水泥廠化驗室質(zhì)量管理手冊

1、化驗室質(zhì)量管理手冊PAGE PAGE 157xxxxxxxxxxxxxx公司 Xxxxxxx公公司化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理手冊（第一部部分：管管理制度度）xxxxxxx公公司化驗驗室xxxxxx年x月x日文件編號號：xxxx受控狀態(tài)態(tài)：xxxx版本：xxxx順序號:發(fā)放日期期：xxxx年x月x日實施日期期：xxxx年x月x日編寫人：xxxx審核人：xxxx批準人：xxxx聯(lián)系地址址：xxxxxxx郵政編碼碼：xxxxx聯(lián)系電話話：xxxx目錄第一部分分（管理理制度）化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理手冊實實施令11目的和使使用范圍圍2引用標準準3化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理手冊的的管理規(guī)規(guī)定4化驗室基基本概況況5化驗室職職責

2、與權權限7各組職責責、權限限、工作作范圍88化驗室機機構設置置框圖110化驗室質(zhì)質(zhì)量目標標11水泥生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量控制制及指標標一覽表表12各品種出出廠水泥泥控制指指標144例會制度度15生產(chǎn)試驗驗樣品管管理制度度1614 標準準溶液配配制及復復標制度度1715 化學學試劑管管理制度度1816 標準準砂管理理制度11917 檢驗驗工作抽抽查對比比制度22018 質(zhì)量量記錄管管理規(guī)定定2419 文件件控制管管理制度度25檢驗人員員培訓、考核制制度266出廠水泥泥判斷依依據(jù)及統(tǒng)統(tǒng)計方法法的要求求2721 質(zhì)量量售后服服務制度度28質(zhì)量事故故管理制制度300生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制事故故匯報制制度322

3、23 檢驗驗復驗制制度33324 檢驗驗報告填填寫、審審核、簽簽發(fā)蓋章章的規(guī)定定35檢驗報告告審核人人及代理理人簽字字識別33625 檢驗驗和試驗驗儀器設設備管理理制度33726 標準準容器檢檢定制度度3827 抗壓壓、抗折折夾具管管理制度度3928 化驗驗室安全全管理制制度400交接班管管理制度度41關于熒光光分析的的管理規(guī)規(guī)定42230 化驗驗室質(zhì)量量管理手手冊執(zhí)行行情況檢檢查制度度4331 化驗驗室職業(yè)業(yè)道德規(guī)規(guī)范444化驗室質(zhì)質(zhì)量管理理手冊實實施令化驗室根根據(jù)本公公司質(zhì)質(zhì)量管理理手冊、質(zhì)質(zhì)量管理理程序文文件以以及水泥企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)程、水泥泥企業(yè)化化驗室基基本條件件、水泥產(chǎn)產(chǎn)品對比

4、比驗證制制度、水泥泥企業(yè)化化驗室驗驗收考核核管理辦辦法，制定了了化驗驗室質(zhì)量量管理手手冊。本手冊闡闡述了化化驗室的的質(zhì)量目目標，規(guī)規(guī)定了與與質(zhì)量有有關的各各類人員員的職責責和權限限，對化化驗室的的各項質(zhì)質(zhì)量活動動的工作作程序、操作方方法、各各項記錄錄作了具具體的描描述和規(guī)規(guī)定，它它是化驗驗室質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證的依依據(jù)和行行為準則則，現(xiàn)予予頒布并并從xxxxx年年x月x日正式式實施，望化驗驗室全體體員工遵遵照執(zhí)行行。管理者代代表：xxx年年x月x日目的和適適用范圍圍目的：公司制定定化驗室室質(zhì)量管管理手冊冊，是是為了闡闡明本公公司化驗驗室的質(zhì)質(zhì)量職責責權限和和質(zhì)量目目標,描描述化驗驗室內(nèi)部部

5、質(zhì)量管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標的要要求。確?；烌炇乙罁?jù)據(jù)化驗驗室質(zhì)量量管理手手冊所所建的質(zhì)質(zhì)量體系系持續(xù)有有效的運運行，以以滿足水水泥產(chǎn)品品生產(chǎn)和和廣大客客戶的要要求。適用范圍圍：本手冊冊適用用于公司司化驗室室進行的的質(zhì)量控控制和檢檢驗的內(nèi)內(nèi)部管理理，從而而證實化化驗室能能科學、公正為為水泥生生產(chǎn)提供供檢測結結果和為為客戶提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的水泥泥產(chǎn)品。引用標準準本手冊冊引用用如下：水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程水泥泥企業(yè)化化驗室基基本條件件水泥泥企業(yè)化化驗室驗驗收考核核辦法水泥泥產(chǎn)品對對比驗證證制度xxxxxxxxx公司質(zhì)量管管理手冊冊xxxxxxxxx質(zhì)量量管理程程序文件件 在引引用上述述規(guī)程

6、文文件時，均為現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本?；炇屹|(zhì)質(zhì)量管理理手冊的的管理規(guī)規(guī)定概述為保證化化驗室所所用手冊冊的現(xiàn)行行有效性性，包括括其編制制、批準準、發(fā)布布、發(fā)放放、更改改和對作作廢、失失效版本本的及時時回收、存檔或或銷毀等等，必須須確保所所有人員員能夠及及時獲得得最新或或現(xiàn)行有有效版本本。文文件管理理制度有關章章節(jié)所敘敘述內(nèi)容容，也適適用于本本手冊的的管理。質(zhì)量手冊冊的編制制、批準準和發(fā)布布2.1手手冊由化化驗室負負責組織織編寫2.2經(jīng)經(jīng)化驗室室化驗室室主任審審核、管管理者代代表批準準后，在在發(fā)布日日予以實實施。2.3質(zhì)質(zhì)量工程程師負責責手冊更更改、換換版、發(fā)發(fā)放、回回收、處處理。質(zhì)量手冊冊更改與與換

7、版3.1化化驗室所所有人員員均有權權利和義義務根據(jù)據(jù)需要對對手冊的的內(nèi)容提提出適當當?shù)男薷母暮蛽Q版版意見或或建議，由質(zhì)量量工程師師組織進進行修改改或換版版。3.2當當對手冊冊章節(jié)部部分修改改時，應應對相應應的修訂訂狀態(tài)進進行修改改標識。手冊修修改后，質(zhì)量工工程師向向質(zhì)量手手冊受控控本持有有者發(fā)出出修改通通知書，手冊持持有人負負責填寫寫質(zhì)量“手冊更更改記錄錄”。3.3作作廢頁及及作廢版版本手冊冊均由質(zhì)質(zhì)量工程程師在發(fā)發(fā)放修改改頁/版版本時負負責收回回銷毀，并做好好記錄，如需保保存作廢廢版本時時，需加加蓋“作廢”標識。3.4 出現(xiàn)下下列情況況，質(zhì)量量管理手手冊應進進行全面面評審，并換版版：有關法律

