公司品管部質(zhì)量管理規(guī)章制度匯編

1、文件編號： 品管部質(zhì)量治理制度修 訂 日 期 制 定2015年 4 月 日核 準(zhǔn)審 核制 定會 審實 施2015年 4 月 日目 錄第一部分：品管組織架構(gòu)及要緊崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 .1 二、要緊崗位職責(zé) .2 第二部分：原料、包材標(biāo)簽的品質(zhì)操縱制度原料品質(zhì)驗收流程圖 .4 原料取樣驗收標(biāo)準(zhǔn) .5 添加劑原料的驗收流程標(biāo)準(zhǔn) .9包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗收流程圖 .10 包材、標(biāo)簽的取樣驗收標(biāo)準(zhǔn) .11六、原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn) .16第三部分：成品的品質(zhì)操縱制度一、成品品質(zhì)驗收流程圖 .17二、成品取樣標(biāo)準(zhǔn) .18三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn) .19 第四部分：化驗室的品質(zhì)治理制度一、化驗室的工作守

2、則 .21二、檢驗數(shù)據(jù)、報告單的治理 .21三、原料、成品留樣及觀看記錄的治理 .23四、化驗室的衛(wèi)生治理 .25五、化驗室的安全、危險品的治理 .26六、標(biāo)準(zhǔn)試劑的配置、儲存治理 .29七、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見“檢測方法操作標(biāo)準(zhǔn)書”）.30八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn) （具體內(nèi)容見“儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書”）.32 第五部分：現(xiàn)場品控的品質(zhì)操縱制度現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 .34原料現(xiàn)場品控的職責(zé) .35生產(chǎn)現(xiàn)場品控的職責(zé) .36第六部分：計量治理制度一、總要求 .37二、品控部計量器具治理 .37三、生產(chǎn)部計量器具治理 .38四、計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度 .38五、計量器具周期檢定制度 .39六、計

3、量器具的采購、入庫、流轉(zhuǎn)、報廢治理制度 .39七、計量原始數(shù)據(jù)、技術(shù)檔案和資料的保管、使用制度 .40 第七部分：附件品管部表單記錄名稱匯總表 .41 第一部分：品管組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理 品管部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 外聯(lián)事務(wù)（經(jīng)理兼） 外聯(lián)事務(wù)（經(jīng)理兼） 檢 化 驗 現(xiàn)場品管 二、要緊崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量監(jiān)督治理，定期不定期對本公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量進行檢查，其工作不受生產(chǎn)部門的干涉。2、抽檢當(dāng)日購進的原料、包裝物料、標(biāo)簽等和當(dāng)班生產(chǎn)的成品、半成品。并做好樣品的編號、記錄、留樣等工作。3、取

4、好及收到原料、成品、包裝物、標(biāo)簽樣品后，依原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行檢驗，并依照檢測結(jié)果情況通知倉管員是否接收及成品是否可發(fā)貨。4、對原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等進庫，產(chǎn)品出庫有決定權(quán)，對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品有權(quán)停止生產(chǎn)、停止銷售并及時提出處理方法，并向上級主管匯報。5、對添加劑原料要查核其名稱、規(guī)格、有效成份、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、有效期、檢驗合格證、批準(zhǔn)文號、進口登記證號、包裝及外觀質(zhì)量等（并要求供應(yīng)商提供檢測報告），不符合要求的，不得入庫。6、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對成品、半成品、包裝物和標(biāo)簽進行檢驗，并依照檢測結(jié)果開具檢驗報告。7、進行原料、成品、半成品、包裝物、標(biāo)簽等的檢、化驗分析時

