XXXX0618維西致盛礦業(yè)公司XXXX生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及目標(biāo)管理

1、PAGE PAGE 21生產(chǎn)經(jīng)營營預(yù)算及及目標(biāo)管管理考核核二一三三年度維西致盛盛礦業(yè)有有限公司司20122年122月28日目 錄一. 20113年年年度公司司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置及定定崗2(一).維西致致盛礦業(yè)業(yè)有限公公司組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置1(二).公司定定員情況況6二. 20112年公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營完完成情況況551.20012年年生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃完成情情況662.公司司證件77 三. 20013年年公司生生產(chǎn)經(jīng)營營指標(biāo)預(yù)預(yù)算771.對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有兩個(gè)個(gè)礦區(qū)保保有的基基礎(chǔ)儲(chǔ)量量進(jìn)行采采礦 72.減少少探礦投投入 773.選礦礦廠84.20013年年企業(yè)成成本費(fèi)用用及公司司盈利情情況8四. 公司目目標(biāo)管理理考核

2、責(zé)責(zé)任制考考核11一、20013年年度公司司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置及定定崗(一)維維西致盛盛礦業(yè)有有限公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置公司組織織機(jī)構(gòu)按按6部室室設(shè)置，調(diào)整后后的組織織機(jī)構(gòu)如如下圖所所示：礦業(yè)部：負(fù)責(zé)公公司及權(quán)權(quán)屬礦業(yè)業(yè)公司的的生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)、工程程指揮和和檢查督督導(dǎo)工作作。由生生產(chǎn)副總總經(jīng)理分分工管理理。安全環(huán)保保部：負(fù)負(fù)責(zé)公司司及權(quán)屬屬礦業(yè)公公司的安安全環(huán)保保管理工工作。由由生產(chǎn)副副總經(jīng)理理分工管管理。供應(yīng)銷售售部：負(fù)負(fù)責(zé)公司司及權(quán)屬屬礦業(yè)公公司物質(zhì)質(zhì)供應(yīng)，監(jiān)管產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)，銷售售。由總總經(jīng)理分分工管理理。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)公公司及權(quán)權(quán)屬礦業(yè)業(yè)公司化化驗(yàn).計(jì)計(jì)量，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管管。由總總經(jīng)理分分工

3、管理理。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公公司及權(quán)權(quán)屬礦業(yè)業(yè)公司的的經(jīng)營管管理、財(cái)財(cái)務(wù)管理理、成本本核算、成本考核核、審計(jì)計(jì)等工作作由財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)分分工管理理。綜合辦公公室：負(fù)負(fù)責(zé)公司司及權(quán)屬屬礦業(yè)公公司的企企業(yè)管理理、勞動(dòng)動(dòng)人事管管理、績績效考核核、業(yè)務(wù)務(wù)招待、董秘業(yè)業(yè)務(wù)等工工作。由由總經(jīng)理理助理分分工管理理。調(diào)整后的的維西致致盛礦業(yè)業(yè)公司與與權(quán)屬公公司管理理構(gòu)架如如下圖所所示：格坡洛銻銻礦組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置 礦山部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山地地測(cè)采通通風(fēng)安全全等技術(shù)術(shù)的設(shè)計(jì)計(jì)，現(xiàn)場場施工技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)管管，每月月2日前前編制月月份生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)計(jì)計(jì)劃，組組織每月月的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營調(diào)調(diào)度會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)礦山施施工隊(duì)的的管理、考核等等工作

4、。由生產(chǎn)產(chǎn)副礦長長分工管管理。 安環(huán)部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制崗位操操作規(guī)程程的制定定和建立立，負(fù)責(zé)責(zé)礦山安安全教育育培訓(xùn)，并按國國家相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)，積極推推進(jìn)安全全標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)，負(fù)責(zé)礦礦山地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害及及環(huán)境保保護(hù)工作作，負(fù)責(zé)責(zé)組織每每月的安安全生產(chǎn)產(chǎn)大檢查查，并建建立工作作現(xiàn)場每每日的巡巡查制度度，隱患患整改率率達(dá)1000%,負(fù)責(zé)礦礦山治安安保衛(wèi)工工作，由由生產(chǎn)副副礦長分分工管理理。 運(yùn)輸部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山生生產(chǎn)、生生活的物物資，礦礦產(chǎn)品的的運(yùn)輸、計(jì)量、保衛(wèi)工作作，負(fù)責(zé)責(zé)車輛的的維護(hù)保保養(yǎng)，道道路的暢暢通，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)、生活活的需要要。由礦礦長分工工管理。 經(jīng)營部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山火