8、律、政策策、法規(guī)規(guī)發(fā)生重重大變化化；作為編寫寫質(zhì)量手手冊依據(jù)據(jù)的質(zhì)量量體系標標準發(fā)生生重大變變化；本化驗室室組織機機構及主主要負責責人發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整；發(fā)現(xiàn)手冊冊存在嚴嚴重缺陷陷；一次修改改超過220頁或或累計修修改超過過60頁頁； 4.質(zhì)量量手冊的的發(fā)放、收回及及保管4.1化化驗室人人員所持持有的質(zhì)質(zhì)量手冊冊，應為為最新有有效版本本。4.2質(zhì)質(zhì)量手冊冊在發(fā)放放時，應應作好登登記記錄錄，確保保手冊持持有的唯唯一性。4.3質(zhì)質(zhì)量工程程師負責責質(zhì)量手手冊的登登記、發(fā)發(fā)放和失失效文件件的收回回、處理理、確保保在有效效運轉(zhuǎn)起起重要作作用的場場所使用用有效手手冊。5.質(zhì)量量手冊的的使用：本質(zhì)量量手冊分分

9、“受控”版本和和“非受控控”版本，封面分分別蓋有有“受控”和“非受控控”字樣， “受控”版本的的分發(fā)范范圍為本本化驗室室工作人人員。6.質(zhì)量量手冊的的對外提提供與管管理:質(zhì)質(zhì)量手冊冊系為本本化驗室室獨有的的保密性性文件，不得隨隨意對外外發(fā)放。如確需需對外發(fā)發(fā)放，須須經(jīng)化驗驗室化驗驗室主任任批準?！胺鞘芸乜亍卑姹景l(fā)發(fā)放范圍圍包括上上級機關關、認可可機構等等。7.質(zhì)量量手冊的的持有與與管理:質(zhì)量手手冊持有有者均應應承擔保保管義務務，不得得丟失、復印、外借。持有者者調(diào)離時時，由質(zhì)質(zhì)量工程程師負責責收回歸歸檔并作作好記錄錄。8.質(zhì)量量手冊的的更換與與管理:質(zhì)量手手冊換版版時，由由質(zhì)量工工程師按按規(guī)定發(fā)

10、發(fā)放新版版本并收收回作廢廢版本。除加蓋蓋“作廢”章的舊舊版本手手冊存檔檔外，其其余全部部銷毀?；炇一靖艣r況xxxxxxxxx化驗室室是在總總經(jīng)理直直接領導導下的專專職質(zhì)量量檢驗、監(jiān)督、控制機機構，主主要負責責制定制制定公司司水泥質(zhì)質(zhì)量內(nèi)控控標準和和相關質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程（制度）以及確確定合理理的質(zhì)量量考核指指標，并并對相關關部門進進行質(zhì)量量考核；負責進進廠原燃燃材料的的質(zhì)量控控制，水水泥生產(chǎn)產(chǎn)全過程程的質(zhì)量量檢驗、控制、監(jiān)督、管理和和產(chǎn)品試試驗開發(fā)發(fā)等工作作。行使使水泥產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠質(zhì)量決決定權、監(jiān)督檢檢查權、評價權權、否決決權、責責任追究究權?；炇胰巳藛T配備備合理，軟硬件件設施齊齊全，具

11、具體情況況如下：一、人員員配備：化驗室由由武川化化驗室和和玉泉化化驗室組組成，內(nèi)內(nèi)設質(zhì)量量管理組組、控制制組、化化學分析析組、物物理組?；炇沂一炇沂抑魅?、質(zhì)量管管理工程程師、質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度、質(zhì)量量信息管管理員、檢驗員員配置齊齊全。目目前化驗驗室在職職人員330人，化驗室室人員整整體專業(yè)業(yè)素質(zhì)較較高，化化驗室化化驗室主主任多年年從事水水泥企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)管理工工作，具具有專業(yè)業(yè)知識基基礎和豐豐富的生生產(chǎn)管理理經(jīng)驗。其余人人員也均均從事過過水泥企企業(yè)的生生產(chǎn)質(zhì)量量控制管管理工作作或經(jīng)過過相應的的專業(yè)培培訓，均均能夠滿滿足目前前所在崗崗位的要要求。二、工作作環(huán)境：化驗室房房間布局局合理，分為控控制室

12、、分析室室、物理理檢驗室室。其中中化學分分析室、天平室室、高溫溫爐室等等房間各各自獨立立，互不不影響。化學分分析室、高溫爐爐室、藥藥品庫等等房間分分別配備備有通風風櫥和排排風扇，確保有有害氣體體能夠及及時排出出。熒光光分析室室、物理理成型凝凝結室、物理養(yǎng)養(yǎng)護室、氧彈儀儀室、天天平室等等等房間間分別配配備了分分體空調(diào)調(diào)，確保保了各房房間的溫溫濕度均均能滿足足檢驗要要求。三、設備備配置化驗室設設備配備備先進齊齊全，完完全滿足足國家標標準對水水泥企業(yè)業(yè)化驗室室的要求求，主要要設備配配置如下下：MXF-24000大型型多通道道熒光分分析儀：該設備備是日本本島津公公司生產(chǎn)產(chǎn)的目前前配置最最為先進進的熒光

13、光檢測設設備，具具有檢測測數(shù)據(jù)精精確、快快捷，數(shù)數(shù)據(jù)反饋饋迅速及及時，能能夠確保保生料質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定，從而而可以有有效的保保證熟料料的質(zhì)量量和水泥泥的質(zhì)量量。SDCAAM-330000全自動動氧彈量量熱儀：該設備備由電腦腦自動控控制，人人工稱完完樣品后后電腦自自動完成成點火、攪拌、數(shù)據(jù)計計算及打打印等程程序。該該設備具具有檢測測準確、誤差小小等優(yōu)點點，其熱熱容復現(xiàn)現(xiàn)性可達達0.00500.100%。SDSMM-IVV型全自自動測硫硫儀（11臺）：該設備備由電腦腦自動控控制，具具有檢測測快捷準準確、誤誤差小等等優(yōu)點。其測硫硫范圍可可達010%，精度度0.001%。FP-664100型火焰焰光度計計

14、（1臺臺）：該該設備為為雙通道道數(shù)字顯顯示式，讀數(shù)范范圍K：0.009.9mmmol/L，NNa：00.01999mmool/LL。其數(shù)數(shù)據(jù)重復復性2%，線性誤誤差5%，該設備備檢測精精度及范范圍能夠夠我公司司對水泥泥中堿含含量的控控制要求求。FA-220044N分析析天平（6臺）：該天天平由上上海精密密科學儀儀器廠生生產(chǎn)制造造，其測測量范圍圍為02000g，精精度0.1mgg，該天天平操作作簡便，稱量準準確快捷捷。YAW-3000B壓力力試驗機機（2臺臺）：該該設備由由濟南試試金集團團專門為為水泥生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)設計制制造，由由電腦進進行全自自動控制制，人工工鍵入試試體編號號后，電電腦控制制進行

15、自自動加壓壓，自動動計算試試塊強度度，自動動剔除超超過國家家標準中中規(guī)定范范圍的數(shù)數(shù)據(jù)。該該設備具具有加壓壓穩(wěn)定，排除了了手動加加壓帶來來的壓力力不穩(wěn)定定等因素素，以及及由此帶帶來的對對水泥強強度檢測測結果造造成的影影響和偏偏差。KZ-550000抗折實實驗機（2臺）：該設設備由山山東榮成成石島儀儀器廠生生產(chǎn)制造造，該設設備具有有加荷速速度穩(wěn)定定，人為為誤差小小性能穩(wěn)穩(wěn)定的優(yōu)優(yōu)點。SM-5500型型標準實實驗小磨磨（3臺臺）:該該實驗小小磨由無無錫建儀儀儀器廠廠生產(chǎn)制制造，該該設備設設計簡潔潔，操作作維護方方便，其其設備自自帶的液液晶顯示示計時裝裝置，增增強了其其實用性性，此設設備滿足足我公司