5、，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行，結(jié)論應(yīng)具備準(zhǔn)確性，不得隨意作結(jié)論，不同意做假，原始記錄應(yīng)整潔完整。8、做好化驗室的質(zhì)量、安全治理工作，以防質(zhì)量事故、安全事故的發(fā)生。9、對所有檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、錯檢、漏檢負(fù)責(zé)。10、包材、標(biāo)簽的設(shè)計及入庫的驗收。11、生產(chǎn)許可證的每年的年審備案及一切與上級飼料治理部門的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。企標(biāo)的申請備案辦理。全公司強檢計量器具的治理及周期檢定的工作。負(fù)責(zé)公司的原料及生產(chǎn)的現(xiàn)場品管監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對原物料驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、儀器操作方法的制訂、修訂工作。做好質(zhì)量檔案工作。內(nèi)容包括原始記錄、留樣觀看記錄、質(zhì)量抽查報告、檢化驗報告、品質(zhì)異常不合格通知單、客訴抱怨處理單、計量器具

6、檢定證書、化驗室設(shè)備講明書及相關(guān)的質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書等。 第二部分：原料、包材、標(biāo)簽的品質(zhì)操縱制度原料品質(zhì)驗收流程圖 原料入公司 原料入公司 品管取樣 外觀檢驗 品管取樣 外觀檢驗 外觀合格入庫guobang 外觀合格入庫guobang 外觀不合格 外觀不合格 成分分析 成分分析 合 格 不合格 合 格 不合格 控款處理 控款處理 退貨處理 退貨處理 倉儲部儲存保管 倉儲部儲存保管 生產(chǎn)部領(lǐng)用 生產(chǎn)部領(lǐng)用 二、原料取樣驗收標(biāo)準(zhǔn) （一）： 原料取樣原則 1：取樣時注意安全。 2：取樣必須攜帶抽樣釬樣品袋、記號筆等工具。 3: 樣品的采取應(yīng)力求隨機、廣泛、以具有代表性。 4: 抽取樣品不可太少，盡量減

7、少誤差，同時留樣以備檢查。 5: 若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分不取樣。 6: 視供應(yīng)商及運送者的信譽，實際的品質(zhì)及運送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。 7: 抽樣過程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)覺品質(zhì)異常應(yīng)時立即 處理并知會相關(guān)部門的主管。 8: 雨、雪、霧天氣到公司未蓋篷布的及包裝袋上無標(biāo)簽的原料（原糧例外，如玉米、大麥、小麥、高粱等）不予取樣，通知采購部門一律退回。（二）： 30取樣檢驗及監(jiān)控 1：固體原料（1）包裝原料，應(yīng)對外圍包裝袋抽取樣品，取樣點在車輛四周平均分散抽取許多于30包裝袋，抽樣方法：抽樣釬槽口向下，沿包裝袋的對角線插入，然后轉(zhuǎn)動抽樣釬至槽口向上，傾斜抽樣釬使樣品從

8、底部孔中流入樣品袋中，樣品重量許多于1公斤，抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進貨日期、車號或收貨通知單號。（2）散裝原料散裝的原料。取樣時依照車的大小不同選取的取樣點的數(shù)量也不同，一般至少是5個、8個、11個點。按長方形四個頂點和對角線的交點作為取樣點。然而四周的取樣點必須離邊緣約在0.5m處。抽取樣品倒入取樣袋。樣品重量許多于1.5公斤，抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進貨日期、車號或收貨通知單號。關(guān)于散裝原料也可用取樣釬在卸貨過程中邊卸貨邊取樣，取樣時要考慮在不同的點上取樣，取樣點也按照原料數(shù)量的噸位要求來進行取樣。圖例：散裝原料取樣點參考圖及取樣工

9、具 30噸以上 10-30噸以下 10噸以下 2：液體原料對液體原料則按來貨總桶數(shù)的30%數(shù)量取樣。抽樣工具：口徑22.5cm、長度不低于桶高的玻璃管或PVC管子。抽樣方法：手執(zhí)抽樣管向下（上口用大拇指壓住）將管子緩慢插入桶內(nèi)所需的位置（一般分上、中、下三層），放開大拇指待樣品流入抽樣管后用大母指緊按住管子的上口，抽出管子后將管子下口對準(zhǔn)盛樣器（至少能存放2升的容器），再放開大母指將樣品放入盛樣器。將所抽樣品混合均勻，取其中的500ml，裝入留樣瓶，貼上標(biāo)貼，并在標(biāo)貼上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進貨日期、車號或收貨通知單號，用于成份分析。油罐車轉(zhuǎn)運之液體原料應(yīng)自上方開口取樣，取樣方法與桶裝

