環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)

1、ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM MANUAL文件編號(hào)WSH-EM-01改正編號(hào)00封 面改正日期2007.01.05頁(yè) 數(shù) 1/71WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系手冊(cè)Environment ManagementSystem Manual作成檢討1檢討2承認(rèn)管理本非管理本制定日2007.01.05環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)文件編號(hào)WSH-EM-01改正編號(hào)00制.改正履歷改正日期2007.01.05頁(yè) 數(shù) 3/71制改正履歷管理改正編號(hào)制改正日期作成者制改正內(nèi)容備 注002007.01.05ISO 14001: 2004版制

2、定環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)文件編號(hào)WSH-EM-01改正編號(hào)00第1張 概 要改正日期2007.01.05頁(yè) 碼 6/71WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc163538469 1.0 概要 PAGEREF _Toc163538469 h 4 HYPERLINK l _Toc163538470 1.1目的 PAGEREF _Toc163538470 h 4 HYPERLINK l _Toc163538471 1.2適用范圍 PAGEREF _Toc163538471 h 4 HYPERLINK l

3、_Toc163538472 1.3職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc163538472 h 4 HYPERLINK l _Toc163538473 1.4施行 PAGEREF _Toc163538473 h 4 HYPERLINK l _Toc163538474 2.0參照規(guī)格 PAGEREF _Toc163538474 h 5 HYPERLINK l _Toc163538475 3.0 定義 PAGEREF _Toc163538475 h 7 HYPERLINK l _Toc163538476 4.0 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系 PAGEREF _Toc163538476 h 9 HYPERLINK l

4、 _Toc163538477 4.1 總要求 PAGEREF _Toc163538477 h 9 HYPERLINK l _Toc163538478 4.2 環(huán)境方針 PAGEREF _Toc163538478 h 11 HYPERLINK l _Toc163538479 4.3 策劃 PAGEREF _Toc163538479 h 14 HYPERLINK l _Toc163538480 4.3.1 環(huán)境側(cè)面 PAGEREF _Toc163538480 h 14 HYPERLINK l _Toc163538481 4.3.2 法規(guī)及其它要求事項(xiàng) PAGEREF _Toc163538481 h

5、 16 HYPERLINK l _Toc163538482 4.3.3 目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc163538482 h 18 HYPERLINK l _Toc163538483 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 PAGEREF _Toc163538483 h 21 HYPERLINK l _Toc163538484 4.4.1 資源、作用、責(zé)任及權(quán)限 PAGEREF _Toc163538484 h 21 HYPERLINK l _Toc163538485 4.4.2 適合性、教育及權(quán)限 PAGEREF _Toc163538485 h 24 HYPERLINK l _Toc16353

6、8486 4.4.3 信息交流 PAGEREF _Toc163538486 h 26 HYPERLINK l _Toc163538487 4.4.4 文件化 PAGEREF _Toc163538487 h 28 HYPERLINK l _Toc163538488 4.4.5 文件管理 PAGEREF _Toc163538488 h 30 HYPERLINK l _Toc163538489 4.4.6 運(yùn)營(yíng)管理 PAGEREF _Toc163538489 h 32 HYPERLINK l _Toc163538490 4.4.7 非常事態(tài)對(duì)比及對(duì)應(yīng) PAGEREF _Toc163538490 h

7、34 HYPERLINK l _Toc163538491 4.5 檢查 PAGEREF _Toc163538491 h 36 HYPERLINK l _Toc163538492 4.5.1 監(jiān)測(cè)及測(cè)定 PAGEREF _Toc163538492 h 36 HYPERLINK l _Toc163538493 4.5.2 遵守評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc163538493 h 38 HYPERLINK l _Toc163538494 4.5.3 不合格、糾正及預(yù)防措施 PAGEREF _Toc163538494 h 40 HYPERLINK l _Toc163538495 4.5.4 記錄管理

8、PAGEREF _Toc163538495 h 42 HYPERLINK l _Toc163538496 4.5.5 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc163538496 h 44 HYPERLINK l _Toc163538497 4.6 經(jīng)營(yíng)檢討 PAGEREF _Toc163538497 h 461.0概 要1.1 目的此環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)是(以下簡(jiǎn)稱“EMS(Environment Management System)”確認(rèn)在威海漢城成鎬電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)生產(chǎn)的制品和與服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素,并且為了管理重大的環(huán)境影響根據(jù)ISO 14001:2004構(gòu)筑完善的經(jīng)營(yíng)體系以便謀取維持

9、實(shí)行及持續(xù)改善為目的.1.2 適用范圍1) 一般事項(xiàng)此環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)闡述的環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系是針對(duì)本公司(威海漢城成鎬電子有限公司)生產(chǎn)電容及電路板的設(shè)計(jì)/開發(fā),生產(chǎn),檢查,交貨及到附加服務(wù)的所有過程中與環(huán)境影響有關(guān)的為對(duì)象,并且適用于ISO 14001:2004的所有要求事項(xiàng)上.2) 引用規(guī)格 (1) 國(guó)際規(guī)格ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南(2) 國(guó)內(nèi)規(guī)格 KS A 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南1.3 職責(zé)與權(quán)限本環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)是根據(jù)文件管理程序書由管理

10、部屬長(zhǎng)制作,經(jīng)營(yíng)代理人檢討,得到法人長(zhǎng)的承認(rèn)后進(jìn)行,并且在總務(wù)管理部屬長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限下所承認(rèn)的文件及樣式最新版的原件管理,發(fā)布,舊本的回收及廢棄等施行,管理的職責(zé)與權(quán)限.1.4 施行根據(jù)ISO 14001:2004制作的環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)于2007年02月03日被制定,即日起正式實(shí)施.環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)文件編號(hào)WSH-EM-01改正編號(hào)00第2張 參照規(guī)格改正日期2007.01.05頁(yè) 數(shù) 10/71WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)2.0參照規(guī)格分類編號(hào)文件編號(hào)(新)文件名規(guī)格條例編號(hào)企案部屬ISO 9001 : 2000ISO 14001 : 2004WSH-

11、QM-01品質(zhì)手冊(cè)4.2.2QAWSH-EM-01環(huán)境手冊(cè)4.4.4管理部WSH-CP-01文件管理程序書4.2.34.4.5QA,管理部WSH-CP-02記錄管理程序書4.2.44.5.4QAWSH-CP-03方針及目標(biāo)管理程序書5.2，5.4.14.2，4.3.3QAWSH-CP-04組織及業(yè)務(wù)分配程序書5.5.24.4.1管理部WSH-CP-05溝通管理程序書5.5.3/7.2.34.4.3管理部WSH-CP-06經(jīng)營(yíng)檢討程序書5.64.6管理部WSH-CP-07人力資源管理程序書6.2.1/24.4.2管理部WSH-CP-08內(nèi)部監(jiān)察程序書8.2.2/34.5.5管理部WSH-CP-0