16、司水泥生生產(chǎn)實驗驗及熟料料強度檢檢測等需需要。 四、制度度建設：化驗室建建設初期期，就確確定了本本部門高高起點、高標準準的工作作方針。明確了了要建立立起符合合ISOO90000族系系列標準準的質(zhì)量量管理體體系，并并使之在在實際工工作當中中得到有有效的貫貫徹執(zhí)行行，確保保本公司司水泥產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。目前化驗驗室已經(jīng)經(jīng)建立較較為完備備的規(guī)章章制度，根據(jù)GGB/TT-ISSO90000族族標準編編制了保保證質(zhì)量量管理體體系有效效運行所所必需的的程序文文件；結結合本公公司的生生產(chǎn)實際際情況，建立了了生產(chǎn)過過程質(zhì)量量控制流流程圖以以及原燃燃材料、半成品品、成品品的內(nèi)控控質(zhì)量指指標；建建立健全全化驗室室內(nèi)

17、部管管理與檢檢驗制度度，具體體包括各各組職責責范圍、崗位責責任制和和崗位程程序文件件、抽查查對比制制度、檢檢驗和試試驗儀器器設備、化學試試劑的管管理制度度、水泥泥用標準準砂管理理制度、文件管管理制度度等，能能夠確保保所編制制的體系系文件能能夠有效效的運行行。同時時為了提提高企業(yè)業(yè)職工的的質(zhì)量意意識和技技術素質(zhì)質(zhì)，制定定了培訓訓和考核核計劃，并建立立檢驗人人員培訓訓檔案?；炇衣毬氊熍c權權限直接上級級：主管管副總經(jīng)經(jīng)理部門本職職：水泥泥生產(chǎn)全全過程的的質(zhì)量檢檢驗、控控制、監(jiān)監(jiān)督、管管理和產(chǎn)產(chǎn)品試驗驗開發(fā)。基本職能能：1.依據(jù)據(jù)國家有有關規(guī)定定，負責責制定公公司水泥泥質(zhì)量內(nèi)內(nèi)控標準準和相關關質(zhì)量管

18、管理規(guī)程程（制度度）。強強化過程程質(zhì)量控控制，運運用統(tǒng)計計技術等等科學方方法掌握握質(zhì)量波波動規(guī)律律，不斷斷提高預預見性和和預防能能力，認認真做好好進廠原原燃材料料、半成成品、和和不合格格品的控控制，及及時采取取糾正和和預防措措施，使使生產(chǎn)全全過程處處于受控控狀態(tài)。2.負責責原燃材材料、半半成品、成品的的質(zhì)量檢檢驗工作作。3.用正正確、科科學的數(shù)數(shù)理統(tǒng)計計方法，及時進進行質(zhì)量量統(tǒng)計并并做好分分析總結結和改進進工作，確保出出廠水泥泥產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格。4.負責責檢驗人人員的技技術培訓訓，從而而滿足質(zhì)質(zhì)量檢驗驗、控制制、監(jiān)督督的要求求。5.根據(jù)據(jù)市場產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，開展科科研工作作，滿足足市場需需求

19、。6.負責責公司生生產(chǎn)許可可證、免免檢證和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量認證證的申報報和管理理工作。7.負責責制定合合理的考考核指標標，對相相關單位位進行質(zhì)質(zhì)量考核核。8.負責責組織調(diào)調(diào)查、分分析水泥泥質(zhì)量事事故，提提出處理理意見。9.及時時向總經(jīng)經(jīng)理部及及有關部部門和股股份質(zhì)管管部提供供公司質(zhì)質(zhì)量管理理信息。10.負負責全公公司“三廢”資源的的管理工工作。權限：1.參與與制定質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標、質(zhì)量責責任制及及考核辦辦法。評評價各車車間（部部門）的的過程質(zhì)質(zhì)量，為為質(zhì)量獎獎懲提供供依據(jù)，行使質(zhì)質(zhì)量否決決權。2.對公公司熟料料、水泥泥產(chǎn)品有有出廠質(zhì)質(zhì)量決定定權。3.監(jiān)督督、檢查查生產(chǎn)過過程受控控狀態(tài)，有權

20、制制止各種種違章行行為，采采取糾正正措施預預防和及及時扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)質(zhì)量失失控狀態(tài)態(tài)。對水水泥產(chǎn)品品質(zhì)量有有監(jiān)督檢檢查權、評價權權、否決決權、責責任追究究權。4.有權權越級匯匯報企業(yè)業(yè)質(zhì)量情情況，提提出并堅堅持正確確的管理理措施。5.對化化驗室員員工有任任免、調(diào)調(diào)配權。協(xié)作關系系：1.向礦礦山部、生產(chǎn)部部、生產(chǎn)產(chǎn)技術部部、物資資供應部部、銷售售部等部部門下達達相關質(zhì)質(zhì)量指標標及書面面質(zhì)量通通知單等等，積極極配合有有關部門門工作。2.配合合銷售部部為客戶戶提供其其所需的的質(zhì)量方方面的服服務。3.原燃燃材料的的產(chǎn)地、品質(zhì)發(fā)發(fā)生變化化時，在在物資供供應部配配合下，對供方方質(zhì)量進進行考察察，并對對物資供供應部

21、提提供供方方質(zhì)量考考察報告告。4.接受受政府、行業(yè)主主管部門門的監(jiān)督督檢查，接受質(zhì)質(zhì)量認證證機構檢檢查，接接受股份份公司質(zhì)質(zhì)管部每每季度的的水泥質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督抽查。5.定期期向股份份公司質(zhì)質(zhì)管部匯匯報企業(yè)業(yè)質(zhì)量情情況。各組職責責、權限限、工作作范圍一、質(zhì)量量管理組組的職責責、權限限及工作作范圍1、宣傳傳貫徹有有關國家家法律和和法規(guī)，積極推推行國家家標準及及先進國國家的產(chǎn)產(chǎn)品標準準。協(xié)助完善善、修改改質(zhì)量體體系標準準，并督督促有效效實施。2、搞好好原料的的資源調(diào)調(diào)查及供供方評價價工作，嚴把原原燃材料料進廠的的質(zhì)量關關。3、負責責原燃材材料過程程控制及及水泥出出廠的質(zhì)質(zhì)量管理理和技術術管理，提出合合

22、理配料料方案及及水泥粉磨磨、出入入庫的質(zhì)質(zhì)量控制制方案。4、確定定和提出出生產(chǎn)控控制指標標，對相相關單位位進行質(zhì)質(zhì)量考核核。5、搞好好新產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)，質(zhì)量量策劃，組織試試驗工作作。6、對各各組的工工作進行行監(jiān)督和和管理。7、及時時進行質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計并做好好分析總總結和改改進工作作，按規(guī)規(guī)定負責責出據(jù)水水泥產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗通知知單。8、負責責儀器設設備的維維護管理理，保證證儀器設設備使用用的完好好狀態(tài)，協(xié)助計計量單位位對儀器器設備的的標定工工作。9、檢測測人員的的業(yè)績考考核評價價，負責責抽查對對比工作作，加強強控制人人員的責責任心。10、做做好檢測測人員的的培訓工工作。11. 負責全全公司“三廢

