安全質(zhì)量反違章及隱患排查檢查大綱-安全、質(zhì)量

1、 安全質(zhì)量反違章及隱患排查檢查大綱工程名稱：被查單位：自查人員：自查日期： 年 月 日巡查單位：巡查專家：支持人員：巡查日期： 年 月 日 第 頁附表一 安全質(zhì)量反違章和隱患排查檢查大綱類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查對象單位自查結(jié)果巡查組檢查結(jié)果備注一管理體系檢查所有單位1安全保證體系建立及執(zhí)行情況檢查是否建立項目工程安全保證體系，安全保證體系運行情況。（查體系成立文件、變動調(diào)整文件、運行資料）所有單位已編制工程安全保證體系2安全生產(chǎn)責任制落實情況是否制定年度安全生產(chǎn)目標所有單位2018年二次策劃 第6頁安全責任是否層層分解落實到位，安全管理責任是否明確所有單位項目負責人同各部室及各施工隊伍負責人簽

2、訂，各部室負責人同部室員工簽訂。見安全生產(chǎn)責任書是否簽訂責任書，檢查簽訂的責任書所有單位責任書內(nèi)容是否全面、準確所有單位檢查責任書內(nèi)容落實情況所有單位是否建立安全生產(chǎn)“月、周、日”例會制度管理制度匯編：安全生產(chǎn)會議管理制度是否建立安全管理臺賬3工程建設(shè)項目安委會工作情況檢查是否按照規(guī)定及時成立或調(diào)整安委會及成員（查文件）所有單位安委會第一、二次會議紀要是否定期召開安委會會議所有單位 項目公司安全第一責任人是否主持會議，查看會議紀要。所有單位4質(zhì)量保證體系建立及執(zhí)行情況檢查是否建立項目工程質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系運行情況。（查體系成立文件、變動調(diào)整文件、運行資料）所有單位體系成立文件、變動調(diào)整

3、文件、運行資料齊全需要變動調(diào)整文件5質(zhì)量管理責任制落實情況是否制定年度質(zhì)量目標所有單位SD6BCC-C2（質(zhì)量)2018第 003號關(guān)于報送輸水發(fā)電工程2018年度質(zhì)量管理計劃和質(zhì)量控制措施的函質(zhì)量責任是否層層分解落實到位，明確到了哪些機構(gòu)、崗位和個人所有單位SD6BCC-C2（質(zhì)量)2018第 003號內(nèi)（3.1質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)與責任制落實）是否簽訂責任書，檢查簽訂的責任書所有單位無責任書內(nèi)容是否全面、準確所有單位無是否建立了質(zhì)量管理臺帳所有單位已建立是否定期召開質(zhì)量管理會議，質(zhì)量會議明確的問題是否落實、解決。定期召開6技術(shù)管理體系檢查是否建立項目技術(shù)管理編、審、批制度，檢查技術(shù)管理制度的運

4、行情況。所有單位技術(shù)管理各級責任人及其職責描述所有單位是否按要求建立技術(shù)管理臺賬所有單位7工程分包管理檢查項目公司、監(jiān)理項目部、施工單位項目部分包臺賬； 分包審批程序是否合規(guī)；項目公司監(jiān)理單位施工單位勞務(wù)分包合同是否有專業(yè)分包內(nèi)容；施工單位分包單位是否具備相應(yīng)承接資質(zhì)，其實際隊伍構(gòu)成是否與承諾相符施工單位施工單位是否與分包單位簽訂安全協(xié)議，安全職責是否明確；施工單位檢查分包單位人員的安全教育培訓(xùn)是否納入承包商的一體化管理、是否對分包人員進行了安全技術(shù)交底；施工單位檢查項目公司是否建立分包單位人員信息臺賬；檢查分包過程和整改記錄。項目公司編號檢查項目檢查內(nèi)容檢查對象單位自查結(jié)果巡查組檢查結(jié)果備注