12、9糾正及預(yù)防措施程序書8.4/8.54.5.3/4.2QA,管理部WSH-EP-01環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序書4.3.1管理部WSH-EP-02法律法規(guī)及其他要求管理程序書4.3.2QA，管理部WSH-EP-03廢棄物管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-04大氣管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-05節(jié)能降耗管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-06有害化學(xué)物質(zhì)管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-07制品有害物質(zhì)管理程序書4.4.6QAWSH-EP-08應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序書4.4.7管理部WSH-EP-09環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序書合4.5.1QAWSH-EP-10合規(guī)性評(píng)價(jià)程序書4.5.2

13、QA,WSH-CQP-01營(yíng)業(yè)管理程序書7.2管理部WSH-CQP-02變更管理程序書7.1QAWSH-CQP-03采購(gòu)業(yè)務(wù)程序書7.44.4.6電容事業(yè)部WSH-CQP-04供應(yīng)商管理程序書7.44.4.6電容事業(yè)部WSH-CQC-05檢查業(yè)務(wù)程序書8.2.4QAWSH-CQP-06資材管理程序書7.5.3/5電容事業(yè)部WSH-CQP-07工程管理程序書7.5.1/2QAWSH-CQP-08產(chǎn)品特別特性管理程序書7.5QAWSH-CQP-09制品識(shí)別及追溯性管理程序書7.5.3QA分類編號(hào)文件編號(hào)文件名規(guī)格條例編號(hào)企案部署ISO 9001 : 2000ISO14001 : 2004WSH-C

14、QP-10檢測(cè)裝備管理程序書7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生產(chǎn)設(shè)備管理程序書6.34.4.1電容事業(yè)部WSH-CQP-12顧客滿足管理程序書8.2.1QAWSH-CQP-13不適合品管理程序書8.3QAWSH-CQP-14承認(rèn)管理程序書7.1QAWSH-PQP-01營(yíng)業(yè)管理程序書7.2管理部WSH-PQP-02變更管理程序書7.1QAWSH-PQP-03采購(gòu)業(yè)務(wù)程序書7.44.4.6線路板事業(yè)部WSH-PQP-04供應(yīng)商管理程序書7.44.4.6線路板事業(yè)部WSH-PQC-05檢查業(yè)務(wù)程序書8.2.4QAWSH-PQP-06資材管理程序書7.5.3/5線路板事業(yè)部WSH-PQP-0

15、7工程管理程序書7.5.1/2QAWSH-PQP-08產(chǎn)品特別特性管理程序書7.5QAWSH-PQP-09制品識(shí)別及追溯性管理程序書7.5.3QAWSH-CQP-10檢測(cè)裝備管理程序書7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生產(chǎn)設(shè)備管理程序書6.34.4.1線路板事業(yè)部WSH-CQP-12顧客滿足管理程序書8.2.1QAWSH-CQP-13不適合品管理程序書8.3QAWSH-CQP-14承認(rèn)管理程序書7.1QA環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)文件編號(hào)WSH-EM-01改正編號(hào)00第3張 定義改正日期2007.01.05頁(yè) 數(shù) 13/71WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)

16、3.0 定 義1) 環(huán)境 (Environmental)作為公司運(yùn)營(yíng)的周邊條件包括空氣,水,土壤,天然資源,植物群,動(dòng)物群,人類及他們之間的相互關(guān)系.2) 環(huán)境方面能夠與環(huán)境起到相互作用的本公司的活動(dòng),制品及服務(wù)的要素.重大的環(huán)境方面指的是影響環(huán)境或能夠影響環(huán)境的方面.3) 環(huán)境影響作為環(huán)境方面的結(jié)果從公司的活動(dòng),制品或服務(wù)造成環(huán)境變化,對(duì)環(huán)境發(fā)生否定的或肯定的變化,或全部或部分的變化.4) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系(Environmental Management System)為了環(huán)境方針的開發(fā),施行,達(dá)成,檢討及維持改善用組織結(jié)構(gòu),活動(dòng)計(jì)劃,責(zé)任,慣行,程序,方法及包括資源的經(jīng)營(yíng)體制,即總概括運(yùn)營(yíng)體

17、制.5) 內(nèi)部監(jiān)察(Environmental Management System Audit)是否按照本公司設(shè)定的環(huán)境方針,環(huán)境目標(biāo)及其他規(guī)定的環(huán)境程序進(jìn)行施行并維持,通過定期的驗(yàn)證,加上環(huán)境經(jīng)營(yíng)體制的有效性其結(jié)果報(bào)告給經(jīng)營(yíng)管理層6) 環(huán)境目標(biāo)(Environmental Objective)指的是本公司自己樹立并要達(dá)成的環(huán)境方針中所有的環(huán)境目標(biāo),但盡量定量化.7) 環(huán)境成果(Environmental perfmance) 本公司的所有活動(dòng),制品的環(huán)境方面根據(jù)環(huán)境方針,目標(biāo)及詳細(xì)目標(biāo)對(duì)環(huán)境方面可以測(cè)定的經(jīng)營(yíng)結(jié)果.8) 環(huán)境方針(Envionmental Policy)組織的全程環(huán)境成果與聲

18、明有關(guān)的組織意圖及原則，給制定環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)提供根據(jù)。9) 環(huán)境細(xì)則目標(biāo)(Environmental targets)盡可能定量化適用于組織的全體或部分詳細(xì)的成果要件，根據(jù)環(huán)境目標(biāo)制定，并且符合于環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成。10) 利害關(guān)系者(Interested parties)隨著公司的環(huán)境成果受到影響或與此成果有關(guān)的人員或團(tuán)體。11) 環(huán)境影響登記表已知的、潛在的、可預(yù)想的，是指公司的活動(dòng)、生產(chǎn)及售后服務(wù)受到影響的一覽表。12) 污染預(yù)防(Prevention of pollution)避開污染、降低、統(tǒng)制的工程、活動(dòng)、材料或產(chǎn)品、熱量等的使用，其中包括再活性使用、工程變更、工程變更、統(tǒng)制方式、

19、熱量及資源有效使用及代替等。13) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)是指本公司的生產(chǎn)、活動(dòng)及售后服務(wù)，給環(huán)境帶來影響的重要部分文件化并評(píng)價(jià)的。14) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)檢討公司的環(huán)境方針、環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系程序的有效性和適合性經(jīng)營(yíng)資源的評(píng)價(jià)。15) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的審核為了確定環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系與組織制定的環(huán)境經(jīng)營(yíng)的監(jiān)察基準(zhǔn)是否符合，客觀地獲取證據(jù)并評(píng)價(jià)、為了給經(jīng)營(yíng)者傳達(dá)此過程，系統(tǒng)的文件化證明的過程。16) 持續(xù)改善 (Continual improvement) 根據(jù)環(huán)境方針，對(duì)于全程環(huán)境成果而持續(xù)改善的活動(dòng)。17) 廢棄物垃圾、污泥、廢油、廢墟、廢堿(ALKALI)等日常生活或事業(yè)活動(dòng)里沒必要的物質(zhì)，伴隨事業(yè)活動(dòng)發(fā)生的污泥、廢油、

20、廢氧, 廢堿(ALKALI) 、廢橡膠、廢合成樹脂等，對(duì)環(huán)境及國(guó)民健康有害的物質(zhì)為指定廢物，其它以外的廢棄物為一般廢棄物。18) 水質(zhì)流入液體性或固體性水質(zhì)污染，因此直接不能使用的水。19) 有害化學(xué)物質(zhì)有毒物、觀察物質(zhì)、其它人的健康或環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)。20) 噪音機(jī)械、器具、設(shè)施、其它物質(zhì)的使用而引起的強(qiáng)烈的聲響。21) 震動(dòng)機(jī)械、器具、設(shè)施、其它物質(zhì)的使用引起的強(qiáng)烈的震動(dòng)。環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)文件編號(hào)WSH-EM-01改正日期2007.01.05第4張 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系 REV NO00頁(yè)數(shù) 71/71WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)4.0 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系4.