23、”資源的的管理工工作。二、分析析組職責責和工作作范圍1、負責責水泥生生產(chǎn)過程程所有原原燃材料料、半成成品、成成品的化化學全分分析，并并接受科科研試驗驗、廠院院對比和和外單位位委托樣樣品檢測測工作。2、負責責藥品、標準溶溶液的配配制與標標定。 4、正確確使用分分析儀器器設備和和標準容容器，定定期標定定校準。5、原始始記錄要要清楚工工整，臺臺帳要整整潔，妥妥善保管管。6、按時時報出檢檢驗結果果。三、物理理檢驗組組的職責責及工作作范圍1、按標標準規(guī)定定的方法法完成熟熟料、出出磨水泥泥、出廠廠水泥的的全套物物理檢驗驗，并接接受科研研試驗、廠院對對比、與與總部對對比和外外單位委委托樣品品的全套套物理檢檢

24、驗工作作。2、負責責出廠水水泥樣品品的封存存及保管管工作。3、搞好好試驗條條件的標標準化，儀器設設備的技技術要求求符合有有關標準準規(guī)定，成型室室、 養(yǎng)養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池池的溫、濕度必必須嚴格格控制在在規(guī)定的的范圍內(nèi)內(nèi)，做好好物理檢檢驗儀器器設備的的自檢自自校工作作。4、如實實填寫檢檢測記錄錄，不得得任意涂涂改，臺臺帳要完完整清潔潔，并妥妥善保管管。四、控制制組職責責和工作作范圍1、根據(jù)據(jù)質(zhì)量體體系有關關規(guī)定，完成生生產(chǎn)控制制和例行行檢測工工作，完完成物理理檢驗和和化學分分析樣品品的采集集及制備備工作，具體工工作范圍圍如下：2、進廠廠原燃材材料取樣樣、水份份測定及及樣品制制備。4、進廠廠原材料料、生

25、料料、熟料料、出磨磨水泥、出廠水水泥的熒熒光分析析。5、出磨磨生料、入窯生生料、入入窯煤粉粉的細度度和水份份檢測。6、熟料料的取樣樣及樣品品制備，f-CCaO測定定。7、入磨磨石膏SSO3的檢測測。8、出磨磨/出廠廠水泥比比面積、SO33、摻加加量、細細度的檢檢測。9、出磨磨/出廠廠水泥的的取樣、樣品制制備、袋袋重的測測定。10、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理控控制工作作，合理理出入庫庫，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。11、正正確使用用檢驗儀儀器設備備及取樣樣設備，定期檢檢查維修修。12、嚴嚴格執(zhí)行行交接接班制度度，做做到交清清接嚴。13、檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)及時反反饋給有有關生產(chǎn)產(chǎn)崗位。14、依依照質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理規(guī)規(guī)定，如實

26、填填寫檢測測記錄，原始記記錄清楚楚工整，不得任任意涂改改。15、保保持室內(nèi)內(nèi)外清潔潔干凈。組 織 結 構構 框 圖管理者代表化驗室化驗室主任武川化驗室主任質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師物理組長信息管理化學分析質(zhì)量調(diào)度質(zhì)量調(diào)度分析組長熒光分析簡易分析全分析簡易分析物檢人員設備維護化驗室質(zhì)質(zhì)量目標標一.質(zhì)量量目標1.出磨磨生料HHM：目目標xxxxx 合格格率xxxxx SM：目標xxxxxx 合合格率xxxxxxxIM：目目標xxx 合合格率 xxxxxx (每小小時監(jiān)測測一次，月合并并計算)。2.出窯窯熟料 HMM：目標標xxxxxx合合格率xxxxSM：目目標xxxxxxx合格率率xxxxIM：目目標

27、xxxxxxx合格率率xxxx（八小時時監(jiān)測一一次，月月合并計計算）3.入窯窯煤粉：熱值xxxxxxx4.出廠廠水泥：xxxxxx優(yōu)優(yōu)等品率率xx，xxxxxx合格格品率xxx，xxxxxx合格格品率xxx。5.出廠廠水泥228天抗抗壓強度度變異系系數(shù)xxxxxxxx（每每月各品品種水泥泥Cv加加權平均均）。6.與上上級質(zhì)檢檢機構對對比合格格率xxxxx二、質(zhì)量量目標的的測量管管理1、由統(tǒng)統(tǒng)計人員員對質(zhì)量量目標每每月測量量一次。2、當11、2、3、44、5目目標沒有有完成時時，由信信息管理理員及時時將測量量信息反反饋給質(zhì)質(zhì)量工程程師，并并依據(jù)糾正和和預防措措施管理理標準中相關關的規(guī)定定采取措措

28、施。3、當66目標沒沒有完成成時，由由信息管管理員及及時將測測量信息息反饋給給化驗室室化驗室室主任，化驗室室化驗室室主任組組織各組組長及相相關檢驗驗人員，查找試試驗環(huán)境境、人員員操作、設備儀儀器等方方面存在在的問題題，及時時糾正不不合格的的檢測工工序。xxxxxxxxxxx公公司質(zhì)量量指標控控制一覽覽表控制點物料名稱稱取樣地點點取樣頻次次控制內(nèi)容容控制指標標合格率例會制度度1、目的的 為提提高質(zhì)量量管理水水平，及及時準確確掌握生生產(chǎn)過程程質(zhì)量管管理信息息，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定。2、參會會人員化驗室主主任、質(zhì)質(zhì)量工程程師、質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度、各組組組長、質(zhì)量信信息管理理員。3、例會會時間3.1、日例

29、會會：x3.2、周例會會：x3.3、月例會會：x4、例會會程序4.1、日例會會程序4.1.1、由由零點班班質(zhì)量調(diào)調(diào)度匯報報本班及及上班生生產(chǎn)運行行情況，進廠原原燃材料料質(zhì)量和和數(shù)量情情況，生生料、煤煤粉、熟熟料、出出磨水泥泥、出廠廠水泥質(zhì)質(zhì)量控制制情況及及存在的的問題。4.1.2、分分析和物物理組長長匯報前前一天檢檢驗工作作主要情情況。4.1.3、質(zhì)質(zhì)量工程程師，總總結前一一天的質(zhì)質(zhì)量控制制及管理理中存在在的問題題，并布布置當天天的主要要工作。4.2、周例會會程序4.2.1、各各質(zhì)量調(diào)調(diào)度和分分析、物物理組長長匯報一一周的班班組管理理、生產(chǎn)產(chǎn)運行、質(zhì)量控控制、質(zhì)質(zhì)量檢驗驗方面存存在的問問題及解

