系策策劃書。5. 公公司為建建立、實實施和保保持環(huán)境境管理體體系提供供必要的的

32、資源，包括人人力、財財力以及及專項技技能和技技術(shù)資源源，分別別由人事事部、財財務(wù)部和和工程管管理部、技術(shù)管管理部等等協(xié)調(diào)配配置。相關(guān)程序序（無）公司環(huán)境境管理體體系要素素分配表表 部 門環(huán)境管理理體系 要要 素素最高管理理者管理者代代表企管質(zhì)保保部合同管理理部檔案信息息中心人事部教育培訓訓中心辦公室技術(shù)管理理部工程管理理部安全監(jiān)察察部物資供應(yīng)應(yīng)部資產(chǎn)管理理部公安保衛(wèi)衛(wèi)部中心試驗驗室紀委監(jiān)察審計計部財務(wù)部多產(chǎn)部離退辦政治工作作部工會 4.11總要求求 4.22環(huán)境方方針4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境境因素4.3.2法律律和其它它要求4.3.3目標標和指標標4.3.4環(huán)境境管理方方案4.4實施與運行4.

33、4.1機構(gòu)構(gòu)和職責責 4.4.2培訓訓意識與與能力4.4.3信息息交流4.4.4體系系文件編編制4.4.5文件件管理4.4.6運行行控制4.4.7應(yīng)急急準備和和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施施4.5.1監(jiān)測測4.5.2違章章.糾正正預防措措施4.5.2記錄錄4.5.3環(huán)境境管理體體系審核核 4.66管理評評審注： “”為為要素主主責部門門, “”為為次要責責任部門門，其余余為實施施部門;運行控控制的主主責部門門根據(jù)每每年的重重要環(huán)境境因素而而定。環(huán)境管理理體系部部門管理理職責責任部門門主 要 職職 責最高管理理者主持制定定和修改改、發(fā)布布環(huán)境方方針批準環(huán)境境目標和和指標批準環(huán)境境管理體體系機構(gòu)構(gòu)的設(shè)

34、置置，確定定各部門門環(huán)境管管理職責責；任命命管理者者代表并并給予充充分授權(quán)權(quán)；為環(huán)環(huán)境管理理體系的的實施提提供資源源保證批準環(huán)境境管理手手冊5批準準年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃6. 主主持管理理評審，批準管管理評審審報告環(huán)境管理理者代表表組織實施施環(huán)境方方針審批確認認重要環(huán)環(huán)境因素素組織制定定、評審審更新環(huán)環(huán)境目標標和指標標批準環(huán)境境管理方方案批準環(huán)境境培訓工工作計劃劃，批準準特定的的外派培培訓與最高管管理者進進行信息息交流，負責和和政府主主責部門門、認證證機構(gòu)等等聯(lián)絡(luò)，處理外外部相關(guān)關(guān)方的投投訴，協(xié)協(xié)調(diào)公司司各部門門間信息息的雙向向交流審核環(huán)境境管理手手冊，批批準環(huán)境境管理體體系程序序監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)糾正正

35、與預防防措施的的實施審核年度度內(nèi)審計計劃和批批準例行行內(nèi)審計計劃，任任命審核核組長審核管理理評審報報告，組組織落實實管理評評審要求求企管質(zhì)保保部組織環(huán)境境因素的的識別與與評價，匯總報報批重要要環(huán)境因因素匯總報批批環(huán)境目目標、指指標，監(jiān)監(jiān)督實施施匯總報批批各部門門環(huán)境管管理方案案，監(jiān)督督驗證實實施組織編制制、修訂訂、發(fā)放、回收環(huán)環(huán)境管理理手冊、程序文文件；審審核體系系性三級級文件監(jiān)督驗證證體系性性嚴重不不符合的的糾正和和預防制定公司司年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃，監(jiān)督督內(nèi)審實實施，匯匯總年度度內(nèi)審結(jié)結(jié)果落實管理理評審準準備工作作，整理理管理評評審記錄錄，編寫寫管理評評審報告告合同管理理部組織收集集、識別別、