5、火工產(chǎn)品品的倉庫庫儲(chǔ)、供供應(yīng)、發(fā)發(fā)放，并并建立符符合國家家標(biāo)準(zhǔn)的的相關(guān)制制度，保保證礦山山電力供供應(yīng)，后后勤服務(wù)務(wù)系統(tǒng)正正常，建建立礦山山成本考考核機(jī)制制，每月月25日日前編制制礦山物物資使用用計(jì)劃，資金使使用計(jì)劃劃，并建建立物資資管理制制度，由由經(jīng)營副副礦長分分工管理理。臘八山銅銅礦組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置礦山部：負(fù)責(zé)礦礦山地測(cè)測(cè)采通風(fēng)風(fēng)安全等等技術(shù)的的設(shè)計(jì)，現(xiàn)場施施工技術(shù)術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)管，每月22日前編編制月份份生產(chǎn)作作業(yè)計(jì)劃劃，組織織每月的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營調(diào)度度會(huì)，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)礦礦山施工工隊(duì)的管管理、考考核等工工作。由由生產(chǎn)副副礦長分分工管理理。 安環(huán)部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制崗位操操作規(guī)程程的制

6、定定和建立立，負(fù)責(zé)責(zé)礦山安安全教育育培訓(xùn)，并按國國家相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)，積極推推進(jìn)安全全標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)，負(fù)責(zé)礦礦山地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害及及環(huán)境保保護(hù)工作作，負(fù)責(zé)責(zé)組織每每月的安安全生產(chǎn)產(chǎn)大檢查查，并建建立工作作現(xiàn)場每每日的巡巡查制度度，隱患患整改率率達(dá)1000%,負(fù)責(zé)礦礦山治安安保衛(wèi)工工作，由由生產(chǎn)副副礦長分分工管理理。 運(yùn)輸部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山生生產(chǎn)、生生活的物物資，礦礦產(chǎn)品的的運(yùn)輸、計(jì)量、保衛(wèi)工作作，負(fù)責(zé)責(zé)車輛的的維護(hù)保保養(yǎng)，道道路的暢暢通，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)、生活活的需要要。由礦礦長分工工管理。 經(jīng)營部部：負(fù)責(zé)責(zé)礦山火火工產(chǎn)品品的倉庫庫儲(chǔ)、供供應(yīng)、發(fā)發(fā)放，并并建立符符合國家家標(biāo)準(zhǔn)的的相關(guān)制制度，保保證礦山山電

7、力供供應(yīng)，后后勤服務(wù)務(wù)系統(tǒng)正正常，建建立礦山山成本考考核機(jī)制制，每月月25日日前編制制礦山物物資使用用計(jì)劃，資金使使用計(jì)劃劃，并建建立物資資管理制制度，由由礦長分分工管理理(二)、公司定定員情況況 公公司總部部：總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)、礦業(yè)部部、安環(huán)環(huán)部(張張寶華、李樹軍軍)供應(yīng)應(yīng)部(趙趙國付兼兼)、采采購員(王小玉玉兼)、綜合辦辦：趙國國付和司司機(jī)2人人，財(cái)務(wù)務(wù)部：付付樹龍(會(huì)計(jì))，出納納：王小小玉，質(zhì)質(zhì)檢：張張開祥和化驗(yàn)驗(yàn)員1人人，炊事事員1人人，合計(jì)計(jì)13人。 格坡坡洛銻礦礦 礦礦長：黃黃元燊，副礦長長(郭貴貴華兼采采礦工程程師)，地質(zhì)技技術(shù)人員員(賴華華金，楊楊海峰)2人，

8、測(cè)量技技術(shù)人員員(陳會(huì)會(huì)明)11人，安安全員(肖光明明)1人人，運(yùn)輸輸(黃子子鏵，張張偉)22人，安安保(謝謝榮奎)1人，倉管(徐雪英英)1人人，電工工(余華華)1人人，計(jì)量量員(知知青)11人，炊炊事員(鄭秀鳳鳳)1人人。合計(jì)計(jì)13人人。 臘臘八山銅銅礦 礦長：馬昌祿祿，副礦礦長(李李陽軍兼兼采礦工工程師兼兼安全員員兼安保保)，地地質(zhì)技術(shù)術(shù)人員(戴朝永永)1人人，測(cè)量量技術(shù)人人員(和和江平)1人，安全員員(楊香香寶)11人，運(yùn)運(yùn)輸(付付順華，何耿惠惠)2人人，倉管管(谷金金文)11人，后后勤兼測(cè)測(cè)量：（和江文文)1人人，炊事事員1人人。合計(jì)計(jì)10人人。 選礦礦廠廠長：田志軍軍，主管管：張榮榮

9、信，計(jì)計(jì)量人人，安保保人，倉管11人，炊炊事員人，維維修共人，司司機(jī)人人。合計(jì)計(jì)：11人。二、20012年年公司生生產(chǎn)經(jīng)營營完成情情況1、20012年年生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營預(yù)計(jì)計(jì)完成情情況生產(chǎn)指標(biāo)標(biāo)20122年1至至10月月份的各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)運(yùn)行良良好。臘臘八山銅銅礦區(qū)110月末末完成采采礦65500噸噸，掘進(jìn)進(jìn)工程335755.3米米，鉆探探工程完完成5555.44米；格格坡洛銻銻礦區(qū)110月末末完成采采礦1萬萬噸，掘掘進(jìn)工程程49115.88米，鉆鉆探工程程完成8800米米。預(yù)計(jì)計(jì)年末臘臘八山銅銅礦區(qū)完完成采礦礦0.88萬噸，掘進(jìn)工工程45500米米，鉆探探工程完完成10000米米；格坡坡洛銻礦礦區(qū)完

