公司工程項目策劃管理辦法文件

1、文件名稱規(guī)劃、報建治理方法發(fā)文范圍各職能部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。3.職權(quán)和責(zé)任4.程序和內(nèi)容 4.1 規(guī)劃、報建治理方法 4.1.1 一個建設(shè)工程項目全壽命周期分決策時期，實(shí)施時期，投入運(yùn)營時期或使用階。A、在決策時期周期內(nèi)，工程項目籌劃組首先要對土地信息進(jìn)行搜集匯總，編制項目建議書，可行性研究報告。B、 信息渠道建設(shè)：加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣块T的（以土地審批、規(guī)劃部門為主）關(guān)系的建立和溝通，加深與內(nèi)衣也人士（包括當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)市場前期人員、中介代理公司、新聞

2、媒體等單位）的溝通，以及鞏固其他各種社會資源、人力資源的關(guān)系。C.土地信息的獵取：政府職能部門擬出讓的土地。通過當(dāng)?shù)赝恋夭繉徟毮懿块T詳細(xì)了解擬出讓土地的差不多情況，包括土地現(xiàn)狀圖，地形圖，土地位置，周邊近鄰情況了；土地規(guī)劃限制性條件，即用地面積，四周市場紅線，用地屬性，建筑密度，限高等；政府土地擬定上市打算，如土地上市時刻，上市方式，土地起步價款，土地款支付方式，土地競買人資質(zhì)要求，競買保證金數(shù)額及土地交付使用條件等。其他開發(fā)商擬轉(zhuǎn)讓或?qū)で蟮耐恋?。D.投資意向前期市場調(diào)研：都市差不多情況調(diào)研，都市的行政區(qū)域劃分，經(jīng)濟(jì)狀況，人口狀況，居民收入與消費(fèi)水準(zhǔn)，要緊支柱產(chǎn)業(yè)，以及都市總體進(jìn)展規(guī)劃等。

3、4.1.2地塊周邊配套設(shè)施，了解地塊周邊商業(yè)、教育，衛(wèi)生、交通、娛樂等配套設(shè)施情況。了解地塊區(qū)域以后5-10年的規(guī)劃對項目以后開發(fā)的阻礙而后支撐作用。了解當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場狀況，如產(chǎn)品形式，市場格局，市場價格，進(jìn)展趨勢和前景等。 4.1.3進(jìn)行地塊現(xiàn)場踏勘，對地塊現(xiàn)狀的（如地面溝渠、池塘；空中高壓線和鐵塔）地質(zhì)條件（如地下光纜、管道管線）等阻礙項目開發(fā)的因素加以詳細(xì)掌握。 4.1.4初步估算土地合理成交價，測量土地開發(fā)周期，項目啟動的、所需資金投入，并做投資風(fēng)險的分析和評估。 4.1.5獵取擬開發(fā)土地現(xiàn)狀圖（平面圖、地形地貌圖），以及電子版形式提供給集團(tuán)研發(fā)中心和戰(zhàn)略投資委員會。撰寫項目定位報告及

4、項目建議書上報集團(tuán)，為集團(tuán)高層決策提供依據(jù)和資料。 4.1.6當(dāng)?shù)貕K項目適合集團(tuán)（公司）的進(jìn)展需要，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，項目籌備組要迅速與土地交易部門（計委、發(fā)改委、規(guī)劃局、土地局）取得聯(lián)系，并積極溝通和運(yùn)作，簽訂土地競買成交確認(rèn)書，使投資項目得以確立。 4.1.7.項目立項后，籌備組要依照集團(tuán)的制度和流程及時上報成立項目部的組織打算和治理制度，迅速按職能職責(zé)分開開展工作，從而使項目進(jìn)入實(shí)施時期。 4.1.8.在項目實(shí)施過程中，項目部首先要編制設(shè)計任務(wù)書。選擇具有資質(zhì)的勘測單位，對地質(zhì)進(jìn)行勘察，出具地質(zhì)勘測報告；選擇具有設(shè)計資質(zhì)的單位，對地塊進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計（含消防及其它配套設(shè)施），繪制地塊規(guī)劃平面圖、

5、俯視圖、效果圖、編制規(guī)劃文本，同時托付具有資質(zhì)的設(shè)計單位對單位樓的施工圖進(jìn)行設(shè)計，并報當(dāng)?shù)貓D審辦審核通過。 4.1.9在工程項目動工前必須辦理施工許可證。辦理施工許可證時應(yīng)提早辦理如下證件和證明： a、建設(shè)用地許可證 b、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 c、國有土地使用證 d、施工圖紙審批合格證 e、消防設(shè)計審批合格證 f、托付監(jiān)理單位合同書 g、施工單位中標(biāo)通知書 h、招標(biāo)文件 i、工程預(yù)算書 j、建設(shè)資金到位證明書 k、人防工程備案通知書 l、質(zhì)檢站簽發(fā)的質(zhì)量責(zé)任書、安全監(jiān)督責(zé)任書 4.1.10立項、規(guī)劃和報建資料有置業(yè)公司（項目部）或工程管控中心負(fù)責(zé)全程收集，并按立項建立健全資料，由報建員（資料員）

6、按期向集團(tuán)資料中心移交存檔。附件1：工程立項、規(guī)劃及報建工作流程圖經(jīng)批準(zhǔn)后，起草立項報告簽 發(fā)總 裁立項調(diào)研小組規(guī)劃調(diào)研小組市場調(diào)研，擬定規(guī)劃調(diào)研報告審批可行性報告總 裁市場調(diào)研，擬定項目可行性研究報告立項調(diào)研小組集團(tuán)戰(zhàn)略投資部報當(dāng)?shù)卣㈨椊?jīng)批準(zhǔn)后，起草立項報告簽 發(fā)總 裁立項調(diào)研小組規(guī)劃調(diào)研小組市場調(diào)研，擬定規(guī)劃調(diào)研報告審批可行性報告總 裁市場調(diào)研，擬定項目可行性研究報告立項調(diào)研小組集團(tuán)戰(zhàn)略投資部報當(dāng)?shù)卣㈨?總裁組織規(guī)劃調(diào)研報告一次評審 總裁組織規(guī)劃調(diào)研報告一次評審 置業(yè)公司報規(guī)劃局申請選址意見書 置業(yè)公司報規(guī)劃局申請選址意見書編制規(guī)劃設(shè)計托付書選擇規(guī)劃設(shè)計單位編制規(guī)劃設(shè)計托付書選擇規(guī)

7、劃設(shè)計單位置業(yè)工程部置業(yè)工程部置業(yè)工程部置業(yè)工程部托付規(guī)劃局評審規(guī)劃方案，組織規(guī)劃評審會總裁置業(yè)公司組織對規(guī)劃單位提供的方案圖紙及文字初審依照評審意見，進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計方案規(guī)劃設(shè)計單位組織詳規(guī)評審總裁托付規(guī)劃局評審規(guī)劃方案，組織規(guī)劃評審會總裁置業(yè)公司組織對規(guī)劃單位提供的方案圖紙及文字初審依照評審意見，進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計方案規(guī)劃設(shè)計單位組織詳規(guī)評審總裁規(guī)劃設(shè)計方案審批總 規(guī)劃設(shè)計方案審批總 裁 置業(yè)工程部報規(guī)劃部門批準(zhǔn)，辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證 置業(yè)工程部報規(guī)劃部門批準(zhǔn)，辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證置業(yè)工程部托付設(shè)計院設(shè)計施工圖 置業(yè)工程部托付設(shè)計院設(shè)計施工圖 組織施工圖設(shè)計草案評審總裁預(yù)防白螞蟻申請防雷