36、更新新、發(fā)放放法律、法規(guī)及及其它要要求（不不包括標標準）通過組織織合同評評審，滿滿足業(yè)主主對環(huán)境境績效的的要求負責目標標、指標標和管理理方案的的匯總負責對工工程分承承包方進進行評價價，并對對施加影影響的結(jié)結(jié)果進行行處置的的管理技術(shù)管理理部通過組織織制定施施工組織織總設(shè)計計，審核核專業(yè)施施工設(shè)計計，控制制公司重重要環(huán)境境因素負責與顧顧客、監(jiān)監(jiān)理公司司等的聯(lián)聯(lián)絡(luò)，處處理外部部相關(guān)方方的投訴訴負責工程程能源、資源的的節(jié)約控控制的管管理負責組織織確定生生活和生生產(chǎn)活動動中的環(huán)環(huán)保監(jiān)測測項目和和關(guān)鍵特特性通報工程程不符合合并要求求采取相相應(yīng)的糾糾正預防防措施，并實施施驗證負責對生生產(chǎn)施工工過程噪噪聲、振

37、振動、煙煙塵、污污水排放放控制進進行管理理工程管理理部1配合合技術(shù)管管理部做做好工作作安全監(jiān)察察部負責對現(xiàn)現(xiàn)場不可可利用廢廢棄物處處置的管管理負責施工工現(xiàn)場有有毒、有有害、易易燃、易易爆物品品控制的的管理負責現(xiàn)場場事故的的預防、應(yīng)急準準備和響響應(yīng)的管管理公安保衛(wèi)衛(wèi)部負責組織織公司的的應(yīng)急準準備和響響應(yīng)，建建立應(yīng)急急方案，并監(jiān)督督、管理理中心試驗驗室明確環(huán)保保監(jiān)測項項目和關(guān)關(guān)鍵特性性，并實實施監(jiān)測測對監(jiān)測設(shè)設(shè)備和儀儀器進行行統(tǒng)一管管理、定定期校準準3.負責責放射性性物質(zhì)的的管理物資供應(yīng)應(yīng)部負責與物物資分承承包方環(huán)環(huán)保材料料的信息息交流負責對有有毒、有有害、易易燃、易易爆物品品的控制制的管理理；負

38、責責MSDDS的管管理負責評價價所購材材料的環(huán)環(huán)保適用用性負責對可可回收利利用廢棄棄物的處處理的管管理對其物資資分承包包方進行行評價并并施加影影響。7.向其其物資分分承包方方通報不不符合，并采取取相應(yīng)的的糾正預預防措施施資產(chǎn)管理理部負責與機機械設(shè)備備分承包包方的環(huán)環(huán)保信息息交流負責機械械設(shè)備的的評價、購買和和使用監(jiān)監(jiān)督負責對機機械類污污染源和和污染過過程的控控制進行行管理向機械設(shè)設(shè)備分承承包方通通報不符符合，并并采取相相應(yīng)的糾糾正預防防措施檔案信息息中心組織收集集、識別別、更新新、發(fā)放放環(huán)境標標準負責內(nèi)外外部信息息的接收收、移送送處理、反饋調(diào)調(diào)查負責環(huán)境境體系技技術(shù)性三三級文件件、環(huán)境境記錄表

39、表格的發(fā)發(fā)放、管管理明確歸檔檔記錄的的范圍、保存期期限，負負責收集集、編目目、保存存和處理理歸檔環(huán)環(huán)境記錄錄4. 負責電電子媒體體的控制制管理及及網(wǎng)絡(luò)宣宣傳辦公室1. 負責內(nèi)內(nèi)外部信信息的接接收、移移送處理理、反饋饋調(diào)查協(xié)助處理理環(huán)境事事故救援援工作負責對內(nèi)內(nèi)、對外外宣傳公公司環(huán)境境方針、體系要要求和環(huán)環(huán)境績效效政治工作作部1. 負責對對內(nèi)、對對外宣傳傳公司環(huán)環(huán)境方針針、體系系要求和和環(huán)境績績效2. 負責環(huán)環(huán)境事件件及事故故的輿論論處理教育培訓訓中心制定公司司環(huán)境體體系培訓訓計劃, 負責責培訓的的組織、落實和和記錄管管理2. 負負責組織織環(huán)境特特殊、重重要崗位位人員相相關(guān)知識識、技能能的培訓訓