10、成成采礦11.5萬萬噸，掘掘進(jìn)工程程60000米，鉆探工工程完成成15000米。預(yù)計(jì)礦礦山生產(chǎn)產(chǎn)投入220000萬元。2、公司司辦理探探、采證證件 擁擁有中路路鄉(xiāng)臘八八山銅多多金屬礦礦采礦證證，面積積1.8833平平方千米米，有效效期20012年年7月至至20117年11月277日；探探礦證面積77.488平方千千米，有有效期220122年8月月至20014年年8月99日。攀攀天閣鄉(xiāng)鄉(xiāng)阿南多多塘銅多多金屬礦礦銻礦探探礦權(quán)77.533平方千千米，有有效期220100年100月255日至20112年110月225日；格坡洛洛銻礦采采礦權(quán)預(yù)預(yù)申請(qǐng)11.366平方千千米。三、20013年年公司生生產(chǎn)經(jīng)

11、營營指標(biāo)預(yù)預(yù)算 因因選廠建建設(shè)受現(xiàn)現(xiàn)場地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害影影響，需需進(jìn)一步步觀察，初步設(shè)設(shè)想于220133年9月月商議決決定。總體想法法：就是是用1年時(shí)間間完成資資源核準(zhǔn)準(zhǔn)批復(fù)、采礦證證辦理，減少生生產(chǎn)探礦礦投入，控制制制造費(fèi)用用，降低低企業(yè)管管理費(fèi),達(dá)到以以礦養(yǎng)礦礦，加強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)管管理，最最終達(dá)到到股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、融融資擴(kuò)股股公司發(fā)展展戰(zhàn)略目目的。 根據(jù)據(jù)公司的的總體想想法，具具體工作作如下：1.對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有兩個(gè)個(gè)礦區(qū)保保有的基基礎(chǔ)儲(chǔ)量量進(jìn)行采采礦。 a.格格坡洛銻銻礦完成成采礦量量3.55萬噸以以上。平平均品位位2%以以上。銻銻金屬量量7000噸以上上。 b.臘臘八山銅銅礦完成成采礦量量2萬噸噸以上，平均品

12、品位1.3%以以上，銅銅金屬量量2600噸以上上。 2.減減少生產(chǎn)產(chǎn)探礦投投入 a.格格坡洛探探礦不超超過30000米米，只對(duì)對(duì)重點(diǎn)探探礦區(qū)域域27113中段段(100號(hào)平硐硐)進(jìn)行行探礦投投入20000米米。 b.其其他對(duì)66號(hào)平硐硐15號(hào)號(hào)勘探線線的盲礦礦體，44號(hào)硐的的20號(hào)號(hào)礦體、8號(hào)平平硐的443號(hào)礦礦體，探探礦投入入不超過過10000m。 c.并并預(yù)獲礦礦石資源源量3332+3333級(jí)級(jí)3萬噸噸，品位位3%以以上。金金屬量9900噸噸(彌補(bǔ)補(bǔ)當(dāng)年的的采礦消消耗的金金屬量)，千米米獲儲(chǔ)率率為1萬萬噸。 d.格格坡洛銻銻礦開拓拓采、切切工程只只為可以以完成回回采3.5萬噸噸以上礦礦石量

13、進(jìn)進(jìn)行施工工，預(yù)計(jì)計(jì)工程量量不超過過20000米。 e.臘臘八山只只對(duì)現(xiàn)有有基礎(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)量進(jìn)行行回采，配合相相應(yīng)采、切工程程，預(yù)計(jì)計(jì)不超過過8000米。3.選礦礦廠 a.外外圍兩個(gè)個(gè)選礦廠廠對(duì)格坡坡洛銻礦礦石生產(chǎn)產(chǎn)加工55.5萬萬噸， 其中33.5萬萬噸平均均2%，2萬噸噸平均品品位1.7%. b.臘臘八山銅銅礦采礦礦2萬噸噸(平均均品位11.3%)，積積極尋找找合適選選礦廠進(jìn)進(jìn)行加工工，否則礦石石就地銷銷售。 4.20113年企企業(yè)成本本費(fèi)用及及公司盈盈利情況況 預(yù)算原原則：a.選礦礦廠外委委加工處處理礦石石量(銻銻礦) 5.55萬噸(含20012年年存礦22萬噸)。 bb、處理理礦石量量5.5

14、5萬噸，均為格格坡洛銻銻礦供礦礦，20013年年采礦供供礦3.5萬噸噸，平均均供礦品品位2.0%。20112年存存礦2萬萬噸，平平均品位位1.77%。臘八山銅銅礦石22萬噸直直接銷售售，平均均品位11.3%，原則則直接銷銷售，銷銷售價(jià)格格銅礦石石按2440元/噸。 cc、20013年年公司總總掘進(jìn)量量58000米，分別為為：臘八八山銅礦礦區(qū)采準(zhǔn)準(zhǔn)8000米(折折成每噸噸礦石550元)，格坡坡洛梯礦礦區(qū)50000米米，其中中探礦330000米，采采準(zhǔn)20000米米(折成成每噸礦礦石1000元)；d、20013年年計(jì)劃營營業(yè)收入入52775.44萬元，分別為為：臘八八山銅礦礦區(qū)4880萬元元(2萬