21、1 總要求本公司環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系，按系統(tǒng)構(gòu)造的計(jì)劃(Plan)實(shí)行(Do)檢驗(yàn)(Check) 改善(Action) Cycle 程序持續(xù)改善。4.1 一般要求事項(xiàng) / 4.2 環(huán)境方針4.3 企劃(Plan)實(shí)行(Do)檢驗(yàn)(Check)4.3.1 掌握環(huán)境方面4.3.2 法規(guī)及其它要求事項(xiàng)4.3.3 目標(biāo)、細(xì)節(jié)目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃4.4.1 資源、作用、責(zé)任及權(quán)限4.4.2 適合性、教育訓(xùn)練及認(rèn)識(shí)4.4.3 意思溝通4.4.4 文件化4.4.5 文件管理4.4.6 運(yùn)營(yíng)管理 4.4.7 非常事態(tài)的對(duì)比及對(duì)應(yīng)4.5.1 監(jiān)測(cè)及測(cè)定4.5.2 遵守評(píng)價(jià)4.5.3 不合格、糾正措施及預(yù)防措施4.5.4 記錄

22、管理4.5.5 內(nèi)部審核4.6 經(jīng)營(yíng)檢討 (Action and plan)根據(jù)上述事項(xiàng)，掌握組織內(nèi)全部活動(dòng)的環(huán)境方面和因此而發(fā)生的環(huán)境影響，把重要的方面為目標(biāo)管理、 其它方面為日常運(yùn)營(yíng)管理、事故方面為管理非常事態(tài)對(duì)比?；蛘邔?duì)于工程里排出的物質(zhì)持續(xù)遵守環(huán)境法規(guī)，通過事前管理防范于未然，對(duì)于產(chǎn)品注意此項(xiàng)要求事項(xiàng)以外的持續(xù)發(fā)展親環(huán)境的（非有害性、減量化、再使用、再靈通）開發(fā)，使進(jìn)一步達(dá)成目標(biāo)。該擔(dān)當(dāng)任職員隨機(jī)對(duì)于投入物質(zhì)及排出物質(zhì)，掌握環(huán)境側(cè)面，為了改善此時(shí)突發(fā)的重大環(huán)境側(cè)面，樹立環(huán)境目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)、及推進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)改善環(huán)境污染源，樹立運(yùn)營(yíng)管理程序防止環(huán)境污染進(jìn)一步惡化而努力。該擔(dān)當(dāng)任職員不僅遵守

23、以下4張里敘述的環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系，而且使環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系得以持續(xù)維持發(fā)展而努力。4.2 環(huán)境方針1.目標(biāo) 本公司(以下稱“威海漢城成鎬電子有限公司”)開發(fā)新型電容產(chǎn)品、電路板為先導(dǎo)的企業(yè)，積極接收對(duì)增加的內(nèi)外環(huán)境保全的要求 ，為了經(jīng)常接收，樹立與設(shè)定、公布符合于公司的經(jīng)營(yíng)方針的環(huán)境方針，樹立有效的環(huán)境方針與細(xì)則目標(biāo)，持續(xù)改善環(huán)境為目標(biāo)。2.適用范圍適用于組織的活動(dòng)、產(chǎn)品及售后服務(wù)的內(nèi)容，對(duì)環(huán)境有影響的事項(xiàng)。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長(zhǎng)是公司的最高經(jīng)營(yíng)人，對(duì)環(huán)境方針認(rèn)可的責(zé)任與權(quán)限。2) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人為了有效地管理環(huán)境方針及環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系而任命的，因此有責(zé)任對(duì)環(huán)境方針的檢討及管理，并發(fā)布的權(quán)限。3) 關(guān)聯(lián)

24、部門長(zhǎng)為了使全職工對(duì)環(huán)境方針易于理解并遵守而實(shí)施教育，使環(huán)境方針反映在環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)的責(zé)任與權(quán)限。4.程序1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人為了樹立環(huán)境方針，掌握初期環(huán)境性經(jīng)營(yíng)檢討及環(huán)境側(cè)面，實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)。2) 充分地反映所掌握的環(huán)境側(cè)面，以此為基礎(chǔ)樹立環(huán)境方針。 (環(huán)境方針樹立時(shí)，所考慮事項(xiàng))(1) 包含持續(xù)改善污染防止的決議。(2) 包含環(huán)境關(guān)聯(lián)的國(guó)、內(nèi)外法規(guī)和規(guī)定或遵守社內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的決議。(3) 環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)樹立時(shí)，成為基本框架。(4) 環(huán)境方針文件化并維持，對(duì)全公司職工傳播及教育。(5) 為組織工作或代替組織實(shí)施業(yè)務(wù)的全部人員意思要溝通。(6) 對(duì)利害關(guān)系者易于理解為基礎(chǔ)樹立。3) 環(huán)

25、境方針的傳達(dá)(1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人得到董事長(zhǎng)認(rèn)可的最終方針，通報(bào)全部門及實(shí)施教育。(2) 各部門長(zhǎng)對(duì)環(huán)境方針的內(nèi)容給組織員傳達(dá)并使職員理解。(3) 環(huán)境方針利用傳播責(zé)任人、入刊版、公告欄等的告示，使業(yè)務(wù)實(shí)施的全部人員易于理解。4) 環(huán)境方針的成果 (1) 根據(jù)目標(biāo)管理程序及內(nèi)部監(jiān)察程序，把環(huán)境方針的達(dá)成成果定期確認(rèn)后，報(bào)告給董事長(zhǎng)。5) 環(huán)境方針的維持及變更 (1) 董事長(zhǎng)通過經(jīng)營(yíng)者檢討，全面掌握環(huán)境成果，并對(duì)環(huán)境方針的維持及變更指示。 (2) 發(fā)生環(huán)境方針的變更事案時(shí)，實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)后變更環(huán)境方針。5. 管理標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-01 環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序書 WSH-CP-07 人力資源管理程序書

26、WSH-CP-08 內(nèi)部審核程序書WSH-CP-03方針及目標(biāo)管理程序書6. 活動(dòng) FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限初期環(huán)境性檢討及初案制定初期環(huán)境性檢討及初案制定環(huán)境方針認(rèn)可環(huán)境方針公告各部門長(zhǎng)接收各部門員傳達(dá)及教育實(shí)行環(huán)境方針的成果評(píng)價(jià)及有效性驗(yàn)證環(huán)境方針的維持及變更環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人董事長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)者經(jīng)營(yíng)代理人及董事長(zhǎng)- 環(huán) 境 方 針 -本公司(以下稱“威海漢城成鎬電子有限公司”)開發(fā)新型電容、電路板產(chǎn)品為先導(dǎo)的企業(yè)，積極接收對(duì)于增加的內(nèi)外環(huán)境保全的要求，為了經(jīng)常接收，樹立符合于公司的經(jīng)營(yíng)方針的環(huán)境方針，讓全部公司職工對(duì)此項(xiàng)方針積極實(shí)行。1. 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系

