煤礦企業(yè)安全“體檢”報告模板

1、XX 集團（公司） XX 煤礦安全“體檢”報告體檢組長（簽名） ： 被檢查單位負責人（簽名） ：年月日河南煤礦安全監(jiān)察局制XX 集團（公司） XX 煤礦安全“體檢” 報告一、煤礦自查自改情況高風險煤礦安全“體檢”自檢自改報告（1）煤礦基本情況（2）煤礦各系統(tǒng)自檢情況（3）自檢安全風險匯總及管控措施（4）自檢隱患問題匯總及整改措施（5）其他應當自查的內(nèi)容高風險煤礦安全“體檢”自檢隱患問題整改清單二、安全“體檢”情況（一）煤礦安全“體檢”工作方案高風險煤礦安全“體檢”參加人員情況表高風險煤礦安全“體檢”參加人員分工明細表（二）“體檢”內(nèi)容及處置意見高風險煤礦安全“體檢”內(nèi)容情況表采煤工作面安全“體

2、檢”內(nèi)容情況表掘進工作面安全“體檢”內(nèi)容情況表三、執(zhí)法文書現(xiàn)場檢查筆錄現(xiàn)場處理決定書XX 集團（公司） XX 煤礦安全“體檢” 自檢自改報告、煤礦基本情況、煤礦各系統(tǒng)自檢情況三、自檢安全風險匯總及管控措施四、自檢隱患問題匯總及整改措施五、其他應當自查的內(nèi)容各高風險煤礦參照上述格式，完善自檢自改內(nèi)容）高風險煤礦安全“ 體檢” 自檢隱患問題整改清單礦長簽字：序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字一、安全生產(chǎn)責任落實情況1是否建立健全各級負責人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責任制，明確全員安全生產(chǎn)責任， 并建立相應保證安全生產(chǎn)責任落實的機制2是否嚴格執(zhí)行礦長帶班下井制度、安全生產(chǎn)承

3、諾制度3制定的安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程是否符合有關法律法規(guī)標準要求，是否符合 企業(yè)自身實際，是否得到有效落實二、開拓部署和采掘接續(xù)情況4生產(chǎn)布局（水平、采區(qū)、采掘工作面?zhèn)€數(shù)） 、主要生產(chǎn)系統(tǒng)等是否符合規(guī)程、標準和設計 要求5煤層和工作面開采順序是否滿足瓦斯治理、沖擊地壓防治、水害防治、預防煤層自然發(fā) 火的要求6是否存在防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法 （煤安監(jiān)技裝 2018 23 號）設定的九種 采掘接續(xù)緊張情形，開拓煤量、準備煤量、回采煤量可采期是否符合規(guī)定序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字三、通風系統(tǒng)運行情況7通風能力是否滿足礦井安全生產(chǎn)需要8礦井、采區(qū)、采

4、掘工作面、硐室通風系統(tǒng)是否合理穩(wěn)定可靠9生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風，采區(qū)進、回風巷是否貫穿整個采區(qū)，專用回 風巷設置是否符合要求10主要通風機是否安裝反風設施，并能在規(guī)定時間改變巷道中的風流方向，是否按規(guī)程要 求開展反風演習四、重大災害和風險辨識管控情況11是否按要求開展瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性鑒定，是否按規(guī)定實施瓦斯抽采及綜合 防突措施，是否嚴格落實瓦斯管理制度12是否按要求開展煤巖沖擊傾向性鑒定和沖擊危險性評價，開采沖擊地壓煤層是否嚴格落 實綜合性防沖措施13是否按要求開展致災因素普查，是否查清承壓水體和老空積水情況，按規(guī)定落實探放水 措施，按規(guī)定留設防隔水煤柱14是否按要求

5、開展煤層自燃傾向性鑒定，開采容易自燃和自燃煤層是否按要求編制防滅火 專項設計，落實綜合預防煤層自然發(fā)火的措施序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字五、通風系統(tǒng)15是否按要求實施安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造16安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否完善，中心站、分站、傳感器等設備是否齊全、安裝設置是否符 合要求17甲烷傳感器的設置地點，報警、斷電、復電濃度和斷電范圍，安全監(jiān)控系統(tǒng)設備的維修、 調(diào)校、測試等是否符合要求18人員位置監(jiān)測系統(tǒng)在人員出入井口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點是否設置讀卡分站，標識卡和讀卡分站是否工作正常，系統(tǒng)監(jiān)視的人員位置等信息是否準確六、關鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)安全管控情況19