5、二工程現(xiàn)場安全反違章及隱患排查1現(xiàn)場管理施工企業(yè)無安全生產(chǎn)許可證或安全生產(chǎn)許可證未按規(guī)定延期承攬工程。施工單位見安全生產(chǎn)許可證未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專職安全生產(chǎn)管理人員。施工單位見安全管理體系未按規(guī)定編制或未按程序?qū)徟_到一定規(guī)模的危險性較大的單項工程或新工藝、新工法的專項施工方案。施工單位未按專項施工方案施工。施工單位施工單位2營地及施工設(shè)施建設(shè)施工駐地設(shè)置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危險區(qū)域。施工單位無易燃易爆物品倉庫或其他危險品倉庫的布置以及與相鄰建筑物的距離不符合規(guī)定，或消防設(shè)施配置不滿足規(guī)定。施工單位無辦公區(qū)、生活區(qū)和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)未分開設(shè)置或安全距離不足。施工單位無3

6、圍堰工程沒有專門設(shè)計，或沒有按照設(shè)計或方案施工，或未驗收合格投入運行。施工單位土石圍堰堰頂及護坡無排水和防汛措施或鋼圍堰無防撞措施；未按規(guī)定駐泊施工船舶；堰內(nèi)抽排水速度超過方案規(guī)定。施工單位未開展監(jiān)測監(jiān)控，工況發(fā)生變化時未及時采取措施。施工單位4導(dǎo)流洞工程沒有專門設(shè)計，或沒有按照設(shè)計或方案施工，或未驗收合格投入運行。施工單位導(dǎo)流洞開挖后支護措施有缺陷施工單位導(dǎo)流洞洞壁滲水量過大施工單位導(dǎo)流洞閘門不滿足設(shè)計要求或存在缺陷施工單位導(dǎo)流洞臨時堵頭不能滿足臨時擋水要求施工單位未開展監(jiān)測監(jiān)控，工況發(fā)生變化時未及時采取措施。施工單位導(dǎo)流洞進出口邊坡不穩(wěn)定施工單位導(dǎo)流洞進口泥沙淤積嚴重，影響過水能力施工單位

7、導(dǎo)流洞洞身結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴重沖蝕破壞施工單位5擋水建筑物壩體填筑進度不能滿足施工期度汛要求施工單位壩肩臨時邊坡出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象施工單位土石料碾壓密實度不足施工單位對于混凝土壩，一個澆筑倉號及以上混凝土整體低強；壩體出現(xiàn)上下游貫穿性裂縫和影響整體安全的結(jié)構(gòu)性裂縫；澆筑層存在影響大壩整體安全的明顯未結(jié)合層面。施工單位壩體出現(xiàn)嚴重滲漏施工單位6泄水建筑物泄水建筑物沖蝕破壞嚴重施工單位泄水建筑物閘門不滿足要求或存在缺陷施工單位泄水建筑物設(shè)計泄洪能力不足或未按照設(shè)計進行施工施工單位7水下混凝土施工原材料是否符合要求施工單位拌合系統(tǒng)是否符合要求施工單位拌合站取樣試驗結(jié)果是否符合要求施工單位混凝土的水平和垂直運輸系

8、統(tǒng)是否符合要求施工單位澆筑完的取芯試驗結(jié)果是否符合要求施工單位8施工用電沒有專項方案，或施工用電系統(tǒng)未經(jīng)驗收合格投入使用。施工單位未按規(guī)定實行三相五線制或三級配電或兩級保護。施工單位按照荒溝電站施（生活）用電安全管理規(guī)定嚴格進行現(xiàn)場管理電氣設(shè)施、線路和外電未按規(guī)范要求采取防護措施。施工單位地下暗挖工程、有限作業(yè)空間、潮濕等場所作業(yè)未使用安全電壓。施工單位高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程場所作業(yè)未使用防爆電器。施工單位檢查配電箱接線是否符合安全要求。施工單位檢查配電箱配置和安裝位置是否符合要求，是否做到“一機、一閘、一漏”，是否有警示標志，箱體內(nèi)是否有布線圖，是否按照“三級配電兩級保護”要求進行接地或