10、的一致。關(guān)于液體原料在取樣中發(fā)覺原料有異常懷疑時應(yīng)加大取樣點。（三）：樣品檢測和標(biāo)示 1: 關(guān)于原料品控員取樣后對其檢則外觀指標(biāo)（顏色，氣味，霉變，摻雜、細(xì)度 等）或快側(cè)水分，合格的則入庫。達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)的則通知采購部門退貨處理， 在允收扣款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的則填寫“不合格通知單”知會采購部且在供應(yīng)商同意的 前提下也可簽字入庫。 2: 其它營養(yǎng)指標(biāo)依規(guī)定盡速送化驗室進行營養(yǎng)成分化驗分析。 3: 每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，并用油性記 號筆在袋上記錄原料名稱、供應(yīng)商、進貨日期、車號或收貨通知單號。若發(fā) 現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）且數(shù)量大于10%的則退 貨，在1

11、0%以內(nèi)的則用記號筆在異常袋上作記號，在監(jiān)控卸貨時將其不卸由 駕駛員帶回去。同時將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋中，并用油性記 號筆在樣品袋上做好記號等，樣品全部帶回化驗室，以備進一步檢化驗。 4: 從車內(nèi)取回的30原料樣品送到檢驗室后，由化驗員進行成分分析，必要 時配合檢則外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及快側(cè)水份等檢測。 5: 營養(yǎng)成分經(jīng)復(fù)測不合格的原料，有化驗員填寫“檢驗報告單”通知采購 部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會倉管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)示?；炇覒?yīng)保留樣品，以備查核。（四）：100卸貨檢查及監(jiān)控 1：100卸貨檢查系在卸貨過程中實施，原料品控取樣人員在卸貨

12、中應(yīng)全程在 現(xiàn)場監(jiān)視。 2：原料進入卸貨區(qū)域在卸車時，取樣員應(yīng)依照30樣品之品質(zhì)檢查結(jié)果（如 水份，雜質(zhì)等）進行卸貨時的監(jiān)控。 3：在卸貨的同時進行100檢查，取樣員要上車檢查，要緊針對30取樣時 未采到的原料進行感觀檢查。發(fā)覺不合格的原料，必須挑出，并填寫“不 合格通知單”通知采購部，視不合格情況作扣款或退貨處理并標(biāo)示。 4：100檢查中發(fā)覺異常情況而不能立即決斷時，可令暫停卸貨，并取樣后知 會主管，以作出決策。 5：關(guān)于弄虛作假，有意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層或底部進行蒙騙 的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場退貨，留樣知會部主管及采購部，必要時知會總經(jīng)理。 6：100檢查過程中發(fā)覺的品質(zhì)異常原料，需要

13、取樣，并送回化驗室進行檢測 分析，并以100樣品化驗結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。 7：100檢查取樣化驗結(jié)果如不合格，有檢驗員填寫“不合格通知單”通知采 購部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會倉管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)示?；炇乙Ａ魳悠?，以備查核。 添加劑原料的驗收流程標(biāo)準(zhǔn)目 的：為使進公司的添加劑原料都符合公司采購標(biāo)準(zhǔn)，且要滿足國家農(nóng)業(yè)部 的規(guī)范要求。2. 范 圍：所有進公司的添加劑之原料。3. 作業(yè)內(nèi)容 31 品控部接到原物料入庫通知單后，對添加劑原料及時查核其： 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證號、批準(zhǔn)文號、進口登記證號、有效 期、有效含量、檢測報告等。 32 如查核到相關(guān)證

