《品質(zhì)管理實用工具箱》匯編

1、目錄第一章質(zhì)量治理部的組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)五、按工作事項劃分的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量治理部組織機構(gòu)七、質(zhì)量治理部的職責八、質(zhì)量治理部的權(quán)力九、質(zhì)量治理部經(jīng)理的崗位職責十、質(zhì)量治理部副經(jīng)理的崗位職責第二章進料檢驗治理一、進料檢驗主管的崗位職責二、進料檢驗專員的崗位職責三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質(zhì)量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表

2、十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表十五、供應(yīng)商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標識流程十八、供應(yīng)商評價流程第三章制程檢驗治理一、制程檢驗主管的崗位職責二、制程檢驗專員的崗位職責三、制程檢驗標準書四、制造流程檢驗標準表五、生產(chǎn)過程檢驗標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表七、作業(yè)標準書八、操作標準通知單九、質(zhì)量治理標準變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品不不良記錄表十六、操作者自主治理查檢表十七、設(shè)備維護檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層

3、不統(tǒng)計表二十、質(zhì)量檢驗分析標準表二十一制程不統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)治理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量治理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、專門制程檢驗流程第四章質(zhì)量操縱治理一、質(zhì)量操縱主管的崗位職責二、質(zhì)量操縱專員的崗位職責三、生產(chǎn)過程操縱標準表四、生產(chǎn)過程操縱表五、產(chǎn)品質(zhì)量治理標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量治理表七、質(zhì)量治理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)

4、書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC 活動成果評價表十一、質(zhì)量操縱小組活動報告表十二、質(zhì)量操縱小組會議報告表十三、工序質(zhì)量操縱流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量治理流程十五、質(zhì)量記錄操縱流程十六、日常質(zhì)量治理流程第五章成品檢驗治理一、成品檢驗主管的崗位職責二、成品檢驗專員的崗位職責三、產(chǎn)品質(zhì)量標準表四、樣品檢驗通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表七、產(chǎn)品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗表十、待出廠產(chǎn)品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題

5、統(tǒng)計表二十、檢驗打算簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品治理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章質(zhì)量改進治理一、質(zhì)量改進主管的崗位職責二、質(zhì)量改進專員的崗位職責三、質(zhì)量改進工作打算表四、年度質(zhì)量改進打算表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表八、質(zhì)量改進因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計治理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進治理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進治理流程十三、質(zhì)量預(yù)防治理流程第七章質(zhì)量成本治理一、質(zhì)量成本主

6、管的崗位職責二、質(zhì)量成本專員的崗位職責三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費用計算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表六、質(zhì)量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費用計算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本打算表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量治理費月報表十四、車間質(zhì)量損失費月報表十五、質(zhì)量事故費用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本打算流程二十七、質(zhì)量成本治

7、理流程第八章質(zhì)量治理體系一、質(zhì)量治理體系主管的崗位職責二、質(zhì)量治理體系專員的崗位職責三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核打算表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量治理體系審核打算表十二、質(zhì)量治理體系審核報告表十三、質(zhì)量治理體系審核流程十四、質(zhì)量治理體系運行流程十五、質(zhì)量文件治理工作流程十六、質(zhì)量治理體系制定流程十七、質(zhì)量治理體系完善流程十八、產(chǎn)品認證治理流程第一章質(zhì)量治理部的組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)質(zhì)量治理部經(jīng)理產(chǎn)品線 A產(chǎn)品線 B質(zhì)量工副經(jīng)理產(chǎn)品線 C質(zhì) 量

8、體 系程師進 料檢 驗主管制程檢驗主管成品檢驗主管進 料檢 驗主管制程檢驗主管成品檢驗主管管 理主管專員專員專員專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)質(zhì)量治理部經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)量鑄造檢驗工序操縱機械加工質(zhì)量體系管工程師進料檢驗和試驗主管專員和試驗主管專員主管專員檢驗主管專員裝配檢驗和試驗主管專員理主管專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)質(zhì)量治理部經(jīng)理副經(jīng)理工序操縱工程師工序操縱工程師工序操縱工程師工序操縱工程師進廠材料質(zhì)量工程師A 產(chǎn)品線A 產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B 產(chǎn)品線B 產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C 產(chǎn)品線C 產(chǎn)品線四、不同制造部門工廠的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)質(zhì)量治理部經(jīng)理副經(jīng)理統(tǒng)

9、計分析鍛壓成型工序線心工序成品檢驗主管專員主管專員主管專員主管專員質(zhì)量打算主管專員進料、外購品、外協(xié)品主管專員絕緣體工序主管專員容器工序主管專員五、按工作事項劃分的質(zhì)量治理部組織機構(gòu)質(zhì)量治理部經(jīng)理檢驗一科檢驗二科副經(jīng)理質(zhì)量體系治理科外購設(shè)備檢驗原材外協(xié)品檢驗零部件檢驗下料檢驗制程成品質(zhì)量體系治理質(zhì)量統(tǒng)計分析檔案料檢驗檢驗整機裝配檢驗檢驗包裝檢驗總檢科性能質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督型式試驗治理六、大型企業(yè)質(zhì)量治理部組織機構(gòu)質(zhì)量治理部經(jīng)理質(zhì)量工程質(zhì)量信息工序操縱副經(jīng)理制程質(zhì)量質(zhì)量操縱質(zhì)量主管質(zhì)量質(zhì)量設(shè)備主管質(zhì)量進料工程主管工序成品質(zhì)量治理主管制程主管質(zhì)量改進專員體系打算專員工程專員信息設(shè)備專員檢驗測試專員質(zhì)量

10、操縱專員質(zhì)量檢驗專員設(shè)備維修專員質(zhì)量治理專員操縱專員七、質(zhì)量治理部的職責負責公司各種質(zhì)量治理制度的制定與實施，以及 5S、零缺陷、全面質(zhì)量治理等各種職責 1質(zhì)量治理活動的組織與推動制定和完善質(zhì)量治理目標責任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決職責 2各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的職責 3檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10職責 11 負責制程的巡回檢驗、治理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預(yù)防措施組織公司內(nèi)部對不合格品進行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防