9、接零保護，配電箱（末級）有無漏電保護器或保護器是否失靈；施工單位檢查配電箱門和防雨措施及專人管理情況。施工單位檢查施工臨時線路電線是否存在老化、破皮未包扎現(xiàn)象，施工單位檢查電纜架設(shè)或埋設(shè)是否符合要求。施工單位未按規(guī)定設(shè)置接地系統(tǒng)或避雷系統(tǒng)。施工單位9深基坑（槽）深基坑未按要求（規(guī)定）監(jiān)測。施工單位邊坡開挖或支護不符合設(shè)計及規(guī)范要求。施工單位開挖未遵循“分層、分段、對稱、平衡、限時、隨挖隨支”原則。施工單位作業(yè)范圍內(nèi)地下管線未探明、無保護等開挖作業(yè)。施工單位建筑物結(jié)構(gòu)強度未達到設(shè)計及規(guī)范要求時回填土方或不對稱回填土方施工。施工單位10降水降水期間對影響范圍建筑物未進行安全監(jiān)測。施工單位降水井（管

10、）未設(shè)反濾層或反濾層損壞。施工單位11高邊坡邊坡存在不明地質(zhì)災(zāi)害隱患施工單位建筑物邊坡出現(xiàn)變形持續(xù)增加，邊坡出現(xiàn)失穩(wěn)征兆。施工單位未按規(guī)定進行邊坡穩(wěn)定性分析和變形監(jiān)測。施工單位對監(jiān)測為不穩(wěn)定的邊坡未采取措施并持續(xù)觀測。施工單位坡頂坡面未進行清理，或無截排水設(shè)施，或無防護措施。施工單位交叉作業(yè)無防護措施。施工單位12起重吊裝與運輸起重機械上安裝非原制造廠制造的標準節(jié)和附著裝置且無方案及檢測。施工單位未按規(guī)范或方案安裝拆除起重設(shè)備。施工單位使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的起重設(shè)備。施工單位同一作業(yè)區(qū)多臺起重設(shè)備運行無防碰撞方案或未按方案實施。施工單位起重機械安全、保險裝置缺失。施工單位吊籠鋼結(jié)構(gòu)井架強度

11、、剛度和穩(wěn)定性不滿足安全要求。施工單位起重臂、鋼絲繩、重物等與架空輸電線路間允許最小距離不滿足規(guī)范規(guī)定。施工單位使用達到報廢標準的鋼絲繩或鋼絲繩的安全系數(shù)不符合規(guī)范規(guī)定。施工單位船舶運輸時非法攜帶雷管、炸藥、汽油、香蕉水等易燃易爆危險品；裝運易燃易爆危險品的專用船上，吸煙和使用明火。施工單位13腳手架腳手架未進行專門設(shè)計，無專項方案。施工單位腳手架未經(jīng)驗收或驗收不合格投入使用。施工單位腳手架驗收表吊籃未經(jīng)檢測、驗收或無獨立安全繩。施工單位14地下工程施工方法不符合設(shè)計或方案要求。施工單位存在不明地質(zhì)災(zāi)害隱患施工單位未按要求進行超前地質(zhì)預(yù)報、監(jiān)控量測。施工單位未按規(guī)定對作業(yè)面進行有毒有害氣體監(jiān)測

12、。 施工單位瓦斯?jié)舛冗_到限值。施工單位未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施。施工單位開挖前未對掌子面及其臨近的拱頂、拱腰圍巖進行排險處理，或相向開挖的兩端在相距30米以內(nèi)時裝炮作業(yè)前，未通知另一端停止工作并退到安全地點，或相向開挖作業(yè)兩端相距15米時，一端未停止掘進，單向貫通的，或斜（豎）井相向開挖距貫通尚有5米長地段，未采取自上端向下打通。施工單位未按要求支護或支護體材質(zhì)（拱架、各類錨桿、鋼筋混凝土）等不符合要求。施工單位隧洞內(nèi)存放、加工、銷毀民用爆炸物品。施工單位隧洞進出口及交叉洞未按規(guī)定進行加固。施工單位開挖后圍巖變形持續(xù)增加，未及時采取支護措施。施工單位隧洞進出口無防護棚。施工單位15地下工程通風(fēng)、排