30、解決的措措施，提提出下周周工作計計劃。4.2.2、設設備維護護人員匯匯報取樣樣及檢驗驗儀器設設備的運運行情況況。4.2.3、質(zhì)質(zhì)量工程程師總結結一周進進廠原燃燃材料質(zhì)質(zhì)量和數(shù)數(shù)量情況況，生料料、煤粉粉、熟料料、出磨磨水泥、出廠水水泥質(zhì)量量控制中中存在的的問題及及解決的的措施，并提出出下周工工作計劃劃。4.2.4、化驗室室主任傳傳達本周周公司調(diào)調(diào)度會會會議精神神并提出出下周工工作要求求。4.3、月例會會程序4.3.1各質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度和分析析、物理理組長匯匯報當月月的班組組管理、生產(chǎn)運運行、質(zhì)質(zhì)量控制制、質(zhì)量量檢驗方方面存在在的問題題及解決決的措施施，提出出下月工工作計劃劃。4.3.2、質(zhì)質(zhì)量工程程

31、師總結結當月進進廠原燃燃材料、生料、煤粉、熟料、出磨水水泥、出出廠水泥泥質(zhì)量控控制中存存在的問問題及解解決的措措施，提提出下月月工作計計劃。4.3.3、其其他參會會人員總總結和匯匯報當月月主要工工作的完完成情況況，并提提出下月月主要工工作計劃劃。4.3.3、化驗室室主任總總結化驗驗室本月月工作情情況及布布置下月月工作任任務。5、例會會要求5.1、參會人人員按時時到會，認真做做好記錄錄，會后后把會議議精神傳傳達給班班組成員員。5.2 參會會人員遲遲到2分分鐘扣績績效工資資5元，無故不不到會者者扣績效效工資220元。5.3、會議主主持人：質(zhì)量工工程師5.4、會議記記錄人：質(zhì)量信信息管理理員生產(chǎn)試驗

32、驗樣品管管理制度度1、目的的妥善保管管各類生生產(chǎn)試驗驗樣品，保證檢檢驗結果果的準確確性和可可追溯性性。2、范圍圍原燃材料料、生料料、熟料料、出磨磨和出廠廠水泥、出廠水水泥封存存樣品。3、職責責3.1過過程質(zhì)量量控制中中出現(xiàn)的的簡易分分析樣品品，由控控制組當當班簡分分人員負負責保管管。3.2原原燃材料料、生料料、熟料料、出磨磨水泥、出廠水水泥的全全分析樣樣品，由由分析組組崗位人人員負責責保管。3.2熟熟料小磨磨試驗樣樣品、出出磨和出出廠水泥泥、出廠廠水泥封封存樣品品由物理理成型崗崗位人員員負責管管理。4、程序序4.1生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制中出出現(xiàn)的簡簡易分析析樣品在在進行完完例行控控制檢驗驗項目

33、后后，應保保存在帶帶蓋的磨磨口瓶中中，保存存24小小時，以以備復驗驗和抽查查。4.2物物理檢驗驗樣品應應于試驗驗前8小小時送入入實驗室室，以保保持與實實驗室相相同的溫溫度。檢檢驗完成成后剩余余的樣品品保存11個月，用來復復驗和抽抽查對比比。4.3出出廠封存存樣的管管理每一取樣樣單位的的水泥試試樣，應應充分攪攪拌均勻勻后分成成兩等份份，一份份供本廠廠做全套套物理化化學檢驗驗，一份份按規(guī)定定要求用用食品塑塑料袋（雙層）裝好，放入密密封的留留樣桶內(nèi)內(nèi)，密封封保存期期為3個個月（保保存日期期從該編編號水泥泥最后出出廠之日日起計算算），以以便需要要時，送送水泥質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督機構復復檢或仲仲裁。同同時填寫寫

34、水泥泥封存樣樣到期處處理記錄錄。4.4向向質(zhì)檢機機構送檢檢樣品的的管理 凡凡是監(jiān)督督檢驗樣樣必須與與廠自檢檢樣、封封存樣同同時抽取取，隨機機取樣118公斤斤，均勻勻混合為為三等份份，一份份自檢使使用；一一份為封封存樣；另一份份為監(jiān)督督樣，該該樣品必必須在該該編號水水泥出廠廠后3天天內(nèi)寄（送）出出。同時時認真填填寫好送送樣單，并做好好送樣記記錄。5、產(chǎn)生生記錄水泥封封存樣到到期處理理記錄、水水泥廠（站）送送樣單標準溶液液配制與與復標制制度1、目的的保證標準準溶液配配制的精精確性,提高化化學成分分分析的的準確性性。2、范圍圍水泥化學學成分分分析用標標準溶液液。3、職責責標準溶液液由專人人配制、標定

35、，并由另另一人復復標。數(shù)數(shù)據(jù)必須須詳細記記錄。4、程序序4.1配配制溶液液所用水水必須是是離子交交換水，配制標標準溶液液前必須須對水質(zhì)質(zhì)進行檢檢驗，合合格后方方可使用用。4.2“標定”和“復標”標準溶溶液時，兩人各各做三次次平行試試驗，三三次平行行測定結結果的極極差與平平均值之之比不得得大于00.1%。兩人人測定結結果平均均值之差差不得大大于0.1%，結果取取平均值值，保留留四位有有效數(shù)字字。4.3經(jīng)經(jīng)復標后后的標準準溶液，用標準準樣品或或標準物物質(zhì)驗證證其準確確度，測測定結果果應符合合標準規(guī)規(guī)定的允允許誤差差要求，以標定定結果為為準。4.4經(jīng)經(jīng)復標和和驗證合合格后的的標準溶溶液，由由配制人人

36、員貼上上標簽和和封條，儲存?zhèn)鋫溆?。標標簽上應應注明溶溶液名稱稱、濃度度、配制制標定日日期。4.5標標準溶液液配制過過程中所所用移液液管、滴滴定管、容量瓶瓶按常常用玻璃璃量器定期進進行校檢檢。4.6分分析用標標準溶液液的濃度度均指220時的濃濃度，當當溫度（尤其是是室溫）變化較較大時應應重新校校正其濃濃度。4.7 分析用用標準溶溶液在常常溫下，保存時時間一般般不得超超過兩個個月，如如滿兩個個月必須須重新標標定。NNaOHH標準溶溶液使用用一個月月后重新新標定其其濃度。各種標標準溶液液在使用用中當濃濃度產(chǎn)生生懷疑時時應及時時復標。4.8所所用藥品品更換產(chǎn)產(chǎn)地時，要與原原來配制制的標準準溶液做做對比

37、實實驗，并并做好記記錄。4.9 NaOOH標準準溶液的的平行標標定、重重新標定定、復標標，其標標定誤差差范圍為為0.005mll；EDDTA標標準溶液液的平行行標定、重新標標定、復復標，其其標定誤誤差范圍圍為0.003mll。5、相關關文件:水泥泥化學分分析方法法（GGB1776-119966）6、產(chǎn)生生記錄:標準準溶液復復標記錄錄化學試劑劑管理制制度1、目的的：對所所用化學學試劑加加強管理理，避免免測試中中引入不不必要誤誤差，避避免傷害害事故。2、范圍圍：適用用于化驗驗室所有有化學試試劑。3、職責責3.1庫庫房管理理人員負負責庫內(nèi)內(nèi)化學試試劑的管管理、發(fā)發(fā)放工作作。3.2庫庫房管理理人員負負