6、采掘工作面遇頂?shù)装逅绍浕蛘咂扑?、過斷層、過老空區(qū)、過煤柱或者冒頂區(qū)，是否制定 和落實安全措施20電焊作業(yè)是否符合規(guī)程要求，是否存在違規(guī)使用電焊的情況21爆破作業(yè)制度和措施是否落實到位，是否嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度22提升運輸設備是否超負荷、帶病運轉(zhuǎn)或超期服役，是否按規(guī)定進行定期檢驗或檢驗合格，斜巷人車、猴車、無極繩絞車的各項保護是否齊全可靠序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字七、應急管理情況23是否落實應急管理主體責任，建立健全事故預警、應急值守、信息報告、現(xiàn)場處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設施管理和使用等制度24是否按要求編制應急救援

7、預案，建立和落實應急演練機制25調(diào)度員、安檢員、班組長等是否有重大險情緊急撤人權力26井下作業(yè)人員是否熟悉應急救援預案和避災路線，具有自救互救和安全避險知識，是否 熟練掌握自救器和緊急避險設施的使用方法八、重大災害防治27（一）煤與瓦斯 突出礦井按照國家煤礦安全監(jiān)察局關于開展煤與瓦斯突出礦井安全“會診”工 作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察 2018 29 號）和河南省人民政府安全生 產(chǎn)委員會辦公室關于組織開展全省煤與瓦斯突出礦井安全“會診”工作 的通知（豫安委辦 2018 77 號）要求，逐礦逐頭逐面進行安全“會 診”，要將“體檢”內(nèi)容與安全“會診”有機銜接，同步開展。28（二）沖擊地壓 礦井是否編制中長

8、期防沖規(guī)劃和年度防沖計劃；沖擊地壓防治費用是否列 入年度安全費用計劃，是否滿足沖擊地壓防治工作需要。序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字29是否明確分管沖擊地壓防治工作的負責人，設立專門的防沖機構(gòu)，并 配備專業(yè)防沖技術人員與施工隊伍，防沖隊伍人數(shù)、防沖裝備是否滿 足防沖工作需要。30新建礦井和沖擊地壓礦井新水平、 新采區(qū)、 新煤層有沖擊地壓危險的， 是否編制防沖設計；作業(yè)規(guī)程中是否包括防沖專項措施，是否依據(jù)防 沖設計編制；特殊地質(zhì)條件下是否制定防沖專項措施。31是否堅持“區(qū)域先行、局部跟進、分區(qū)管理、分類防治”原則，采取有 效綜合防沖工程措施。采用爆破卸壓時，是否編制

9、專項措施，躲炮距 離和時間是否符合規(guī)定。32是否按照防沖要求進行礦井生產(chǎn)能力核定，提高礦井生產(chǎn)能力和新水 平延深時是否進行論證；是否科學確定采掘工作面安全推進速度；相 鄰采掘工作面的最小距離是否符合避免應力集中的有關要求。33開拓巷道是否布置在嚴重沖擊地壓煤層中；永久硐室是否布置在沖擊地壓煤層中；沖擊地壓煤層巷道與硐室是否留底煤；沖擊地壓煤層開 采是否存在留“孤島”煤柱；嚴重沖擊地壓煤層是否存在開采“孤島”煤 柱。34是否建立防沖監(jiān)測系統(tǒng)，配備防沖裝備，完善安全設施和管理制度；是否由有經(jīng)驗的技術人員專門負責監(jiān)測與預警工作；是否建立實時預 警、處置調(diào)度和處理結(jié)果反饋制度。是否嚴格執(zhí)行“人員準入制

10、度”和 個體防護措施；是否按規(guī)定設置壓風自救裝置。35其他應當自檢的內(nèi)容序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字36（三）高瓦斯礦 井是否建立了瓦斯抽采系統(tǒng)； 任一采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m3/min 或者任一掘進工作面瓦斯涌出量大于 3m3/min ，用通風方法解決瓦斯 問題不合理的，是否采取了瓦斯抽放措施37主通風機、防爆門是否按規(guī)定進行性能檢測；采煤工作面是否采用全 風壓通風；是否有違規(guī)串聯(lián)通風情況；礦井通風能力核定和通風阻力 測定是否符合要求38是否建立和落實瓦斯“零超限”目標管理制度；是否落實瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責任四項措施39開采煤層