27、的有效運(yùn)營(yíng) 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品及售后服務(wù)，對(duì)環(huán)境帶來惡性影響降低，通過構(gòu)筑有效的環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的實(shí)施， 防止環(huán)境污染及持續(xù)改善。2. 親環(huán)境的原材料使用及適用對(duì)原材料的使用，6大有害物質(zhì)(RoHs)除外的，開發(fā)有利于環(huán)境的產(chǎn)品。3. 持續(xù)改善和污染防止本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、交貨、使用、廢棄等全程中，為了保全環(huán)境，樹立具體的目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，最大程度遏制使用有害物質(zhì)及排出有害物質(zhì)，通過工程對(duì)比及持續(xù)改善創(chuàng)造出清潔的環(huán)境。4. 環(huán)境關(guān)聯(lián)的全部法規(guī)遵守遵守國(guó)際公約法規(guī)里要求的環(huán)境基準(zhǔn)，把公司的法規(guī)穩(wěn)定性確保并持續(xù)向上。5. 環(huán)境經(jīng)營(yíng)的透明性有效地實(shí)施環(huán)境方針實(shí)施，通過對(duì)全職工實(shí)施教育易于理解此方針，外部利害關(guān)

28、系者把此環(huán)境方針積極公開，確保本公司環(huán)境經(jīng)營(yíng)的透明性。2007年 01月 05日威海漢城成鎬電子有限公司 社長(zhǎng) 金英雨4.3 策劃4.3.1環(huán)境側(cè)面1.目的 有于組織的活動(dòng)、產(chǎn)品及售后服務(wù)，給環(huán)境帶來窗戶影響的環(huán)境側(cè)面的區(qū)分、評(píng)價(jià)、登記及持續(xù)改善樹立環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序并維持的目的。2.適用范圍適用于環(huán)境影響評(píng)價(jià)3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(zhǎng) (1) 企業(yè)運(yùn)作給環(huán)境帶來重大影響或侵襲可能性的原因，按“環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序”掌握。 (2) 所掌握的深刻環(huán)境側(cè)面，維持為最新版。2) 各部門長(zhǎng) (1) 企業(yè)運(yùn)作給環(huán)境帶來重大影響或侵襲可能性的原因，按“環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序”掌握。 (2) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果，有重

29、大環(huán)境側(cè)面的，各部門長(zhǎng)樹立環(huán)境細(xì)則目標(biāo)時(shí)反映出來。3) 有關(guān)部門長(zhǎng)環(huán)境方針內(nèi)容易于有關(guān)部門的職工理解并遵守實(shí)施教育，把環(huán)境方針反映在環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)里責(zé)任。4.程序各部門長(zhǎng)實(shí)施的全部業(yè)務(wù)中，重大影響或侵襲可能性的原因，按“環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序”與管理部門長(zhǎng)評(píng)價(jià)。2) 各部門長(zhǎng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果，有深刻環(huán)境側(cè)面的，在各部門的環(huán)境細(xì)則目標(biāo)里反映出來，持續(xù)改善。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-01 環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序書6. 活動(dòng) FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序及指南制定環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序及指南制定設(shè)置各有關(guān)部門的環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)各部門環(huán)境影響評(píng)價(jià)重大環(huán)境影響登記表制定各部門登記表

30、及影響評(píng)價(jià)書收集定期檢討環(huán)境影響評(píng)價(jià)書及登記表檢討環(huán)境影響評(píng)價(jià)書及登記表認(rèn)可管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人4.3.2 法規(guī)及其它要求事項(xiàng)1.目的目的在于，組織的活動(dòng)、產(chǎn)品及售后服務(wù)里適用的國(guó)際法、國(guó)內(nèi)法、公司方針及其它要求事項(xiàng)而樹立并維持管理方法和靈通程序，并且遵守此規(guī)定。2.適用范圍環(huán)境關(guān)聯(lián)法規(guī)及其它要件的運(yùn)營(yíng)里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人 對(duì)環(huán)境法規(guī)登記表檢討并認(rèn)可的權(quán)利。2) 管理部門長(zhǎng)(1) 根據(jù)“法規(guī)管理程序”掌握法規(guī)及其它要件，時(shí)常接收最新情報(bào)并維持的責(zé)任。(2) 掌握運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、售后服務(wù)的環(huán)境側(cè)面里關(guān)聯(lián)的法規(guī)及其它要件，并

31、對(duì)此項(xiàng)環(huán)境法規(guī)登記表里維持保管的責(zé)任。 3) 各部門長(zhǎng) (1) 各部門長(zhǎng)從管理部門長(zhǎng)手里接收有關(guān)的法規(guī)及其它要件，并實(shí)施維持管理的責(zé)任。4.程序管理部門長(zhǎng)對(duì)有關(guān)的環(huán)境法規(guī)及其它要件，根據(jù)“法規(guī)管理程序”確認(rèn)，并對(duì)此記錄在環(huán)境法規(guī)登記表里。2)“環(huán)境法規(guī)登記”報(bào)告給董事長(zhǎng)或經(jīng)營(yíng)代理人，并記錄在環(huán)境法規(guī)登記臺(tái)帳里。部門長(zhǎng)入手關(guān)聯(lián)的“環(huán)境法規(guī)登記臺(tái)帳”及“環(huán)境法規(guī)登記表”，對(duì)實(shí)施全部運(yùn)營(yíng)里有關(guān)的環(huán)境法規(guī)及其它要件內(nèi)容要認(rèn)識(shí)并遵守。 5. 關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-02 法規(guī)管理程序書6. 活動(dòng) FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境法規(guī)掌握環(huán)境法規(guī)掌握環(huán)境法規(guī)登記表及臺(tái)帳制定檢討及認(rèn)可發(fā)布給關(guān)聯(lián)部

32、門關(guān)聯(lián)部門實(shí)行及維持管理法規(guī)登記表,臺(tái)帳定期檢討及修正管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)代理人及董事長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)4.3.3 目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃1.目的本章為了履行環(huán)境方針，樹立環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，達(dá)成運(yùn)營(yíng)程序規(guī)定的目的。2.適用范圍環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人 (1) 對(duì)環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)模式認(rèn)可 (2) 對(duì)目標(biāo)對(duì)比達(dá)成成果，定期檢討和認(rèn)可。2) 管理部門長(zhǎng)把環(huán)境方針為基本框架的目標(biāo)管理程序樹立環(huán)境目標(biāo)，目標(biāo)樹立時(shí)考慮環(huán)境法規(guī)、重大環(huán)境側(cè)面、技術(shù)、財(cái)政要件、利害關(guān)系者的見解。 (2) 定期檢驗(yàn)對(duì)環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)的達(dá)成成果，

