2019年運城博物館運行經費項目

1、績效自評價報告 2019年運城博物館運行經費項目績效自評價報告項目名稱：運城博物館運行經費項目單位：運城博物館主管部門：運城市旅游發(fā)展委員會評價機構：運城博物館2020年08月TOC o 1-4 f h z HYPERLINK l _Toc17529 摘要 PAGEREF _Toc17529 2 HYPERLINK l _Toc15785 一、項目基本情況 PAGEREF _Toc15785 3 HYPERLINK l _Toc3875 （一）項目背景與實施依據 PAGEREF _Toc3875 3 HYPERLINK l _Toc25730 （二）項目資金投入和使用情況 PAGEREF _T

2、oc25730 4 HYPERLINK l _Toc17452 （三）項目實施情況 PAGEREF _Toc17452 6 HYPERLINK l _Toc3657 二、項目績效情況 PAGEREF _Toc3657 11 HYPERLINK l _Toc6997 （一） 項目投入情況 PAGEREF _Toc6997 11 HYPERLINK l _Toc32249 （二）項目產出情況 PAGEREF _Toc32249 12 HYPERLINK l _Toc5345 （三）項目結果情況 PAGEREF _Toc5345 14 HYPERLINK l _Toc16157 （四）影響力因素 P

3、AGEREF _Toc16157 14 HYPERLINK l _Toc12606 三、項目主要經驗做法 PAGEREF _Toc12606 15 HYPERLINK l _Toc3915 四、項目管理存在的主要問題 PAGEREF _Toc3915 16 HYPERLINK l _Toc770 五、進一步加強項目管理的建議 PAGEREF _Toc770 17 HYPERLINK l _Toc15543 （一）預算安排和執(zhí)行方面 PAGEREF _Toc15543 17 HYPERLINK l _Toc21947 （二）制度建設方面 PAGEREF _Toc21947 18 HYPERLIN

4、K l _Toc27189 （三） 項目管理方面 PAGEREF _Toc27189 19 HYPERLINK l _Toc14441 （四）資金管理方面 PAGEREF _Toc14441 20 HYPERLINK l _Toc27736 （五）其他方面 PAGEREF _Toc27736 21 HYPERLINK l _Toc28824 附件1: PAGEREF _Toc28824 23摘要該項目屬于市財政下?lián)艿倪\行經費，用于水電暖消耗、設備運行經費、設備維修檢測經費、文物日常修復、保護耗材經費、業(yè)務活動經費、外聘人員、壞境綠化等費用。依據博物館功能定位、業(yè)務特點、主要工作、自定項目績效目

5、標以及社會效益的考評指標的評價分析，該項目所確定的目標已經實現(xiàn)。一、項目基本情況（一）項目背景與實施依據 為了充分發(fā)揮博物館的社會服務功能，促進博物館事業(yè)發(fā)展，對照國家二級博物館的復核要求，制定2019年運行經費項目預算。 該項目涉及我館基本陳列、設備運行、衛(wèi)生保潔、安保服務、水電暖等配套設施運轉、正常開放以及各項業(yè)務有效開展，由周文全館長統(tǒng)籌全局，各科室全力有效配合，確保項目能夠順利有效實施。 2018年，運城博物館全年基本陳列參觀人數(shù)達20萬余人次，先后被山西省人民政府命名為“山西省第三批國防教育基地”，被中共運城市委宣傳部命名為“運城市愛國主義教育基地”，被運城市直工委命名為“運城市直機

6、關共產黨員歷史文化教育基地”，被共青團運城市委命名為“市級青少年愛國主義教育基地”，被運城學院確定為“運城學院教育實踐基地”。在此同時，我館還被市委宣傳部推薦為全國學雷鋒示范點候選單位，被市委宣傳部、市教育局和運城軍分區(qū)推薦為山西省全民國防教育先進候選單位。 2019年主要工作有：保證安全運行，提升陳列展覽質量，加強文物保護，提升公共服務品質，推進社會教育工作，培養(yǎng)文博學術科研能力，開展數(shù)據信息化建設，加強員工培訓，配套設施提升等。（二）項目資金投入和使用情況1. 資金管理情況項目合計資金情況（單位：元）小計財政專戶資金上級財政補助自籌本級財政資金專項收入資金概算預算安排*11,370,000

7、11,370,00011,370,000實際到位*11,370,00011,370,00011,370,000實際支出*11,370,00011,370,00011,370,000結算情況審價情況預算執(zhí)行率(%)*1002. 資金使用情況項目支出內容實際支出數(shù)合計財政資金支出數(shù)其他資金支出數(shù)合計11,370,00011,370,00011,370,00011,370,000（三）項目實施情況1. 采購情況（1）業(yè)務類采購內容采購方式采購金額周界圍欄及臨時防護設施項目1500000.00運城博物館鍵盤采購800.00展廳震動報警設備265100.00運城碑刻精品書籍印刷159500.00館藏書法