11、延深達到或超過 50m 或開拓新水平、新采區(qū)時是否按規(guī)定測定瓦斯含量、瓦斯壓力及其他與突出危險性相關的參數(shù)40其他應當自檢的內(nèi)容41（四）水文地質(zhì) 類型復雜和極復 雜礦井是否設立專門的防治水機構(gòu)、配足專業(yè)技術人員、配齊探放水設備、 建立探放水隊伍，并定期排查分析預測水害隱患。42是否查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、廢棄老窯積水情況，受水害威 脅的區(qū)域是否同時采用鉆探、物探兩種方法進行超前探放水，采掘作 業(yè)前是否查明并消除水害隱患。序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字43是否有地表水體可能潰入井下的安全防范措施，是否采取可靠防御洪水措施，報廢井筒是否按規(guī)定進行封填處理。4

12、4受頂板水、承壓水、老空水或者其他水體威脅的，是否采取有效的防 治措施；水體下采煤的，是否嚴格控制開采范圍、開采高度和防隔水 煤（巖）柱尺寸。45是否建有完善可靠的防排水系統(tǒng)。46其他應當自檢的內(nèi)容 。47（五）采深超千 米礦井是否建立深井開采重大災害防范分析研判機制； 是否對瓦斯、 水、火、 地壓（沖擊地壓、頂板管理） 、地溫等災害對深井開采的影響進行定 期分析，是否對多種災害相互耦合疊加可能出現(xiàn)的安全風險進行定期 分析研判，制定并落實綜合防治措施。48屬于煤與瓦斯突出礦井的，還要參照煤與瓦斯突出礦井安全“會診”內(nèi) 容；屬于沖擊地壓礦井的，還要參照沖擊地壓礦井的 “體檢”內(nèi)容；屬 于高瓦斯礦

13、井的，還要參照高瓦斯礦井的“體檢”內(nèi)容；屬于水害威脅 嚴重的礦井，還要參照水文地質(zhì)類型復雜和極復雜礦井“體檢”內(nèi)容。49其他應當自檢的內(nèi)容 。序號檢查項目存在隱患問題整改情況（含整改措施及時限）檢查人簽字50（六）單班下井人數(shù)多的礦井生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風；一個采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤 層的一翼是否布置超過 1 個采煤工作面和 2個煤（半煤巖）巷掘進工 作面同時作業(yè)；一個采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或者多煤層開采 的，是否布置超過 2 個采煤工作面和 4 個煤（半煤巖）巷掘進工作面 同時作業(yè)。51是否按照關于減少井下作業(yè)人數(shù)、提升煤礦安全保障能力的指導意 見要求，研究優(yōu)化簡化系統(tǒng)的措施

14、，制定“一優(yōu)三減”計劃，推動減 少生產(chǎn)采區(qū)、礦井和采掘工作面人員。52主要升降人員系統(tǒng)的設備設施運行是否安全可靠，井下安全避險系統(tǒng) 是否完善可靠，避災路線是否暢通、避災路線指示和標識是否清晰。53是否建立作業(yè)人員（除關鍵崗位）井上交接班制度，減少井下交接班 人員；是否建立避免平行或交叉作業(yè)制度，避免在同一作業(yè)區(qū)域安排 多個單位、多頭指揮混崗作業(yè)。54是否在人員位置監(jiān)測系統(tǒng)增設超員報警模塊，依據(jù)勞動定員數(shù)量設定 相應區(qū)域同時作業(yè)人數(shù)上限，實現(xiàn)人數(shù)超限自動報警。55其他應當自檢的內(nèi)容。備注：對于礦井不存在檢查內(nèi)容所列項目，在存在問題列注明該礦不涉及該項內(nèi)容。表3高風險煤礦安全“體檢”參加人員情況表