33、報(bào)告給經(jīng)營(yíng)代理人及董事長(zhǎng)長(zhǎng)。 (3) 對(duì)環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)樹立綜合經(jīng)營(yíng)模式，定期確認(rèn)達(dá)成成果。 (4) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)模式的內(nèi)容里應(yīng)包含責(zé)任與權(quán)限的指定、細(xì)則目標(biāo)的達(dá)成手法。各部門長(zhǎng) (1) 為了達(dá)成環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，具體樹立環(huán)境經(jīng)營(yíng)模式并履行。 (2) 定期評(píng)價(jià)環(huán)境經(jīng)營(yíng)模式的達(dá)成成果，已達(dá)成的成果為基本資料維持管理。 4.程序1) 管理部門長(zhǎng)的目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)模式制定后，得到董事長(zhǎng)或環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人的認(rèn)可。2) 各部門長(zhǎng)對(duì)目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，樹立具體的經(jīng)營(yíng)模式并履行。 3) 定期評(píng)價(jià)環(huán)境經(jīng)營(yíng)模式的成果，把成果為基本資料維持管理。5. 關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-CP-03方針及目標(biāo)管理程序書- 環(huán) 境

34、 目 標(biāo) -本公司根據(jù)環(huán)境方針內(nèi)容，盡可能的定額設(shè)定2007年度目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)各在任職員盡全力以赴！1. RoHsClass Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE 使用禁止2. 排出濃度降低Pb排出1.33ppm0.8ppm, 粉塵排出3. 廢棄物減少 產(chǎn)品廢棄物 4%減少 , 粉塵廢棄物10%減少4. 環(huán)境法規(guī)遵守及環(huán)境事故事前預(yù)防 2007年 01月 05日威海漢城成鎬電子有限公司 社 長(zhǎng)金英雨6. 活動(dòng) FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)樹立環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)樹立檢討及認(rèn)可推進(jìn)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)模式制定教育實(shí)施環(huán)境目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃實(shí)行達(dá)成成果定期評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)檢討目標(biāo)

35、未達(dá)成 管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)代理人及董事長(zhǎng)各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)及環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、責(zé)任及權(quán)限1.目標(biāo)目的在于，組織為了有效地維持環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系，作用、責(zé)任、權(quán)限的定義文件化，把傳達(dá)程序制定為規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司的環(huán)境體系的實(shí)施與運(yùn)營(yíng)的構(gòu)造與責(zé)任。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)對(duì)環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系有效地實(shí)施，應(yīng)提供必要的人力、物質(zhì)、特殊技能、內(nèi)部基本構(gòu)造、技術(shù)及財(cái)政等必需的資源。 (2) 董事長(zhǎng)指定環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人選，環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人在規(guī)定的范圍內(nèi)行駛董事長(zhǎng)的權(quán)限。董事長(zhǎng)為了有效地運(yùn)營(yíng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)，規(guī)定作用、責(zé)任及權(quán)

36、限，對(duì)構(gòu)成環(huán)境經(jīng)營(yíng)組織有著最終的決定權(quán)。2) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人（任命電容事業(yè)部門長(zhǎng)） (1) 經(jīng)營(yíng)代理人檢討環(huán)境手冊(cè)，如代事理事不在時(shí)，行駛董事長(zhǎng)的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體制根據(jù)ISO 14001:2004的要件樹立并保證維持。 (3) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體制改善的根據(jù)，為了檢討把成果報(bào)告給董事長(zhǎng)。 (4) 主管T/F Team,環(huán)境管理委員會(huì)3) 管理部門長(zhǎng) (1) 管理部門長(zhǎng)根據(jù)”溝通管理程序書”，從利害關(guān)系者接收的關(guān)聯(lián)情報(bào)與要請(qǐng)，文件化并對(duì)應(yīng)的責(zé)任。(2) 管理部門長(zhǎng)制定環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系時(shí)，根據(jù)ISO14001:2004規(guī)格為基礎(chǔ)樹立，對(duì)此內(nèi)容監(jiān)督關(guān)聯(lián)部門的實(shí)施情況與維持狀態(tài)的責(zé)任。為了環(huán)境經(jīng)營(yíng)

37、體系的改善的根據(jù)及檢討，把環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的成果定期報(bào)告給董事長(zhǎng)或環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人。根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，區(qū)分重大環(huán)境要因有關(guān)的運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)，樹立文件化的程序設(shè)定基準(zhǔn)。 (5) 管理部門長(zhǎng)對(duì)全公司組織圖、環(huán)境關(guān)聯(lián)程序書維持以最新版。 (6) 環(huán)境關(guān)聯(lián)的專門人力資源、教育資源，必要時(shí)對(duì)協(xié)議公司的教育根據(jù)“人力資源管理程序”實(shí)施，認(rèn)識(shí)環(huán)境重要性。4) 各事業(yè)部品質(zhì)部門長(zhǎng)降低有害的環(huán)境影響，樹立對(duì)環(huán)境有利的原材料使用、新產(chǎn)品開發(fā)及新工程投入的目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)。5) 各事業(yè)部制造組長(zhǎng) (1) 制造組長(zhǎng)有責(zé)任實(shí)施環(huán)境方針及目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)。6) 各事業(yè)部生產(chǎn)部門長(zhǎng) (1) 生產(chǎn)部屬長(zhǎng)遵守標(biāo)準(zhǔn)，降低不合格的發(fā)

38、生及廢棄物發(fā)生的責(zé)任。 (2) 生產(chǎn)部屬長(zhǎng)對(duì)工程廢棄物的減少及實(shí)施分類收集，易于再利用及廢棄的責(zé)任與權(quán)限。7) 各事業(yè)部設(shè)備部門長(zhǎng) (1) 制造設(shè)備里產(chǎn)生的特定的廢棄物及一般廢棄物分開收集后，按“廢棄物管理程序”處理的責(zé)任與權(quán)限.8) 各事業(yè)部采購(gòu)/資材采購(gòu)/資材開發(fā)新供應(yīng)公司時(shí)，按“供應(yīng)商管理程序”評(píng)價(jià)后，對(duì)環(huán)境有害影響的企業(yè)登記時(shí)，要求企業(yè)改善環(huán)境的要請(qǐng)書，并持續(xù)改善的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 采購(gòu)/資材在管理部門長(zhǎng)同意下，對(duì)供應(yīng)企業(yè)傳播對(duì)環(huán)境的重要性，必要時(shí)對(duì)此實(shí)施教育的責(zé)任與權(quán)限。4.程序?yàn)橛行У丨h(huán)境經(jīng)營(yíng)體系，把責(zé)任與權(quán)限的明確化環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的組織圖構(gòu)成隨著組織的變更、資源、技術(shù)的變更發(fā)生