38、責化學學試劑計計劃的制制定和手手續(xù)辦理理。3.3使使用人員員負責本本崗位所所用試劑劑的管理理工作。4、程序序4.1試試劑的計計劃、采采購和出出入庫管管理：4.1.1庫房房管理人人員根據(jù)據(jù)各崗位位工作的的需要，每月220日前前將使用用計劃報報化驗室室化驗室室主任。計劃應應標明廠廠家、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、級級別及對對試劑質(zhì)質(zhì)量的特特殊要求求。4.1.2庫房房管理人人員應嚴嚴把入庫庫質(zhì)量關關，按計計劃書的的要求檢檢查入庫庫試劑，如果與與計劃不不符，通通知使用用人員，使用人人員做好好空白值值及對比比工作，并記錄錄,不符符合質(zhì)檢檢要求時時做退貨貨處理。4.1.3所用用化學試試劑一經(jīng)經(jīng)確定盡盡可能固固定廠家家

39、，定點點供應，保持穩(wěn)穩(wěn)定。4.1.4使用用人員嚴嚴格按支支領手續(xù)續(xù)辦理，支領人人員開具具領料單單一式兩兩份，交交所在班班組負責責人簽字字后由化化驗室主主任審批批，一份份交庫房房管理人人員保管管，另一一份交化化驗室主主任后支支領物品品。4.2試試劑保管管規(guī)定：4.2.1易燃燃類化學學試劑：乙醇、乙醚等等，對此此類試劑劑的存放放要求陰陰涼、通通風，室室溫不得得超過330，且要要與其它它易燃和和易產(chǎn)生生火花的的物品隔隔開放置置。4.2.2強腐腐蝕類化化學試劑劑如：硫硫酸、鹽鹽酸、氫氫氟酸、冰醋酸酸、氫氧氧化鉀、氫氧化化鈉、氨氨水等，存放要要求陰涼涼通風，并與其其他試劑劑隔離。4.2.3強氧氧化劑類類

40、化學試試劑如：硝酸鉀鉀、重鉻鉻酸鉀、高錳酸酸鉀、過過硫酸銨銨等，存存放這一一類物質(zhì)質(zhì)要求陰陰涼通風風，并與與酸類、硫化物物等易燃燃物隔離離，并注注意散熱熱。4.2.4大量量的化學學試劑必必須保存存在專門門倉庫內(nèi)內(nèi)，并指指派專人人保管，未經(jīng)管管理人員員允許任任何人不不得隨意意進入庫庫房，藥藥品進出出庫要有有明細帳帳。4.2.5化學學試劑倉倉庫要避避免陽光光照射，室內(nèi)要要陰涼干干燥，通通風良好好。4.3對對使用人人員的要要求：4.3.1使用人人員只允允許支領領本崗位位操作中中所必需需的試劑劑。4.3.2支回回的試劑劑，如果果廠家、規(guī)格與與以往不不同，應應做空白白試驗或或必要的的驗證，如果反反常不可

41、可使用，將情況況報庫管管人員妥妥善解決決。4.3.3將支支領的試試劑妥善善保存，不可隨隨意亂放放。5 相關關文件：物資資訂貨采采購管理理標準6 產(chǎn)生生記錄：出入庫庫明細賬賬領料單單試劑對對比試驗驗記錄水泥標準準砂管理理制度1、目的的對新購入入和使用用中的水水泥標準準砂實施施管理，減少物物理強度度檢驗誤誤差。2、職責責物理組負負責水泥泥標準砂砂的使用用管理。3、程序序3.1標標準砂的的來源化驗室物物理檢驗驗所用標標準砂必必須由廈廈門艾思思歐標準準砂有限限公司定定點經(jīng)銷銷商提供供。3.2管管理規(guī)定定3.2.1新購購入的標標準砂應應為統(tǒng)一一批次，具有相相同或相相近的生生產(chǎn)日期期。3.2.2標準準砂外

42、包包裝應清清晰，單單袋標準準砂凈重重量應滿滿足133505g，且單單袋破損損率為零零。每次次成型前前要檢查查標準砂砂袋有無無破漏，發(fā)現(xiàn)破破漏應剔剔除。3.2.3購入入的標準準砂應儲儲存在干干燥，無無污染的的環(huán)境中中。使用用時提前前將標準準砂移入入物理組組成型室室，使之之具有與與室溫相相同的溫溫度，有有利于檢檢驗工作作的順利利進行。3.2.4新購購入的標標準砂在在正式使使用前應應與最近近使用的的標準砂砂做288天抗壓壓強度對對比試驗驗，結果果相差在在1.55%以內(nèi)內(nèi)方可使使用。3.2.5標準準砂的購購入與實實驗支出出由檢驗驗專管負負責管理理，并認認真做好好記錄。4、記錄錄標準砂砂購進與與支出記記

43、錄新舊標標準砂228天抗抗壓強度度對比記記錄檢驗工作作抽查對對比制度度1、目的的為正確指指導生產(chǎn)產(chǎn)，提高高檢驗工工作的準準確性和和復驗性性，減少少檢驗的的系統(tǒng)誤誤差，消消除偶然然誤差,加強工工作責任任心，避避免因檢檢測失誤誤而造成成質(zhì)量控控制失誤誤，特制制定本標標準。2、范圍圍 規(guī)定了了相關檢檢驗人員員對原燃燃材料、半成品品、成品品的密碼碼抽查和和對比工工作的方方法。3、職責責3.1質(zhì)質(zhì)量工程程師負責責控制組組和物理理組的密密碼抽查查和同崗崗位試驗驗手法對對比工作作。3.2分分析組長長負責化化學分析析的檢驗驗抽查及及熒光和和化學分分析對比比工作。3.3質(zhì)質(zhì)量工程程師負責責與國家家水泥質(zhì)質(zhì)檢中心

44、心及總部部監(jiān)督抽抽查和對對比驗證證工作。4、程序序4.1樣樣品4.1.1密碼碼抽取的的樣品為為各組各各崗位按按要求存存放的樣樣品。4.1.2手法法對比的的樣品由由對比驗驗證責任任人員負負責制備備。4.2抽抽查：各組各各檢驗崗崗位抽查查樣品、項目、抽查頻頻次見附附表（11）。4.3同同一崗位位的手法法對比每每月進行行一次，對比項項目及崗崗位見附附表（22）。5.抽查查對比記記錄5.1 分析組組密碼抽抽查檢測測過程記記錄及結結果，由由組長負負責填寫寫并統(tǒng)計計抽查誤誤差和合合格率。物理組組密碼抽抽查檢測測過程記記錄及結結果，由由組長負負責填寫寫并統(tǒng)計計抽查誤誤差和合合格率?？刂平M抽抽查檢測測過程記記

45、錄及結結果，由由質(zhì)量工工程師負負責填寫寫并統(tǒng)計計抽查誤誤差和合合格率。5.2及及時對超超差原因因進行分分析，及及時糾正正不規(guī)范范操作，必要時時（指儀儀器、藥藥品問題題造成較較大影響響時）通通知相關關的質(zhì)量量管理人員員共同評評價對質(zhì)質(zhì)量控制制的影響響。5.3 抽查和和同崗位位對比誤誤差范圍圍見附表表3試試驗項目目及允許許誤差值值。6、產(chǎn)生生記錄抽查對對比記錄錄附錄 取取樣工作作抽查方方法1.依據(jù)據(jù)樣品品采集與與制備要求，對取樣樣崗位的的及時性性、代表表性、樣樣品制備備的規(guī)范范性進行行監(jiān)督性性抽查。2.控制制組組長長及各組組組長每每月對每每個班、每個取取樣崗位位人員進進行2次次現(xiàn)場規(guī)規(guī)范性操操作監(jiān)