13、煙、排水、照明檢查是否在施工組織設(shè)計或施工方案編制時進行詳細的通風(fēng)、排煙、排水、照明等線路布置設(shè)計；施工單位檢查現(xiàn)場是否按照施工方案進行組織落實。施工單位檢查多家施工單位共用洞室范圍內(nèi)的通風(fēng)、排煙、排水、照明是否進行統(tǒng)一的布置設(shè)計，布置是否合理；施工單位檢查監(jiān)理對設(shè)計方案審批情況；施工單位檢查管線是否上墻固定布置，管線的軸線是否與洞室軸線平行。管線敷設(shè)是否做到平、直、緊、穩(wěn)、順。管線是否設(shè)置標識或采用色標區(qū)分。施工單位檢查通風(fēng)排煙設(shè)施配置是否滿足現(xiàn)場施工要求，查地下洞室空氣質(zhì)量情況。檢查排水設(shè)施是否完善，查洞內(nèi)主要通道是否有積水施工單位檢查照明設(shè)施和燈具是否齊全，洞室照明度是否滿足要求施工單位

14、16爆破作業(yè)無爆破設(shè)計，或未按爆破設(shè)計作業(yè)。施工單位地下井挖，洞內(nèi)空氣含沼氣或二氧化碳濃度超過1%時未停止爆破作業(yè)的。施工單位未設(shè)置警戒區(qū)，或未按規(guī)定進行警戒。施工單位無統(tǒng)一的爆破信號和爆破指揮。施工單位裝藥、起爆作業(yè)無專人監(jiān)督。施工單位起爆前未進行全面清場確認。施工單位爆破后未進行檢查確認，或未排險立即施工。施工單位爆破器材庫房未進行專門設(shè)計，或未按專門設(shè)計建設(shè)，或未驗收投入使用。施工單位使用非專用車輛運輸民用爆炸物品或人藥混裝運輸。施工單位爆破器材庫區(qū)未采用防爆型電器。施工單位17壓力鋼管所購鋼管母材是否符合抽水蓄能電站要求項目公司施工單位采購合同是否存在漏洞項目公司施工單位對鋼管材料的抽

15、查、檢驗和驗收的批次、數(shù)量、部位是否符合要求施工單位鋼管的制造工藝是否合格施工單位鋼管的運輸、定位、安裝、焊接等是否符合要求施工單位岔管的制作、壓力試驗是否符合要求施工單位安裝完成后的充水試驗結(jié)果是否合格施工單位放水試驗結(jié)果是否合格施工單位18模板工程支架基礎(chǔ)承載力不符合方案設(shè)計要求。施工單位未按規(guī)范或方案要求安裝或拆除沉箱、胸墻、閘墻等處的模板（包括翻模、爬（滑）模、移動模架等）。施工單位支架立桿采用搭接、水平桿不連續(xù)、未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐、扣件緊固力不符合要求。施工單位采用掛籃法施工未平衡澆筑；掛籃拼裝后未預(yù)壓、錨固不規(guī)范；混凝土強度未達到要求或惡劣天氣移動掛籃。施工單位各類模板未經(jīng)驗收或驗

16、收不合格即轉(zhuǎn)序施工。施工單位工序驗收資料齊全19拆除工程無專項拆除設(shè)計施工方案，或未對施工作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底。施工單位拆除施工前，未切斷或遷移水電、氣、熱等管線。施工單位未根據(jù)現(xiàn)場情況進行安全隔離，設(shè)置安全警示標志，并設(shè)專人監(jiān)護。施工單位圍堰拆除未進行專門設(shè)計論證，編制專項方案，或無應(yīng)急預(yù)案。施工單位爆破拆除未進行專門設(shè)計，編制專項施工方案，或未按專項方案作業(yè)，或未對保留的結(jié)構(gòu)部分采取可靠的保護措施。施工單位20危險物品易燃、可燃液體的貯罐區(qū)、堆場與建筑物的防火間距小于規(guī)范的規(guī)定。施工單位油庫、爆破器材庫等易燃易爆危險品庫房未專門設(shè)計，或未經(jīng)驗收或驗收不合格投入使用。施工單位有毒有害物品