39、變更要因時(shí)，為了環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系履行，把責(zé)任與權(quán)限變更維持。5.關(guān)聯(lián)程序WSH-CQP-04供應(yīng)廠家管理程序書WSH-EP-03 廢棄物管理程序書WSH-CP-07 人力資源管理程序書6. 環(huán)境活動(dòng)組織圖環(huán)境經(jīng)營(yíng)組織圖法人長(zhǎng)法人長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人管理部門長(zhǎng)營(yíng)業(yè)總務(wù)人事設(shè)備品質(zhì)保證采購(gòu)/資材部生產(chǎn)環(huán)境專門組織環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人產(chǎn)品有害物質(zhì)關(guān)聯(lián)正: QA 副: QA 防止設(shè)施關(guān)聯(lián)正: 總務(wù) 副: 設(shè)備 MSDS,保健安全正: 總務(wù) 副: QA 有害化學(xué)物質(zhì)關(guān)聯(lián)正: 總務(wù) 副: QA 廢棄物關(guān)聯(lián)正: 總務(wù) 副: 采購(gòu) 4.4.2適合性、教育及權(quán)限1.目的通過環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系關(guān)聯(lián)的教育訓(xùn)練，把能力提高

40、維持有效的環(huán)境經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)。2.適用范圍隨本公司的環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)的教育訓(xùn)練里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長(zhǎng) (1) 董事長(zhǎng)對(duì)環(huán)境有關(guān)的教育里支援必要的事項(xiàng)的責(zé)任與權(quán)限。2) 管理部門長(zhǎng) (1) 管理部門長(zhǎng)掌握環(huán)境關(guān)聯(lián)的教育訓(xùn)練的必要性，樹立教育計(jì)劃并實(shí)施的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 環(huán)境教育實(shí)施后，對(duì)教育結(jié)果的記錄要保持下去。3) 各部門長(zhǎng) (1) 在實(shí)行工作中，對(duì)環(huán)境有重大影響的人員，樹立教育及實(shí)施教育后，對(duì)此記錄教育內(nèi)容。4.程序1) 管理部門長(zhǎng)掌握環(huán)境關(guān)聯(lián)的教育的必要性，樹立教育計(jì)劃。2) 對(duì)環(huán)境有重大影響的人員，各部門長(zhǎng)樹立各自的教育計(jì)劃，并維持記錄教育內(nèi)容。3) 管理部門長(zhǎng)實(shí)施教育

41、后，把教育記錄保管，在工作中對(duì)環(huán)境重大影響的人員，把內(nèi)容記錄在資格賦予臺(tái)帳里并維持管理。5.關(guān)聯(lián)程序WSH-CP-07 人力資源管理程序書6. 活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境經(jīng)營(yíng)理念環(huán)境經(jīng)營(yíng)理念環(huán)境方針教育訓(xùn)練必要性提出教育訓(xùn)練認(rèn)可資格的賦予環(huán)境體系及程序持續(xù)改善的機(jī)會(huì)課題提出年教育計(jì)劃教育/訓(xùn)練實(shí)施教育記錄管理管理部門長(zhǎng),管理部門長(zhǎng),各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)4.4.3 信息交流1.目的 對(duì)運(yùn)營(yíng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系，對(duì)組織內(nèi)部或外部的利害關(guān)系者，傳達(dá)環(huán)境經(jīng)營(yíng)的有效機(jī)制并樹立程序及維持的目的2.適用適用內(nèi)部及外部利害關(guān)系者的意思溝通。3.責(zé)任與

42、權(quán)限1) 管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)對(duì)“溝通管理程序”，從利害關(guān)系者接收到的有關(guān)情報(bào)及要請(qǐng)，接收及文件化處理并對(duì)應(yīng)的責(zé)任。2) 各部門長(zhǎng) (1) 重大的環(huán)境側(cè)面和關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)通報(bào)給管理部門長(zhǎng)。4.程序1) 內(nèi)部信息交流環(huán)境方針、目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)、推進(jìn)計(jì)劃及環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系和有關(guān)的成果，通過公司內(nèi)情報(bào)傳達(dá)手法、電子郵件、告示欄等告示。 (2) 內(nèi)部任職工的意見，通過會(huì)議、電子郵件等收設(shè)集，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)改善事項(xiàng)通過提案制度收集。2) 外部信息傳達(dá) (1) 環(huán)境方針通過社外公文件或互聯(lián)網(wǎng)公司網(wǎng)址里告示，使利害關(guān)系者們隨時(shí)能利用。 (2) 對(duì)本公司環(huán)境經(jīng)營(yíng)里有重大影響的供應(yīng)企業(yè)，通過協(xié)議書、通信文件等傳達(dá)我公司的環(huán)境有關(guān)

43、的要求事項(xiàng)。(3) 其它社外意思溝通、投訴事項(xiàng)接收文件化及回信、重大環(huán)境側(cè)面等外部意思溝通程序，按“意思溝通管理程序”實(shí)施。5.關(guān)聯(lián)程序WSH-CP-05 溝通管理程序書6.活動(dòng) FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限內(nèi)部意思傳達(dá)內(nèi)部意思傳達(dá)外部利害關(guān)系者要求事項(xiàng)接收記錄關(guān)聯(lián)部門協(xié)議文件化實(shí)行意思決議外部利害關(guān)系者回信管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長(zhǎng)4.4.4 文件化1.目的 為達(dá)成公司的環(huán)境方針，把環(huán)境文件體系化，維持有效的環(huán)境經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)，對(duì)實(shí)施公司的環(huán)境關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)里必要的文件，確立程序并維持的目的。2.適用范圍與環(huán)境經(jīng)營(yíng)體

44、系有關(guān)的文件化里適用。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長(zhǎng) (1) 對(duì)環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)最終認(rèn)可的權(quán)限。2) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人 (1) 對(duì)環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)的ISO 14001:2004內(nèi)容是否適合或有效性檢討，通過內(nèi)部審核把問題點(diǎn)持續(xù)改善。3) 管理部門長(zhǎng) (1) 環(huán)境關(guān)聯(lián)的全部標(biāo)準(zhǔn)登記、維持的責(zé)任。 (2) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)人員必要時(shí)實(shí)施教育的責(zé)任。4) 各部門長(zhǎng) (1) 各部門長(zhǎng)在環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的實(shí)施運(yùn)營(yíng)及維持側(cè)面中，必要時(shí)制定單位業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.程序1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的文件化，按“文件管理程序”管理。5.關(guān)聯(lián) 程序WSH-CP-01 文件管理程序書6.活動(dòng) FLOW MAP環(huán)境經(jīng)營(yíng)文件的體系環(huán)境方針環(huán)境方針環(huán)境經(jīng)營(yíng)手冊(cè)

45、環(huán)境程序書,指南書環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)書,運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)書環(huán)境記錄4.4.5 文件管理1.目的 環(huán)境關(guān)聯(lián)的文件及各種記錄的制定、搜索、保管、維持、廢棄和有關(guān)的全部事項(xiàng)詳細(xì)制定，并把環(huán)境文件有效管理為目的。2.適用范圍適用于環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系關(guān)聯(lián)的文件。3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(zhǎng) (1) 隨著運(yùn)營(yíng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系所發(fā)生的文件，按“文件管理程序”“記錄管理程序”維持并管理的責(zé)任與權(quán)限。 (2) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)賦予登記編號(hào)，并且標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)及事后要管理。 (3) 隨著環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的運(yùn)營(yíng)發(fā)生的文件及關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)制、改正時(shí)，對(duì)舊、新版區(qū)分管理的責(zé)任。4.程序1) 文件的制定(1) 全部環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的文件，根據(jù)文件管理程序制定。2) 文件的成