15、企業(yè)名稱企業(yè)類別檢查時間礦井名稱體檢人員名單姓名單位職稱專業(yè)簽名表4高風險煤礦安全“體檢”參加人員分工明細表檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工安全生產(chǎn) 責任 落實 情況是否建立健全各級負責人、各部 門、各崗位安全生產(chǎn)責任制，明 確全員安全生產(chǎn)責任，并建立相 應保證安全生產(chǎn)責任落實的機 制；是否嚴格執(zhí)行礦長帶班下井 制度、安全生產(chǎn)承諾制度；制定 的安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、操 作規(guī)程是否符合有關法律法規(guī)標 準要求， 是否符合企業(yè)自身實際， 是否得到有效落實。由“體檢” 參加人員根據(jù)礦 井實際情況現(xiàn)場確定（下 同）由“體 檢”參加 人員根 據(jù)礦井 實際情 況現(xiàn)場 確定（下 同）

16、開拓 部署 和采 掘接 續(xù)情 況生產(chǎn)布局（水平、采區(qū)、采掘工 作面?zhèn)€數(shù)）、主要生產(chǎn)系統(tǒng)等是 否符合規(guī)程、標準和設計要求； 煤層和工作面開采順序是否滿足 瓦斯治理、沖擊地壓防治、水害 防治、 預防煤層自然發(fā)火的要求； 是否存在防范煤礦采掘接續(xù)緊 張暫行辦法（煤安監(jiān)技裝2018 23 號）設定的九種采掘接續(xù)緊張情形，開拓煤量、準備煤量、回 采煤量可采期是否符合規(guī)定。檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工通風系統(tǒng) 運行 情況通風能力是否滿足礦井安全生產(chǎn) 需要；礦井、采區(qū)、采掘工作面、 硐室通風系統(tǒng)是否合理穩(wěn)定可 靠；生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否 實行分區(qū)通風，采區(qū)進、回風巷 是否貫穿整

17、個采區(qū)，專用回風巷 設置是否符合要求；主要通風機 是否安裝反風設施，并能在規(guī)定 時間改變巷道中的風流方向，是 否按規(guī)程要求開展反風演習。重大 災害 和風 險辨 識管 控情 況是否按要求開展瓦斯等級鑒定和 煤層突出危險性鑒定，是否按規(guī) 定實施瓦斯抽采及綜合防突措 施，是否嚴格落實瓦斯管理制度； 是否按要求開展煤巖沖擊傾向性 鑒定和沖擊危險性評價，開采沖 擊地壓煤層是否嚴格落實綜合性 防沖措施；是否按要求開展致災 因素普查，是否查清承壓水體和 老空積水情況，按規(guī)定落實探放 水措施， 按規(guī)定留設防隔水煤柱； 是否按要求開展煤層自燃傾向性 鑒定，開采容易自燃和自燃煤層 是否按要求編制防滅火專項設 計，

18、落實綜合預防煤層自然發(fā)火 的措施。檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工安全 監(jiān)控 及人 員位 置監(jiān) 測系 統(tǒng)運 行情 況是否按要求實施安全監(jiān)控系統(tǒng)升 級改造；安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否 完善，中心站、分站、傳感器等 設備是否齊全、安裝設置是否符 合要求； 甲烷傳感器的設置地點， 報警、斷電、復電濃度和斷電范 圍，安全監(jiān)控系統(tǒng)設備的維修、 調(diào)校、測試等是否符合要求；人 員位置監(jiān)測系統(tǒng)在人員出入井 口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域 等地點是否設置讀卡分站，標識 卡和讀卡分站是否工作正常，系 統(tǒng)監(jiān)視的人員位置等信息是否準 確。關鍵 部位 和薄 弱環(huán) 節(jié)安 全管 控情 況采掘工作面遇頂?shù)装逅?/p>

19、軟或者破 碎、過斷層、過老空區(qū)、過煤柱 或者冒頂區(qū)，是否制定和落實安 全措施；電焊作業(yè)是否符合規(guī)程 要求，是否存在違規(guī)使用電焊的 情況；爆破作業(yè)制度和措施是否 落實到位，是否嚴格執(zhí)行“一炮 三檢”和“三人連鎖爆破”制度； 提升運輸設備是否超負荷、帶病 運轉(zhuǎn)或超期服役，是否按規(guī)定進 行定期檢驗或檢驗合格，斜巷人 車、猴車、無極繩絞車的各項保 護是否齊全可靠。檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工應急管理情況是否落實應急管理主體責任，建 立健全事故預警、應急值守、信 息報告、現(xiàn)場處置、應急投入、 救援裝備和物資儲備、安全避險 設施管理和使用等制度；是否按 要求編制應急救援預案，建