46、督督抽查，發(fā)現(xiàn)崗崗位人員員在取樣樣過程中中取樣不不及時、漏取、不取、混樣、不按要要求進行行樣品縮縮分、粉粉磨、取取樣記錄錄出現(xiàn)錯錯誤、標標識填寫寫不清、錄入錯錯誤，每每出現(xiàn)一一次，按按化驗驗室質(zhì)量量考核制制度進進行考核核。班 組組抽查樣品品抽 查 項 目目抽 查 頻 率率分析組熟 料全分析例例行檢驗驗項目每人每月月兩個樣樣品煤Mad;Aadd;Vaad;QQb.aad;SSt2次/月月進廠粉煤煤灰Losss、SO32次/月月物理組熟料、水水泥比表面積積、細度度、標準稠度度用水量量、凝結結時間4次/月月抗折強度度、抗壓壓強度2次/月月控制組生料、煤煤粉細度每人每月月4個樣樣品1個樣品品可同時時進

47、行一一項或幾幾項抽查查。熟料f-CaaO出磨、出出廠水泥泥摻加量、比表面面積原燃材料料、生料料、熟料、出出磨水泥泥、出廠水泥泥取樣規(guī)范范性每人2次次/每月月熒光分析析水泥SO3、MgOO4次/月月生料CaO、SiOO2、All2O3、Fee2O3、SO3、MggO、KK2O各班2次次/月附表一附表二對 比 崗 位位對比樣品品對 比 項 目目對 比 頻 率率過程取樣樣崗位生料、煤煤粉細度1次/月月簡分崗位位水泥石灰石/粉煤灰灰摻加量量1次/月月簡分崗位位水泥比表面積積1次/月月簡分崗位位熟料f-CaaO1次/月月全分析及及替班崗崗位熟料全分析1次/月月煤工業(yè)分分析及替班崗位位煤全套工業(yè)業(yè)分析、熱

48、值1次/月月凝結及替替班崗位位水泥凝結時間間、稠度度1次/月月削平及替替班崗位位水泥削平1次/月月熒光組和和分析組組對比出磨水泥泥SO31次/周周石灰石、黏土、砂巖、鐵粉、生料；出廠水水泥CaO、SiOO2、All2O3、Fee2O3、SO3、MggO、KK2O1次/月月附表三 試驗項項目及允允許誤差差值項目同一實驗驗室允許許誤差不同實驗驗室允許許誤差誤 差 類 別別抗折強度度7.0%9.0%相對誤差差抗壓強度度5.0%7.0%相對誤差差細度0.5% 篩余余5.0%1.0% 篩余余5.0%1.0% 篩余5.00%；1.5% 篩余余5.0%絕對誤差差標準稠度度用水量量3.0%5.0%相對誤差差凝

49、結時間間初凝: 155分鐘終凝: 300分鐘初凝: 200分鐘終凝: 455分鐘絕對誤差差水泥比表面積積3.0%5.0%相對誤差差石灰石摻加量0.440絕對誤差差熟料SOO30.0050.110絕對誤差差入廠石膏膏0.2250.440絕對誤差差水泥SOO30.1150.220絕對誤差差水泥MggO0.1150.225絕對誤差差f-CaaOf-CaaO1.00時 00.11.02.00%時0.20絕對誤差差煤工業(yè)分分析水分(MMad)0.220 (110%)絕對誤差差灰分(AAad)0.220 (330%)0.330 (330%)絕對誤差差全硫(SSt)0.005 (44%)0.110 (44%

50、)絕對誤差差揮 發(fā) 份(VVad)0.5501.00絕對誤差差高 位位發(fā)熱量（Qgr.M）1200J/gg3000J/gg絕對誤差差質(zhì)量記錄錄管理規(guī)規(guī)定1、目的的：為加加強質(zhì)量量記錄的的管理，使質(zhì)量量記錄規(guī)規(guī)范化、完善化化，提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制的可追追溯性，特制訂訂本規(guī)定定。2、適用用范圍：本規(guī)定定適用于于各班組組各崗位位（包括括配料、統(tǒng)計、取樣、檢驗等等）在質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行中產(chǎn)產(chǎn)生的所所有質(zhì)量量記錄的的控制。3、職責責及權限限3.1化化驗室長長負責批批準質(zhì)質(zhì)量記錄錄更改報報告單和質(zhì)質(zhì)量記錄錄處理及及銷毀意意見。3.2質(zhì)質(zhì)量信息息管理員員負責組組織本部部門各崗崗位質(zhì)量量記錄的的格式編編

51、制、記記錄編號號及修改改工作，并保存存質(zhì)量記記錄的最最新版本本，同時時建立質(zhì)量記記錄一覽覽表，做到動動態(tài)管理理。4、程序序4.1新新質(zhì)量記記錄的頒頒布：根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)和質(zhì)量量控制的的需要，新增加加質(zhì)量記記錄時，由使用用班組的的班組長長向信息息管理員員提出申申請，并并附記錄錄格式。統(tǒng)計員員按公司司質(zhì)量量記錄管管理標準準要求求，填寫寫書面申申請，交交部門領領導審批批。4.2 質(zhì)量記記錄的印印制：4.2.1組長長向信息息管理員員口頭提提出空白白質(zhì)量記記錄的印印制申請請，信息息管理員員負責空空白質(zhì)量量記錄的的匯總、印制及及空白質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保管管及發(fā)放放。4.2.2每年年年底，信息管管理員全全面清點點質(zhì)

52、量記記錄的剩剩余量，提出適適宜的印印制計劃劃。4.3質(zhì)質(zhì)量記錄錄編號、填寫和和修改：按公司司質(zhì)量量記錄管管理標準準中44.1及及4.22條款執(zhí)執(zhí)行。4.4質(zhì)質(zhì)量記錄錄的收集集、標識識、歸檔檔、貯存存和保管管：4.4.1分析組組、物理理組、控控制組質(zhì)質(zhì)量記錄錄收集、標識、歸檔、貯存和和保管由由信息管管理員負負責。4.4.2各類質(zhì)質(zhì)量管理理通知單單，于下下月5日日交統(tǒng)計計員。 4.4.3每本本質(zhì)量記記錄換新新時，由由使用人人將新?lián)Q換記錄封封面進行行標識，包括記記錄名稱稱、編號號、使用用日期等等。4.5質(zhì)質(zhì)量記錄錄的查閱閱4.5.1管理理人員需需查閱質(zhì)質(zhì)量記錄錄時，應應經(jīng)記錄錄保管人人員許可可，查閱