40、人事部1. 協(xié)協(xié)調(diào)人力力資源的的配置，負責公公司崗位位、人員員變動情情況的信信息傳遞遞2. 負負責環(huán)境境管理組組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)置、崗位職職責的確確定及監(jiān)監(jiān)督實施施3. 協(xié)協(xié)助處理理環(huán)境事事故財務(wù)部1. 協(xié)協(xié)調(diào)財力力資源的的配置2. 負負責能源源、資源源使用狀狀況分析析監(jiān)察審計計部1. 負負責監(jiān)督督目標、指標、管理方方案的實實施，定定期評價價實施情情況2. 負負責監(jiān)督督能源、資源使使用狀況況的分析析紀委 監(jiān)監(jiān)督法律律、法規(guī)規(guī)及其它它要求的的遵守執(zhí)執(zhí)行，定定期評價價遵循情情況工會1. 負負責電視視媒體宣宣傳2. 協(xié)協(xié)助處理理環(huán)境事事故多產(chǎn)工作作部負責配合合做好下下屬有關(guān)關(guān)實體的的環(huán)保工工作離退休工工作

41、部負責配合合物業(yè)公公司搞好好環(huán)保宣宣傳、教教育各項目工工地物業(yè)公司司項目工地地/物業(yè)業(yè)公司環(huán)環(huán)境管理理體系的的策劃教育員工工遵守并并執(zhí)行環(huán)環(huán)境方針針、體系系文件的的要求識別、評評價及更更新職責責范圍內(nèi)內(nèi)的環(huán)境境因素傳達、貫貫徹和實實施法律律法規(guī)和和其它要要求分解相關(guān)關(guān)的目標標、指標標及制定定并實施施環(huán)境管管理方案案明確部門門內(nèi)各級級各類人人員的職職責識別員工工的培訓訓需求和和崗位培培訓項目目。受理、傳傳遞內(nèi)外外部環(huán)境境信息負責實施施工程過過程中的的運行控控制實施應(yīng)急急準備和和響應(yīng)的的有關(guān)工工作分析不符符合項產(chǎn)產(chǎn)生原因因，制定定并實施施糾正和和預防措措施形成、保保存、管管理部門門內(nèi)的環(huán)環(huán)境記錄錄

42、協(xié)助、配配合內(nèi)審審工作，提供管管理評審審的信息息或報告告4.4.2 培培訓、意意識和能能力1. 公公司的每每一個部部門和個個人都在在環(huán)境管管理中具具有影響響作用，全體員員工都應(yīng)應(yīng)意識到到：符合環(huán)境境方針與與程序和和符合環(huán)環(huán)境管理理體系要要求的重重要性；工作場所所及活動動中的重重大環(huán)境境因素、實際的的和潛在在的重大大影響；環(huán)境管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)與各各自在體體系中所所起的作作用和職職責；適用于各各自的活活動的有有關(guān)程序序要求；偏離規(guī)定定運行程程序的潛潛在后果果。2. 不不同層次次的管理理、技術(shù)術(shù)、操作作人員等等根據(jù)崗崗位的需需要，進進行相應(yīng)應(yīng)的知識識、技能能培訓。重要崗崗位人員員（如管管理者代代表、

43、內(nèi)內(nèi)審員、對環(huán)境境體系運運行負監(jiān)監(jiān)督職責責的人員員等）和和特殊崗崗位（如如保溫等等特殊工工序、鍋鍋爐和汽汽機管道道的酸洗洗和堿洗洗等關(guān)鍵鍵工序，以及化化驗員、危險化化學品的的管理人人員、消消防人員員等特殊殊工種）人員，應(yīng)建立立相應(yīng)的的能力判判斷標準準并對他他們進行行資格認認可。落實培訓訓要求的的主要步步驟有：公司各二二級單位位提出培培訓需求求，報送送教育培培訓中心心；教育培訓訓中心負負責評估估培訓需需求和要要求，確確定培訓訓目標，并選擇擇適合的的方案和和方法，制定公公司培訓訓計劃；各二級單單位負責責實施培培訓計劃劃；教育培訓訓中心跟跟蹤檢驗驗培訓效效果。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-04E