8、作品集159500.00戲曲文物圖書印刷138500.00運城文博刊集75900.00運城博物館視頻監(jiān)控系統(tǒng)設備64000.00運城博物館防火墻設備64000.00運城博物館游客休息椅購買17600.00山西省運城市政府采購網上商城合同15700.00運城博物館存儲設備采購15000.00山西省運城市政府采購網上商城合同12000.00運城博物館辦公家具采購11900.00運城博物館專業(yè)錄音設備采購9400.00運城博物館顯卡采購9000.00山西省運城市政府采購網上商城合同9000.00運城博物館顯示器采購4800.00網絡POE交換機購置4100.00山西省運城市政府采購網上商城合同360

9、0.00山西省運城市政府采購網上商城合同4600.00運城博物館檔案設備采購3500.00公車保險合同3300.00運城博物館六類網線采購3000.00運城博物館機動車維修保養(yǎng)服務1900.00運城博物館鼠標采購1200.00館體外墻腰帶改造項目1096700.002. 項目實施流程（1）業(yè)務類規(guī)劃（時間與開展的內容）：2019年1月1日-2019年12月31日，對照國家二級博物館復核要求，保障博物館正常運行，全年定時定點開放。立項（時間與開展的內容）：2019年1月1日-2019年12月31日，保證安全運行，提升陳列展覽質量，加強文物保護，提升公共服務品質，推進社會教育工作，培養(yǎng)文博學術科研

10、能力，開展數(shù)據信息化建設，加強員工培訓，配套設施提升等。招投標（時間與開展的內容）：無實施（時間與開展的內容）：2019年1月1日-2019年12月31日，緊緊圍繞全市文物工作要求，結合我館實際工作，印發(fā)運城博物館2019年工作要點和運城博物館2019年工作要點任務分解意見，以部門為單位進行公開承諾，全力推進各項工作開展。（2）政策類（轉移性支出）規(guī)劃（時間與開展的內容）：立項（時間與開展的內容）：招投標階段：實施（時間與開展的內容）：3. 資金管理流程（1）業(yè)務類預算批復單位：運城市財政局資金核撥（相關單位）：運城市財政局資金管理（相關單位）：運城博物館資金使用（相關單位）：運城博物館項目驗

11、收形式：無項目驗收單位：驗收結果：項目驗收時間：2019-12-31（2）政策類（轉移性支出）預算批復單位：資金核撥單位：資金管理單位：資金使用單位：項目驗收（時間）：4. 項目驗收情況（1）業(yè)務類項目驗收形式：無項目驗收單位：驗收結果：項目驗收時間：2019-12-31（2）政策類（轉移性支出）項目驗收（時間）：5. 相關方信息（1）業(yè)務類預算主管單位：運城市文化和旅游局預算單位：運城博物館實施單位：運城博物館勘察單位：設計單位：施工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應商：產權所有者：運營管理單位：受益方：運城博物館（2）政策類（轉移性支出）預算主管單位：預算單位：實施單位：勘察單位：設計單位：施

12、工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應商：運營管理單位：產權所有者：受益方：二、項目績效情況綜合考慮投入、產出、效果、影響力各方面因素，通過數(shù)據采集，結合重點項目績效分析，對該筆專項資金進行客觀評價，最終評分結果：運城博物館運行經費項目績效實現(xiàn)情況良好，總得分為64.84分，屬于“合格”。（一） 項目投入情況類型指標名稱權重投入管理預算資金到位率10預算資金到位及時性10預算執(zhí)行率10財務管理制度健全性6資金使用合規(guī)性5項目管理制度健全性5項目管理制度執(zhí)行有效性5項目立項規(guī)范性5立項依據充分性5績效目標的合理性5合計66（二）項目產出情況類型指標名稱權重產出官網年點擊率1微信公眾號關注度1媒體宣傳報

13、道1微博微信更新次數(shù)1全年免費開放天數(shù)1講解接待場次1觀眾滿意度調查表1志愿者人數(shù)1志愿者服務時長1志愿者培訓1社交活動舉辦場次1社交活動參與人數(shù)1社會調查與評估1珍貴文物按類別集中放置1珍貴文物紙質檔案1藏品紙質總賬登記1發(fā)表論文1舉辦專題講座1館體外立面清洗1保潔面積1基本陳列維護1消防安防演練1安防設備完好率1消防設備完好率1暖通設備完好率1照明及動力設備完好率1電梯運行完好率1合計27（三）項目結果情況類型指標名稱權重效果目標博物館社會影響力 1展覽品牌影響力 1觀眾滿意度 1社教活動群眾滿意度 1合計4（四）影響力因素類型指標名稱權重影響力因素長效管理制度建設1人員到位率2合計3三、