17、貯存?zhèn)}庫與車間、辦公室、居民住房等安全防護距離少于100m。施工單位未根據(jù)化學(xué)危險物品的種類、性能，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、防毒、監(jiān)測、報警、降溫、防潮、避雷、防靜電、隔離操作等安全設(shè)施。施工單位油庫（儲量：汽油20t或柴油50t及以上）、炸藥庫（儲量：炸藥1t及以上）未按規(guī)定管理。施工單位21消防安全施工生產(chǎn)作業(yè)區(qū)與建筑物之間的防火安全距離，不滿足規(guī)范規(guī)定，金屬夾芯板材燃燒性能等級未達到A級。施工單位施工現(xiàn)場動火作業(yè)未按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，且周圍有易燃易爆物品，未釆取安全防護和隔離措施。施工單位加工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)等防火或臨時用電未按規(guī)范實施。施工單位未獨立設(shè)置易燃易爆危險品倉庫。施

18、工單位重點消防部位未規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施和配備消防器材的。施工單位22特種設(shè)備使用的特種設(shè)備達到設(shè)計使用年限，未按照安全技術(shù)規(guī)范的要求通過檢驗或者安全評估。施工單位見卷揚、壓力容器檢驗報告特種設(shè)備安裝拆除無專項方案，或未按規(guī)范或方案安裝拆除。施工單位特種設(shè)備未經(jīng)檢測或檢測不合格使用的。施工單位見卷揚、壓力容器檢驗報告特種設(shè)備未按規(guī)定驗收。施工單位見非標設(shè)備驗收單特種設(shè)備安全、保險裝置缺少或失靈、失效。施工單位起重鋼絲繩的規(guī)格、型號不符合說明書要求，無鋼絲繩防脫槽裝置，使用達到報廢標準的鋼絲繩或鋼絲繩的安全系數(shù)不符合規(guī)范規(guī)定。施工單位23水上（下）作業(yè)通航水域施工未辦理施工許可證。施工單位無專項施工

19、方案，或無應(yīng)急預(yù)案，或救生設(shè)施配備不足。施工單位運輸船舶無配載圖，超航區(qū)運輸。施工單位工程船舶改造、船舶與陸用設(shè)備組合作業(yè)未按規(guī)定驗算船舶穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)強度等。施工單位水下爆破未經(jīng)批準作業(yè)。施工單位潛水作業(yè)未制定專人負責通訊和配氣或未明確線繩員。施工單位24有限空間作業(yè)未做到“先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)”或通風(fēng)不足、檢測不合格作業(yè)。施工單位在貯存易燃易爆的液體、氣體、車輛容器等的庫區(qū)內(nèi)從事焊接作業(yè)。施工單位人工挖孔樁襯砌砼搭接高度、厚度和強度不符合設(shè)計要求。施工單位25交通安全管理檢查是否制定現(xiàn)場車輛管理制度，建立場內(nèi)通行內(nèi)部車輛檔案；所有單位見制度匯編檢查場內(nèi)交通道路是否按照國網(wǎng)新源控股有限公司抽

20、水蓄能電站交通標志設(shè)施設(shè)置標準設(shè)置各項標識。項目公司施工單位按照要求設(shè)置各項標識26現(xiàn)場安全防護設(shè)施檢查現(xiàn)場高邊坡防護、臨邊、臨口安全圍欄、孔洞蓋板是否齊全；施工單位臨邊防護齊全（斜、豎井施工、主變及廠房安裝間等）檢查高處臨邊作業(yè)是否設(shè)置硬質(zhì)安全圍欄，高處作業(yè)是否使用水平安全網(wǎng)；施工單位高處作業(yè)設(shè)置硬性安全圍欄，作業(yè)人員配電安全帶。檢查邊坡施工是否有防坡面滾石等防護措施；施工單位設(shè)置防護欄，底部設(shè)置不低于20cm的擋腳板。檢查邊坡開挖、支護、清理、護面等施工是否符合安全要求，積土、材料堆放距邊坡頂距離是否符合規(guī)定要求。施工單位建筑（構(gòu)）物洞口、臨邊、交叉作業(yè)是否有防護或防護體的剛度、強度是否符