44、MSS培訓控控制程序序4.4.3 信信息交流流1. 辦辦公室負負責組織織建立并并保持內(nèi)內(nèi)部各部部門之間間以及與與外部相相關(guān)方之之間的雙雙向信息息交流機機制，以以便：闡明管理理者對環(huán)環(huán)境的承承諾；處理公司司在工程程施工生生產(chǎn)、生生活中有有關(guān)環(huán)境境因素的的質(zhì)詢和和關(guān)注；提高對公公司的環(huán)環(huán)境方針針、目標標、指標標和方案案的認識識；必要時，向內(nèi)、外相關(guān)關(guān)方通報報公司的的環(huán)境管管理體系系和環(huán)境境績效。2. 公公司各二二級單位位在信息息交流過過程中應(yīng)應(yīng)確定與與之交流流的對象象，明確確要交流流的信息息內(nèi)容，采取彼彼此交流流的最佳佳途徑和和方式。3. 對對來自員員工和外外部相關(guān)關(guān)方的建建議、抱抱怨或投投訴，有

45、有關(guān)部門門應(yīng)建立立接收、登記、移送、調(diào)查、處置和和反饋的的程序，并明確確相應(yīng)的的職責。涉及重重要環(huán)境境因素的的，應(yīng)納納入管理理評審。4公司司有關(guān)部部門應(yīng)采采取積極極的姿態(tài)態(tài)向外界界展示環(huán)環(huán)境管理理體系和和環(huán)境績績效，以以此作為為公司形形象工程程和企業(yè)業(yè)文化的的一部分分，并取取得競爭爭中的有有利地位位。5所有有的信息息都應(yīng)清清楚、簡簡明和準準確，并并有相關(guān)關(guān)記錄。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-05信息交交流管理理程序4.4.4 環(huán)環(huán)境管理理體系文文件編制制1. 公公司以書書面形式式或電子子媒體形形式，將將環(huán)境管管理體系系及各個個要素文文件化。公司文文件化的的環(huán)境管管理體系系包括：環(huán)境方針針、

46、目標標和指標標；對實現(xiàn)目目標和指指標的手手段和方方法的描描述；規(guī)定作用用、職責責和權(quán)限限的文件件；查詢相關(guān)關(guān)程序的的途徑（包括現(xiàn)現(xiàn)存的管管理體系系的文件件）；對環(huán)境管管理體系系及其相相互作用用的描述述；環(huán)境管理理體系實實施的證證明。2. 公公司環(huán)境境管理體體系文件件分四個個層次：第一層：環(huán)境管管理手冊冊。第二層：環(huán)境管管理體系系程序文文件。 是是環(huán)境方方針和環(huán)環(huán)境手冊冊的支撐撐性文件件第三層：公司管管理制度度、作業(yè)業(yè)指導書書、項項目工地地體系策策劃書等。 是是程序的的支撐性性文件。包括對對具體環(huán)環(huán)境活動動的管理理要求、操作要要求和作作業(yè)指導導書等。 第第四層：各二級級單位自自行制定定的文件件。

47、企管質(zhì)保保部組織織編制環(huán)境管管理手冊冊，各各要素的的主責部部門負責責該要素素程序文文件及相相關(guān)三級級文件的的組織編編制。項目工地地進點后后，根據(jù)據(jù)公司環(huán)環(huán)境管理理體系文文件的要要求，要要對項目目工地的的環(huán)境管管理體系系進行策策劃，編編制項項目工地地體系策策劃書，經(jīng)編編、審、批后報報環(huán)境管管理體系系辦公室室備案。各二級單單位制定定的第四四層文件件必須明明確編審審批人員員，并報報企管質(zhì)質(zhì)保部備備案。 文文件編制制時應(yīng)考考慮與質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量量管理體體系運行行有關(guān)的的環(huán)境要要求在質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件中進進行編制制或變更更。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-06EMSS文件和和