11、和改進措施，并加以跟蹤和驗證提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量治理規(guī)定，推行全面質(zhì)量治理以及質(zhì)量體系的認證、組織和推行等工作客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的校正與保管配合人力資源部做好全員質(zhì)量治理的教育培訓(xùn)工作其他有關(guān)的質(zhì)量治理責任八、質(zhì)量治理部的權(quán)力權(quán)力 1權(quán)力 2權(quán)力 3權(quán)力 4權(quán)力 5權(quán)力 6權(quán)力 7權(quán)力 8權(quán)力 9權(quán)力 10制定、實施和操縱質(zhì)量治理方針的權(quán)力對質(zhì)量打算、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)覺的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力對不合

12、格品進行管制的權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力質(zhì)量治理經(jīng)費預(yù)算及操縱的權(quán)力部門內(nèi)部職員聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)其他與質(zhì)量治理工作相關(guān)的權(quán)力九、質(zhì)量治理部經(jīng)理的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10職責 11 職責 12職責 13職責 12職責 13負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量治理工作負責公司各種質(zhì)量治理制度的制定與實施，以及各種質(zhì)量治理活動的執(zhí)行與推動組織質(zhì)量操縱人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術(shù)知識的學習，建立一支高素養(yǎng)的質(zhì)量操縱、質(zhì)量檢驗隊伍負責進料、

13、在制品、成品的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項質(zhì)量檢驗工作處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、緣故分析，并擬訂改善措施組織不合格品的操縱，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行負責檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的治理工作監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)負責質(zhì)量治理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與操縱工作負責全面質(zhì)量治理在公司的推行，并對各部門的工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核建立、實施公司質(zhì)量治理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進行審核組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認證工作，負責對原材料供應(yīng)商的評估召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議負責本部門職員的聘用、解雇，以及下屬職職員作的督導(dǎo)、評價與

14、考核工作完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作十、質(zhì)量治理部副經(jīng)理的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量治理制度和質(zhì)量文件，并負責質(zhì)量手冊的實施協(xié)助質(zhì)量治理部經(jīng)理對質(zhì)量治理信息進行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計和分析、操縱和治理協(xié)助質(zhì)量治理部經(jīng)理行使進出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復(fù)檢進出物料在進料、成品檢驗中發(fā)覺的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量治理部經(jīng)理提出操縱進貨、幸免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施協(xié)助質(zhì)量治理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中操縱質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作在工序檢驗中發(fā)覺的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量治理部經(jīng)

15、理提出有效的方法，幸免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、操縱和治理負責樣品的檢驗負責質(zhì)量治理資料的整理、歸檔完成質(zhì)量治理部經(jīng)理交付的其他工作第二章進料檢驗治理一、進料檢驗主管的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10負責制定進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，落實執(zhí)行進料檢驗工作，并出具檢驗報告參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價對進料的規(guī)格

16、和質(zhì)量提出改善意見或建議檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的治理與保養(yǎng)進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品完成質(zhì)量治理部經(jīng)理交辦的其他工作二、進料檢驗專員的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8協(xié)助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范按照相關(guān)標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進行檢驗按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用識不和記錄進料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果拒收進料中的不合格材料和物件做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、

17、分析、上報完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)三、進料檢驗記錄表編號：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量日期：交貨日期檢驗加嚴檢驗（Maj）正常檢驗（Nom）減量檢驗（Min）樣本數(shù)最終判定允收特采選不拒收方式驗收狀況允收水準 AQL= %判定ACREMajNomMin判定者核準者項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結(jié)果123456789 10 備注1 2 3 備注四、進料檢驗報告表編號：填寫日期：材料名稱采購單位檢驗項目檢驗記錄總經(jīng)理質(zhì)量治理部經(jīng)理材料規(guī)格采購日期檢驗標準檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格進料檢驗主管檢驗員材料數(shù)量驗收員備注總評合格不合格不合格通知單的編號倉庫驗收記錄五、進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號：檢驗項目參考圖號檢

18、驗方法零件名稱：檢驗設(shè)備驗收數(shù)量足 溢交 短缺號碼：抽樣方法檢驗結(jié)果備注檢驗主管：檢驗員：抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗日期：年月日六、進廠零件檢驗報告表編號：填寫日期：年月日采購單號檢驗項目檢驗標準零件名稱料號抽樣檢驗結(jié)果記錄數(shù)量合格數(shù)檢驗結(jié)果12檢驗員345復(fù)核6七、進廠材料試用檢驗表編號：填寫日期：托付單位通知單位通知日期倉庫 采購 其他檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科檢驗試用日期檢驗性質(zhì)檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員單位主管破壞檢驗非破壞性檢驗委托者質(zhì)量治理部經(jīng)理八、材料不良改進通知表編號：日期：年月日供應(yīng)商交貨日期檢驗方法全檢抽檢不良數(shù)檢驗數(shù)品名交貨單號不良率%規(guī)格（料號）交貨數(shù)量前批不良率%不良

19、內(nèi)容（圖示）本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責任者供應(yīng)商防止再發(fā)對策預(yù)定完成時刻提出人員講明：主管項次1234不良項目改善品標識廠長不良數(shù)品管不良率負責人備注1就被判定拒收或特不采納的檢驗批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。九、進料檢驗日統(tǒng)計表日期：年月日國外來料規(guī)格檢驗方式檢驗主管制表人處置序號品名（料號）數(shù)量供應(yīng)商全檢抽檢不合格不良數(shù)要緊不良表現(xiàn)允收拒收選不國內(nèi)來料規(guī)格檢驗方式處置序號品名（料號）數(shù)量供應(yīng)商全檢抽檢不合格不良數(shù)要緊不良表現(xiàn)允收拒收選不本日備注驗十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表供應(yīng)商名稱：采物交檢總允編號：A 類不良B 類不良C 類不良退收日期購單號品名稱數(shù)量貨批數(shù)驗批數(shù)第批抽檢率抽檢率收水準貨

