某企業(yè)質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

1、質(zhì)量管理理日常檢檢查規(guī)定定第一條 避避免人員員的疏忽忽，而導導致不良良的影響響，使全全體員工工，重視視質(zhì)量管管理，確確實為提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、降低成成本而努努力。第二條范范圍(一)工工作檢查查(二)生生產(chǎn)操作作檢查(三)自自主檢查查(四)外外作廠商商質(zhì)量管管理檢查查(五)質(zhì)質(zhì)量保管管檢查(六)設設備維護護檢查(七)廠廠房安全全衛(wèi)生檢檢查(八)其其他可能能影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量者第三條檢檢查的頻頻率依檢查范范圍的類類別，以以及對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量影響的的程度而而定。第四條檢檢查的項項目依檢查范范圍的類類別而定定，如實實施要點點。第五條檢檢查資料料的回饋饋要轉知有有關單位位研討改改進，并并作為下下次檢查查的依據(jù)

2、據(jù)。第六條實實施單位位質(zhì)量管理理部成品品科及有有關單位位。第七條實實施要點點(一)工工作檢查查1必須須由各單單位主管管配合執(zhí)執(zhí)行。2頻率率：(1)正正常時每每周一次次，每次次二至三三人，但但至少每每月一次次。(2)新新進人員員開始時時每周一一次，至至其熟練練后，與與其他人人員一樣樣，依正正常時的的頻率。(3)特特殊重大大的工作作則視情情況而定定。3工作作檢查表表表11.25工作稽稽查表工作名稱稱：工作人員員姓名 年年月日稽查項目目實際情形形總評工作進度度是否按規(guī)規(guī)定程序序工作是否能與與他人配配合工作效率率與質(zhì)量量工作情緒緒與精神神工作熟練練度是否有改改進工作作方法的的意思與與建議其他檢查人員員

3、： (二)生產(chǎn)操操作檢查查：頻率率，每周周三次，每次二二人。表1126 生產(chǎn)操操作稽查查表工程名稱稱：操作人員員姓名： 年月日稽查項目目實際情形形備注操作前的的準備工工作是否否完成是否按操操作標準準來操作作工作場所所的布置置是否適適宜通風照明明溫度等等是否符符合規(guī)定定附近環(huán)境境是否整整潔對異常狀狀況是否否知曉處處理程序序是否有改改進工作作方法的的意見與與建議其他檢查人員員表1128外作廠廠商質(zhì)量量管理稽稽查表口試用廠廠商 口口外協(xié)加加工廠商商口協(xié)作廠廠商 口口原料供供應商l1廠廠商名稱稱：41制制程上有有否按規(guī)規(guī)定的操操作標準準操作：口有口沒沒有12廠廠商的地地址電話話：42制制程中有有否按規(guī)

4、規(guī)定的檢檢查標準準檢查：口有口沒沒有 133負責供供應本廠廠的原料料，加工工品名稱稱：43制制程檢查查記錄有有保存嗎嗎?口有口沒沒有 144經(jīng)辦人人員職稱稱姓名：44制制程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良品的處處理： 211有質(zhì)量量管理組組織表嗎嗎?口有口沒沒有51對對本公司司供料儲儲存情況況： 222質(zhì)量管管理負責責人職稱稱姓名：52成成品檢驗驗如何實實施：口全檢口口抽檢口口不檢驗驗 233質(zhì)量管管理部門門是否獨獨立存在在? 口單獨存存在口存存在口單單位53被被退貨時時實施措措施：口口改換包包裝再送送回口等催貨貨急時再再送回口口全撿后后再送回回 244檢驗人人員共計計人 1進進料驗收收人員人人 2制制程檢查查

5、人員人人 3成成品檢驗驗人員人人 4其其他人員員54本本公司要要求的水水準和廠廠商生產(chǎn)產(chǎn)能力比比較 (廠商商的意見見) 口要求過過高口要求過過低口要求適適中 255檢驗人人員是否否兼作其其他工作作：口是口否否55不不良率能能否降低低：口照規(guī)定定口打算算降低 266對于不不良反應應是否有有人負責責處理：口有口沒沒有56現(xiàn)現(xiàn)有接受受本公司司訂購事事項進度度情況： 311進料時時，有檢檢驗嗎?口有口沒沒有口有時有有，有時時沒有 322檢驗方方式：口口全檢口口抽檢口抽樣計計劃口其其他57其其他： 333進料時時發(fā)現(xiàn)不不良品的的處理：口批退退口選別口口重工口口照用口口其他6 需需要本公公司協(xié)助助事項：

6、344進料驗驗收單有有保存嗎嗎?口有口沒沒有(三)自自主檢查查：頻率對每每個檢查查站每二二至三天天檢查一一次，并并視情況況調(diào)整。表1127自主檢檢查檢查查表檢查站：檢查人員員姓名： 年月日稽查項目目實際情形形備注是否按檢檢查標準準檢查感官檢查查的限度度樣本是是否標準準檢查的儀儀器、量量規(guī)是否否精準是否有漏漏檢情況況漏檢的原原因對不合格格品是否否妥善處處理其他檢查人員員：(四)外外作廠商商質(zhì)量管管理檢查查： 1質(zhì)質(zhì)量管理理部成品品科會同同有關單單位人員員，不定定期巡回回檢查各各協(xié)作廠廠商、原原料供應應商、加加工廠商商。 2外外作廠商商質(zhì)量管管理檢查查表。(五)質(zhì)質(zhì)量保管管檢查1原料料、加工工品、

7、半半成品、成品等等2頻率率：每周周一次。3質(zhì)量量保管檢檢查表。表1129質(zhì)量保保管稽查查表（ ）原料 （ ）半成成品（ ）加工品品 （ ）成品 年 月 日稽查項目目實際情形形總評存放是否否定位及及是否整整潔溫度濕度度通風照照明是否否適宜是否備有有消防設設備危險性物物品是否否與其他他物品隔隔離良品不良良品未經(jīng)經(jīng)檢驗物物品是否否分別存存放實際的數(shù)數(shù)量是否否與帳面面符合度量衡的的器具是是否精準準存放的地地點是否否有進出出的管理理物品的質(zhì)質(zhì)量是否否發(fā)生變變異其他(六)設設備維護護檢查頻率：每每周二次次，每次次二至三三個設備備。表112，10設備備維護稽稽查表設備名稱稱： 年月 日日稽查項目目實際情形形備注附近的環(huán)環(huán)境是否否整潔是否依操操作標準準操作是否依規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)使用人對對異常狀狀況是否否知曉處處理程序序保養(yǎng)、修修護是否否有記錄錄其他（七）廠廠房安全全衛(wèi)生檢檢查頻率：每每周一次次。表11211廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查表 年月日日稽查項目目實際情況況備注消防設備備是否足足夠，放放置地點點是否適適宜，且且未失時時效易燃物品品是否存存放妥當當操作人員員使用的的工具是是否良好好特殊操作作時，操操作人員員是否使使用特殊殊安全防防護器具具物料搬運運設備是是否運用用靈活是否于嚴嚴禁吸煙煙處有吸吸煙的事事情是否有狂狂奔喧嘩嘩的事