15、噸2400元/噸噸=4880萬元元)；格坡坡洛梯礦礦區(qū)47795.4萬元元。選礦礦回收率率按877%計(jì)算算，銻精精礦金屬屬噸按55.3萬萬元計(jì)算算（3.5萬噸噸2%87%5.33萬元/噸=332277.7萬萬元，22萬噸1.77%87%5.33萬元=15667.77萬元）， 臘臘八山銅銅礦4880萬元元(2萬萬噸2400元/噸噸=4880萬元元)。 ee、生產(chǎn)產(chǎn)成本20133年生產(chǎn)產(chǎn)成本費(fèi)費(fèi)用26651.1萬元元（1）.格坡洛洛銻礦112500萬元(采采礦7000萬元元，3.5萬噸噸2000元/噸噸，掘進(jìn)進(jìn)4500萬，330000m15000元/米)，制造費(fèi)費(fèi)用1000萬元元。（2）.臘八山山

16、銅礦采采礦350萬元(2萬噸噸1500元/噸噸)，制制造費(fèi)用用50萬萬元。（3）.選礦廠廠外圍加加工費(fèi)8822.5萬元元(加工工3萬噸噸直接成成本3990萬元元：3萬萬噸1300元/噸噸、礦石石運(yùn)費(fèi)33萬60元元/噸=1800萬元、護(hù)礦費(fèi)費(fèi)15萬萬元、加加工2萬萬噸直接接成本3350萬萬元：加加工費(fèi)22.5萬萬噸1400元/噸噸，運(yùn)費(fèi)費(fèi)1422.5萬萬元：22.5萬萬噸57元元/噸，護(hù)礦費(fèi)費(fèi)：155萬元).制造費(fèi)費(fèi)30萬萬元。（4）.銷售費(fèi)費(fèi)用：1114萬萬元(綜綜合費(fèi)、礦產(chǎn)資資源稅、礦產(chǎn)資資源補(bǔ)償償費(fèi))，銷售運(yùn)運(yùn)費(fèi)1444.66萬元：9044噸16000元/噸。 (5)、管理理費(fèi)用7733.

17、2萬元元。20133年度資資金預(yù)算算表 (單位位：萬元元)資金類型型公司格坡洛銻銻礦臘八山銅銅礦備注20122年預(yù)計(jì)計(jì)20133年預(yù)算算 20112年預(yù)預(yù)計(jì) 20113年預(yù)預(yù)算 20112年預(yù)預(yù)計(jì)20133年預(yù)算算辦公費(fèi)、電話費(fèi)費(fèi)7.5 9.0 小車費(fèi)用用23.55 22.00差旅費(fèi)66 .0 80.00招待費(fèi)115.0150低值易耗耗品2.05.0工資335 350 水電費(fèi)用用2.0保險(xiǎn)費(fèi)用用16.0010.00 職工福利利費(fèi)10 12.00 其他（保保安、排排污）9590.00房租603.2合計(jì)781.5733.2生產(chǎn)綜合合成本331555.7萬萬元，其其中格坡坡洛銻112500萬元，臘八

18、山山銅礦3350萬萬元，委委托代加加工選礦礦廠成本8222.55萬元，公司管管理費(fèi)用用7333.2萬萬元。f.盈利利情況：21119.77萬元 主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入52775.44萬元成本費(fèi)費(fèi)用31155.7萬元元g.企業(yè)業(yè)費(fèi)管理理費(fèi)當(dāng)中中不包括括(1).折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用、辦辦采礦證證相關(guān)費(fèi)費(fèi)用 (2).對(duì)外融融資、合合作或股股份轉(zhuǎn)讓讓洽談的的相關(guān)費(fèi)費(fèi)用。建議獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)如20113年公公司完成成利潤在在20000萬元元以上，請(qǐng)股東東按多完完成利潤潤的多少少適當(dāng)對(duì)對(duì)公司員員工給予予獎(jiǎng)勵(lì)。四、公司司目標(biāo)管管理考核核責(zé)任制制考核組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)組 長：鄧集吉吉組 員：祖國富富 黃元元燊 馬馬昌祿 田志志軍 李李

19、陽軍 張寶華華 付樹樹龍郭貴華 李樹軍軍 趙國國付王小小玉 常務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)：綜合合辦公室室考 核 員：王王小玉相關(guān)事宜宜：1、公司司考核小小組根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)經(jīng)營營指標(biāo)及及各項(xiàng)管管理工作作完成情情況，每每月由組組長或組組織召開開一次考考核例會(huì)會(huì)，對(duì)車車間、部部室工作完完成情況況按照目目標(biāo)管理理考核責(zé)責(zé)任制考考核辦法法進(jìn)行考考核。2、考核核時(shí)間為為每月110日。3、每月月5日前各各單位提提交上月月的考核核意見 4、公司目目標(biāo)管理理考核體體系有待待股東初初步確定定方案后后，再進(jìn)一步步改進(jìn)、完善。分礦目標(biāo)標(biāo)管理考考核責(zé)任任制一、格坡坡洛礦區(qū)區(qū)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)1、工資資額由公公司實(shí)行行總量控控制，格格坡洛