8、審查施工圖設(shè)計審查施工圖消防設(shè)計審查組織施工圖設(shè)計草案評審總裁預(yù)防白螞蟻申請防雷審查施工圖設(shè)計審查施工圖消防設(shè)計審查置業(yè)公司工程部置業(yè)公司工程部辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證 辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證置業(yè)公司辦理開工許可證置業(yè)公司建筑工程質(zhì)量監(jiān)督程序辦理建筑工程類不確認(rèn)建筑工程招投標(biāo)辦理建設(shè)工程基建打算置業(yè)公司 各置業(yè)公司辦理開工許可證置業(yè)公司建筑工程質(zhì)量監(jiān)督程序辦理建筑工程類不確認(rèn)建筑工程招投標(biāo)辦理建設(shè)工程基建打算置業(yè)公司附件2：工程報建申請表工程名稱申報單位經(jīng)辦 人建設(shè)要求：建筑結(jié)構(gòu)要求：功能設(shè)計講明3、其它要求：申報單位負(fù)責(zé)人簽字公司總經(jīng)理簽字總裁批示文件名稱工程質(zhì)量檢查驗收治理方法發(fā)文范圍各職能

9、部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。3.職權(quán)和責(zé)任4.程序和內(nèi)容4.1總 則4.1.1 建設(shè)工程質(zhì)量不僅關(guān)系到建設(shè)工程的適用性、安全性、耐久性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性與環(huán)境的協(xié)調(diào)性等六個方面，而且關(guān)系到投資者的效益能否得到充分發(fā)揮：同時也關(guān)系到人民群眾生命和財產(chǎn)的安全。對建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)施有效操縱，保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，是建設(shè)工程項目治理的要緊任務(wù)，也是整個建設(shè)工程項目質(zhì)量操縱的關(guān)鍵。為加強(qiáng)對在建工程的質(zhì)量操縱，及時掌握施工質(zhì)量狀態(tài)，促進(jìn)施工單位提高工程質(zhì)量，特制定本方法。

10、4.1.2 工程部履行工程質(zhì)量檢查驗收治理職責(zé)，具體由工程部現(xiàn)場監(jiān)理（工程師）組織辦理，工程經(jīng)理與分管工程副總負(fù)責(zé)監(jiān)督治理、現(xiàn)場參與把關(guān)。4.1.3 工程質(zhì)量治理目標(biāo)：保證建設(shè)工程全部合格。依照工程重要程度或公司要求，需要建成優(yōu)良工程的，必須按國家及地點(diǎn)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收治理。4.2質(zhì)量檢查和驗收依據(jù)4.2.1 質(zhì)量檢查和驗收依據(jù)包括A、施工設(shè)計圖紙B、國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ30030488C、國家現(xiàn)行的建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范：混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范、建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范、砌體工程施工及驗收規(guī)范、建筑地面與樓面工程施工及驗收規(guī)范、屋面工程技術(shù)規(guī)范、地基與基礎(chǔ)工程施

11、工及驗收規(guī)范等。4.3 工程質(zhì)量檢驗4.3.1 質(zhì)量檢驗是質(zhì)量治理的組成部分，是保證工程質(zhì)量重要的、必不可少的手段，通過檢驗可判定工程質(zhì)量是否達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，對不符合要求的質(zhì)量問題可促進(jìn)其改進(jìn)，不留隱患，從而有效的保證工程質(zhì)量。4.3.2 開工前的預(yù)備工作A、對新進(jìn)入本公司的施工隊伍，工程部首先對其施工資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)；B、II類以上的建筑工程須對乙方進(jìn)場的施工治理人員（包括項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、質(zhì)量員、安全員、資料員、材料員等）資格進(jìn)行認(rèn)定，），對人員不到位的或不夠資格的，有權(quán)責(zé)令其補(bǔ)充或調(diào)換；C、對乙方提供的施工組織設(shè)計進(jìn)行認(rèn)真審核，對不足部分給予調(diào)整或補(bǔ)充，使其滿足預(yù)期要求；D、對乙方進(jìn)場

12、的材料（包括成品和半成品）、施工機(jī)械進(jìn)行認(rèn)真檢查驗收（由乙方預(yù)先報驗），使其符合施工組織設(shè)計中的要求。E、不管是甲供材料（或甲方指定乙方的采購的材料），依舊乙方提供的材料的、 都必須報監(jiān)理工程師和工程部驗收，并提供產(chǎn)品合格證，質(zhì)量檢測報告等相關(guān)資料，如有必要還應(yīng)提早提供樣品，嚴(yán)格操縱工程質(zhì)量材料關(guān)。4.3.3 分項、分部和隱蔽工程的檢驗A、工程施工過程中，工程部現(xiàn)場監(jiān)理（工程師）、監(jiān)理公司按照施工規(guī)范和施工工藝的要求跟蹤檢查督促，將誤差操縱在規(guī)定的限值內(nèi)。B、分項工程施工完成后，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量治理規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行自查，質(zhì)量合格后填寫報驗單，隨同自評資料的質(zhì)量保證資料報送監(jiān)理公司和

13、工程部。工程部在接到全部資料后48小時內(nèi)組織檢查驗收。由工程部、監(jiān)理公司、施工方組成驗收小組，對比分項工程評分表進(jìn)行評定、驗收。C、分部工程由工程部、造價部、采購部、財務(wù)部、監(jiān)理公司、質(zhì)檢站（報建工程）、設(shè)計、勘探等單位及施工方共同檢驗，參照其分部工程的各分項工程得分及整個分部工程觀感和工程資料進(jìn)行評定驗收，合格后，同意其下一分部工程施工。D、砼施工工序施工單位需要填報砼施工申請表，重要部位施工應(yīng)填報施工測量放線報驗表。E、地坪驗收應(yīng)采取分層驗收法（填土層、墊石層、找平層），工程監(jiān)理（工程師）對負(fù)責(zé)的工程項目，按測定標(biāo)高進(jìn)行自驗后方可報驗收小組復(fù)驗，如不符合規(guī)定標(biāo)高的，驗收小組應(yīng)拒絕驗收。F、

14、檢驗中發(fā)覺的質(zhì)量問題，書面通知施工單位，并督促施工單位對比通知認(rèn)真整改，合格后再按本條程序重新辦理驗收手續(xù)，直到驗收合格為止。G、分項、分部或隱蔽工程驗收不合格或未經(jīng)驗收的，施工單位不得進(jìn)行下道工序施工，不得自行隱蔽。若已進(jìn)行下道工序施工或已隱蔽的，監(jiān)理公司和工程部有權(quán)要求立即停止施工，有權(quán)要求重新檢驗或返工，并處以1000元以上的罰款，由此造成的損失由施工隊完全承擔(dān)。H、關(guān)于施工過程中出現(xiàn)下列情況之一時，經(jīng)工程部分管副總同意簽發(fā)暫停工通知書：施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，工程部發(fā)出質(zhì)量問題通知書后施工單位仍未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；上道工序未經(jīng)工程部核驗而進(jìn)入下道工序施工；擅自

15、變更設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工；出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；不合格或不符合建筑要求的材料和設(shè)備；使用了未經(jīng)審核同意的新工藝、新材料；未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場施工。 J、工程整改合格后，施工單位可提出復(fù)工申請，工程部經(jīng)理證明并簽署意見，經(jīng)分管工程副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.4 單位工程檢驗程序A、單位工程完工后，施工單位應(yīng)按單位工程的檢驗評定的程序、標(biāo)準(zhǔn)和要求對該工程進(jìn)行全面的自檢查、自評定（包括工程技術(shù)資料），確認(rèn)合格后方可向監(jiān)理公司和工程部申報初驗。B、監(jiān)理公司和工程部在接到施工單位提交的竣工驗收報告和交工技術(shù)文件資料后，須在48小時后安排人員對該工程進(jìn)行初檢，發(fā)覺質(zhì)量問題和不符合質(zhì)量要求的問題，書面通知施工