20、記錄十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：年月日供應(yīng)商類不廠商名稱廠商的地址電話協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商制程有否按規(guī)定的標準操作是否制程有否按規(guī)定的檢查標準有沒有檢查供應(yīng)的原料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名、職稱有無質(zhì)量治理組織表質(zhì)量治理負責人姓名、職稱制程檢查記錄是否保存制程中發(fā)覺不合格品的處理有沒有本企業(yè)供料儲存情況產(chǎn)成品檢驗如何實施有沒有全檢抽檢不檢驗改換包裝再送質(zhì)量治理部門是否獨立存在是否檢驗人員共計人，其中進料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人檢驗人員是否兼作其他是否工作關(guān)于不良反應(yīng)是否有人有沒有負責處理進料時，有無檢驗有沒有全檢抽檢檢驗方式其他批退選退進

21、料時發(fā)覺不合格品的重購照用處理其他進料驗收單是否保存有沒有檢驗主管：被退貨時所采取的措施本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）不良率能否降低現(xiàn)有同意本企業(yè)訂購事項的進度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項檢驗人員：等催貨急時再送回全檢后再送回要求過高要求過低要求適中照規(guī)定打算降低十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份：日期：交貨單不合格率供應(yīng)商編號：不合格通知單的編號備注日期料名料號數(shù)量供應(yīng)商編號合計主管：編號制表：交貨日不良內(nèi)容處理方法十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項目內(nèi)容1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況生產(chǎn)3周期時刻4交

22、貨期W1加權(quán)總分1技術(shù)能力2CAD 設(shè)計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力工程4儀器校正5設(shè)備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系質(zhì)量3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序評分系統(tǒng)評價十五、供應(yīng)商綜合評價表編號：名稱廠址供應(yīng)商的聯(lián)系人職務(wù)差不多情況要緊生產(chǎn)設(shè)備要緊檢測工具打算承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過程電話填寫日期：傳真綜合項檢驗與試驗過程操縱出貨安排評審內(nèi)容1質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2專門崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢

23、驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定治理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R4機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當?shù)匦颐猱a(chǎn)品損壞1倉庫是否整潔、標識清晰、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3生產(chǎn)打算是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力優(yōu)良中差劣54310得分現(xiàn)場評審分數(shù)達到 70 分以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格評審不合

24、格改善后再評審保留資料暫不列入名單采購部十六、進料檢驗流程技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量治理部生產(chǎn)部需求采購部儲運部開始收料作業(yè)質(zhì)量治理部經(jīng)理進料檢驗主管進料檢驗專員收到進料確定檢驗方案檢驗通知單執(zhí)行檢驗填寫進料審核檢驗記錄表是允收合格物料處理否否決議是申請?zhí)夭删苁仗幚砣霂旆职l(fā)審核評定能否特采否填寫進料檢驗質(zhì)量異常表能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束十七、檢驗狀態(tài)標識流程采購部通知進料檢驗質(zhì)量治理部收到進料檢驗通知進料檢驗專員開始進料檢驗預(yù)備進料檢驗不合格否協(xié)商是否特采使用是合格否合格允收標簽（綠）特采標簽（黃）拒收標簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評價流程質(zhì)量治理部開始收集供應(yīng)商信息發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評價合格組

25、建現(xiàn)場審核小組現(xiàn)場審核不合格不合格采購部填寫調(diào)查表放棄相關(guān)供應(yīng)商提供資料現(xiàn)場審核接待合格審核報告跟蹤驗證合格不合格限期整改列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書結(jié)束第三章制程檢驗治理一、制程檢驗主管的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標準及相關(guān)治理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴格執(zhí)行負責制程巡回檢驗及質(zhì)量異常緣故的追查與處理選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進工作在工序檢驗中發(fā)覺的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，操縱不合格品流向下一道工序半成品庫

26、存的抽驗及鑒定報廢品協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作對生產(chǎn)作業(yè)標準提出改善意見或建議制定檢驗儀器、量規(guī)的治理方法，并組織執(zhí)行完成質(zhì)量治理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8協(xié)助制程檢驗主管制定制程檢驗標準及相關(guān)治理制度，并嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定按制程檢驗規(guī)定，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序識不和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題操縱生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，幸免其流向下道工序?qū)ΜF(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議負責制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的治理方法，負責儀器的保養(yǎng)、校正等

27、相關(guān)工作完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、制程檢驗標準書品名品質(zhì)標準型號工序號作業(yè)標準書號工序名稱項次廠長：講明：項 目規(guī) 格主管：檢驗方法制表：備 注1檢驗標準作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、制造流程檢驗標準表編號：商品代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱操縱點制造流程講明經(jīng)辦人：操縱工作項目講明加工流程作業(yè)標準檢查方法審核：抽樣數(shù)制定日期合格標準不合格處理方法五、生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)生產(chǎn)部負責工作生產(chǎn)過程治理檢驗項目檢驗項目質(zhì)量治理部負責工作抽樣合格不合格過程工作項目講明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍與方法數(shù)范圍時采取的措施六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表產(chǎn)

28、品名稱：有效日期：檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)A 級及格標準B 級C 級記錄表備注產(chǎn)品號項 次七、作業(yè)標準書工序圖 示檢驗項目項 目規(guī)格工序名稱檢驗方法檢驗標準編號操作講明及注意事項使用物料項次標準工時名稱規(guī)格數(shù)量使用機具項 次標準不良率名 稱規(guī) 格數(shù) 量制制成審核修訂符號日期發(fā)部門品管制造技術(shù)簽收定核可講明：修訂者行1本標準書由質(zhì)量治理部制作，經(jīng)廠長認可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、操作標準通知單填寫日期：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程編號：操作項目操作標準制表：新定原定標準新定原定標準新定原定審核：批示：標準九、質(zhì)量治理標準變動通知單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品特性原治理標

29、準規(guī)格變動后標準通知單位變動生產(chǎn)流程治理生產(chǎn)一車間生產(chǎn)二車間 生產(chǎn)三車間生產(chǎn)治理辦公室質(zhì)量治理部自存十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表制造編號產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱xR記錄日期自至檢驗頻率平均每日次數(shù)管制項目設(shè)備名稱十一、生產(chǎn)過程記錄表批號：規(guī)格：項目班不完成時刻項目不良緣故個數(shù)經(jīng)辦：工令：數(shù)量審核：用途：質(zhì)量講明編號：日期簽收姓名十二、巡檢記錄表班不： 抽查時刻1填寫日期：2345678910平處 標準抽查項目備 注時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分均理項次十三、制程巡回檢驗表日期：工程查驗重名點主管： 檢驗員：部門：查 驗 結(jié) 果不良內(nèi)容對策12345678910查驗結(jié)果：好尚可u19981X良矯正講