48、資料的的控制程程序相關(guān)文件件查詢途途徑序號ISO1140001要素素文件編址址文 件 名 稱編制部門門14.1總總要求EMM環(huán)境管理理手冊企管質(zhì)保保部24.2環(huán)環(huán)境方針針EMM 4.22節(jié)ESP-01環(huán)境方針針（手冊冊）環(huán)境方針針、目標標、指標標和環(huán)境境管理方方案管理理程序企管質(zhì)保保部34.3.1環(huán)境境因素EMM 4.33.1節(jié)節(jié)ESP-02EMM 附件一一環(huán)境因素素(手冊冊)環(huán)境因素素識別與與影響評評價程序序重要環(huán)境境因素清清單企管質(zhì)保保部44.3.2法律律與其它它要求EMM 4.33.2節(jié)節(jié)ESP-03EMM 附件二二法律和其其它要求求(手冊冊)法律、法法規(guī)及其其它要求求控制程程序法律、法

49、法規(guī)及其其它要求求一覽表表合同管理理部54.3.3目標標和指標標EMM 4.33.3節(jié)節(jié)ESP-01ESP-09環(huán)境目標標、指標標（手冊冊）環(huán)境方針針、目標標、指標標和環(huán)境境管理方方案管理理程序環(huán)境監(jiān)測測與測量量控制程程序中心試驗驗室64.3.4環(huán)境境管理方方案EMM 4.33.4節(jié)節(jié)ESP-01EMM 附件三三環(huán)境管理理方案（手冊）環(huán)境方針針、目標標、指標標和環(huán)境境管理方方案管理理程序環(huán)境管理理方案74.4.1機構(gòu)構(gòu)和職責責EMM 1.22節(jié)EMM 4.44.1節(jié)節(jié)EMM 附件四四EMS組組織機構(gòu)構(gòu)圖（手手冊）組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責責（手冊冊）EMS部部門職責責分工表表84.4.2培訓訓、意識識與

50、能力力EMM 4.44.2節(jié)節(jié)ESP-04培訓、意意識和能能力（手手冊）EMS培培訓控制制程序教育培訓訓中心94.4.3信息息交流EMM 4.44.3節(jié)節(jié)ESP-05信息交流流（手冊冊）信息交流流管理程程序辦公室104.4.4環(huán)境境管理體體系文件件編制EMM 2.22節(jié)EMM44.4.4節(jié)ESP-06環(huán)境管理理手冊的的控制（手冊）環(huán)境管理理體系文文件編制制(手冊)EMS文文件和資資料控制制程序企管質(zhì)保保部114.4.5文件件管理EMM 4.44.5節(jié)節(jié)ESP-06文件管理理（手冊冊）EMS文文件和資資料控制制程序企管質(zhì)保保部序號ISO1140001要素素文件編址址文 件 名 稱編制部門門124

51、.4.6運行行控制EMM 4.44.6節(jié)節(jié)ESP-07運行控制制（手冊冊）運行控制制程序企管質(zhì)保保部134.4.7應(yīng)急急準備和和響應(yīng)EMM 4.44.7節(jié)節(jié)ESP-08應(yīng)急準備備及響應(yīng)應(yīng)（手冊冊）應(yīng)急準備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序公安保衛(wèi)衛(wèi)部144.5.1監(jiān)測測EMM 4.55.1節(jié)節(jié)ESP-09QSP1111監(jiān)測（手手冊）環(huán)境監(jiān)測測與測量量控制程程序檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備控制程程序中心試驗驗室中心試驗驗室154.5.2違章章、糾正正與預防防措施EMM44.5.2節(jié)ESP-10不符合、糾正和和預防措措施（手手冊）不符合、糾正和和預防措措施控制制程序企管質(zhì)保保部164.5.3記錄錄EMM 4.55