20、立和 落實應急演練機制；調(diào)度員、安 檢員、班組長等是否有重大險情 緊急撤人權力；井下作業(yè)人員是 否熟悉應急救援預案和避災路 線，具有自救互救和安全避險知 識，是否熟練掌握自救器和緊急 避險設施的使用方法。煤與瓦斯 突出 礦井按照國家煤礦安全監(jiān)察局關于 開展煤與瓦斯突出礦井安全“會 診”工作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察 2018 29 號）和河南省人民 政府安全生產(chǎn)委員會辦 公室關于組織開展全省煤與瓦斯 突出礦井安全“會診”工作的通 知（豫安委辦 2018 77 號） 要求，逐礦逐頭逐面進行安全 “會 診”，要將“體檢”內(nèi)容與安全 “會診”有機銜接，同步開展。沖擊地壓礦井（ 1）是否編制中長期防沖規(guī)劃和

21、年度防沖計劃；沖擊地壓防治費 用是否列入年度安全費用計劃， 是否滿足沖擊地壓防治工作需 要。（ 2）是否明確分管沖擊地壓防治 工作的負責人，設立專門的防沖 機構(gòu)，并配備專業(yè)防沖技術人員 與施工隊伍，防沖隊伍人數(shù)、防檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工沖裝備是否滿足防沖工作需要。（ 3）新建礦井和沖擊地壓礦井新 水平、新采區(qū)、新煤層有沖擊地 壓危險的，是否編制防沖設計； 作業(yè)規(guī)程中是否包括防沖專項措 施，是否依據(jù)防沖設計編制；特 殊地質(zhì)條件下是否制定防沖專項 措施。（ 4）是否堅持“區(qū)域先行、局部 跟進、分區(qū)管理、分類防治”原 則，采取有效綜合防沖工程措施。 采用爆破卸壓時，

22、是否編制專項 措施，躲炮距離和時間是否符合 規(guī)定。（ 5）是否按照防沖要求進行礦井 生產(chǎn)能力核定，提高礦井生產(chǎn)能 力和新水平延深時是否進行論 證；是否科學確定采掘工作面安 全推進速度；相鄰采掘工作面的 最小距離是否符合避免應力集中 的有關要求。（ 6 ）開拓巷道是否布置在嚴重沖 擊地壓煤層中；永久硐室是否布 置在沖擊地壓煤層中；沖擊地壓 煤層巷道與硐室是否留底煤；沖 擊地壓煤層開采是否存在留“孤 島”煤柱；嚴重沖擊地壓煤層是 否存在開采“孤島”煤柱。（ 7）是否建立防沖監(jiān)測系統(tǒng)，配備防沖裝備，完善安全設施和管 理制度；是否由有經(jīng)驗的技術人 員專門負責監(jiān)測與預警工作；是 否建立實時預警、處置調(diào)度

23、和處 理結(jié)果反饋制度。是否嚴格執(zhí)行 “人員準入制度”和個體防護措 施；是否按規(guī)定設置壓風自救裝 置。檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工（ 8 ）其他應當檢查的其他內(nèi)容。高瓦斯礦井（ 1 ）是否建立了瓦斯抽采系統(tǒng)； 任一采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m3/min 或者任一掘進工作面瓦 斯涌出量大于 3m3/min ，用通風 方法解決瓦斯問題不合理的，是 否采取了瓦斯抽放措施。（ 2）主通風機、防爆門是否按規(guī) 定進行性能檢測；采煤工作面是 否采用全風壓通風；是否有違規(guī) 串聯(lián)通風情況；礦井通風能力核 定和通風阻力測定是否符合要 求。（ 3）是否建立和落實瓦斯“零超 限”目標管理制