30、明：1制程中對巡回抽檢的記錄。2檢驗標準范圍可定上下限。3異常檢驗情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。4由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量治理單位存檔。十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機器名稱：抽查項目抽查時刻備注抽查員：十五、產(chǎn)品不不良記錄表編號：品名規(guī)格型號檢驗班不：主管：件數(shù)平均標準日期操作者主管：講明：項目加工數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良率缺點數(shù)填表者：不良講明及處理1為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。2不良率=不良數(shù)u21152X工數(shù)100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量治理部存檔。類不品質(zhì)變因產(chǎn)品品質(zhì)十六、操作者自主治理檢查表部門：姓名：項項目次1231工作環(huán)境2材料3機器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法1孔徑（用塞規(guī)）

31、2缺孔（樣板）3刮痕講明：4日期：檢查結(jié)果（次數(shù)）5678910111自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號：良，尚可，u24046X。十七、設(shè)備維護檢查表設(shè)備名稱：檢查項目附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標準操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護是否有記錄其他十八、制程抽檢日報表操縱員：檢驗抽檢實際情形控制填寫日期：年月日日期：檢驗結(jié)果備注型號規(guī)格處理講明：時間數(shù)量項目XR31操縱產(chǎn)品可計量的項目，分析其準確度與周密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時刻不或不同操縱項目不使用。十九、月份層不統(tǒng)計表順位產(chǎn)品12345合計講明：1將當月份各不良項目統(tǒng)計

32、。2依比率作順位調(diào)整。3針對重點項目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢驗分析標準表不良數(shù)（件）檢驗方法及標準占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）抽樣全數(shù)檢驗儀器檢驗?zāi)恳暀z驗壽命檢驗講明檢驗儀器、量規(guī)維護保養(yǎng) 校正二十一、制程不統(tǒng)計分析表分析類不1不合格項目23合計編號：月份：進料制程最終客訴數(shù)量百分比（%）累計百分比（%）備注講明：柏拉圖分析要因分析對策措施1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。2用統(tǒng)計手法進行分析。3擬訂改善對策。二十二、制程異常反應(yīng)表部門：訂單號碼產(chǎn)品名稱編號：完成日期填寫日期：預(yù)定實際異常緣故擬訂處理對策批示生產(chǎn)治理部意見制表：停電機械故障待原料等原料人力不足質(zhì)量異常審核：二十三、質(zhì)

33、量異常報告單填寫日期：異?，F(xiàn)象質(zhì)量治理部門建議其他部門建議總經(jīng)理批示編號：經(jīng)辦人：年月日簽章：年月日簽章：年月日簽章：備注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表品不：日期次目：年月日填寫日期：處理結(jié)果月填表人：日取樣地點異常緣故處理情形審核：處理前處理后備注二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號工程名稱發(fā)覺者發(fā)覺緣故備注判定請發(fā)覺異常的內(nèi)容單位于月發(fā)覺后的臨時措施日前完成緣故調(diào)查及制定改負責單位簽章責任單位緣故調(diào)查改善對策（暫時、永久）效果確認廠長批示善對策廠長批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號：部門產(chǎn)品號變異情況發(fā)生時間工序號品管研究意見填寫日期：月日時分操作者責任人：現(xiàn)場措施緣故追查應(yīng)急處置講明：1在生產(chǎn)過程

34、中發(fā)生重大事故時使用。2能夠由制造部門或生產(chǎn)部門填單。3做好全然對策，防止再次發(fā)生。時間處理者時間處理者月日時分二十七、質(zhì)量因素變動表編號：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格：項次內(nèi)容操縱標準變動前變動后差異制造條件操作標準變操縱標準動因設(shè)備改善素材料改善技術(shù)性作業(yè)水平變動結(jié)果主管：講明：1質(zhì)量變動前后結(jié)果的比較。2質(zhì)量變動具體內(nèi)容的體現(xiàn)。填表者：3便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時聯(lián)絡(luò)及對質(zhì)量的操縱。4技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量治理單位負責存檔。二十八、重工返修日報表項次機種型號不良內(nèi)容送修部門123修理員填寫日期：使用時刻（分）使用部件合計二十九、檢驗儀器、量規(guī)治理卡名稱及形式附件適用檢驗項目制造廠商購入價格存入地點建

35、卡日期：編號規(guī)格精確度原廠編號購入日期使用日期使用保管人簽章備注報廢日期三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表名稱編號規(guī)格標準度適用檢驗項目使用方法維護保養(yǎng)方法校正方法備注品質(zhì)經(jīng)理（品質(zhì)治理師）工商治理碩士(EMBA)課程進修雙證書班招 生 簡 章品質(zhì)治理確實是我們常講的質(zhì)量治理，品質(zhì)經(jīng)理（品質(zhì)治理師）是目前國內(nèi)最短缺的高級認證人才。面對鋪天蓋地的招聘廣告與升職就業(yè)機會，你預(yù)備好了嗎？你是否通過系統(tǒng)學習或者擁有含金量高的權(quán)威證書呢？美華教育是國內(nèi)最早的 MBA 實戰(zhàn)教育培訓(xùn)中心之一，連年被教育部門評選為優(yōu)秀的辦學單位，辦學 12年之際，美華教育攜手中國經(jīng)濟治理大學聯(lián)袂推出高品質(zhì)品質(zhì)經(jīng)

36、理 EMBA 遠程函授雙證書班，采納香港版本教材為主修課程，國內(nèi) EMBA 課件為輔修教材加之權(quán)威教授的授課光盤與細致的 1 對 1 網(wǎng)絡(luò)顧問指導(dǎo)服務(wù)，一定會帶領(lǐng)學員一步一步精通品質(zhì)治理的全過程，胸有成竹的走向品質(zhì)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)崗位?！臼谡n方式與學習形式】全國招生、函授學習、權(quán)威雙證我校采納國際通用 3 結(jié)合的先進教育方式授課（遠程函授教學電子光盤自修+專家網(wǎng)絡(luò)在線答疑）【招生對象】正在從事或預(yù)備從事企業(yè)品質(zhì)治理、質(zhì)量治理、生產(chǎn)治理、企業(yè)治理者代表、內(nèi)審以及企業(yè)各部門管理工作者?！緦W習期限】3 個月（同意有工作經(jīng)驗學員提早畢業(yè)）【收費標準】全部費用 1280 元（含教材光盤、認證輔導(dǎo)、注冊證書、學