14、號有不符合的添加劑原料，或外包裝破裂、受潮、二次 縫包等異常應(yīng)及時通知采購部作退貨或換貨處理，并知會倉庫治理員該 批物資禁止入庫。 33 將查核的信息填入添加劑原料證號查核匯總表，月底匯總發(fā)部門主 管且存檔。 34 進貨時臨時無檢測報告的原料，則提供給采購部當(dāng)天進貨添加劑的生產(chǎn) 日期或批號，以便采購?fù)ㄖ?yīng)商提供該批原料的檢測報告。 3. 5 所有添加劑原料的供方檢測報告全部有品控部存檔以便追溯。備 注 所有添加劑原料品種要符合飼料添加劑品種目錄（2013）、飼料藥物 添加劑使用規(guī)范中的規(guī)定。 品管部版面設(shè)計四：包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗收流程圖品管部版面設(shè)計 包材-采購詢價、比價標(biāo)簽-人事詢價、比價包

15、材-采購詢價、比價標(biāo)簽-人事詢價、比價 供應(yīng)商制版 供應(yīng)商制版 品控部版面確認(rèn) 品控部版面確認(rèn) 合 不合格 格 銷售內(nèi)勤開訂單數(shù)量 銷售內(nèi)勤開訂單數(shù)量 供應(yīng)商按量生產(chǎn)、送貨供應(yīng)商按量生產(chǎn)、送貨 倉管開到貨通知單 倉管開到貨通知單 品管取樣驗收 品控部 品管取樣驗收 品控部 不合格走商務(wù)流程 合 格不合格走商務(wù)流程 合 格 退 貨 退 貨扣 款 扣 款 入 庫 使 用 入 庫 使 用 五：包材、標(biāo)簽的取樣驗收方法及驗收規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) (一)：包 材 (二)：標(biāo) 簽1、標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)要求項 目紙質(zhì)標(biāo)簽布質(zhì)標(biāo)簽備 注長寬12.56.5cm14.07.5cm重 量0.9g/張0.65g/張紙 質(zhì)銅版紙白色無紡布

16、驗收重要項目印刷字體內(nèi)容、顏色正確、清晰、色彩鮮艷驗收重要項目2、抽樣及驗收方法2.1抽樣打算： 依每天每品種進廠數(shù)量采納隨機抽樣方法，其抽樣數(shù)為進貨數(shù)量的1%。2.2 允收水準(zhǔn)： 2.2.1外觀 a.色 澤：同標(biāo)準(zhǔn)色，色澤均勻，無色差。 b.涂 塑：涂塑平坦，均勻。 c.印 刷：字跡清晰、無錯字、無污染色。 2.2.2尺寸、重量規(guī)格驗收以上表為準(zhǔn)。2.3入廠檢驗： 尺寸測定：以鋼卷尺或塑料直尺測量其長度與寬度。2.4處理： 2.4.1色澤明顯差異拒收。 2.4.2印刷有錯誤拒收。2.4.3扣款：尺寸：低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格0.5cm以上拒收，在0.5cm以內(nèi)扣款。 扣款公式： 規(guī)格值實測值 扣款金額

17、= 數(shù)量 單價 2.5 規(guī)格值 2.5備注： 2.5.1品質(zhì)規(guī)格除須符合有關(guān)以上之規(guī)定外，仍須符合買賣雙方所定之契 約相關(guān)品質(zhì)規(guī)定。 2.5.2不符合規(guī)格之標(biāo)簽拒收后,供應(yīng)商應(yīng)立即送入新標(biāo)簽,不得延誤生 產(chǎn)部的正常使用。 六：原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn) 1. 目的：為使飼料原(物)料退貨按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進行。 2. 范圍：所有不符合采購規(guī)格之原(物)料。 3. 工作內(nèi)容 知會供應(yīng)商 3.1 作業(yè)流程：品管部門 采購部門 原料倉庫 品管部門（確認(rèn)） 必要時知會生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)理及總經(jīng)理。 3.2 品管部門依據(jù)原物料采購規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或合同書之規(guī)格與檢測數(shù)據(jù)作對比， 并對入廠原料之外觀、物性進行判定，關(guān)于不符合標(biāo)