24、度；是否落實瓦 斯超限停電撤人、分析原因、停 產(chǎn)整改和追究責任四項措施。（ 4 ）開采煤層延深達到或超過50m 或開拓新水平、新采區(qū)時是 否按規(guī)定測定瓦斯含量、瓦斯壓 力及其他與突出危險性相關的參 數(shù)。（ 5 ）其他應當檢查的其他內(nèi)容。檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工水文地質(zhì) 類型 復雜 和極 復雜 礦井（ 1 ）是否設立專門的防治水機構(gòu)、配足專業(yè)技術人員、配齊探 放水設備、建立探放水隊伍，并 定期排查分析預測水害隱患。（ 2 ）是否查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、廢棄老窯積水情況， 受水害威脅的區(qū)域是否同時采用 鉆探、物探兩種方法進行超前探 放水，采掘作業(yè)前是否查明并消

25、 除水害隱患。（ 3 ）是否有地表水體可能潰入井下的安全防范措施，是否采取可 靠防御洪水措施，報廢井筒是否 按規(guī)定進行封填處理。（ 4 ）受頂板水、承壓水、老空水或者其他水體威脅的，是否采取 有效的防治措施； 水體下采煤的， 是否嚴格控制開采范圍、開采高 度和防隔水煤（巖）柱尺寸。（ 5 ）是否建有完善可靠的防排水系統(tǒng)。（ 6 ）其他應當檢查的其他內(nèi)容。采深超千 米礦 井（ 1 ）是否建立深井開采重大災害 防范分析研判機制； 是否對瓦斯、 水、火、地壓（沖擊地壓、頂板 管理）、地溫等災害對深井開采 的影響進行定期分析，是否對多 種災害相互耦合疊加可能出現(xiàn)的 安全風險進行定期分析研判，制 定并落

26、實綜合防治措施。（ 2）屬于煤與瓦斯突出礦井的， 還要參照煤與瓦斯突出礦井安全檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工“會診”內(nèi)容；屬于沖擊地壓礦 井的，還要參照沖擊地壓礦井的 “體檢”內(nèi)容；屬于高瓦斯礦井 的，還要參照高瓦斯礦井的“體 檢”內(nèi)容；屬于水害威脅嚴重的 礦井，還要參照水文地質(zhì)類型復 雜和極復雜礦井“體檢”內(nèi)容。（ 3 ）其他應當檢查的其他內(nèi)容。單班下井 人數(shù) 多的 礦井（ 1）生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風；一個采（盤）區(qū) 內(nèi)同一煤層的一翼是否布置超過1 個采煤工作面和 2 個煤（半煤 巖）巷掘進工作面同時作業(yè)；一 個采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開 采或者多煤層

27、開采的，是否布置 超過 2 個采煤工作面和 4個煤（半 煤巖）巷掘進工作面同時作業(yè)。（ 2 ）是否按照關于減少井下作業(yè)人數(shù)、提升煤礦安全保障能力 的指導意見要求，研究優(yōu)化簡 化系統(tǒng)的措施，制定“一優(yōu)三減” 計劃，推動減少生產(chǎn)采區(qū)、礦井 和采掘工作面人員。（ 3）主要升降人員系統(tǒng)的設備設施運行是否安全可靠，井下安全 避險系統(tǒng)是否完善可靠，避災路 線是否暢通、避災路線指示和標 識是否清晰。（ 4 ）是否建立作業(yè)人員（除關鍵崗位）井上交接班制度，減少井 下交接班人員；是否建立避免平 行或交叉作業(yè)制度，避免在同一 作業(yè)區(qū)域安排多個單位、多頭指檢查 事項檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點檢查 分工揮混

28、崗作業(yè)。（ 5）是否在人員位置監(jiān)測系統(tǒng)增 設超員報警模塊，依據(jù)勞動定員 數(shù)量設定相應區(qū)域同時作業(yè)人數(shù) 上限，實現(xiàn)人數(shù)超限自動報警。（ 6 ）其他應當檢查的其他內(nèi)容。高風險煤礦安全“ 體檢” 內(nèi)容情況表序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字一、安全生產(chǎn)責任落實情況1是否建立健全各級負責人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責任制，明確全員安全生產(chǎn)責任， 并建立相應保證安全生產(chǎn)責任落實的機制2是否嚴格執(zhí)行礦長帶班下井制度、安全生產(chǎn)承諾制度3制定的安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程是否符合有關法律法規(guī)標準要求，是否符合 企業(yè)自身實際，是否得到有效落實二、開拓部署和采掘接續(xù)情況4生產(chǎn)布局（水平、采區(qū)、采掘工作面?zhèn)€數(shù)）