46、立及效力 (1) 文件通過裁定者的簽字成立后，傳達(dá)給關(guān)聯(lián)部門同時(shí)發(fā)生效力。3)文件發(fā)布及備案 把認(rèn)可的文件發(fā)布給關(guān)聯(lián)部門并備案。 (2) 對(duì)發(fā)布的文件內(nèi)容傳達(dá)給關(guān)聯(lián)部門的同時(shí)必要時(shí)實(shí)施教育。4) 原本及復(fù)印本管理環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系文件的原本及復(fù)印本，根據(jù)文件管理程序管理，原本以不廢棄為原則。但，判斷為沒必要的文件時(shí)，與有關(guān)聯(lián)的部門協(xié)商后，由管理部門廢棄。5) 修正及發(fā)布管理(1) 文件修正時(shí)，把最新版?zhèn)浒冈陉P(guān)關(guān)聯(lián)的場(chǎng)所。 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系文件要修改時(shí)，根據(jù)文件管理程序修改，改正本及舊版，按文件管理程序區(qū)分管理。并且把關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)制、改正履歷臺(tái)帳里，把該制定部門及姓名記錄管理。5.關(guān)聯(lián) 程序WSH-CP-01

47、 文件管理程序書WSH-CP-02 記錄管理程序書6.活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限制定文件制定文件檢討及認(rèn)可成立環(huán)境文件文件管理及保管文件制、改正文件發(fā)行文件發(fā)布、備案及利用管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)4.4.6運(yùn)營(yíng)管理1.目的 隨著組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)實(shí)施，所掌握的深刻的環(huán)境側(cè)面和區(qū)分關(guān)聯(lián)的運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)，對(duì)程序詳細(xì)制定規(guī)定為目的。2.適用范圍適用于本公司活動(dòng),產(chǎn)品及售后服務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(zhǎng) (1) 在環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)確認(rèn)的重大環(huán)境側(cè)面與關(guān)聯(lián)的運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)里要掌握的責(zé)任。 (

48、2) 大氣、廢棄物、有害化學(xué)物質(zhì)等，為環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系實(shí)施的活動(dòng)管理。 2) 各部門長(zhǎng) (1) 遵守對(duì)環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的要件內(nèi)容。 (2) 為了遵守環(huán)境方針與目標(biāo)，按文件化的程序?qū)嵤?.程序 1) 對(duì)運(yùn)營(yíng)管理程序，按運(yùn)營(yíng)管理關(guān)聯(lián)程序(operation)實(shí)施。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-03 廢棄物管理程序書WSH-EP-04 大氣管理程序書WSH-EP-05 節(jié)能降耗管理程序書WSH-EP-06 有害物質(zhì)管理程序書WSH-EP-07制品有害物質(zhì)管理程序書除外關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)管理關(guān)聯(lián)程序 (operation)參照.6.活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限(日常)運(yùn)營(yíng)管理,基準(zhǔn)設(shè)定管理，基準(zhǔn)認(rèn)可運(yùn)

49、營(yíng)管理實(shí)施問題點(diǎn)改善檢驗(yàn)及記錄管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門擔(dān)當(dāng)者管理部門長(zhǎng)4.4.7 非常事態(tài)對(duì)比及對(duì)應(yīng)1.目的 掌握非常事態(tài)的潛在性，隨時(shí)對(duì)應(yīng)非常事態(tài)發(fā)生時(shí)，防止并且緩合環(huán)境影響，制定程序目的。2.適用范圍適用于非常事態(tài)的準(zhǔn)備與對(duì)應(yīng)。3.責(zé)任與權(quán)限1) 董事長(zhǎng) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人(1) 對(duì)非常事態(tài)的預(yù)防、恢復(fù)支援及總括指揮的責(zé)任。2) 管理部門長(zhǎng) (1) 非常事態(tài)潛在性的掌握及預(yù)備處理非常事態(tài)的對(duì)比的程序，盡可能減低災(zāi)害及環(huán)境影響的準(zhǔn)備。 (2) 制定并維持非常事態(tài)的假想方案，以此實(shí)施教育。 3) 各部門長(zhǎng) (1) 實(shí)施非常事態(tài)方案的教育訓(xùn)練。 (2)

50、訓(xùn)練時(shí)發(fā)生的非效率的部分，即時(shí)修正反映在方案里。 4.程序管理部門長(zhǎng)根據(jù)“環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序書”非常事態(tài)管理程序書”，掌握非常事態(tài)的潛在性，為了管理此項(xiàng)內(nèi)容制定具體的方案，放在有關(guān)場(chǎng)所定期實(shí)施訓(xùn)練。2) 各部門長(zhǎng)如發(fā)生環(huán)境非常事態(tài)，為了使組織員安全逃避，防止事態(tài)的擴(kuò)散及減低。3) 非常事態(tài)發(fā)生時(shí)，有關(guān)部門長(zhǎng)得到管理部門長(zhǎng)的協(xié)力支持，分析原因及樹立處理對(duì)策。4) 對(duì)非常事態(tài)對(duì)環(huán)境影響的緩和，實(shí)施糾正措施。5) 管理部門長(zhǎng)及各部門長(zhǎng)通過非常事態(tài)的原因分析及糾正措施，樹立并檢驗(yàn)再發(fā)防止的預(yù)防對(duì)策。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-08 非常事態(tài)管理程序書WSH-CP-07 人力資源管理程序書WSH-EP-01

51、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序書6.活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限掌握非常事態(tài)的潛在性掌握非常事態(tài)的潛在性制定方案關(guān)聯(lián)部門通報(bào)緊急糾正措施發(fā)生非常事態(tài)方案教育訓(xùn)練引發(fā)問題點(diǎn)分析發(fā)生原因樹立對(duì)策及措施確認(rèn)并檢驗(yàn)恢復(fù)正常事后管理并記錄保存管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人管理部門長(zhǎng)4.5 檢查4.5.1監(jiān)測(cè)及測(cè)定1.目的 為了達(dá)成重大環(huán)境影響及掌握的環(huán)境目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，目的在于對(duì)環(huán)境經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)方案及測(cè)定的程序規(guī)定。2.適用范圍適用于環(huán)境里有重大影響的運(yùn)營(yíng)及活動(dòng)方案和測(cè)定。3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)對(duì)環(huán)境有重

52、大影響侵害的重大環(huán)境要因，按“目標(biāo)管理程序”登記目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)，對(duì)日常檢查的程序，按“運(yùn)營(yíng)管理關(guān)聯(lián)程序”規(guī)范地監(jiān)視及測(cè)定的責(zé)任與權(quán)限。管理部門長(zhǎng)對(duì)適合的環(huán)境法規(guī)與協(xié)議或社內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵守與否，按“內(nèi)部審核程序”定期審核并測(cè)定的責(zé)任與權(quán)限。 (3) 管理部門長(zhǎng)保障對(duì)測(cè)定企業(yè)的的信賴性。2) 各部門長(zhǎng) (1) 對(duì)環(huán)境重大侵害的部門和運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)，定期監(jiān)測(cè)。 (2) 檢驗(yàn)結(jié)果不合格事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，按“糾正及預(yù)防措施程序”實(shí)施改善及糾正措施。4.程序1) 環(huán)境里重大影響的活動(dòng)，按目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)登記，對(duì)日常檢驗(yàn)的程序，按“環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序”規(guī)范地監(jiān)測(cè)及測(cè)定。2) 內(nèi)部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境法規(guī)的遵守與否，根據(jù)“內(nèi)部審