37、籍注冊等全部費用）函授學習為你節(jié)約了大量的寶貴的學習時刻以及昂貴的 MBA 導(dǎo)師的面授費用，是職業(yè)經(jīng)理人首選的學習方式?！绢C發(fā)證書】學員畢業(yè)后能夠獵取權(quán)威雙證書與全套學員學籍檔案1 畢業(yè)后能夠獵取鋼印高級品質(zhì)治理師職業(yè)經(jīng)理資格證書；2 畢業(yè)后能夠獵取 2 年制的碩士研究生課程高等教育研修結(jié)業(yè)證書品質(zhì)治理方向；3 畢業(yè)后能夠獵取全套學員學籍檔案、畢業(yè)成績單和全國人才推舉函?！咀C書講明】1證書加蓋中國經(jīng)濟治理大學鋼印和公章（全國通用、國際互認、電子注冊查詢）；2證書是學員求職、提干、晉級、對接國際學位、出國公證的有效證明；3畢業(yè)獵取的證書與面授學員完全一致，無“函授”字樣，與面授學員享有同等待遇。

38、【教程特點】完全實戰(zhàn)教材，注重國際企業(yè)的實戰(zhàn)治理方法與中國治理背景完美融合，關(guān)注學員實際執(zhí)行能力的培養(yǎng)；對學員采納 1 對 1 顧問式教學指導(dǎo)，確保學員順利完成學業(yè)、胸有成竹的走向領(lǐng)導(dǎo)崗位；互動學習（專家、顧問全天同意在線咨詢，第一時刻回答學員的提問和咨詢），學員不僅能夠就學習中遇到的難題進行咨詢學習，在實際工作中遇到的企業(yè)難題也能夠與指導(dǎo)教師進行溝通和交流、尋求解決方案?！究荚囍v明】1 卷面考核：畢業(yè)試卷是一套完整的情景模擬試卷（與工作相關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)問卷）2 論文考核：畢業(yè)需要提交 2000 字的論文（學員不需要參加畢業(yè)論文答辯但論文中必修體現(xiàn)出 5 點獨特的企業(yè)治理心得）3 綜合心理測評等問

39、卷。【主辦單位】中國經(jīng)濟治理大學經(jīng)中華人民共和國香港特不行政區(qū)批準注冊成立。目前中國經(jīng)濟治理大學課程涉及國際學位教育、國際職業(yè)教育等，所頒發(fā)的各類證書國際互認、全國通用。學院教學方式靈活多樣，注重人才的實際技能的培養(yǎng)，向?qū)W員傳授先進的治理思想和實際工作技能，學院會永久遵循“科技興國、嚴謹辦學”的原則不斷的向社會提供優(yōu)秀的治理人才?！境修k單位】 美華教育是國內(nèi)最早舉辦 MBA 實戰(zhàn)教育的專業(yè)化辦學單位之一。美華人側(cè)重于把復(fù)雜的知識簡單化，深奧的理論通俗化，迄今為止，已為社會培養(yǎng)“能力型”治理人才近 10 萬余人，并為多家企業(yè)提供了整合策劃和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。辦學多年來，美華人獨特的教學方法，先進的教學理

40、念贏得了社會各界的高度贊譽和認可?！局笇?dǎo)教師】 實戰(zhàn)派 MBA 導(dǎo)師徐傳有教授等專家顧問全程教學輔導(dǎo)。【學習理念】學實戰(zhàn)知識、獲權(quán)威證書【咨詢電話】045188723232 【咨詢教師】王海濤王耀輝鄭毅【報名須知】1報名時請直接郵寄 4 張 2 寸免冠近照 (要求藍色背景);2。學員需提交身份證復(fù)印件與個人詳細簡歷一份.3報名登記表下載郵寄或者傳真至 045188342620 或發(fā)郵件至 【報名地址】哈爾濱市道外區(qū)南馬路 120 號職工大學 109 室美華教育郵政編碼：150020 咨詢教師：王海濤【學費繳納方式】能夠選擇以下任意一種方式繳納學費方式一:郵局郵寄郵寄地址：哈爾濱市道外區(qū)南馬路

41、120 號職工大學 109 室 郵政編碼：150020方式二:學校帳號開戶銀行：哈爾濱市商業(yè)銀行龍江支行 學校帳號：184080723702015企業(yè)戶名：哈爾濱市道外區(qū)美華治理人才進修中心方式三:太平洋卡戶名：王海濤 帳號：40551220360141505 身份證號式四：郵局卡戶名：王海濤 帳號：602610301201201234 身份證號議使用第四種方式（郵局卡繳費，比較方便快捷，收到學費的當天，學校就會用特快的方式為你郵寄教材和考試問卷）證書樣本：1。高級品質(zhì)治理師職業(yè)經(jīng)理資格證書樣本（證書電子注冊，是提

42、干、求職、就業(yè)的有效依據(jù)）2。MBA 高等教育研修證書樣本（二年制證書,隨證書附帶全套學員學籍檔案，中英文成績單）眾所周知，我們國家正在逐步演變成為世界制造基地，這是一個機遇，但更是一個挑戰(zhàn)。講是機遇，是因為目前我們的專門多方面的成本相對比較低；講是挑戰(zhàn)，那確實是，假如隨著我們國家經(jīng)濟的進展，成本不再是一個優(yōu)勢，假如我們在生產(chǎn)治理和技術(shù)方面再不能有所突破的話，如此的基地專門有可能轉(zhuǎn)向東南亞和非洲。世界制造基地需要我們所有的企業(yè)和生產(chǎn)治理者在生產(chǎn)治理方面有一個本質(zhì)的提高?？炜旒尤肫焚|(zhì)治理的高品質(zhì)函授學習課堂吧！ 職業(yè)經(jīng)理 MBA 實戰(zhàn)教程免費下載 三十一、制程質(zhì)量治理流程質(zhì)量治理部開始選擇操縱對