18、準(zhǔn)的原料填具檢驗 報告單知會采購部門，講明扣款或退貨緣故。 3.3 采購部門依據(jù)扣款或退貨緣故。，知會供應(yīng)商。 3.3 關(guān)于有些不合格的退貨原料，（如無庫存但能調(diào)整配方后可使用的且又符 合法律法規(guī)的），要有采購內(nèi)勤的簽呈并經(jīng)總經(jīng)理及技術(shù)部、生產(chǎn)部同 意后，對其扣款后也可同意。 3. 4 退貨、扣款實施： 3.4.1 采購部門依據(jù)扣款或退貨緣故。，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作扣款或退貨處理。 3.4.2 關(guān)于還未入庫的，采購內(nèi)勤直接知會車輛駕駛員直接退貨。原料如已 入庫，則有原料倉庫協(xié)助采購對退貨的執(zhí)行。 3.4.3 關(guān)于扣款的原物料，采購內(nèi)勤憑品管部的“檢驗報告單”辦理付款 手續(xù)，品管部則在“檢驗報告單”

19、上注明扣款緣故及金額。3. 5 異 議：供應(yīng)商若對扣款或退貨有異議時，供應(yīng)商得派人前來會同抽樣、 檢驗，或?qū)⒐餐闃铀偷谌焦龣C構(gòu)檢驗，并以此次檢驗為依 據(jù)，(水分異常在三天內(nèi)到公司共同取樣，特不是高溫季節(jié))。 第三部分 成品的品質(zhì)操縱制度成品品質(zhì)驗收流程圖銷售打算及生產(chǎn)安排 銷售打算及生產(chǎn)安排 原料的監(jiān)督使用 原料的監(jiān)督使用 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督 包裝、取樣、入庫 包裝、取樣、入庫 未檢驗緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 未檢驗緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 成品檢化驗 成品檢化驗 合格 不合格 合格 不合格 報廢處理 回機處理 報廢處理 回機處理 入庫發(fā)貨 入庫發(fā)貨 成品取樣標(biāo)準(zhǔn) 目 的：為了保

20、證成品取樣的代表性及檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，幸免今后客戶的質(zhì)量投訴問題出現(xiàn)糾紛和有利于質(zhì)量治理的信息積存。2. 范 圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于全公司所有生產(chǎn)之成品、庫存成品。 樣品采集樣品在包裝處取樣，每個小批樣品數(shù)量盡量相同（許多于100克），將所取的全部樣品混在一起，作為該天整批產(chǎn)品的樣品，它將代表該批號的全部產(chǎn)品?；煸谝黄鸬臉悠芬环譃槎?，一份車間留樣，一份用于品控部化驗分析，每份樣重許多于300g，并注明樣品代號及生產(chǎn)日期或批號。4取樣數(shù)量：41 當(dāng)產(chǎn)品10包時，每包抽取一個小批樣品，總樣品量許多于1000g（4.2及4.3的取樣總樣品量相同）42 當(dāng)產(chǎn)品為11-100包時，從10%的包中取樣，但取樣的

21、包數(shù)最少許多于5包。43 當(dāng)產(chǎn)品101包或更多時，從5%的包中取樣。44 對每批小樣品要由車間包裝人員進行初檢，如氣味、顏色、粒徑（有條件的可快速檢測水分）等指標(biāo)，如在初檢中發(fā)覺任何不合格品項要及時通知總控人員及車間主管和相關(guān)部門，以便做出妥善處理。4.5 取樣時要注意取樣的時刻間隔，至少分前、中、后三個時刻時期。 三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn)（一）成品不合格的處理制度1、目的是對公司不合格品進行識不和操縱，防止不合格品使用或交付。2、適用于生產(chǎn)或加工過程的半成品、交付的成品中出現(xiàn)的不合格品和潛在不安 全產(chǎn)品的操縱。3、職責(zé)3.1 品管部門負(fù)責(zé)對需返工的、報廢的不合格品和半成品進行判定，并與生