14、項目主要經驗做法運城博物館運行經費項目按預定計劃進行實施，實施的過程、措施、手段都符合相關政策和規(guī)章，所取得的社會效益得到了廣大參觀者的認可。特別值得借鑒的是：1、運城博物館特別重視項目的事先計劃和預算編制工作，特別是項目實施的業(yè)務部門及財務部門對于項目的預算編制很謹慎，工作很細致，對支出審批很嚴格，這是項目得以順利實施的基本條件；2、 每個采購指標都將經費用在刀刃上，力求使有限的資金能夠發(fā)揮出最大的效用。在項目實施中，我管根據市政府的有關文件精神，對傳統(tǒng)博物館服務進行了大膽探索、開拓創(chuàng)新，堅持公共博物館公益性服務的宗旨，取得了重大的社會效益，收到廣發(fā)參觀者的歡迎和高度評價。四、項目管理存在的

15、主要問題1、人員急待增加：為了加持我館的一貫服務宗旨，保持正常的運轉，在人員不足的情況下，各部門人員超負荷工作，一個人做幾個部門的工作，影響了工作效率及質量；2、資金使用不夠合理有效，導致很多工作開展不及時；3、管理措施不到位，導致工作效率比較低。五、進一步加強項目管理的建議（一）預算安排和執(zhí)行方面制作資金預算明細時要依照以往資金使用方面的經驗，充分考慮到未來可能的變化因素，經費既要保證項目按時完成，又要能夠保證項目的質量（二）制度建設方面健全完善館內各項制度（三） 項目管理方面確保項目的實施符合相關的政策法規(guī)要求（四）資金管理方面完善資金管理制度，嚴格支出審批程序（五）其他方面無附件1:綜合

16、配置一級指標二級指標指標解釋權重業(yè)績值得分投入管理概念解釋：計算公式：預算資金到位率概念解釋：考察預算實際到位資金與預算資金的比值，用以反映資金的到位程度。計算公式：業(yè)績值*權重10100.0%10預算資金到位及時性概念解釋：考察預算資金及時到位情況，用以反映和考核預算資金落實情況對項目實施的總體保障程度。計算公式：相應的業(yè)績值得相應權重分數(shù)10資金及時足額到位10預算執(zhí)行率概念解釋：考察實際撥付資金額占預算安排資金額的比率，用以反映預算資金執(zhí)行情況。計算公式：業(yè)績值*權重10100.0%10財務管理制度健全性概念解釋：考察財務制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財務管理制度對資金規(guī)范、安

17、全運行的保障情況。計算公式：將項目的當前指標分成9.0級,具備某項要素得權重的1/9.06已制定專項資金管理制度或有適用于本項目的財務管理制度;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整;財務監(jiān)督管理相關規(guī)定完整6資金使用合規(guī)性概念解釋：考察預算資金的使用規(guī)范程度。項目預算資金使用是否符合相關法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項目資金使用的規(guī)范性和安全性。計算公式：業(yè)績值為5得滿分，出現(xiàn)任一不符合情形得0分。5合規(guī)5項目管理制度健全性概念解釋：考察與項目直

18、接相關的項目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施的保障情況。計算公式：將項目的當前指標分成3.0級,具備某項要素得權重的1/3.05項目管理制度合理;項目管理制度合理;項目管理制度合理5項目管理制度執(zhí)行有效性概念解釋：考察實施是否符合相關業(yè)務管理規(guī)定、為達到項目質量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行和質量控制情況。計算公式：將項目的當前指標分成6.0級,具備某項要素得權重的1/6.05已經制定或具有相應的項目質量要求或標準;遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定;采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措置或手段;已經制定或具有相應的項目

19、質量要求或標準;已經制定或具有相應的項目質量要求或標準;已經制定或具有相應的項目質量要求或標準5項目立項規(guī)范性概念解釋：考察項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。計算公式：將項目的當前指標分成3.0級,具備某項要素得權重的1/3.05審批文件和材料合規(guī)完整;項目按照規(guī)定的程序申請設立;項目立項前經過必要的可行性研究或專家論證或風險評估或集體決策等，經相關職能部門批復5立項依據充分性概念解釋：考察項目立項是否有充分的依據。用以反映與國家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點、部門職能以及部門發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。計算公式：將項目的當前指標分成4.0級,具備某項要素得權重的1/4.05與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合5績效目標的合理性概念解釋：是否設立了績效目標以及績效目標的明確性、可衡量性、可實現(xiàn)性、相關性和時限性計算公式：（1-（3-業(yè)績值）/3）*權重51.01.67產出概念解釋：計算公式：官網年點擊率概念解釋：計算公式：11微信公眾號關注度概念解釋：計算公式：11媒體宣傳報道概念解釋：計算公式：11微博微信更新次數(shù)概念解釋：計算公式：11全年免費開放天數(shù)概念解釋：計算公式