29、、主要生產(chǎn)系統(tǒng)等是否符合規(guī)程、標準和設計 要求5煤層和工作面開采順序是否滿足瓦斯治理、沖擊地壓防治、水害防治、預防煤層自然發(fā) 火的要求6是否存在防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法 （煤安監(jiān)技裝 2018 23 號）設定的九種 采掘接續(xù)緊張情形，開拓煤量、準備煤量、回采煤量可采期是否符合規(guī)定三、通風系統(tǒng)運行情況序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字7通風能力是否滿足礦井安全生產(chǎn)需要8礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通風系統(tǒng)是否合理穩(wěn)定可靠9生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風，采區(qū)進、回風巷是否貫穿整個采區(qū)，專用回 風巷設置是否符合要求10主要通風機是否安裝反風設施，并能在規(guī)定時間改變巷道中的風流方向，是否按

30、規(guī)程要 求開展反風演習四、重大災害和風險辨識管控情況11是否按要求開展瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性鑒定，是否按規(guī)定實施瓦斯抽采及綜合 防突措施，是否嚴格落實瓦斯管理制度12是否按要求開展煤巖沖擊傾向性鑒定和沖擊危險性評價，開采沖擊地壓煤層是否嚴格落 實綜合性防沖措施13是否按要求開展致災因素普查，是否查清承壓水體和老空積水情況，按規(guī)定落實探放水 措施，按規(guī)定留設防隔水煤柱14是否按要求開展煤層自燃傾向性鑒定，開采容易自燃和自燃煤層是否按要求編制防滅火 專項設計，落實綜合預防煤層自然發(fā)火的措施五、通風系統(tǒng)15是否按要求實施安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字16安全監(jiān)控系統(tǒng)功能

31、是否完善，中心站、分站、傳感器等設備是否齊全、安裝設置是否符 合要求17甲烷傳感器的設置地點，報警、斷電、復電濃度和斷電范圍，安全監(jiān)控系統(tǒng)設備的維修、 調(diào)校、測試等是否符合要求18人員位置監(jiān)測系統(tǒng)在人員出入井口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點是否設置讀卡分站，標識卡和讀卡分站是否工作正常，系統(tǒng)監(jiān)視的人員位置等信息是否準確六、關鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)安全管控情況19采掘工作面遇頂?shù)装逅绍浕蛘咂扑?、過斷層、過老空區(qū)、過煤柱或者冒頂區(qū)，是否制定 和落實安全措施20電焊作業(yè)是否符合規(guī)程要求，是否存在違規(guī)使用電焊的情況21爆破作業(yè)制度和措施是否落實到位，是否嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度22提升運

32、輸設備是否超負荷、帶病運轉(zhuǎn)或超期服役，是否按規(guī)定進行定期檢驗或檢驗合格，斜巷人車、猴車、無極繩絞車的各項保護是否齊全可靠七、應急管理情況23是否落實應急管理主體責任，建立健全事故預警、應急值守、信息報告、現(xiàn)場處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設施管理和使用等制度24是否按要求編制應急救援預案，建立和落實應急演練機制序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字25調(diào)度員、安檢員、班組長等是否有重大險情緊急撤人權力26井下作業(yè)人員是否熟悉應急救援預案和避災路線，具有自救互救和安全避險知識，是否 熟練掌握自救器和緊急避險設施的使用方法八、重大災害防治27（一）煤與瓦斯 突出礦井按照國家煤礦安全監(jiān)察局

33、關于開展煤與瓦斯突出礦井安全“會診”工 作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察 2018 29 號）和河南省人民政府安全生 產(chǎn)委員會辦公室關于組織開展全省煤與瓦斯突出礦井安全“會診”工作 的通知（豫安委辦 2018 77 號）要求，逐礦逐頭逐面進行安全“會 診”，要將“體檢”內(nèi)容與安全“會診”有機銜接，同步開展。28（二）沖擊地壓 礦井是否編制中長期防沖規(guī)劃和年度防沖計劃；沖擊地壓防治費用是否列 入年度安全費用計劃，是否滿足沖擊地壓防治工作需要。29是否明確分管沖擊地壓防治工作的負責人，設立專門的防沖機構(gòu)，并 配備專業(yè)防沖技術人員與施工隊伍，防沖隊伍人數(shù)、防沖裝備是否滿 足防沖工作需要。30新建礦井和沖擊地壓礦

