成佳物業(yè)公司成本預(yù)算

1、臨沂成佳物業(yè)用度本錢估算表一、職員用度支出本錢估算表項目行次及關(guān)聯(lián)人數(shù)備注一、年均勻從業(yè)職員人數(shù)人1=2+.+656此中：1、治理職員4223456、客服職員32、維修職員561218、保潔、綠化職員、辦公室職員、保安職員72082二、從業(yè)職員形成比例999%此中：1、治理職員10=2111=3113=5114=6115=7116=8117=18+25+3318=19+.+254%23456、財政職員、保安職員、保潔職員、工程職員、綠化職員4%22%33%36%0%月均116440元三、從業(yè)職員用度支出總額元1397280.001119600.00月均人為93300元一人為支出總額(元司理：4

2、000元/月12個月1人=48000元文員：1800元/月12個月1人=21600元此中：1、治理職員人為總額1920212269600.0054000.00254400.00289200.00財政司理：2500元/月12個月1人=30000元出納：2000元/月12個月1人=24000元保安主管1人2500元/月12個月=30000元；保安：11人1700元/月12個月=224400元保潔主管1人2000元/月12個月=24000元保潔職員171300元/月12個月=265200元；2、財政職員人為總額、保安職員人為總額、保潔職員人為總額34工程主管：2500元/月1人12個月=30000元

3、水電工：1700元/月4人12個月=81600元綜合維修：1600元/月8人12個月=153600元弱電維修1800元/月4人12個月=86400元56、工程職員人為總額、綠化職員人為總額23416400.00監(jiān)控：1800元/月3人12個月=64800元2436000.0033600.001200.001200.007200.0010800.0012000.00綠化職員：1500元/月2人12個月=36000元二福利費支出總額元25=26+.+32月均2800元春節(jié)、仲秋、八月十五此中：1、治理職員福利總額2627293031節(jié)日福利：200元/次3次2人=1200元節(jié)日福利：200元/次3

4、次2人=1200元節(jié)日福利：200元/次3次12人=7200元節(jié)日福利：200元/次3次18人=10800元節(jié)日福利：200元/次3次20人=12000元2345、財政職員福利總額、保安職員福利總額、保潔職員福利總額、工程職員福利總額6、綠化職員福利總額321200.00244080.0013560.0013560.0054240.0067800.0094920.000.00節(jié)日福利：200元/次3次2人=1200元月均20340元，繳費職員占全員64%2人565元12個月=13560元2人565元12個月=13560元8人565元12個月=54240元10人565元12個月=67800元14

5、人565元12個月=94920元2人0元12個月=0元三社會保證支出總額元33=34+.39此中：1、治理職員社?？傤~343536373839234、財政職員社?？傤~、保安職員社?？傤~、保潔職員社?？傤~、工程職員社?？傤~、綠化職員社保總額56二、工程物業(yè)效勞運轉(zhuǎn)總本錢支出估算表項目行次及關(guān)聯(lián)年估算目標(biāo)備注一、職員用度支出元1=2+3+4+5+6+71648160.00月均137347元+8見“職員用度支出本錢估算表1、人為23456781119600336002、過節(jié)福利費3、社會保證費4、餐費24408020160013440每人依照每人依照每人依照每人依照10元，即56*10*30*12=

6、20160060元，四個月即56*60*4=13440元100元/套，4套/年，即56*100*4=2240020元/月，即56*20*12=134405、低溫費6、工裝費7、勞保用品2240013440二、物業(yè)共享部位、共享裝備裝備日月均2150.00元9=10.25800.00常運轉(zhuǎn)保護(hù)費(元1、圍墻鐵雕欄10111213141516171819201200.007200.001200.001200.001200.001200.004800.003600.001200.003000.0024000.00100元/月12個月=1200元/年100元月/部6部12個月=7200元/年100元/

7、月12個月=1200元/年100元/月12個月=1200元/年100元/月12個月=1200元/年100元/月12個月=1200元/年400元/月12個月=4800元/年300元/月12個月=3600元/年100元/月12個月=1200元/年2、電梯3、路面照明燈4、泊車場5、消防裝備裝備6、供電裝備7、污水處置含化糞池清算8、一樣平常維修、人防及單位樓道照明9、大眾門10、其余三、綠化養(yǎng)護(hù)費(元2000元/月12個月=24000元/年；月均2000物耗：2000元/月12個月=24000元/年；月均2000元四、干凈衛(wèi)生物耗元2124000.000五、物業(yè)共享部位、共享裝備裝備及大眾義務(wù)保險