16、單位整改，符合要求后，按一、二款程序申報檢查。C、監(jiān)理公司和工程部確認(rèn)該工程質(zhì)量合格后，施工單位提交正式驗收報告，監(jiān)理公司做出工程質(zhì)量評估報告，工程部接到兩份報告后，向質(zhì)檢站提交工程竣工驗收報告。D、市質(zhì)檢站接到驗收報告5天內(nèi)，由工程部組織質(zhì)檢站人員、消防人員對該工程再次進(jìn)行核驗，查出問題的工程部書面通知施工單位，施工單位在工程部和監(jiān)理公司監(jiān)督下整改，然后書面報告市質(zhì)檢站和消防部門再次檢查直到合格為止。E、以上程序完成后，在市質(zhì)檢站現(xiàn)場監(jiān)督下，由工程部負(fù)責(zé)及時組織建設(shè)單位、監(jiān)理公司、勘察單位、設(shè)計單位、施工單位組成驗收小組對該工程現(xiàn)場查驗工程質(zhì)量、工程技術(shù)資料，簽署該工程驗收意見，完備手續(xù)。F

17、、工程竣工驗收合格后，工程部應(yīng)及時提交工程竣工驗收報告，連同有關(guān)附件、文件15天內(nèi)（或按合同要求的期限內(nèi)）到市質(zhì)監(jiān)站辦理備案手續(xù)。4.3.5 工程部現(xiàn)場監(jiān)理（工程師）負(fù)責(zé)日常治理工作?，F(xiàn)場監(jiān)理作為建設(shè)單位與施工方的聯(lián)系人，在施工過程中，應(yīng)全方位、全過程進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，并做好記錄。A、發(fā)覺質(zhì)量問題或違反現(xiàn)行施工規(guī)范的施工行為應(yīng)及時制止，并提出整改要求和改進(jìn)意見。B、對比施工承包合同相關(guān)條款，對工程實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行督查。按合同總工期要求進(jìn)行獎罰。C、發(fā)覺施工現(xiàn)場的原材料、構(gòu)件、配件等的質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)立即制止，令其停止使用，并作妥善處理。D、發(fā)覺一般質(zhì)量事故時，應(yīng)及時和施工單位分析事故緣故，

18、并提出整改方案。E、發(fā)覺阻礙結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量事故，工程監(jiān)理應(yīng)督促施工單位及時向工程部提交工程質(zhì)量事故報告，工程部應(yīng)會同監(jiān)理公司和進(jìn)行調(diào)查分析，并及時處理。4.3.6 對未按施工規(guī)范施工、未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的施工單位，由工程部負(fù)責(zé)按合同約定扣罰工程款，并作為其參加下次工程招投標(biāo)的否決依據(jù)。4.4 定期巡查4.4.1 除日常性檢查外，工程部還應(yīng)依照工程的特點(diǎn)和施工進(jìn)度情況，由分管工程副總、工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員，按周查和月查相結(jié)合的方式對在建工程質(zhì)量實(shí)行全方位巡查，及時掌握施工質(zhì)量動態(tài)信息，促進(jìn)工程質(zhì)量提高。4.4.2 檢查發(fā)覺的質(zhì)量問題，以書面形式下達(dá)整改通知單，砼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，施工單位整改前應(yīng)

19、提交方案報監(jiān)理公司和工程部，批準(zhǔn)后方可處理。4.4.13 巡查人員在現(xiàn)場除檢查質(zhì)量外，還須指導(dǎo)工地克服質(zhì)量通病，分析產(chǎn)生質(zhì)量通病的緣故，制定有效的防范措施和安全防范措施，對不聽勸阻的，除責(zé)令整改、停工整改外，還須采取經(jīng)濟(jì)處罰，以確保工程質(zhì)量。4.4.4質(zhì)量檢查情況在每周工程例會上通報，提出存在的問題，提出改進(jìn)意見，同時要求施工單位發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，不斷改善和提高工程質(zhì)量4.5 工程質(zhì)保金核退審批程序4.5.1 凡一千元以上的工程項目須預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保金應(yīng)依照工程項目合理確定，但最少不得低于工程款總額的5%。一千元以下的工程項目如因技術(shù)或安全等需要也因依照需要預(yù)留質(zhì)保金。4.5.2 工程質(zhì)保期

20、應(yīng)依照工程類不合理設(shè)置，符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。4.5.3 質(zhì)保金到期，施工承包方提出退付質(zhì)保金申請，由工程部填寫工程質(zhì)保金核退審批表，注明工程名稱、工程范圍、質(zhì)保范圍、質(zhì)保期限。4.5.4 就工程在使用過程中存在的質(zhì)量問題征求物業(yè)公司市場治理部以及相關(guān)使用部門意見。市場治理部綜合客戶信息，反饋在日常工作中發(fā)覺的工程質(zhì)量方面的問題，確認(rèn)無問題后，在工程質(zhì)保金核退審批表上簽字認(rèn)可。4.5.5 由工程監(jiān)理（工程師）對工程質(zhì)量進(jìn)行核查，簽署意見。對工程質(zhì)量仍存在的問題，要求施工隊限期整改，整改完畢經(jīng)工程部與物業(yè)公司市場治理部共同驗收，驗收合格后雙方簽字認(rèn)可。4.5.6 工程部經(jīng)理、分管總經(jīng)理審核，

21、經(jīng)有資金審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)核對扣除質(zhì)保期內(nèi)維修費(fèi)用后，方可退還工程到期質(zhì)保金。 4.6罰 則4.6.1 工程質(zhì)量不依據(jù)規(guī)范、合同、圖紙檢查驗收的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，除責(zé)令施工單位返工整改外，處以經(jīng)辦人100元罰款，工程部經(jīng)理罰款200元，造成損失的應(yīng)賠償損失。4.6.2 各項檢查驗收，要在規(guī)定時刻內(nèi)按程序進(jìn)行，如未在規(guī)定時刻辦理，引起施工方投訴的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，處以經(jīng)辦人50元罰款，工程部經(jīng)理200元罰款；如違反程序，除警告外，處以經(jīng)辦人100元罰款，工程部經(jīng)理200元罰款。4.6.3 分管工程副總、工程部經(jīng)理在巡查過程中發(fā)覺工程質(zhì)量問題而工程監(jiān)理（工程師）不到位的，應(yīng)對工程監(jiān)理予以及時處理。工

22、程部現(xiàn)場監(jiān)理如因自身緣故監(jiān)督不力，沒有按合同辦理，或?qū)こ淌┕み^程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題未及時制止等，罰款100-200元，并視情節(jié)處以警告直至辭退處分，造成損失的應(yīng)賠償損失。4.6.4 工程部未做到定期巡查（周查或月查）的，工程部經(jīng)理每次處以50元罰款。4.6.15 未按規(guī)定辦理質(zhì)保金治理及核退審批程序的，對責(zé)任人處以罰款100元，并視情處以警告直至辭退處分，造成損失的應(yīng)負(fù)責(zé)賠償損失。4.7 附 則4.7.1 涉及工程施工關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)施工方案等相關(guān)問題時需要按工程規(guī)劃、設(shè)計、變更審查治理方法報請工程部、總工辦審查。附件 1、工程質(zhì)量驗收程序2、分部、分項、樣板工程質(zhì)量操縱程序3、施工樣板報驗單4、工程