22、產(chǎn)、 技術(shù)部門溝通解決，如有必要，報總經(jīng)理進行審核。3.3 公司內(nèi)部范圍出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識、隔離和處 理，并按照技術(shù)部門的回機處理單要求進行不合格品的回機處理；3.4 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品的退貨辦理（客訴）。4、工作程序4.1 不合格品的處理流程分為以下幾個時期： 4.1.1 不合格品的判定； 4.1.2 確定不合格品的數(shù)量； 4.1.3 分析緣故； 4.1.4 采取與不合格的阻礙或潛在阻礙相適應(yīng)的措施，如返工、報廢等； 4.1.5 跟蹤驗證所采取措施的效果。4.2 不合格品的處理措施 4.2.1 降級； 4.2.2 采取返工等措施消除不合格； 4.2.3 經(jīng)總經(jīng)理許可

23、確認(rèn)后，讓步使用、放行； 4.2.4 回機加工方式或報廢等措施。4.3 不合格品的處理權(quán)限 依據(jù)產(chǎn)品的特點和不合格發(fā)生的范圍、不合格品的數(shù)量、阻礙程度包括潛 在阻礙以及所造成的損失進行分級： 4.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品，由品管部門進行判定、分析，督促生產(chǎn)部門處理； 4.3.2 交付入庫后的成品，由品管和技術(shù)部門共同進行判定、分析和處理。4.4 不合格品處理 4.4.1 半成品及入庫成品中發(fā)覺的不合格品必須由車間及倉管員進行隔離或 加以標(biāo)識。 4.4.2 關(guān)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的感官檢驗嚴(yán)峻不符合規(guī)定要求只能作報廢處理 的不合格品時，由生產(chǎn)與品管部門進行溝通作出報廢處理的結(jié)論并報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.

24、4.3 在生產(chǎn)過程中，當(dāng)發(fā)覺產(chǎn)品的規(guī)格、形狀、計量、包裝等不符合規(guī)定的 要求，或在感官檢驗中發(fā)覺的不合格品，通過返工能達(dá)到要求的，由品 管與技術(shù)部門作出判定，技術(shù)部門出回機處理單交與生產(chǎn)部門處理。 4.4.4 生產(chǎn)部門依照回機處理單對不合格品進行適當(dāng)?shù)募庸ふ恚蛊浞弦?guī) 定的要求或改作其它規(guī)格產(chǎn)品。 4.4.5 生產(chǎn)過程中操作出現(xiàn)偏離時，由生產(chǎn)部重新調(diào)整工藝或參數(shù)直至正常。4.5 交付入庫后及發(fā)貨后發(fā)覺的不合格品的處理 4.5.1 當(dāng)不合格品符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，且不阻礙產(chǎn)品使用的前提下，征 得顧客同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由顧客讓步使用； 4.5.2 當(dāng)產(chǎn)品出廠后發(fā)覺的不合格品如退貨等，由業(yè)

25、務(wù)部與顧客溝通、取證并 確定不合格數(shù)量，依據(jù)不合格的阻礙程度按有關(guān)規(guī)定加以處理（客訴）。 必要時按產(chǎn)品召回相關(guān)制度回收該批產(chǎn)品。4.6 不合格品處理結(jié)果的跟蹤驗證 品管部門對返工回機處理后的產(chǎn)品進行結(jié)果跟蹤驗證，并出具檢驗報告單。 第四部分 化驗室的品質(zhì)治理制度 化驗室的工作守則 1、遵守職業(yè)道德，老實、可信，不得徇私舞弊、弄虛作假。 2、嚴(yán)格執(zhí)行化驗操作程序，確?；灁?shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、科學(xué)。 3、按操作規(guī)程使用儀器；凡違規(guī)操作造成儀器損壞者，應(yīng)賠償并同意處罰； 儀器使用時需填寫儀器使用記錄，并有使用人員簽字。 4、必須穿工作服上班，嚴(yán)禁在室內(nèi)喧嘩、不干與工作無關(guān)的事；下班前關(guān)好 水、電、門窗等