53、核程序”定期審核及測(cè)定。3) 檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生不合格時(shí)，通報(bào)給該部門，對(duì)糾正措施事項(xiàng)事后管理。4) 為人監(jiān)測(cè)定期對(duì)測(cè)定企業(yè)依賴及管理。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-09 環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序書WSH-CP-10 糾正及預(yù)防措施程序書WSH-CP-09 內(nèi)部審核程序書6.活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限監(jiān)測(cè)計(jì)劃樹立監(jiān)測(cè)計(jì)劃樹立檢討及認(rèn)可實(shí)施監(jiān)測(cè)環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)細(xì)則目標(biāo)達(dá)成度檢驗(yàn)實(shí)施結(jié)果整理檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)維持運(yùn)營(yíng)改善及事后措施管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人管理部門長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)董事長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人4.5.2 遵守評(píng)價(jià)1.目的 組織的環(huán)境經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)，法規(guī)及組

54、織同意以外的要求事項(xiàng)，是否遵守定期評(píng)價(jià)為目的。2.適用范圍適用于對(duì)公司的環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)，法規(guī)及其它以外的要求事項(xiàng)遵守與否3.責(zé)任與權(quán)限1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人(1) 法律及其它以外的要求事項(xiàng)的遵守及成果定期確認(rèn)，為了達(dá)成目標(biāo)支援必要的資源。2) 管理部門長(zhǎng)(1) 法律及其它以外的要求事項(xiàng)的遵守及成果定期檢討評(píng)價(jià)后記錄維持。3) 各部門長(zhǎng) (1) 對(duì)法律及其它以外的要求事項(xiàng)應(yīng)規(guī)范監(jiān)測(cè)。 (2) 檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生不合格事項(xiàng)時(shí)，按“糾正及預(yù)防措施程序”改善及采取糾正措施。4.程序 管理部門長(zhǎng)本公司直接適用的環(huán)境法規(guī)遵守與否按“合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序”實(shí)施，把結(jié)果記錄并維持?；蛘甙言u(píng)價(jià)結(jié)果上乘到經(jīng)營(yíng)檢討

55、資料里。該部門長(zhǎng)把公司同意的其它要求事項(xiàng)的遵守與否評(píng)價(jià)，按“合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序”實(shí)施把結(jié)果記錄并維持。 3) 遵守評(píng)價(jià)按下面以上的方法實(shí)施。 (1) 內(nèi)部審核 (2) 文件及記錄檢討 (3) 咨詢 (4) 計(jì)劃或業(yè)務(wù)檢討 (5) 日常樣品分析、測(cè)定結(jié)果、驗(yàn)證做樣品/測(cè)定(6) 設(shè)施視察或直接觀察5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-EP-10合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序書6.活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限與公司關(guān)聯(lián)的法規(guī)遵守事項(xiàng)與公司關(guān)聯(lián)的法規(guī)遵守事項(xiàng)其它以外的要求事項(xiàng)的遵守事項(xiàng)-目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)遵守事項(xiàng)-環(huán)境方針遵守事項(xiàng)-與利害關(guān)系者的遵守事項(xiàng)定期評(píng)價(jià)改善活動(dòng)糾正及預(yù)防措施活動(dòng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管

56、理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)4.5.3 不合格、糾正及預(yù)防措施1.目的 本公司環(huán)境經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的發(fā)生不合格事項(xiàng)的原因的掌握，實(shí)施糾正措施同時(shí)，明確規(guī)定事前預(yù)防活動(dòng)的內(nèi)容目的在于對(duì)環(huán)境防止不適合事項(xiàng)的發(fā)生及預(yù)防。2.適用范圍適用于環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系里發(fā)生的不合格、糾正措施及預(yù)防措施。3.責(zé)任與權(quán)限1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人 (1) 對(duì)采取的糾正措施及預(yù)防措施的效果性檢討及認(rèn)可。2) 管理部門長(zhǎng)(1) 通過環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢驗(yàn)，掌握不合格事項(xiàng)并實(shí)施糾正措施及預(yù)防措施。(2) 不合格發(fā)生時(shí)，要事關(guān)聯(lián)部門糾正措施，按不合格事項(xiàng)措施結(jié)果檢驗(yàn)。3) 各部門長(zhǎng) (1) 實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢驗(yàn)，發(fā)生不合格時(shí)與關(guān)聯(lián)部門分析原因及實(shí)施糾正措施及預(yù)防措

57、施。4.程序 1) 管理部門長(zhǎng)及各部門長(zhǎng)對(duì)環(huán)境影響里有潛在不良，通過環(huán)境監(jiān)測(cè)及內(nèi)部審核掌握。2) 發(fā)生環(huán)境不合格事項(xiàng)時(shí)，防止進(jìn)一步惡化而采取措施，并通報(bào)給管理部門長(zhǎng)。3) 不合格、糾正及預(yù)防事項(xiàng)按“糾正及預(yù)防措施程序”實(shí)施，按采取的糾正措施及預(yù)防措施檢討。5.關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)WSH-CP-10 糾正及預(yù)防措施程序書6. 活動(dòng)FLOW MAP活動(dòng) Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境不合格發(fā)生環(huán)境不合格發(fā)生檢討及通報(bào)環(huán)境影響評(píng)價(jià)實(shí)施協(xié)議及原因分析深刻的環(huán)境影響發(fā)生隨結(jié)果樹立對(duì)策糾正及預(yù)防措施確認(rèn)檢驗(yàn)恢復(fù)正常事后管理及記錄保存不合格潛在性掌握管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)代理人各部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)管理部門長(zhǎng)各部門長(zhǎng)4.5.4記錄管理1.目的 環(huán)境經(jīng)營(yíng)里有關(guān)的全部動(dòng)作及產(chǎn)品、售后服務(wù)，環(huán)境影響減少化并有效地運(yùn)營(yíng)而保證為目的。2.適用范圍適用于環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系的關(guān)聯(lián)環(huán)境記錄。3.責(zé)任與權(quán)限1) 管理部門長(zhǎng) (1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系有關(guān)的記錄的區(qū)分、維持、管理的程序樹立及維持。2) 各部門長(zhǎng)(1) 隨環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系發(fā)生的環(huán)境記錄，按“記錄管理程序”管理。4.程序 1) 環(huán)境經(jīng)營(yíng)體系里關(guān)聯(lián)的全部記錄因?yàn)槭黔h(huán)境記錄，使用規(guī)定的格式關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)記錄。2) 區(qū)分發(fā)生環(huán)境記錄，確認(rèn)是否包含于管理臺(tái)帳，環(huán)境記錄容易、正確、明確制定。3) 文件