23、材料報驗單5、工程質(zhì)量問題通知單6、工程質(zhì)保金核退審批表附件1：工序質(zhì)量驗收程序工序施工完畢施工單位返 修自檢、互檢、專職檢不合格施工單位填寫工程質(zhì)量報驗單施工單位現(xiàn)場檢查 工程部（監(jiān)理公司） 不合格 驗 收 結(jié) 果 合格 重要部位參加驗收并跟蹤審核工程部經(jīng)理 進(jìn)行下道工序 注：1、砼施工工序施工單位需要填報砼施工申請表。2、重要部位施工應(yīng)填報施工測量放線報驗表。 附件2：分部、分項、樣板工程質(zhì)量操縱程序分部、分項、樣板工程施工完成施工單位自檢、互檢、專職檢報驗單內(nèi)容1.報驗單內(nèi)容1.、質(zhì)量保證資料齊全2、工程質(zhì)量證單合格施工單位 不合格其中基礎(chǔ)、主體、樣板工程設(shè)計單位參加并報請質(zhì)監(jiān)站參加其中

24、基礎(chǔ)、主體、樣板工程設(shè)計單位參加并報請質(zhì)監(jiān)站參加返工整改返工整改分部、分項、樣板工程現(xiàn)場驗收工程部、監(jiān)理公司 合格簽認(rèn)工程報驗單工程部 下一道工序施工 附件3：施工樣板報驗單 工程名稱： 施工單位： 編號：致 工程部： 依照合同要求已完成 樣板的施工，請會同有關(guān)單位確認(rèn)。附自檢資料，施工放線、放樣資料項目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期：驗收意見： 現(xiàn)場工程師： 工程部經(jīng)理： 日期： 日期：驗收意見： 設(shè)計單位代表： 日 期：驗收意見： 工程副總： 日 期：由施工單位呈報一式三份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份附件4：工程材料報驗單工程名稱： 編號：致 工程部：下列建筑材料經(jīng)自檢、試驗符合技術(shù)

25、規(guī)范要求，報請驗證。附：1、材料出廠質(zhì)量保證書。 2、材料復(fù)檢報告。項目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期：工程或部位名稱生產(chǎn)廠及批號（等級）材料規(guī)格用途本批進(jìn)場材料數(shù)量施工單位試 驗試樣來源取樣地點(diǎn)、取樣人試驗結(jié)果材料進(jìn)場日期審查意見：監(jiān)理、工程部： 年 月 日審核意見：建設(shè)單位工程部： 年 月 日由施工單位呈報一式三份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份附件5：工程質(zhì)量問題通知單 編號：工程名稱施工單位工程負(fù)責(zé)人工程部位整改單位整改期限提請整改的要緊內(nèi)容 簽發(fā)通知單位： 經(jīng)辦人： 年 月 日執(zhí)行整改的情況和結(jié)果 執(zhí)行單位： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：此通知一式三份，由工程監(jiān)理（工程師）填寫，送執(zhí)行

26、單位二份。整改后填寫結(jié)果送回通知單位一份。附件6： 工程質(zhì)保金核退審批表工程名稱承包范圍承包單位合同號質(zhì)保期限年 月 日 至 年 月 日市場治理員意見市場部經(jīng)理意見工程監(jiān)理意見工程部經(jīng)理意見分管副總意見財務(wù)審核（扣除質(zhì)保期內(nèi)維修費(fèi)用）財務(wù)經(jīng)理意見備 注注：承包單位提出質(zhì)保金退付申請后，本表由工程部主辦,并作為質(zhì)保金票據(jù)的附件。文件名稱工程量驗收、簽證治理方法發(fā)文范圍各職能部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。3.職權(quán)和責(zé)任4.程序和內(nèi)容4.1總則4.1.1 為了完善工程

27、建設(shè)治理機(jī)制，規(guī)范工程量驗收、簽證程序，提高工作質(zhì)量與效率，促進(jìn)相互監(jiān)督、加強(qiáng)約束意識，特制定本方法。4.1.2 本制度中的工程指所有竣工結(jié)算付款前需編制決算的工程，包括公司所有新建、在建、擴(kuò)建、改建、維修、搶修等工程項目。4.1.3 簽證申請由施工單位提出，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織驗收和簽證。 工程部項目監(jiān)理人（工程師）對工程簽證內(nèi)容負(fù)責(zé)；造價治理部參與人員對工程量負(fù)責(zé)。對所簽證工程量的真實(shí)性，參加簽證人員負(fù)要緊責(zé)任，部門經(jīng)理和分管工程的副總經(jīng)理負(fù)監(jiān)督治理責(zé)任。4.2 工程量驗收、簽證相關(guān)要求4.2.1 工程量驗收、簽證范圍：A、工程承包合同中明確規(guī)定簽證辦理的工程量；B、在設(shè)計圖紙或設(shè)計變更中無

28、法明確具體數(shù)量而需在工程進(jìn)行中確定的工程量；C、工程承包合同中未明確而施工過程中又確實(shí)發(fā)生的工程量；四、屬甲方緣故給施工承包單位造成的施工費(fèi)用、施工內(nèi)容、施工措施增加的工程量；D、有會議紀(jì)要或由領(lǐng)導(dǎo)指示的。4.2.2 工程量驗收、簽證依據(jù)：工程合同；預(yù)算定額；現(xiàn)場情況；施工圖、圖紙會審及設(shè)計修改變更資料；施工組織設(shè)計及相應(yīng)措施；工程指令；其他相關(guān)資料。4.2.3 工程量驗收、簽證分類：零星工程；零星機(jī)械臺班；土方工程；圖紙及修改變更或工程指令的明確；現(xiàn)場因素；圖紙及其變更因素；其他工程簽證。4.2.4 含經(jīng)濟(jì)簽證的工程驗收記錄的范圍：以工程通知單形式發(fā)包的零星工程；與施工圖紙（含變更通知）差異

29、的隱蔽工程等；工程施工中，工程范圍界定和圖紙講明不清晰，竣工圖紙無法反映或沒有反映的；承包合同中未涉及，而須現(xiàn)場簽證確認(rèn)的工程量。4.2.5 驗收、簽證工作要求：A、 凡涉及到工程量調(diào)整需辦理簽證的，必須有設(shè)計變更圖紙或變更通知；因其他緣故及臨時性工程須辦理工程量簽證手續(xù)的，須有施工單位提出申請，經(jīng)工程部項目監(jiān)理人（工程師）、工程部經(jīng)理、造價部經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理簽證手續(xù)。B、參加簽證的所有人員應(yīng)實(shí)地測量計算工程量，并予現(xiàn)場簽字確認(rèn)，否則，不得作為工程決算依據(jù)。C、 所有外水外電工程，在工程結(jié)束后，工程部和造價部應(yīng)到施工現(xiàn)場對已完成工程進(jìn)行實(shí)地測量計算工程量，并予現(xiàn)場簽字確認(rèn)

30、，否則，不得作為工程決算依據(jù)。D、所有需現(xiàn)場確認(rèn)工程量的經(jīng)濟(jì)簽證和發(fā)生工程驗收記錄的，簽證工作由工程部項目監(jiān)理人組織，由工程部經(jīng)理、工程部項目監(jiān)理人（工程師）、造價部具體項目預(yù)算員、監(jiān)理公司監(jiān)理工程師以及施工單位授權(quán)人員參加，涉及到甲供材料問題，采購供應(yīng)部參加，并分不在簽證單上簽字確認(rèn)后交由分管工程副總審批，并加蓋工程部印章?，F(xiàn)場簽證甲方簽證人員必須有三人以上。4.2.6 工程量驗收、簽證內(nèi)容要求A、簽證內(nèi)容包括事項確認(rèn)、費(fèi)用確認(rèn)（含位置、時刻、工程量、結(jié)算方法、單價、總價的確認(rèn)）、各施工隊之間工程范圍確認(rèn)等。B、參加簽證人員必須做原始記錄，記錄的內(nèi)容必須準(zhǔn)確、字跡清晰，附圖尺寸必須標(biāo)注完整，