43、象選擇質(zhì)量特性值確定規(guī)格標準選擇儀器或方法實地測量記錄數(shù)據(jù)分析差異緣故生產(chǎn)部協(xié)助協(xié)助協(xié)助采取糾正措施結(jié)束三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程主管副總質(zhì)量治理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員開始收集數(shù)據(jù)歸類分析編制統(tǒng)計表各相關(guān)部門協(xié)助批示審核制定調(diào)整方案記錄歸檔結(jié)束傳閱三十三、質(zhì)量指標報告流程主管副總質(zhì)量治理部經(jīng)理審核審核制程質(zhì)檢專員開始記錄質(zhì)量信息歸類整理編制質(zhì)量指標報表反饋信息記錄歸檔結(jié)束相關(guān)部門協(xié)助下發(fā)傳閱三十四、一般制程檢驗流程質(zhì)量治理部經(jīng)理制程質(zhì)檢部門開始常規(guī)檢驗發(fā)覺問題限期整改復(fù)檢是否合格是否生產(chǎn)部參加安排整改生產(chǎn)車間配合實施整改審核編制質(zhì)量報表資料歸檔結(jié)束三十五、專門制程檢驗流程主管副總質(zhì)量治理部經(jīng)理批示請

44、示審批審核審批審核制程質(zhì)檢專員開始常規(guī)檢查發(fā)覺重大問題臨時會議制定應(yīng)對措施限期整改質(zhì)量總結(jié)報告資料歸檔結(jié)束生產(chǎn)部參加參加安排整改生產(chǎn)車間配合配合實施整改第四章質(zhì)量操縱治理一、質(zhì)量操縱主管的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10職責 11 依照企業(yè)整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量操縱方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量狀況依照企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量操縱的相關(guān)制度，經(jīng)批準后執(zhí)行針對產(chǎn)品特點，制定批量生產(chǎn)質(zhì)量保證打算和質(zhì)量檢驗規(guī)范跟蹤確認工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙，論證其合理性制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品信息流程反饋、統(tǒng)計工作標準制定新產(chǎn)品開發(fā)標準定期評估質(zhì)量操縱方案負

45、責領(lǐng)導(dǎo) QCC 及 QC 小組的日常工作跟蹤產(chǎn)品的使用情況并提供改善意見總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并督促相關(guān)部門及時解決完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作二、質(zhì)量操縱專員的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8執(zhí)行質(zhì)量治理的日常檢查工作，做好質(zhì)量保證工作負責公司產(chǎn)品全過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析負責安排和組織 QC 及 QC 小組的日常工作協(xié)助質(zhì)量操縱主管制定各項質(zhì)量操縱方案協(xié)助質(zhì)量操縱主管制定各項檢驗工作標準負責質(zhì)量操縱相關(guān)文件的整理、歸檔負責與其他部門協(xié)調(diào)、配合執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量操縱工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作三、生產(chǎn)過程操縱標準表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性規(guī)范界限

46、（或要求）規(guī)范編號生產(chǎn)過程質(zhì)量要求檢測方法抽樣檢測儀器編號間隔數(shù)量規(guī)定日產(chǎn)量操作員四、生產(chǎn)過程操縱表所在車間關(guān)鍵程序操縱內(nèi)容操縱標準阻礙因素測量規(guī)定操縱文件號制定日期操縱圖情況有無糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ呶?、產(chǎn)品質(zhì)量治理標準表產(chǎn)品名稱：類型審批者制定日期審批日期批準日期治理類不成品生產(chǎn)過程專用材料治理項目抽樣方法日期標準管理標準日期標準日期標準六、產(chǎn)品質(zhì)量治理表治理抽樣類不治理范圍治理項目治理圖種類質(zhì)量治理報表方法七、質(zhì)量治理因素變動表編號：填寫日期：項產(chǎn)品名稱細操縱現(xiàn)差產(chǎn)品規(guī)格變動記事變動項目變動變動因素次目標準狀異日期變動單位內(nèi)容結(jié)果AB C D E八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品名稱工

47、序檢測卡片產(chǎn)品型號工序號工序名稱文件編號檢測部門版本號頁碼序號標記審核日期檢測項目處數(shù)檢測要求更改單號批準日期檢測方法簽字編制日期日期簡圖九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表工序名稱序號檢查項目123序號檢測項目同意偏差質(zhì)量標準設(shè)計值工序編號檢驗結(jié)果實測值評定合格率1 2 3 12345（%）檢測結(jié)果要緊項目點，其中合格點，合格率 %。一般項目點，其中合格點，合格率 %。質(zhì)檢員本部門自評意見及質(zhì)量等級年月日質(zhì)檢主管質(zhì)量治理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級年月日質(zhì)量操縱主管十、QCC 活動成果評價表評價項目主題選擇是否合適主題評價內(nèi)容佳評價等級一般不佳講明運作改善活動成果綜合評價活動是否完成主題目標成員是否認識到活動的意

48、義成員是否積極參加活動質(zhì)量治理及改進方法是否能夠靈活運用成員是否能夠不斷充實、提高自己是否取得預(yù)期的質(zhì)量改進效果成員及主管對活動結(jié)果是否中意質(zhì)量操縱主管：質(zhì)量操縱專員：圈長：填表人：十一、質(zhì)量操縱小組活動報告表組名時刻地點進行狀況實施內(nèi)容觀看結(jié)果主題人員下次活動日期：時刻地點負責人年月日部門主管：質(zhì)量操縱主管：制表：十二、質(zhì)量操縱小組會議報告表小組場所議題出席者檢查內(nèi)容近況回憶報告內(nèi)容日期評價月日12345678910下次會議打算組員們有無想做的決心是否全員都希望進展而去努力呢組員們有無用功嗎經(jīng)常持有異議，并在會議中加強討論質(zhì)量治理手法或技術(shù)能否評價已有業(yè)績領(lǐng)導(dǎo)人是否能有效領(lǐng)導(dǎo)組員們都能協(xié)助領(lǐng)