21、合要求。施工單位垂直運輸接料平臺是否設(shè)置安全門或防護欄桿；進料口是否有防護棚。 施工單位27防汛工程檢查設(shè)計單位是否編制年度防洪渡汛方案，并通過審查；設(shè)計單位檢查公路邊坡、洞口等排水設(shè)施是否完善。施工單位28鋼筋、木工放樣檢查施工單位的鋼筋放樣技師和木工放樣技師配備是否滿足其施工任務(wù)需要；施工單位檢查現(xiàn)場施工作業(yè)是否編制了具體的放樣圖，是否按圖進行了鋼筋放樣和木工放樣。施工單位按照設(shè)計圖紙施工29各種專項審查、檢查、鑒定、評價和驗收中有關(guān)安全質(zhì)量意見的落實情況設(shè)計審查中的安全性審查意見（ HYPERLINK /link?url=Z2Cw8farPum8UMO_40fgwgC8bPqjN_nFY

22、55TKIsfXnE1gSa5yvBAPLOclloWWB82 t /_blank 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局）的落實情況設(shè)計單位安全質(zhì)量檢查總站的檢查意見落實情況所有單位工程安全鑒定意見的落實情況所有單位各種專項工程安全性評價驗收意見的落實情況所有單位三工程實體質(zhì)量1原材料檢查主要材料（五大材：鋼材、木材、水泥、沙子、石子等）的保管和運輸方式是否妥當；施工單位保管和運輸方式是否妥當檢查生產(chǎn)廠家的資質(zhì)和業(yè)績；施工單位資料齊全施工單位提供資料檢查鋼筋、水泥、砂石骨料等原材料取樣送檢、使用等全過程跟蹤臺賬建立情況；監(jiān)理單位施工單位臺賬清晰檢查檢測數(shù)據(jù)是否滿足國標和設(shè)計要求。監(jiān)理單位施工單位滿足要求2

23、混凝土質(zhì)量控制各種原材料的質(zhì)量是否滿足要求；監(jiān)理單位施工單位滿足要求混凝土配合比、坍落度、溫度是否滿足要求；監(jiān)理單位施工單位滿足要求倉面、模板支撐是否滿足要求；監(jiān)理單位施工單位滿足要求混凝土入倉方式、平倉、振搗、養(yǎng)護是否滿足要求；監(jiān)理單位施工單位滿足要求混凝土試件強度是否滿足要求；監(jiān)理單位施工單位滿足要求混凝土成型的外觀質(zhì)量和體型是否滿足要求。監(jiān)理單位施工單位滿足要求3水工建筑物外觀質(zhì)量檢查體型尺寸與設(shè)計輪廓線的誤差；表面的平整度、光滑度、色差等情況。工程實體滿足要求4試驗、檢測資料檢查（1）開挖質(zhì)量檢測（檢測斷面數(shù)、超欠挖尺寸、殘孔率、爆前、爆后的聲波對比值、爆破松動圈的尺寸；超欠挖量與設(shè)計量的比較）監(jiān)理單位施工單位滿足要求（2）支護質(zhì)量檢測（含錨、噴情況，噴混凝土的強度、厚度、面積、粘結(jié)力。錨桿的無損檢測，拉拔力試驗；預(yù)應(yīng)力錨索的預(yù)加應(yīng)力檢測監(jiān)理單位施工單位滿足要求（3）混凝土的各項物理力學(xué)指標（抗壓、抗?jié)B、抗凍，極限拉伸率）；標準差、保證率情況；機口及倉面拌和物檢測情況；混凝土芯樣采集、檢測情況監(jiān)理單