31、不得有涂改處，所辦理的工程經(jīng)濟(jì)簽證，應(yīng)注明圖樣及明細(xì)尺寸，或符合某圖紙、圖集、變更通知。事項必須真實(shí)有效、緣故清晰、責(zé)任落實(shí)、范圍明確、依據(jù)詳細(xì)、支持資料完整系統(tǒng)、申報及時、程序規(guī)范、符合預(yù)結(jié)算的深度要求。C、僅有工程量結(jié)果，而無計算式組成的簽證為無效簽證；對能用其它計量單位計算工程量的項目而只采納時刻計量的簽證為無效簽證。D、工程部對工程質(zhì)量必須有明確的結(jié)論，否則簽證視為無效。E、現(xiàn)場簽證時須結(jié)合合同及相關(guān)條文約定，不同意出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象。4.2.7 施工前辦理簽證的：凡項目內(nèi)容施工后無法核準(zhǔn)工程量的（如清理淤泥、爆破巖石、打鑿樁頭砼等），均應(yīng)在施工前辦理簽證，施工前未辦理簽證而后進(jìn)行估算簽證，

32、將視作手續(xù)不全，不予結(jié)算。4.2.8 工程量驗收簽證時刻的限定：A、在需驗收簽證事件發(fā)生的24小時內(nèi)辦理完申請，并由工程部通知相關(guān)人員及時驗收簽證。B、凡屬本方法適用的工程量驗收簽證，原則上在發(fā)生后48小時內(nèi)辦理完驗收簽證，超過7天未辦理完驗收簽證單的視為無效并不予結(jié)算。C、如需簽證的工程量在3天內(nèi)因某種緣故發(fā)生改變的，應(yīng)在工程量改變前及時進(jìn)行簽證。若未進(jìn)行簽證而同意施工單位先行施工，造成工程量不能真實(shí)反映的，在工程結(jié)算時造價部將不予支持。D、需辦理驗收簽證時，工程部應(yīng)提早一天通知相關(guān)部門。4.2.9 工程量調(diào)整的價格結(jié)算：按合同條款的約定執(zhí)行，關(guān)于合同條款中無約定的或因?qū)ｉT技術(shù)要求，須采納其

33、他核算方式的，必須要有明確結(jié)算方式可執(zhí)行，簽證單證實(shí)發(fā)生的工程量。關(guān)于合同中已有單價或明確結(jié)算方式的工程鑒證，不同意直接出現(xiàn)金額現(xiàn)象，否則發(fā)生的費(fèi)用由當(dāng)事人自行處理。4.2.10 簽證資料的整理：A、工程驗收-簽證單制定統(tǒng)一表格由工程部資料員統(tǒng)一編號、保管、跟進(jìn)、發(fā)放，凡涉及到工程造價及費(fèi)用簽證的，均應(yīng)以工程驗收-簽證單統(tǒng)一格式出現(xiàn)，以其他形式出現(xiàn)此項內(nèi)容的，造價部將不予支持。其費(fèi)用由當(dāng)事人自行處理。B、由施工單位依照原始記錄（附圖）認(rèn)真填寫簽證單，并加蓋公章，施工單位送交工程部簽證單的日期須與簽章日期一致。C、相關(guān)部門人員在簽證單上簽字蓋章齊全后送達(dá)工程資料室，原始記錄各記錄人員均應(yīng)留存?zhèn)洳?/p>

34、。資料員在各方面手續(xù)完備后，加蓋技術(shù)專用章并下發(fā)施工單位及各部門。D、工程部、造價部應(yīng)專門建立工程量調(diào)整、變更及臨時工程驗收-簽證臺帳，應(yīng)注明時刻、簽證單編號、要緊內(nèi)容、簽證人員等情況，幸免出現(xiàn)重復(fù)簽證工作。所有簽證作為合同資料放入合同檔案內(nèi)保存。4.3 罰 則4.3.1 驗收簽證記錄內(nèi)容和尺寸標(biāo)注不完整、不清晰、不及時，給結(jié)算帶來不便，視以下情況給予處罰，造成損失的應(yīng)負(fù)責(zé)賠償：A、造成矛盾糾紛但未造成損失的，處以直接責(zé)任人50元的罰款。B、造成1000元以下?lián)p失的，處以直接責(zé)任人100元罰款。C、造成1000元以上損失的，處以直接責(zé)任人150-200元罰款。D、分管負(fù)責(zé)人審核監(jiān)管不力，按中高

35、層治理人員行為準(zhǔn)則予以處罰。4.3.2資料員因資料借閱、領(lǐng)用手續(xù)不齊全的或資料歸檔不及時的，每次罰款20元；如出現(xiàn)資料歸檔混亂或遺失，每次罰款100元，情節(jié)嚴(yán)峻的予以辭退。借閱資料的人員遺失相關(guān)資料的，每次罰款100元；造成后果的，予以辭退并追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.3.3 不據(jù)實(shí)驗收簽證或以驗收、簽證手段循私舞弊者，一經(jīng)發(fā)覺,給予警告、直至除名等處罰措施，并賠償由此造成的損失，觸犯法律的移交私司法機(jī)關(guān)處理。4.3.4 超過規(guī)定時刻，工程部不得為施工單位辦理簽證，否則對責(zé)任人處以罰款100元，工程部經(jīng)理處以罰款200元，并視情節(jié)處以警告、記過直至辭退的處分。4.3.5 違反本方法其他規(guī)定的人員

36、視情況給予直接責(zé)任人50-200元的罰款，造成損失的承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.4 附 則4.4.1 凡未按本方法和合同要求辦理的簽證均為無效簽證。4.4.2 工程合同中必須明確約定工程變更簽證程序及要求。附件：1、 驗收簽證工作流程 2、 工程驗收記錄簽證單附件1：驗收、簽證工作流程由施工單位提出簽證申請，工程監(jiān)理受理由施工單位提出簽證申請，工程監(jiān)理受理工程監(jiān)理依照辦理簽證原則確定是否辦理工程監(jiān)理依照辦理簽證原則確定是否辦理工程監(jiān)理組織相關(guān)人員辦理現(xiàn)場驗收簽證工程監(jiān)理組織相關(guān)人員辦理現(xiàn)場驗收簽證工程部監(jiān)理填寫項目內(nèi)容、講明依據(jù)造價部核定工程量工程部監(jiān)理填寫項目內(nèi)容、講明依據(jù)造價部核定工程量辦理簽證

37、單，監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查施工單位簽字齊全、內(nèi)容無誤辦理簽證單，監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查施工單位簽字齊全、內(nèi)容無誤工程部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合工程部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合規(guī)定造價部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合造價部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合規(guī)定工程副總審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合工程副總審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合規(guī)定資料員加蓋工程部公章，分發(fā)存檔資料員加蓋工程部公章，分發(fā)存檔工程驗收記錄-簽證單工程名稱合同編號承包人工程棟號 /專業(yè)驗收簽證編號（甲方填）送交日期（甲方填）簽證內(nèi)容有關(guān)價格 、結(jié)算方式及支付未特不注明均按合同執(zhí)行承包方：(公章) 經(jīng)辦： 項目負(fù)責(zé)人： 年 月