49、導(dǎo)人嗎小組活動的目標是否明確小組活動是否依打算進行是否經(jīng)常向主管報告活動狀況時間主題工作分配佳一般不佳十三、工序質(zhì)量操縱流程生產(chǎn)人員實行標準化掌握工序能力是設(shè)法降低成本維持治理標準質(zhì)量操縱專員開始明確目的選擇對象制定調(diào)查打算收集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)工序分析工序穩(wěn)定是否制定和實施改進措施確認效果起草報告書結(jié)束質(zhì)量操縱主管制定工序標準否追查異常緣故操縱異常緣故十四、生產(chǎn)質(zhì)量治理流程主管副總質(zhì)量治理部經(jīng)理審批審核審批審核質(zhì)量治理部開始制定標準標準操縱標準操縱標準操縱總結(jié)報告修訂標準結(jié)束質(zhì)量檢驗部門執(zhí)行標準原材料檢驗合格制程檢驗合格產(chǎn)成品檢驗合格數(shù)據(jù)匯總倉庫入庫入庫生產(chǎn)部門生產(chǎn)領(lǐng)用接著生產(chǎn)十五、質(zhì)量記錄操縱流

50、程質(zhì)量治理部經(jīng)理審批審批質(zhì)量操縱主管簽署簽署質(zhì)量操縱專員匯總歸檔清理銷毀失效記錄銷毀并記錄結(jié)束相關(guān)部門開始質(zhì)量記錄標識十六、日常質(zhì)量治理流程質(zhì)檢部門開始提供質(zhì)檢信息質(zhì)量操縱部門匯總、分析，制定初步的年質(zhì)量治理部經(jīng)理是總經(jīng)理否制定具體的年度指標打算執(zhí)行、上報執(zhí)行情況度質(zhì)量指標修改完善審核否否監(jiān)控是是是審核否否審批是審批是記錄實施情況結(jié) 束第五章成品檢驗治理一、成品檢驗主管的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10協(xié)助質(zhì)量治理部經(jīng)理制定質(zhì)量準則，并組織實施制定成品檢驗標準，經(jīng)批準后安排實施組織、指導(dǎo)成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作，并進行崗位

51、規(guī)范化治理依照成品檢驗結(jié)果撰寫檢驗報告定期進行成品質(zhì)量分析，對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見，并提出質(zhì)量改進建議建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗工作，及時提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告做好留樣觀看和留樣治理等工作協(xié)助處理不合格成品的相關(guān)工作負責成品檢驗專員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核其他相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作事項二、成品檢驗專員的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7職責 8職責 9職責 10職責 11 依照企業(yè)質(zhì)量治理制度及成品檢驗制度進行工作協(xié)助成品檢驗主管制定成品檢驗標準，并具體操作執(zhí)行嚴格按照成品檢驗規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程進行成品抽樣和檢驗工作，真實記錄數(shù)據(jù)協(xié)助成品檢驗主管完成成品

52、檢驗報告，提出自己的意見和建議做好本崗位各種儀器的維護保養(yǎng)工作負責做好留樣觀看和留樣治理等工作負責各種數(shù)據(jù)的收集、整理，建立成品檢驗數(shù)據(jù)庫識不和記錄成品質(zhì)量問題，提出糾正措施，并通過再檢驗驗證糾正措施的實施效果負責不合格品的驗證和處理工作放行檢驗合格的成品完成上級布置的其他工作三、產(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號：講明產(chǎn) 品尺 寸表尺寸容差產(chǎn)品名稱規(guī)格：講明尺寸容差講明尺寸容差同意不合格水準不 合格 原因 分析不合格因素A 級品B 級品C 級品產(chǎn)品圖四、樣品檢驗通知表編號：被檢驗部門（生產(chǎn)組不）編號（來源）被檢樣品名稱主管：化驗項目填寫日期：年月日標準化驗結(jié)果檢驗員：備注五、產(chǎn)品抽查匯總表編號：成品名稱

53、制造批號檢驗項目檢驗填寫日期：數(shù)量日期質(zhì)量保證備注日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見六、質(zhì)量檢驗記錄表編號：產(chǎn)品名稱制造批號項次檢驗項目123合計不良處理建議主管：嚴峻不良數(shù)填寫日期：產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)量輕微不良數(shù)檢驗員：處置方式及備注嚴峻不良率 % 輕微不良率 % 七、產(chǎn)品檢驗報告單產(chǎn)品型號生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期檢驗項目色澤產(chǎn)品品名取樣日期標準要求執(zhí)行標準編號報告日期實測結(jié)果氣味細菌總數(shù)（個/g）大腸菌群（個/100g）結(jié)論備注符合同一型號標準樣品500030一式兩聯(lián)，一聯(lián)由質(zhì)量治理部存根，一聯(lián)交生產(chǎn)班組作入庫憑證審核人：檢驗員：日期：制造批號八、成品檢驗報告表產(chǎn) 品 名 稱及規(guī)格月 日月

54、 日檢目標產(chǎn)量月 日生產(chǎn)日程月 日自 月 日至 月 日月 日包裝前檢驗包裝后檢驗驗項目抽樣數(shù)不不抽合合%樣格格數(shù)數(shù)數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%檢驗員意見檢驗主管意見檢驗主管：檢驗員：日期日期九、出廠產(chǎn)品檢驗表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱客戶名稱數(shù)品量級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢驗項目備注進量出量抽樣數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量保證不良數(shù)合格與否檢驗員十、待出廠產(chǎn)品檢驗表客戶名稱機型制造號碼檢驗項目1234規(guī)格數(shù)量檢驗結(jié)果不合格箱號日期：材料箱數(shù)年月日箱合計備注檢驗準予出貨請產(chǎn)品質(zhì)量部再詳細檢驗建議退廠處理判定本批于月日裝運復(fù)檢：等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員：十一、不合格品登記表機型組立數(shù)量檢驗日期：年月日項次