20、礦礦區(qū)以完完成供礦礦礦石量量及金屬屬量為考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，計(jì)每每月下浮浮全員工工資總額額20%，作為月月考核額額度。季季度完成成任務(wù)后后，除補(bǔ)補(bǔ)發(fā)考核220%并并獎(jiǎng)勵(lì)全全員工資資15%總額，一、二季度要要求完成成生產(chǎn)任任務(wù)的443%以以上，三三、四季度要要求完成成57%，金屬量量含20013年年銷售富富礦金屬屬量。2.產(chǎn)量量(金屬屬量)生生產(chǎn)經(jīng)營營任務(wù)考考核 當(dāng)采采礦量完完成3.5-44萬噸時(shí)時(shí)，超額額金屬量量(7000噸-8000噸)每每個(gè)金屬屬噸獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)10000元；完成4萬萬噸以上上每個(gè)金金屬噸115000元(8800噸噸金屬噸噸以上)。3.安全全生產(chǎn)考考核礦山全年年無重傷傷以上事事故，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)

21、5萬萬元，發(fā)發(fā)生重傷傷以上事事故每人人次扣單單位2萬萬元?？伎己吮壤旱V山山管理層層占600%。工工程管理理和技術(shù)術(shù)人員占占40%，按年末考核。4.成本本考核 原礦采采供礦成成本2000元/噸，含采切切工程。超出部部分扣罰罰，超額額部分全全員承擔(dān)擔(dān)50%。5.探礦礦30000米，成本4450萬萬元，超超額部分分全員承承擔(dān)500%。探探礦千米米獲儲(chǔ)率率礦石量量1萬噸噸，儲(chǔ)量量級(jí)別33323333以上，平均品位位2.55%。增增減按550元/金屬噸噸獎(jiǎng)罰。6.車間間制造費(fèi)費(fèi)用 小車費(fèi)費(fèi)、巷道維維護(hù)、倉倉儲(chǔ)費(fèi)用用、差旅旅費(fèi)、招招待費(fèi)、易耗品品、職工工福利、辦公用用品、房房租、水水電、機(jī)機(jī)械維護(hù)護(hù)控

22、制1100萬萬元/年年，超額額部分按按50%全員承承擔(dān)。7、掘進(jìn)進(jìn)量當(dāng)月月未完成成計(jì)劃任任務(wù)，按按欠產(chǎn)數(shù)數(shù)量預(yù)算算成本核核減采區(qū)區(qū)預(yù)算成成本，可可累計(jì)計(jì)計(jì)算。累累計(jì)完成成，補(bǔ)回回核減預(yù)預(yù)算成本本。8、加強(qiáng)強(qiáng)殘礦回回收工作作，不得得采富棄棄貧，同同時(shí)強(qiáng)化化采場管管理，由由生產(chǎn)技技術(shù)人員員每月對(duì)對(duì)削壁采場場墊板下下充填料料隨時(shí)取取樣化驗(yàn)驗(yàn)，出現(xiàn)現(xiàn)超標(biāo)，除責(zé)令令立即整整改外，每次罰罰責(zé)任人人5000元。9、因供供礦不及及時(shí)，造造成外委委加工無無礦停車車罰礦山山責(zé)任人人20000元。10、掘掘進(jìn)作業(yè)業(yè)合格率率1000%，達(dá)達(dá)不到設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求求，公司司不予承承認(rèn)驗(yàn)收收結(jié)果。11、重重點(diǎn)工程程實(shí)現(xiàn)率

23、率達(dá)到1100%，所欠欠作業(yè)量量按核定定成本二二倍扣減減礦山內(nèi)部部成本。12、分分礦要加加強(qiáng)井下下出礦作作業(yè)地點(diǎn)點(diǎn)及礦坪坪的清毛毛選廢工工作，以以減少不不必要的的運(yùn)輸及及提升量量，達(dá)不不到要求求，出問問題一次次罰責(zé)任任人500元元。二、臘八八山礦區(qū)區(qū)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)1、工資資額由公公司實(shí)行行總量控控制，臘臘八山礦礦區(qū)以完完成采礦礦礦石量量及金屬屬量相結(jié)結(jié)合，計(jì)計(jì)每月下下浮全員員工資220%作作為月考考核季度度兌現(xiàn)。季度完完成任務(wù)務(wù)后，除除補(bǔ)發(fā)每月考核核扣發(fā)工工資200%外再再獎(jiǎng)勵(lì)115%工工資額。一、二季度要要求完成成生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃的433%，三、四季度要要求完成成生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃的577%