52、.3節(jié)節(jié)ESP-11環(huán)境記錄錄（手冊冊）EMS記記錄控制制程序檔案信息息中心174.5.4環(huán)境境管理體體系審核核EMM 4.55.4節(jié)節(jié)ESP-12環(huán)境管理理體系審審核（手手冊）EMS內(nèi)內(nèi)部體系系審核程程序企管質(zhì)保保部184.6管管理評審審EMM44.5.5節(jié)ESP-13管理評審審（手冊冊）EMS管管理評審審程序企管質(zhì)保保部4.4.5 文文件管理理1. 環(huán)環(huán)境管理理體系文文件的管管理應(yīng)覆覆蓋如下下事項：受控文件件的范圍圍；文件審批批和發(fā)布布；文件的發(fā)發(fā)放；文件的編編號辦法法和標識識系統(tǒng)；文件的評評審和修修訂；文件的保保存方式式；文件的留留存期限限。2. 企企管質(zhì)保保部負責責建立并并保持環(huán)環(huán)境管

53、理理體系文文件的控控制程序序，以確確保：文件能夠夠定位，得到有有效控制制；文件發(fā)布布前授權(quán)權(quán)人員已已審批其其適用性性；各有關(guān)場場所或人人員都得得到和使使用有效效文件；所有作廢廢文件立立即從發(fā)發(fā)放和使使用場所所撤出，或加以以標識；文件字跡跡清晰、分類準準確，便便于查閱閱；文件有序序存放；文件留存存期限明明確并得得到執(zhí)行行。3文件件應(yīng)在公公司管理理評審前前由編制制部門負負責收集集相關(guān)信信息進行行評審，必要時時，按程程序規(guī)定定予以修修改，重重大問題題提交管管理評審審。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-06EMSS文件和和資料控控制程序序4.4.6 運運行控制制1. 確確定與所所認定的的重要環(huán)環(huán)境因素

54、素有關(guān)的的運行與與活動時時，應(yīng)考考慮：公公司自身身具有或或外部相相關(guān)方可可能帶來來重大環(huán)環(huán)境影響響的運行行和活動動；日常常管理活活動或新新的、計計劃中的的活動；正常、異常和和緊急狀狀態(tài)下的的運行和和活動（其中緊緊急狀態(tài)態(tài)下的控控制要求求見4.4.77應(yīng)急準準備與響響應(yīng)）。具體活活動包括括：工程招投投標；新工藝、新方法法的引用用；分承包方方的引進進和采購購；簽約；原材料的的搬運和和儲存；施工和服服務(wù)過程程；對環(huán)境設(shè)設(shè)備和主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維護；實驗；辦公和生生活等。2針對對已經(jīng)確確定的運運行和活活動，各各有關(guān)部部門負責責制定操操作性程程序或第第三層次次文件，明確規(guī)規(guī)定運行行標準和和作業(yè)要要求，

55、并并據(jù)此檢檢查實施施情況。運行標標準通常常包括：環(huán)保法律律、法規(guī)規(guī)的規(guī)定定條款和和要求；國家強制制性排放放標準的的具體規(guī)規(guī)定；環(huán)境方針針、目標標和指標標的要求求；內(nèi)部績效效水準和和能源內(nèi)內(nèi)部消耗耗指標；操作規(guī)范范等。3對可可能給公公司的施施工活動動、工程程產(chǎn)品或或現(xiàn)場帶帶來重大大環(huán)境影影響的相相關(guān)方（工程合合同方、物資和和機械分分承包方方、廢棄棄物處理理方、運運輸公司司等）的的運行和和活動，建立和和保持相相應(yīng)的管管理程序序，向其其通報環(huán)環(huán)境管理理體系要要求。各主責部部門應(yīng)不不定期地地檢查相相關(guān)方的的運作情情況和工工作現(xiàn)場場，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合及時時通報，并要求求采取相相應(yīng)的糾糾正措施施。相關(guān)程序