38、 日確認(rèn)及審核意見 發(fā)包人工程部現(xiàn)場工程師： 年 月 日發(fā)包人工程部經(jīng)理： 年 月 日發(fā)包人造價部經(jīng)理： 年 月 日發(fā)包人分管工程副總經(jīng)理： 年 月 日發(fā)包人工程部專用章： 年 月 日 注:本表一式四份,施工單位（黃）、工程部（白）、造價部（綠）、財務(wù)部（紅）各一份。附件2：文件名稱工期監(jiān)理治理方法發(fā)文范圍各職能部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。3.職權(quán)和責(zé)任4.程序和內(nèi)容4.1 總 則4.1.1 為規(guī)范對工程工期的監(jiān)理執(zhí)行程序，加大對工期的監(jiān)理力度，特制訂本方法。

39、4.1.2 本方法適用于各類大、中型工程建設(shè)項目。4.2工期打算審核操縱4.2.1 承包單位應(yīng)依照建設(shè)施工合同對工期和進(jìn)度的約定，按時編制施工總進(jìn)度打算、季度進(jìn)度打算、月進(jìn)度打算，并按時填寫施工進(jìn)度打算報審表，同時報工程部和監(jiān)理公司審批。4.2.2 施工總進(jìn)度打算應(yīng)符合施工合同中竣工日期規(guī)定，能夠用橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖表示，并應(yīng)附有文字講明，采納橫道圖編制的進(jìn)度打算應(yīng)采納不同的色彩或粗細(xì)的線條區(qū)分關(guān)鍵線路和非關(guān)鍵線路。4.2.3 對季度及年度進(jìn)度打算，應(yīng)要求承包單位同時編寫要緊工程材料、設(shè)備的采購及進(jìn)場時刻等打算安排。4.2.4 承建單位必須在工程開工前，向工程部報送施工總進(jìn)度打算及勞動力安排打算表

40、。4.2.5工程進(jìn)入施工后，施工單位在每月26日之前，向工程部報送下月的工程進(jìn)度打算。4.2.6 工程部現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)依照本工程的條件（工程的規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)雜程度、施工的現(xiàn)場條件等）及施工隊伍的條件，全面分析承包單位編制的施工總進(jìn)度打算的合理性、可行性，重點(diǎn)應(yīng)對進(jìn)度打算的關(guān)鍵線路進(jìn)行審查、分析。4.2.7 總進(jìn)度打算經(jīng)工程部經(jīng)理審核后，報送分管副總批準(zhǔn)，需要重新修改的，應(yīng)限時要求承包單位重新申報。月進(jìn)度打算由工程部經(jīng)理審核和批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.8工程部主管項目的現(xiàn)場代表應(yīng)在工程開工前一周，適時召開項目進(jìn)度風(fēng)險分析會，對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，找出可能阻礙工程進(jìn)度的不確定因素，并報上級領(lǐng)導(dǎo)共同商量，

41、制定進(jìn)度操縱方案。4.2.9工程部項目主管人員應(yīng)依據(jù)總進(jìn)度打算，對承包單位實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，實(shí)施動態(tài)操縱。4.3工期監(jiān)理要求4.3.1 關(guān)于進(jìn)度落實(shí)情況，是以甲方工程監(jiān)理對工程質(zhì)量驗收合格為前提；關(guān)于工程竣工的日期，是以施工單位申請竣工驗收，并經(jīng)法定驗收部門驗收合格為準(zhǔn)，需要整改的施工單位要重新申請驗收，直至合格，以重新申請驗收日期為竣工日期。4.3.2 出現(xiàn)非承包單位自身的因素，阻礙工程進(jìn)度事件時，施工單位應(yīng)于事件發(fā)生后的兩天之內(nèi)向工程部提交延長工期申請表，逾期不予受理。甲方代表應(yīng)會同第三方總監(jiān)（代表）于申請表提交后的一周內(nèi)予以審核。4.3.4 工程部經(jīng)理與第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)的總監(jiān)理工程

42、師商量后，依據(jù)施工合同的約定，共同簽署延長工期審批表，要求承包單位據(jù)此重新調(diào)整工程進(jìn)度打算。4.3.5 工程部應(yīng)按月檢查工程實(shí)際進(jìn)度，并將當(dāng)月實(shí)際進(jìn)度與打算進(jìn)度比較的結(jié)果進(jìn)行分析、評價，發(fā)覺滯后打算進(jìn)度5天以上應(yīng)簽發(fā)通知，要求承包單位及時采取趕工措施，實(shí)現(xiàn)打算進(jìn)度目標(biāo)，工期比打算滯后10天以上的，工程部經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)方面分析緣故，并制定趕工方案。4.3.6 發(fā)覺工程進(jìn)度嚴(yán)峻偏離打算，滯后20天以上時，分管工程副總應(yīng)組織工程相關(guān)參建單位進(jìn)行緣故分析，召開各方協(xié)調(diào)會議，研究應(yīng)采取的措施，并應(yīng)指令相關(guān)承包單位采取相應(yīng)的措施，力爭合同約定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3.7 通過信譽(yù)評定與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的手段調(diào)控進(jìn)度。

43、合同進(jìn)度的執(zhí)行情況能夠作為施工企業(yè)信譽(yù)評價的重要指標(biāo)，工程部對施工企業(yè)的進(jìn)度信譽(yù)指標(biāo)的評定結(jié)果，能夠作為后續(xù)項目是否接著合作的參考依據(jù)；另外，在合同條款內(nèi)能夠約定關(guān)于時期性工程進(jìn)度的經(jīng)濟(jì)獎懲，以激勵落實(shí)進(jìn)度，兌現(xiàn)合同工期。4.3.8 屬施工單位責(zé)任的進(jìn)度延誤，由施工單位提交修正進(jìn)度打算，工程部審核敦促，保證進(jìn)度按原打算落實(shí)，必要時還應(yīng)采取措施，如建議停止拔款、甚至終止合同等。4.4 罰 則4.4.1 不管何種緣故造成工期延期（無法達(dá)到合同約定工期目標(biāo)的），工程部應(yīng)及時向營銷部反饋，以便及時調(diào)整房屋交房時刻，幸免公司損失。未及時反饋造成后果的，對責(zé)任人處以罰款100元，工程部經(jīng)理處以罰款200元

44、，并賠償由此造成的一切損失。 4.4.2凡因主觀因素對設(shè)計考慮不全、主觀因素造成材料供給不及時或因現(xiàn)場監(jiān)理協(xié)調(diào)不當(dāng)或監(jiān)督不力阻礙工程建設(shè)進(jìn)度的，將視情節(jié)輕重，對責(zé)任人處以100-200元罰款，并賠償由此造成的一切損失。 4.4.3以工期、時期進(jìn)度為約束條件，作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，用以調(diào)控進(jìn)度。能夠兌現(xiàn)時期進(jìn)度、兌現(xiàn)合同工期的，及時全額（扣保修款）進(jìn)行結(jié)（決）算；關(guān)于拖延時期進(jìn)度、延誤工期的，按照合同中關(guān)于工期獎懲條款對施工方予以處罰。 4.4.4施工單位開工前不按時報送總進(jìn)度打算及勞動力安排打算表，每次處以2000元罰款；施工期間不按時報送月進(jìn)度打算，每次處以1000元罰款。 4.4.5