24、。2、產(chǎn)量量(金屬屬量)考考核 當(dāng)采采礦量完完成2-2.55萬噸,金屬量量2600噸-3325噸，每個(gè)個(gè)金屬噸噸獎(jiǎng)勵(lì)110000元，22.5萬萬噸(金金屬量3325噸噸)每個(gè)個(gè)金屬噸噸15000元。3、成本本指標(biāo) 原礦礦供礦成成本1550元/噸，含采切切工程。超出部部分扣罰罰，超額額部分全全員承擔(dān)擔(dān)50%。4、制造造費(fèi)用 小車車費(fèi)、巷巷道維護(hù)護(hù)、倉儲(chǔ)儲(chǔ)費(fèi)用、差旅費(fèi)費(fèi)、招待待費(fèi)、易易耗品、職工工福利、辦公用用品、房房租、水水電、機(jī)機(jī)械維護(hù)護(hù)控制550萬元元/年，超額部部分按550%全員承承擔(dān)。5、強(qiáng)殘殘礦回收收工作，不得采采富棄貧貧，同時(shí)時(shí)強(qiáng)化采采場管理理，由生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)人員每每月對(duì)各各個(gè)采場場

25、墊板下下充填料料隨時(shí)取取樣化驗(yàn)驗(yàn)，出現(xiàn)現(xiàn)超標(biāo)，除責(zé)令令立即整整改外，每次罰罰責(zé)任人人5000元。6、礦山山要加強(qiáng)強(qiáng)井下出出礦作業(yè)業(yè)地點(diǎn)及及礦坪的的清毛選選廢工作作，以減減少不必必要的運(yùn)運(yùn)輸及提提升量，達(dá)不到到要求，出問題題一次罰罰責(zé)任人人5000元。二、安全全管理1、礦山山全年無無重傷以以上事故故，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)5萬元元，發(fā)生生重傷以以上事故故每人次次扣單位位2萬元元?？己撕吮壤旱V山管管理層占占60%。工程程管理和和技術(shù)人人員占440%，按年考考核。 2、隱患整整改率，以安全全環(huán)保部部布置的的任務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目為準(zhǔn)準(zhǔn)，未完完成每項(xiàng)項(xiàng)罰責(zé)任任人1000元。3、對(duì)照照公司安安全達(dá)標(biāo)標(biāo)和企業(yè)業(yè)達(dá)標(biāo)要要求完成成安全

26、管管理達(dá)標(biāo)標(biāo)工作，未完成成或不按按要求整整改每項(xiàng)項(xiàng)罰責(zé)任任人1000元。三、其他他管理與與考核1、嚴(yán)格格按公司司的預(yù)算算定員組組織生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)。2、庫存存物資、備品備備件儲(chǔ)備備資金管管理由供供應(yīng)部全全面統(tǒng)一一控制，存在問問題由供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)考核核。計(jì)劃劃有誤，供應(yīng)部部完全能能夠退換換的物資資、備品品備件要要及時(shí)退退換，因因退換而而發(fā)生的的專項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用等由由車間承承擔(dān)。因因計(jì)劃失失誤導(dǎo)致致供應(yīng)部部無法退退換的物物資、備備品備件件等無條條件出庫庫并計(jì)入入成本。3、實(shí)行行值班巡巡視制度度。值班班人員上上下班必必須巡視視礦區(qū)至少少一次。發(fā)生失失竊現(xiàn)象象及時(shí)匯匯報(bào)。發(fā)發(fā)現(xiàn)、匯匯報(bào)不及及時(shí)，發(fā)發(fā)生一般般盜竊案

27、案件或車車間內(nèi)有有外人進(jìn)進(jìn)入，罰罰值班人人員1000元。經(jīng)常與與治安警警務(wù)處溝溝通打擊擊井下偷偷礦行為為，如井井下礦脈脈出現(xiàn)新新的被盜盜痕跡，分管應(yīng)及時(shí)時(shí)匯報(bào)。發(fā)現(xiàn)偷偷盜現(xiàn)象象每次考考核礦山負(fù)責(zé)人人5000元/次次，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)抓獲偷偷盜獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)5000元/次。選礦車間間目標(biāo)管管理考核核責(zé)任制制一、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營指指標(biāo)1、選礦礦廠考核核按年處處理5.5萬噸噸，加工工費(fèi)用8822.5萬元元。2、精礦礦品位按按原礦品品位段標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，考考核指標(biāo)標(biāo)精礦品品位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)55%以上，回收率率87%以上，每降低低1%罰單位位5000元，財(cái)務(wù)務(wù)部考核核。3、精礦礦產(chǎn)出誤誤差（以以地中衡衡檢斤為為準(zhǔn)）大大于1，每每超1罰1100