56、序SEPCC3/EESP-002運運行控制制程序4.4.7應(yīng)急急準備和和響應(yīng)公安保衛(wèi)衛(wèi)部負責責依據(jù)環(huán)環(huán)境因素素識別及及評價的的結(jié)果，組織相相關(guān)部門門確定公公司潛在在的緊急狀態(tài)，包括：易燃、易易爆物品品引發(fā)的的火災、爆炸；有毒、有有害物品品的意外外泄漏或或事故性性溢出；自然災害害：臺風風、暴雨雨、洪水水、地震震等；污染控制制設(shè)備失失靈或損損壞；操作過程程中的失失誤等。公安保衛(wèi)衛(wèi)部建立立應(yīng)急準準備和響響應(yīng)程序序，預防防和減少少緊急狀狀態(tài)可能能造成的的影響。程序應(yīng)應(yīng)包括：潛在的緊緊急狀況況描述或或清單；應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)體系和和安全管管理系統(tǒng)統(tǒng)的組成成和職責責；緊急狀況況信息傳傳遞及聯(lián)聯(lián)絡(luò)辦法法；應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)

57、辦法及及措施；應(yīng)急準備備的設(shè)備備及物質(zhì)質(zhì)保障，包括應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)設(shè)備的的檢查與與維護；和當?shù)叵啦块T門、醫(yī)院院等的聯(lián)聯(lián)系；應(yīng)急準備備的教育育培訓；對應(yīng)急響響應(yīng)計劃劃的試驗驗等。3. 公公安保衛(wèi)衛(wèi)部負責責組織有有關(guān)部門門建立應(yīng)應(yīng)急方案案，并監(jiān)監(jiān)督各二二級單位位的落實實實施，在事故故或緊急急狀態(tài)發(fā)發(fā)生后，公安保保衛(wèi)部組組織評審審或修改改應(yīng)急準準備和響響應(yīng)程序序。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-08應(yīng)急準準備和響響應(yīng)控制制程序4.5檢檢查和糾糾正措施施4.5.1 監(jiān)監(jiān)測1. 列列入公司司監(jiān)測對對象的可可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的運行行和活動動的關(guān)鍵鍵特性包包括：環(huán)境績效效指標；運行控制制信息；衡量

58、目標標、指標標的參數(shù)數(shù)等。2. 技技術(shù)管理理部、物物業(yè)公司司負責確確定公司司施工生生產(chǎn)和生生活活動動中可能能產(chǎn)生重重大環(huán)境境影響的的監(jiān)測項項目及監(jiān)監(jiān)測點計計劃。3中心心試驗室室對可測測量項目目的關(guān)鍵鍵特性進進行監(jiān)測測，確保保所采用用的監(jiān)測測和測量量方法符符合法規(guī)規(guī)要求或或符合相相應(yīng)的國國家或行行業(yè)標準準。4. 中中心試驗驗室負責責環(huán)境監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備和儀表表的定期期校準和和日常妥妥善維護護。5. 紀紀委負責責定期評評價法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求的的遵循情情況；監(jiān)監(jiān)察審計計部負責責監(jiān)督驗驗證公司目標和和指標的的實施情情況；項項目工地地負責環(huán)環(huán)境體系系運行的的日常監(jiān)監(jiān)測；企企管質(zhì)保保部和內(nèi)內(nèi)審組通通過審核核對環(huán)境境體系進進行監(jiān)測測；最高高管理者者通過管管理評審審對環(huán)境境體系進進行監(jiān)測測。6監(jiān)測測部門評評估監(jiān)測測結(jié)果和和相關(guān)法法律、法法規(guī)和標標準等要要求的一一致性，發(fā)現(xiàn)不不符合及及時組織織采取相相應(yīng)的糾糾正和預預防措施施。相關(guān)程序序SEPCC3/EESP-09環(huán)境監(jiān)監(jiān)測與測測量控制制程序4.5.2不符符合、糾糾正和預預防措施施不符合現(xiàn)現(xiàn)象包括括環(huán)境行行為不符符合法規(guī)規(guī)要求和和運行標標準、環(huán)環(huán)境管理理體系不不符合計計劃安排