45、施工單位不能完成當(dāng)月進(jìn)度打算，處以500元/天的罰款，如在下月施工單位采取趕工措施，保證總體工期打算執(zhí)行，罰款予以返還；不能完成總進(jìn)度打算，按照合同條款對施工方予以處罰。附件：1、單位工程進(jìn)度操縱程序延長工期申報表附件1：單位工程進(jìn)度操縱程序總施工進(jìn)度打算內(nèi)容包括形象進(jìn)度工程量總施工進(jìn)度打算內(nèi)容包括形象進(jìn)度工程量設(shè)備、材料、構(gòu)配件勞動力進(jìn)場打算施工單位審查不同意工程部 同意編制、申報年度、季度、月度實(shí)施打算施工單位 協(xié)商制定進(jìn)度操縱點(diǎn)的操縱工期審核協(xié)商制定進(jìn)度操縱點(diǎn)的操縱工期不同意工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理 同意對施工單位的處罰工期延誤檢查落實(shí)偏離打算調(diào)整打算工程部工程部施工單位工程竣工施工單位 注

46、：工程進(jìn)度操縱應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專業(yè)分部工程的原定打算作為進(jìn)度目標(biāo)操縱點(diǎn)，由施工單位按要求提交修正進(jìn)度打算，并講明采取的措施和方法。附件2：延長工期申報表 工程名稱： 施工單位： 編號：致 依照合同條款 條的規(guī)定，由于下述緣故我方要求延長工期 日歷天，使竣工日期（包括已指令延長的工期在內(nèi)）從原來的 年 月 日，延長到 年 月 日，請予批準(zhǔn)。項目經(jīng)理： 施工單位（公章） 日期：要求延長工期的緣故或理由：延長工期的計算：工程部審核意見： 工程部經(jīng)理： 日期：造價治理部意見：造價治理部經(jīng)理： 日期：分管副總經(jīng)理簽發(fā)：1、本表一式三份，由施工單位填寫，造價治理部、工程部、施工單位各一份。2、工期順

47、延在事件后10天內(nèi)向?qū)I(yè)工程師提出申請，逾期不予受理。文件名稱工程監(jiān)理獎罰條例發(fā)文范圍各職能部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。3.職權(quán)和責(zé)任4.程序和內(nèi)容4.1.工程監(jiān)理獎罰條例4.1.1工程開工前應(yīng)進(jìn)行定位放線交底，辦理場地交接，指定水準(zhǔn)點(diǎn)及坐標(biāo)點(diǎn)，未對灰線逐條驗收，未對施工過程中的標(biāo)高、軸線、布局進(jìn)行校驗，未及時發(fā)覺施工單位的失誤，給甲、乙雙方造成損失的，該工程監(jiān)理除書面檢查外，罰款100元。4.1.2工程開工前，工程部現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)對施工單位的施工資質(zhì)、所派施工治

48、理人員的資格、提供的施工組織設(shè)計和施工機(jī)械進(jìn)行審查，審查不嚴(yán)，對該工程監(jiān)理罰款100元。4.13對進(jìn)場的各種材料、成品、半成品進(jìn)行檢查是否符合質(zhì)量要求及合同指定的品牌，或符合設(shè)計圖紙規(guī)定的圖集要求。審核其質(zhì)檢報告與質(zhì)保書。如查實(shí)有違者，除通知施工單位將材料運(yùn)出場地外，對該工程監(jiān)理處以100元罰款，并在公司例會上作口頭檢查。4.1.4關(guān)于施工中出現(xiàn)的有缺陷的工藝或材料，未及時發(fā)覺并通知施工單位進(jìn)行整改，任其接著施工，對該工程監(jiān)理處以罰款100元。4.1.5檢查已完成的工程是否符合要求，如不符合，要求施工單位整改，直至符合要求。如未做到除責(zé)令工程整改外，對該工程監(jiān)理罰款100元。4.1.6對施工單

49、位提交的形象進(jìn)度打算進(jìn)行修改和監(jiān)督實(shí)施，如因督促不力而延誤合同工期，工程未能按時交付，該項目監(jiān)理、工程部經(jīng)理分不罰款100元。4.1.7在工程驗收中因瀆職或圖謀不軌，致使賬、實(shí)不符，給公司造成損失，除返還全額損失外，該工程監(jiān)理予以辭退。盲從者罰款500元。4.1.8對部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排、指令拒不服從，從而阻礙工作，造成極壞阻礙的，予以辭退。4.1.9在工程檢查驗收中循私舞弊降低規(guī)格、等級、幾何尺寸的，予以通報批判，并罰款100-200元，情節(jié)嚴(yán)峻的予以辭退。4.1.10鋼筋模板驗收，為趕工期能夠分段驗收，但必須是該段鋼筋模板工程量全部結(jié)束才能進(jìn)行，絕不同意工程量未完就驗收簽字，如有此類事件發(fā)生

50、，工程監(jiān)理罰款100元。4.1.11主體混凝成型截面尺寸達(dá)-15mm以上（含-15mm），對工程監(jiān)理每根梁、柱罰款20元，總罰款數(shù)為20元乘以根數(shù)。4.1.12 YKB支取長度，砼梁少于8cm，磚墻上少于10cm，對工程監(jiān)理每塊罰款10元，總罰款數(shù)為10元乘以塊數(shù)。4.1.13澆砼現(xiàn)場計量未認(rèn)真做好，現(xiàn)場既無稱、筐、斗車，又未標(biāo)明標(biāo)準(zhǔn)重量，無級配牌，開機(jī)人不知級配比例，罰款100元。4.1.14凡因提供座標(biāo)操縱網(wǎng)和高程操縱點(diǎn)出現(xiàn)錯誤，造成施工工序返工，罰款100元。4.1.15預(yù)埋供電、有線電視、電話線路的管線材料、規(guī)格必須按圖施工，如有不符，水電監(jiān)理罰款100元。4.1.16新竣工工程屋面在

51、一年內(nèi)發(fā)生滲、漏水現(xiàn)象，該工程監(jiān)理處以每個點(diǎn)20元罰款（地基沉降、輕鋼屋面除外）。4.1.17經(jīng)水電監(jiān)理驗收后交付使用的水管器材、電氣器具，在房屋交付使用后，客戶對某種材料或器具普遍反映不行、意見較大的，在保修期內(nèi)發(fā)生事故造成損害的，視情給予水電工程監(jiān)理100-500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)峻的予以辭退。4.1.18工程人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和過硬的技術(shù)素養(yǎng)。如利用工作之便，向施工單位吃、拿、卡、要，一經(jīng)發(fā)覺，予以辭退。4.1.19工程如被評為優(yōu)良工程，報經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，分不給予工程部經(jīng)理、項目工程監(jiān)理適當(dāng)獎勵，并進(jìn)入年終考評成績。4.1.20每項工程決算前，工程部資料員必須先樣驗該項工程資料，資料合格

52、的在決算書上簽字把關(guān)，方能進(jìn)入結(jié)算。結(jié)算以后，如發(fā)覺資料不合格，資料員每次罰款50元，并予以通報批判。4.1.21工程資料應(yīng)與工程進(jìn)度同步，質(zhì)量要高，內(nèi)容要求真實(shí)、齊全，填寫要定性、定量，分類合理。每項工程主體竣工驗收時，如發(fā)覺資料與上述要求不符，該項工程監(jiān)理罰款20元。 4.1.22工程部的一切對外聯(lián)絡(luò)工作，由監(jiān)理（工程師）提出申請，報負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，指定專人去完成。如設(shè)計變更，監(jiān)理（工程師）提出變更的理由、內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，原則上由資料員去辦理（也可指定該監(jiān)理去辦），未經(jīng)核準(zhǔn)或指定，私自變更無效，同時給予100元的罰款。 4.1.23工程質(zhì)量抽查的目的是提高工程質(zhì)量，被抽檢工程的監(jiān)理應(yīng)回避