34、井新水平、 新采區(qū)、 新煤層有沖擊地壓危險的， 是否編制防沖設計；作業(yè)規(guī)程中是否包括防沖專項措施，是否依據(jù)防 沖設計編制；特殊地質(zhì)條件下是否制定防沖專項措施。31是否堅持“區(qū)域先行、局部跟進、分區(qū)管理、分類防治”原則，采取有 效綜合防沖工程措施。采用爆破卸壓時，是否編制專項措施，躲炮距 離和時間是否符合規(guī)定。序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字32是否按照防沖要求進行礦井生產(chǎn)能力核定，提高礦井生產(chǎn)能力和新水 平延深時是否進行論證；是否科學確定采掘工作面安全推進速度；相 鄰采掘工作面的最小距離是否符合避免應力集中的有關要求。33開拓巷道是否布置在嚴重沖擊地壓煤層中；永久硐室是否布置在沖擊地壓煤層中

35、；沖擊地壓煤層巷道與硐室是否留底煤；沖擊地壓煤層開 采是否存在留“孤島”煤柱；嚴重沖擊地壓煤層是否存在開采“孤島”煤 柱。34是否建立防沖監(jiān)測系統(tǒng)，配備防沖裝備，完善安全設施和管理制度；是否由有經(jīng)驗的技術人員專門負責監(jiān)測與預警工作；是否建立實時預 警、處置調(diào)度和處理結(jié)果反饋制度。是否嚴格執(zhí)行“人員準入制度”和 個體防護措施；是否按規(guī)定設置壓風自救裝置。35其他應當檢查的其他內(nèi)容。36（三）高瓦斯礦 井是否建立了瓦斯抽采系統(tǒng)； 任一采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m3/min 或者任一掘進工作面瓦斯涌出量大于 3m3/min ，用通風方法解決瓦斯 問題不合理的，是否采取了瓦斯抽放措施37主通風機、防

36、爆門是否按規(guī)定進行性能檢測；采煤工作面是否采用全 風壓通風；是否有違規(guī)串聯(lián)通風情況；礦井通風能力核定和通風阻力 測定是否符合要求38是否建立和落實瓦斯“零超限”目標管理制度；是否落實瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責任四項措施序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字39開采煤層延深達到或超過 50m 或開拓新水平、新采區(qū)時是否按規(guī)定測定瓦斯含量、瓦斯壓力及其他與突出危險性相關的參數(shù)40其他應當檢查的其他內(nèi)容。41（四）水文地質(zhì) 類型復雜和極復 雜礦井是否設立專門的防治水機構(gòu)、配足專業(yè)技術人員、配齊探放水設備、建立探放水隊伍，并定期排查分析預測水害隱患。42是否查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、

37、廢棄老窯積水情況，受水害威 脅的區(qū)域是否同時采用鉆探、物探兩種方法進行超前探放水，采掘作 業(yè)前是否查明并消除水害隱患。43是否有地表水體可能潰入井下的安全防范措施，是否采取可靠防御洪水措施，報廢井筒是否按規(guī)定進行封填處理。44受頂板水、承壓水、老空水或者其他水體威脅的，是否采取有效的防 治措施；水體下采煤的，是否嚴格控制開采范圍、開采高度和防隔水 煤（巖）柱尺寸。45是否建有完善可靠的防排水系統(tǒng)。46其他應當檢查的其他內(nèi)容。47（五）采深超千米礦井是否建立深井開采重大災害防范分析研判機制； 是否對瓦斯、 水、火、 地壓（沖擊地壓、頂板管理） 、地溫等災害對深井開采的影響進行定序號檢查項目存在隱患問題檢查人簽字期分析，是否對多種災害相互耦合疊加可能出現(xiàn)的安全風險進行定期 分析研判，制定并落實綜合防治措施。48屬于煤與瓦斯突出礦井的，還要參照煤與瓦斯突出礦井安全“會診”內(nèi) 容；屬于沖擊地壓礦井的，還要參照沖擊地壓礦井的 “體檢”內(nèi)容；屬 于高瓦斯礦井的，還要參照高瓦斯礦井的“體檢”內(nèi)容；屬于水害威脅 嚴重的礦井，還要參照水文地質(zhì)類型