8、費元23不觸及，業(yè)委會成破后決議。此項甲方擔(dān)任，不計入本錢。乙方擔(dān)任以實踐發(fā)生金額為準(zhǔn)，向用戶攤派。七、特種裝備年檢費元24=25+26+2719000.001、電梯年檢費2、消防年檢費25266000.0060001000元/部6部=6000元/年6000元次/年3、供電裝備年檢2770007000元次/年八、辦自費元28=29+30+31126200.00月均10516.67元1、業(yè)務(wù)稅金293099000.005000.001800000元5.5%=99000元/年2、治理費攤派攤派公司治理本錢。辦公用品：150元/月12個月=1800元/年；電話費：200元/月12個月=2400元/年

9、；款待費：3、其余用度3122200.0010000元/年；交通費：300元/月12個月=3600元/年；打印機碳粉：90元/個10個=900元/年；培訓(xùn)費主管單位構(gòu)造：3500元/年。九、牢固資產(chǎn)折舊費元十、應(yīng)提取利潤元十一、所得稅元3233340.0030000.009900.0030000元33%=9900元月均158922元35=1+9+20+.十二、物業(yè)效勞運轉(zhuǎn)總本錢元1907060.0024+28+32+33+34十三、效勞物業(yè)治理面積平方米3622714.6083.96可收物業(yè)效勞費面積。25530十四、年均勻單位面積物業(yè)效勞運轉(zhuǎn)本錢元/平方米/年37=3536每平方米修建面積一

10、年的物業(yè)治理本錢。每平方米修建面積一個月的物業(yè)治理本錢。十五、月均勻單位面積物業(yè)效勞運轉(zhuǎn)本錢元/平方米/月38=3712個月7.00三、工程物業(yè)效勞費支出估算表項目行次及關(guān)聯(lián)估算目標(biāo)2012.10.132284.0022714.607756.65備注一、效勞物業(yè)交付時刻12=4+7+10+113=4+6二、總修建面積平方米一效勞物業(yè)治理面積平方米此中：1、餐飲、客房可收取物業(yè)效勞費面積。4=5+6此中：餐飲55025.38客房62731.272、平易近政局、軍休7=8+988579此中：平易近政局1275.79軍休97303.216378.953、寫字間10【S地下】9569.40平方米，此中

11、地下三層需求攤銷2815.56地下一、二面積依照車位停放收4、其余面積平方米119569.40取物業(yè)效勞費。三、電梯數(shù)部121314151662七、增壓水泵數(shù)臺八、效勞物業(yè)效勞人數(shù)人九、物業(yè)效勞費支出狀況一餐飲物業(yè)費支出狀況元約3008718.12平方米7.00元月/平方米12個月=732322元1、應(yīng)收餐飲物業(yè)效勞費17187323227323222、實收寫字樓物業(yè)效勞費猜測3、猜測收繳率100%二寫字樓物業(yè)費支出狀況元1920217169.64平方米8.00元月/平方米12個月=688285元1、應(yīng)收寫字樓物業(yè)效勞費6882856882852、實收寫字樓物業(yè)效勞費猜測3、猜測收繳率0100

12、%三平易近政局物業(yè)費支出狀況元229642.40平方米7.00元/平方米12個月=809962元1、應(yīng)收平易近政局物業(yè)效勞費23248099628099629642.40平方米6.00元/平方米12個月=694253元2、實收平易近政局物業(yè)效勞費猜測3、猜測收繳率9642.40平方米6.50元/平方米12個月=752107元0100%四地下車位物業(yè)效勞費支出狀況元251、應(yīng)收車位物業(yè)效勞費2627288000.00144000.0060個400元月/個12個月=288000.00元月均197880.75元2258860/12=1882382、實收車位物業(yè)效勞費猜測3、猜測收繳率2850%十一、

13、物業(yè)效勞費總支出元29=18+21+24+272374569四、工程物業(yè)效勞運轉(zhuǎn)總本錢支出彌補闡明物業(yè)效勞運轉(zhuǎn)總本錢，由“職員用度、物業(yè)共享部位/共享裝備裝備一樣平常運/共享裝備裝備行保護(hù)費、綠化養(yǎng)護(hù)費、干凈衛(wèi)生費、次序保護(hù)費、物業(yè)共享部位及大眾義務(wù)保險費、特種裝備年檢費、辦自費、牢固資產(chǎn)折舊費、應(yīng)提取利潤、所得稅11項開銷扣除物業(yè)運營所得收益形成，片面涵蓋物業(yè)治理各個零碎，確保工程畸形物業(yè)治理跟效勞任務(wù)的展開跟效勞品質(zhì)的達(dá)標(biāo)。注：1、支出整年餐飲依照每平米7.00元應(yīng)收732322元支出整年平易近政局依照每平米7.00元應(yīng)收809962元支出整年寫字間依照每平米8.00元支出整年泊車場應(yīng)收144000.00元應(yīng)收688285元整年支出算計：2374569元均勻每月197880.75元-158922=389582、支出整年餐飲依照每平米7.00元應(yīng)收732322元支出整年平易近政局依照每平米6.50元應(yīng)收752107元支出整年寫字間依照每平米8.00元支出整年泊車