28、0元，由供應(yīng)應(yīng)銷售部部、財(cái)務(wù)務(wù)部統(tǒng)計(jì)計(jì)管理，按月考考核。 4、加強(qiáng)礦礦石保護(hù)護(hù)工作，杜絕礦礦石丟失失現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)偷偷盜現(xiàn)象象考核選選礦廠負(fù)負(fù)責(zé)人5500元元/次，抓到偷偷礦盜礦礦每次獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)5000元/次。財(cái)務(wù)管理理部目標(biāo)管管理考核核責(zé)任制制一、目標(biāo)標(biāo)管理與與考核1、責(zé)任任成本費(fèi)費(fèi)用指標(biāo)標(biāo)不超支支。超支支按指標(biāo)標(biāo)核定比比例扣款款，月考考核，季季度兌現(xiàn)現(xiàn)。2、保證證公司預(yù)預(yù)算管理理指標(biāo)，按形象象進(jìn)度、按計(jì)劃劃全面完完成。出出問題一一次罰責(zé)責(zé)任人5500元元。3、產(chǎn)品品銷售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、對(duì)對(duì)帳及時(shí)時(shí)，按月月對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行匯匯總平衡衡。出現(xiàn)現(xiàn)失誤每每次扣罰責(zé)任任人2000元。4、逐月月開展形形式多樣樣的預(yù)算算活

29、動(dòng)分分析會(huì)，并提出出相關(guān)管管理意見見和建議議。每季季度進(jìn)行行一次專專題經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析，熟熟悉掌握握公司生生產(chǎn)經(jīng)營營情況 ，指導(dǎo)導(dǎo)公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)。工作作不到位位每次罰罰責(zé)任人人1000元。5、嚴(yán)格格執(zhí)行財(cái)財(cái)務(wù)制度度，出現(xiàn)現(xiàn)失誤根根據(jù)損失失金額追追究責(zé)任任者責(zé)任任，每出出差錯(cuò)一一次罰責(zé)責(zé)任者1100元元。6、按公公司預(yù)算算管理指指標(biāo)要求求，定期期對(duì)資金金使用和和費(fèi)用執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行檢檢查，對(duì)對(duì)可控制制的管理理費(fèi)用，必須嚴(yán)嚴(yán)格按月月計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行，杜杜絕一切切預(yù)算外外資金支支出。7、對(duì)所所有涉外外采購業(yè)業(yè)務(wù)、采采購費(fèi)用用控制情情況，進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格審核，使采購購費(fèi)用嚴(yán)嚴(yán)格控制制在確定定的指標(biāo)標(biāo)之

30、內(nèi)。掌握公公司資金金流動(dòng)情情況，如如因資金金短缺影影響生產(chǎn)產(chǎn)，每次次罰責(zé)任任人3000元。8、認(rèn)真真落實(shí)公公司的財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃，保證證實(shí)現(xiàn)公公司的年年度利潤潤指標(biāo)，計(jì)劃落落實(shí)不到到位，出出問題罰罰責(zé)任人人2000元。二、其他他管理與與考核1、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)選礦礦車間精精金礦產(chǎn)產(chǎn)出誤差差（以地地中衡檢檢斤為準(zhǔn)準(zhǔn)）按月月進(jìn)行考考核。2、加強(qiáng)強(qiáng)物資儲(chǔ)儲(chǔ)備資金金管理，杜絕超超儲(chǔ)積壓壓，存在在問題，由財(cái)務(wù)務(wù)部據(jù)實(shí)實(shí)考核。綜合辦公公室目標(biāo)標(biāo)管理考考核責(zé)任任制目標(biāo)管理理與考核核1、認(rèn)真真落實(shí)總總經(jīng)理辦辦公會(huì)決決議，準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)行文，經(jīng)常深深入基層層，調(diào)查查和了解解情況，及時(shí)為為領(lǐng)導(dǎo)提提供各方方面準(zhǔn)確確信息，為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)

31、決策提提供依據(jù)據(jù)。未達(dá)達(dá)到要求求，罰責(zé)責(zé)任人1100元元。2、嚴(yán)格格執(zhí)行公公章使用用審批制制度，出出問題一一次罰責(zé)責(zé)任人5500元。3、嚴(yán)格格公司文文件、檔檔案資料料管理，做好保保密工作作，出現(xiàn)現(xiàn)問題一一次罰責(zé)責(zé)任人1100元元。4、辦公公處內(nèi)部要要對(duì)每臺(tái)臺(tái)小車行行駛公里里數(shù)和耗耗油量進(jìn)進(jìn)行登記記。根據(jù)據(jù)理論耗耗油量，考慮到到路況等等因素，制定出出單耗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)格考核核控制。未登記記或不實(shí)實(shí)每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次罰罰責(zé)任人人1000元。5、小車車修理，執(zhí)行購購件審批批，驗(yàn)收收入庫，舊件收收回管理理制度。管理不不嚴(yán)格，罰責(zé)任任人1000元。6、按時(shí)時(shí)完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)，講講究時(shí)效效和質(zhì)量

32、量，沒能能達(dá)到要要求，罰罰責(zé)任人人1000元。7、按時(shí)時(shí)完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)，講講究時(shí)效效和質(zhì)量量，沒能能達(dá)到要要求，罰罰責(zé)任人人1000元。礦業(yè)部目目標(biāo)管理理考核責(zé)責(zé)任制目標(biāo)管理理與考核核1、重點(diǎn)點(diǎn)工作是是加強(qiáng)礦礦區(qū)技術(shù)術(shù)管理；做好生生產(chǎn)計(jì)劃劃、驗(yàn)收收管理、工程質(zhì)質(zhì)量、工工程進(jìn)度度的檢查查、監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)工作。達(dá)不到到要求罰罰責(zé)任人人2000元。2、動(dòng)用用備采礦礦塊，必必須嚴(yán)格格執(zhí)行生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計(jì)劃，經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。違違反規(guī)定定罰責(zé)任任人10000元元。3、格坡坡洛銻礦礦探礦330000米，成成本4550萬元元，超額額部分全全員承擔(dān)擔(dān)50%。千米米獲儲(chǔ)率率礦石量量1