53、。如該監(jiān)理弄虛作假，罰款100元，另通報批判，情節(jié)嚴(yán)峻的予以辭退。4.1.24 對所有工程整改單（含質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院、工程部等），工程監(jiān)理（工程師）必須監(jiān)督施工單位按單整改。該單經(jīng)監(jiān)理（工程師）簽字后，放入資料中，如未做到，該工程監(jiān)理罰款50元。性質(zhì)嚴(yán)峻又查無對證的，罰款200元并予以辭退。 4.1.25隱蔽工程的驗收必須對比圖紙認(rèn)真進(jìn)行。如玩忽職守，對施工單位的錯誤不能及時發(fā)覺，造成局部或分項、分部工程達(dá)不到設(shè)計要求，該監(jiān)理（工程師）罰款100元，如有再犯，罰款額以100元乘上違反次數(shù)。 4.1.26工程監(jiān)理（工程師）應(yīng)按月對所監(jiān)理工程的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度以及安全文明施工等情況開展施工綜合評定

54、，并對自己的月工作情況進(jìn)行總結(jié)及做出下月工作打算，于每月底報工程部經(jīng)理審核備案。 4.1.27本條例是行業(yè)條例，是對公司其他制度的補(bǔ)充，如有抵觸，以公司制度為準(zhǔn)。 4.1.28工程監(jiān)理（工程師）在工作中違反上述工作規(guī)定造成公司損失的，應(yīng)視情節(jié)賠償損失，觸犯法律法規(guī)的移交司法機(jī)關(guān)處理。工程監(jiān)理（工程師）發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為（職員純個人行為例外），工程部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理負(fù)治理疏忽、監(jiān)督不力的責(zé)任，予以職員罰款金額的雙倍處罰，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，造成嚴(yán)懲后果或極壞阻礙的，給予直接領(lǐng)導(dǎo)降職或免職處分。附件：A、場地交接清單B、月工程施工綜合評定一覽表C、工程部月工作打算表D、工程部月工作總結(jié)表附件1：

55、場地交接清單日期： 編號：事由工程名稱工程部位坐 標(biāo)高 程地下管網(wǎng)其 他附 圖交辦人：負(fù)責(zé)人：工程部監(jiān)理意見：施工單位意見：交接人：年 月 日接收人：年 月 日附件2： 月工程施工綜合評定一覽表項 目 名 稱施 工 負(fù)責(zé)人工程質(zhì)量工程進(jìn)度檢測項目實(shí)測合格率觀感評定質(zhì)保體第工程資料當(dāng)月進(jìn)度完成情況（1-100%）*201-101-101-101-20安全文明施工（每項1-5分）工程監(jiān)理綜合評分臨時設(shè)施完好程度與甲方及監(jiān)理的配合安全用品使用腳手架安全 程度用電用火 安全環(huán)境衛(wèi)生講明：1、觀感評定：分為優(yōu)、良好、一般、較差，其對應(yīng)值分不為10、8、6、4；2、質(zhì)保體系：是指保證質(zhì)量的制度和人情況況，

56、要緊考察制度完善程序和人員到位情況；3、工程資料；是指技術(shù)方案資料及驗收資料的完整性、及時性；4、環(huán)境衛(wèi)生：是指建筑材料的堆放、垃圾的清理和衛(wèi)生打掃情況；5、本綜合評定表總分為100分。各公司結(jié)合此表依照工程類型和結(jié)構(gòu)設(shè)定評分內(nèi)容和分值。附件3：工程部 月工作打算表部 門負(fù)責(zé)人工作打算項目責(zé)任人責(zé)任程度打算完成工作量工作打算期末形象進(jìn)度負(fù)責(zé)人簽名編制日期附件4：工程部 月工作總結(jié)表部 門負(fù)責(zé)人工作打算項目責(zé)任人責(zé)任程度完成情況存在問題工作量工作打算期末形象進(jìn)度工作質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名編制日期文件名稱施工用水、用電治理方法發(fā)文范圍各職能部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本

57、A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。3.職權(quán)和責(zé)任4.程序和內(nèi)容4.1 總 則4.1.1 為加強(qiáng)施工現(xiàn)場的用水、電治理，完善水、電計量程序，特制定本方法。4.1.2 本方法適用于各在建、新建、改建及維修工程。4.1.3 工程部履行施工用水、用電治理職責(zé)，具體由工程部水電監(jiān)理負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理。.2 施工用水、用電的申報4.2.1 各項目在接用水電之前，必須以書面形式（加蓋公章）向工程部水電監(jiān)理申請，并注明最大使用負(fù)荷、用水量，水、電表的編號。4.2.2 工程部監(jiān)理依照現(xiàn)場情況指定水、電的取用點(diǎn)、表位，雙方共同確認(rèn)水電表底數(shù)并加封條。4.2

58、.3 施工用電應(yīng)符合國家規(guī)范：1、按照TN-S系統(tǒng)要求配備五芯電纜或四芯電纜。2、按三級配電要求，配備總配電箱、分配電箱、分配箱、開關(guān)箱三級標(biāo)準(zhǔn)電箱。開關(guān)箱應(yīng)符合一機(jī)一箱、一閘、一漏。三類電箱中的電器應(yīng)差不多上合格產(chǎn)品。3、按兩級愛護(hù)要求，選取符合容量要求質(zhì)量合格的總配電箱和開關(guān)箱中的漏電愛護(hù)器。4、接地愛護(hù)，施工現(xiàn)場愛護(hù)零線的重復(fù)接地許多于三處。4.2.4 施工單位對擬拆除的水、電表在拆除之前，必須申報工程部水電監(jiān)理（工程師），經(jīng)工程監(jiān)理確認(rèn)表數(shù)后，由施工單位自行拆除。4.2.5 水電監(jiān)理（工程師）對所負(fù)責(zé)工程的施工單位和管轄區(qū)的水電設(shè)施應(yīng)做到勤巡查，發(fā)覺隱患和違章搭接行為應(yīng)及時制止。4.3

59、 水、電用量的計量4.3 .1 水、電表使用量的計量采取按月抄表交費(fèi)方式。當(dāng)月水、電表的抄表時刻由工程部監(jiān)理（工程師）依照情況安排時刻通知用戶，共同抄取度數(shù)并加上水電損耗度數(shù)后，由用戶簽字認(rèn)4.3 .2 水、電的損耗按總表與分表之間的差額比例分?jǐn)偟矫總€分表，即每個分表的實(shí)際收取費(fèi)用為：（表數(shù)+損耗）單價。4.4 罰 則4.4.1 未按規(guī)定履行申報手續(xù)而自行加裝的水、電表，不論新表、老表除一律按“”開始計算用量外，且該表還要承擔(dān)供電局或自來水公司總表與全部分表之間的差額，并每次罰款500元（由工程部監(jiān)理出具通知公司財務(wù)扣除）。私自接用水、電未加裝水、電表的，按所在區(qū)域當(dāng)期的水電損耗量的2倍數(shù)計收水電費(fèi)，并處以罰款500元。4.4.2 對未經(jīng)同意自行拆除水電表的使用單位，除處以500元罰款外，還應(yīng)比照第一條的原則加倍收取水電費(fèi)。4.4.3 責(zé)任治理人員未認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，造成水電損失，責(zé)令追回?fù)p失，并處以罰款50-100元。文件名稱建筑工程移交接管工作治理規(guī)定發(fā)文范圍各職能部門、公司高管、子公司文件號QY-ZC-013公布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園集團(tuán)子公司和職能部門。