53、閱后及時時歸還。4.5.2顧客客、供方方及其他他單位需需查閱有有關質(zhì)量量記錄時時，需經(jīng)經(jīng)部門領領導批準準，否則則，任何何人不允允許隨意意借閱或或提供質(zhì)質(zhì)量記錄錄數(shù)據(jù)。4.6質(zhì)質(zhì)量記錄錄的處置置4.6.1原始始記錄保保存期限限3年，臺帳、報表檔檔案為長長期保存存。4.6.2對超超期限保保存的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，由信信息管理理員填寫寫質(zhì)量量記錄處處理及銷銷毀意見見，由由部門領領導批準準。5 產(chǎn)生生記錄質(zhì)量記記錄一覽覽表質(zhì)量記記錄處理理及銷毀毀意見質(zhì)量記記錄更改改報告單單文件控制制管理制制度1、目的的：為保保證文件件的適用用性、系系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性性、和完完整性，特制定定本管理理辦法2、適用用范圍：內(nèi)部管管理

54、制度度、操作作規(guī)程、試驗方方法、質(zhì)質(zhì)量記錄錄以及外外來標準準、法律律、法規(guī)規(guī)等。3.職責責：質(zhì)量量信息管管理員負負責內(nèi)部部文件和和外部文文件的發(fā)發(fā)放、接接受與管管理。4.程序序4.1文文件的發(fā)發(fā)放要有有文件發(fā)發(fā)放清單單。使之之具有可可追溯性性。4.2為為規(guī)范本本部門工工作而制制訂的管管理類文文件，經(jīng)經(jīng)化驗室室化驗室室主任審審核。4.3化化驗室對對文件進進行統(tǒng)一一編號4.4當當化驗室室機構、試驗方方法發(fā)生生變化時時 以紙紙張形式式發(fā)放的的文件，修改頁頁應與原原受控文文件發(fā)放放數(shù)量相相等。修修改頁及及修改、換版文文件的發(fā)發(fā)放應在在文件件發(fā)放/回收記記錄中中予以登登記。對對于換版版文件,其作廢廢的原

55、文文件應回回收,并并在文文件發(fā)放放/回收收記錄中進行行登記。新的國國家標準準、行業(yè)業(yè)標準（規(guī)程）實施之之前，化化驗室組組織有關關部門對對相關文文件的適適宜性進進行評審審。4.5文文件的作作廢、銷銷毀4.5.1使用用人員出出于積累累資料或或其它目目的而要要保留作作廢文件件時，由由本部門門網(wǎng)絡員員在作廢廢文件上上注明“作廢”字樣。網(wǎng)絡員員在文文件發(fā)放放/回收記記錄“文件處處置”欄中寫寫清“作廢保保存”字樣，并經(jīng)保保存人簽簽字。4.5.2化驗驗室保留留一份已已作廢的的原文件件，加蓋蓋“作廢”章，作作為背景景材料，以便文文件修改改或?qū)W習習時參考考。4.5.3信息息管理員員制作受控文文件清單單，用用以顯

56、示示文件的的現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)。4.5.4文件件使用人人應妥善善保管文文件，防防止丟失失;不得隨隨意涂抹抹修改，以保持持文件清清晰;不得私私自復印印受控文文件。使使用現(xiàn)場場將文件件遺失，使用人人必須向向本部門門申請重重領。在在文件件發(fā)放/回收記記錄中中注明。4.5.5有密級級要求的的文件，在發(fā)放放時，應應按主管管總經(jīng)理理的批示示進行，并向使使用人予予以說明明。4.5.6對于不不納入質(zhì)質(zhì)量管理理體系受受控范疇疇的公司司內(nèi)部文文件或個個人學習習參考類類文件，使用者者應注意意該類文文件與受受控文件件之間的的差別。如有矛矛盾或不不同之處處，應以以受控文文件為準準。4.6外外來文件件的管理理4.6.1外來

57、來文件指指:A.各種種國家標標準、操操作規(guī)程程、上級級下發(fā)的的質(zhì)量規(guī)規(guī)程、質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定、行業(yè)業(yè)法規(guī)、通知等等。認證中心心下發(fā)的的公開性性程序、通知、信函等等。B.集團團公司或或股份公公司下發(fā)發(fā)的與質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立、實實施有關關的規(guī)定定、制度度或通知知等。4.8.2外來來文件的的收集渠渠道，可可利用因因特網(wǎng)、信函、電話等等方式，接收的的質(zhì)量有有關通知知、信函函、法律律法規(guī)，購買的的各類國國家、行行業(yè)標準準、規(guī)范范等。4.8.3得到到外來文文件后，在外外來文件件控制一一覽表上進行行登記。5.記錄錄文件會會簽/審審批表文件發(fā)發(fā)放/回收記記錄文件修修改報告告單外來文文件控制制一覽表表檢驗人員員培

58、訓、考核制制度1、目的的：提高高檢驗人人員整體體素質(zhì)，確保檢檢驗結果果的準確確性、及及時性、有效性性，正確確指導生生產(chǎn)。2、范圍圍：本制制度規(guī)定定了化驗驗室檢驗驗人員培培訓計劃劃的編制制、實施施、管理理及考核核制度。3、職責責3.1化化驗室化化驗室主主任負責責檢驗人人員培訓訓的管理理工作。3.2質(zhì)質(zhì)量工程程師負責責制定年度檢檢驗人員員培訓計計劃，并組織織實施。3.3安安全員負負責檢驗驗人員的的安全教教育培訓訓和考核核。3.4由由化驗室室化驗室室主任及及相關人人員對培培訓工作作效果進進行考核核4、程序序4.1每每年初由由化驗室室配料及及出庫管管理工程程師負責責制定檢檢驗人員員培訓計計劃，培培訓計

59、劃劃包括培培訓內(nèi)容容、培訓訓形式、培訓負負責人、培訓計計劃時間間、考核核形式，并報化化驗室化化驗室主主任審核核后組織織實施。4.2外外部培訓訓的崗位位:檢驗驗員、信信息管理理員、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核員、質(zhì)量工工程師。4.2 內(nèi)部培培訓包括括崗前培培訓、在在崗培訓訓、轉(zhuǎn)崗崗培訓，以在崗崗培訓為為主。在在崗培訓訓進行崗崗位技能能應知應應會培訓訓、質(zhì)量量意識培培訓、安安全教育育培訓、管理規(guī)規(guī)章制度度培訓。4.3在在培訓實實施一周周前，將將培訓的的具體實實施安排排：培訓訓人員、時間、地點、教師、培訓大大綱、理理論考試試或技能能考核等等相關事事宜報人人力資源源部，并并領取培訓計計劃實施施表。4.4在在

60、培訓過過程中，培訓教教師應如如實登記記培訓人人員的出出勤情況況。4.5培培訓結束束后兩周周內(nèi)，化化驗室將將填寫完完整的培訓計計劃實施施表、考試試試卷（或或考核結結果）、學員出出勤情況況等材料料報人力力資源部部。4.6考考核方式式考核方式式包括：筆試、口試、研討、實際操操作。對于考試試在755分以下下，不允允許上崗崗，繼續(xù)續(xù)培訓，直至合合格。對對于考試試在600分以下下，調(diào)離離檢驗崗崗位。4.7化化驗室為為每一位位員工建建立培訓訓檔案，在其參參加每一一次培訓訓后一個個月內(nèi)詳詳細填寫寫個人培訓檔檔案并并永久保保存以備備查；4.8檢檢驗人員員培訓訓檔案由信息息管理員員進行保保管。5、記錄錄職工個個人