33、萬噸噸，儲(chǔ)量量級(jí)別33323333以上，品位22.5%。增減減按500元/金金屬噸獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。4、工程程進(jìn)尺驗(yàn)驗(yàn)收合格格率要達(dá)達(dá)到1000%，因現(xiàn)場場技術(shù)管管理不善善，設(shè)計(jì)計(jì)失誤，出現(xiàn)無無效工程程，罰責(zé)責(zé)任人5500元元。5、加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)礦石石損失貧貧化的管管理，采采場礦石石損失率率超標(biāo)，現(xiàn)場管管理工作作不到位位，每次次按損失失程度罰罰責(zé)任人人2000元。6、嚴(yán)格格執(zhí)行有有關(guān)規(guī)章章制度，加強(qiáng)對(duì)對(duì)數(shù)據(jù)、圖紙等等涉及到到企業(yè)機(jī)機(jī)密資料料的管理理，出現(xiàn)現(xiàn)泄密、圖紙外外借、丟丟失等事事件，嚴(yán)嚴(yán)格追究究責(zé)任人人及有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任，給給予開除除或視情情節(jié)移送送司法機(jī)機(jī)關(guān)。7、掘進(jìn)進(jìn)量必須須按月計(jì)計(jì)劃完成成。無特特

34、殊原因因，由于于生產(chǎn)技技術(shù)部技技術(shù)管理理不到位位造成欠欠尺，罰罰責(zé)任人人2000元。月月考核，季度兌兌現(xiàn)物資供應(yīng)應(yīng)管理處處目標(biāo)管管理考核核責(zé)任制制目標(biāo)管理理與考核核1、嚴(yán)格格監(jiān)督物物資采購購環(huán)節(jié)。公司定定期組織織人員進(jìn)進(jìn)行市場場摸查，發(fā)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)廠家、規(guī)格型型號(hào)等完完全一致致的物資資供應(yīng)部部采購價(jià)價(jià)格高于于公司調(diào)調(diào)查價(jià)格格，在公公司調(diào)查查價(jià)格上上浮100%后，供應(yīng)部部采購價(jià)價(jià)格仍高高，高出出的差額額由采購購責(zé)任人人承擔(dān)。2、加強(qiáng)強(qiáng)火工產(chǎn)產(chǎn)品管理理工作。做到手手續(xù)完備備，賬物物相符，不出差差錯(cuò)。出出現(xiàn)差錯(cuò)錯(cuò)造成后后果，每每次罰責(zé)責(zé)任人5500元元。3、所采采購的物物資、材材料備件件等出現(xiàn)現(xiàn)缺斤少

35、少兩、質(zhì)質(zhì)次價(jià)高高、假冒冒偽劣等等質(zhì)量問問題，必必須按生生產(chǎn)要求求限期退退換，無無法退還還，按采采購價(jià)款款10%處罰采采購人員員。4、車間間單位因因計(jì)劃有有誤，需需要退換換且供應(yīng)應(yīng)部完全全能夠退退換的要要及時(shí)退退換，不不得以任任何借口口拒絕執(zhí)執(zhí)行，否否則罰采采購人員員1000元。因因退換而而發(fā)生的的費(fèi)用等等由計(jì)劃劃有誤單單位承擔(dān)擔(dān)，供應(yīng)應(yīng)部有權(quán)權(quán)進(jìn)行考考核罰款款。5、積極極推廣使使用新技技術(shù)、新新材料、新方法法。6、開展展清倉利利庫工作作，處理理超儲(chǔ)積積壓產(chǎn)品品，將老老區(qū)、新新區(qū)儲(chǔ)備備資金平平均占用用控制在在核定指指標(biāo)以內(nèi)內(nèi)（特殊殊儲(chǔ)備經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)不不計(jì)入考考核）。半年考考核一次次。7、嚴(yán)禁禁形成新新的庫存存積壓，啟用“倉儲(chǔ)監(jiān)監(jiān)控”，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次新形成成的積壓壓，罰計(jì)計(jì)劃員、采購員員各3000元，保管員員1000元。8、物資資及備品品備件入入庫，采采購員與與保管員員要立即即驗(yàn)質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)數(shù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量等有關(guān)關(guān)問題禁禁止入庫庫。做不不到位每每次罰責(zé)責(zé)任人1100元元。9、加強(qiáng)強(qiáng)基層車車間物資資、備品品備件現(xiàn)現(xiàn)場管理理，與基基層車間間共同做做好物資資、備品品備件采采購及市市場調(diào)研研。采購購工作嚴(yán)嚴(yán)格按公公司相關(guān)關(guān)制度執(zhí)執(zhí)行，未未達(dá)到要要求，每每次罰責(zé)