55、檢驗項目不合格品綜合不合格緣故分析檢驗員：檢驗主管：十二、不合格品評審表主持評審人參與評審人員不合格品品名型號合計處理情形及不合格緣故質(zhì)量治理部經(jīng)理：分析日期批號備注生產(chǎn)日期技術(shù)緣故責任緣故糾正及預(yù)防措施評審結(jié)論不合格品來源簽字：主持人：責任部門負責人：主持人：十三、零件不合格品處理表編號：零件名稱零件規(guī)格不良原因講明處理及聯(lián)絡(luò)事項回復(fù)欄填寫日期：年月日檢驗數(shù)不良數(shù)檢驗員：日期：年月日主管：日期：年月日主管：日期：年月日十四、不合格品對策表發(fā)生日期年月日事件名稱品名訂單號碼不良情況講明現(xiàn)貨的處理負責人型號規(guī)格貴公司的制造號碼擔當人員設(shè)計圖號碼數(shù)量緣故防止再度發(fā)生的對策對相關(guān)問題的對策實施日期敝

56、公司的確認（檢查員的看法，無法由檢查發(fā)覺的理由）從月日起實施質(zhì)量治理部經(jīng)理：十五、廢品通知表責任單位：生產(chǎn)日期報廢工序廢品數(shù)量生產(chǎn)部門損失金額緣故分析檢驗員蓋章責任單位蓋章生產(chǎn)部經(jīng)理：填寫日期：產(chǎn)品名稱零件名稱缺陷特性操作者殘值責任個人蓋章廢品庫驗收蓋章十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單通知單位：科級班異常事項：日期：編號：制造號碼產(chǎn)品或零件名稱異常品品質(zhì)特性抽樣數(shù)不良數(shù)合格標準發(fā)覺時刻十七、問題產(chǎn)品返修通知表責任單位：產(chǎn)品名稱零件名稱返修緣故返修數(shù)量返修要求填寫日期：派工令號損失金額檢驗員責任單位責任個人返工員蓋章蓋章蓋章蓋章十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表班組：填寫日期：分析日期自月日至月日產(chǎn)品類不工令號碼

57、產(chǎn)品名稱規(guī)格不良緣故分析檢驗次數(shù)不良數(shù)量記錄不良率十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱：年度：月銷售賠償退貨換貨合計要緊賠償抱怨件數(shù)要緊抱份額制表：金額%金額%金額%金額%退貨緣故審核：怨緣故二十、檢驗打算簽審流程技術(shù)副總質(zhì)量治理部經(jīng)理審批審核提出意見成品檢驗組開始匯總檢驗要求確定檢驗?zāi)康闹贫z驗打算形成文字上報修訂打算發(fā)送至相關(guān)部門執(zhí)行打算結(jié)束相關(guān)部門實際檢驗要求二十一、成品抽樣檢驗流程質(zhì)量部經(jīng)理審批成品檢驗組選擇合適的抽樣方案實施抽樣方案依照質(zhì)量歷史調(diào)整檢驗嚴格度實施檢驗分析檢驗結(jié)果出具檢驗報告結(jié)束生產(chǎn)單位開始確定檢驗?zāi)康拇_定供應(yīng)要求和批量確定使用方的需求提供相應(yīng)資料二十二、成品入庫送檢流程質(zhì)

58、量治理部經(jīng)理審核檢驗專員開始預(yù)備檢驗執(zhí)行檢驗出具檢驗報告提出意見不合格發(fā)出退貨批不合格品分析表合格生產(chǎn)部門樣品送檢辦理入庫處理退貨批量結(jié)束二十三、企業(yè)樣品檢驗流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)否決審批審核通過否決審批審核通過質(zhì)量治理部開始依規(guī)范檢驗出具檢驗報告提出意見樣品特性檢驗出具檢驗報告給出意見記錄歸檔結(jié)束生產(chǎn)部門提供樣品小批量試產(chǎn)完善樣品，保證納入標準批量生產(chǎn)二十四、工廠出貨檢驗流程質(zhì)量治理部經(jīng)理不合格質(zhì)量治理部開始首件檢驗批量抽檢合格入成品庫接到通知檢驗合格依規(guī)范執(zhí)行測試合格出貨發(fā)出退貨通知不良品分析表否相關(guān)部門產(chǎn)品投產(chǎn)出貨送檢處理退貨結(jié)束二十五、不合格品治理流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審批質(zhì)量治理

59、部開始質(zhì)檢（抽檢）鑒定不合格標示隔離不合格品處理不合格品記錄不合格品合格生產(chǎn)部門產(chǎn)品生產(chǎn)下一道工序結(jié)束二十六、不合格現(xiàn)象分析流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審核通過否決質(zhì)量治理部開始不合格現(xiàn)象調(diào)查不合格項目描述分析產(chǎn)生緣故提出應(yīng)急對策制定、實施糾正措施效果驗證通過下道工序結(jié)束相關(guān)部門不合格現(xiàn)象發(fā)生確認配合執(zhí)行效果反饋二十七、報廢品處理流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審核質(zhì)量治理部開始質(zhì)檢不合格提出報廢結(jié)果確認通知財務(wù)生產(chǎn)部檢驗確認執(zhí)行報廢反饋生產(chǎn)單位產(chǎn)成品審批審批審核分析報告存檔結(jié)束配合二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)否決審批審核通過質(zhì)量治理部開始質(zhì)檢發(fā)覺質(zhì)量問題明確質(zhì)量責任開具質(zhì)量處罰通知單發(fā)

60、出處罰通知單記錄存檔結(jié)束生產(chǎn)部確認生產(chǎn)單位產(chǎn)成品送檢出現(xiàn)質(zhì)量事故接收處罰二十九、返工處理工作流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審核通過質(zhì)量治理部開始質(zhì)量異?，F(xiàn)象調(diào)查質(zhì)量檢驗不合格項目描述分析產(chǎn)生緣故提出返工決定成品檢驗合格通知生產(chǎn)部門結(jié)束生產(chǎn)部門質(zhì)量異?，F(xiàn)象發(fā)生確認生產(chǎn)線返工樣品送檢第六章質(zhì)量改進治理一、質(zhì)量改進主管的崗位職責職責 1職責 2職責 3職責 4職責 5職責 6職責 7負責對產(chǎn)品（服務(wù)）持續(xù)改進的策劃產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量統(tǒng)計分析，并依照分析結(jié)果制定出相應(yīng)的改進措施質(zhì)量改進工作組織和改進效果的跟蹤驗證負責內(nèi)部運作流程、售后反饋及其他相關(guān)信息的收集與反饋營造質(zhì)量改進的文化氛圍，提高職員積極參與持續(xù)