26、，以保證安全。 5、對危險易爆、強腐蝕性化學(xué)試劑要妥善保管，不得亂扔或送人。 二、檢驗數(shù)據(jù)、報告單的治理 1、檢驗人員應(yīng)熟悉本崗位檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法，檢驗操作規(guī)程，并經(jīng)考核后持證上崗。 2、檢驗人員同意任務(wù)后，核對樣品，做好檢驗前的預(yù)備工作，認(rèn)真填寫原始記錄。 3、原始記錄書寫要規(guī)范，記錄采納檢驗專用的原始記錄本，使用水筆，不得用鉛筆。字跡要清晰、整潔，要寫明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量、樣品來源、生產(chǎn)廠家等。 4、原始記錄要突出其原始性，要具體詳細(xì)。比如稱樣要直接把重量記上，但 不需要照抄標(biāo)準(zhǔn)上的操作過程。出具的數(shù)據(jù)按檢驗的一般規(guī)定要求。技術(shù) 術(shù)語，計量單位應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)或的規(guī)定填寫。 5、原

27、始記錄要真實、不得刮改、涂改、帖改，需要更正的數(shù)據(jù)應(yīng)劃改，并加 蓋改者印章或簽名，并在原始記錄上方，記入更改后的數(shù)據(jù)。 6、品管部門主管對原始記錄要不定期的審核。審核內(nèi)容有：檢測值 是否異常，必要時應(yīng)重測；選擇的公式，計算方法并驗證結(jié)果是否正確， 必要時應(yīng)復(fù)算；原始記錄填寫是否規(guī)范，如是否采納正式表格用水筆填寫 并有簽名，字跡是否清晰工整，劃改處有無印簽等。原始記錄本要統(tǒng)一存檔保管、備查。 7、檢驗結(jié)束后，依照原始記錄的內(nèi)容進行檢驗報告單的填寫。檢驗報告應(yīng)寫 明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量、樣品來源、生產(chǎn)廠家，還有注明執(zhí) 行的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗結(jié)論。檢驗報告與原始記錄一樣需用水用筆填寫，檢驗報 告上

28、的數(shù)據(jù)不得涂改、劃改。檢驗報告應(yīng)由品管部門主管或指定專人進行 審核。審核內(nèi)容：記錄是否完整；數(shù)據(jù)是否異常有誤，處理是否準(zhǔn)確合理； 項目檢驗結(jié)論、綜合判定結(jié)論是否準(zhǔn)確；檢驗報告的編制是否規(guī)范，是否 有二人簽名。 8、檢驗報告發(fā)到相關(guān)部門，化檢室要留一份存檔備查。所有檢測結(jié)果匯總表 都有電子檔案存檔。 9、原始記錄、檢驗報告保存有效期限至少為二年以上，過期則由化檢室負(fù)責(zé) 銷毀。 成品留樣及觀看記錄的治理 1、留樣治理員由品管部門人員擔(dān)任。 2、每批生產(chǎn)的成品均需留樣。 3、留樣樣品接收程序： 3.1 由化驗室經(jīng)四份法分樣后的一份樣品交給留樣員，留樣員填寫留樣記 錄，內(nèi)容包括留樣生產(chǎn)日期、品名或代號

29、、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、觀看情 況、異常處理結(jié)果、觀看人簽名等。 3.2 留樣治理員將樣品嚴(yán)密封口，加貼留樣標(biāo)簽，注明：品名、規(guī)格、批號、 留樣日期等 4、 留樣量：一般每種產(chǎn)品留樣的數(shù)量許多于300g。 5、 留樣室的環(huán)境： 5.1 留樣室應(yīng)按照產(chǎn)品的貯藏要求設(shè)置，室內(nèi)應(yīng)有溫濕度儀，并做好溫濕度 的記錄。 5.2 除具有專門要求的樣品外，通常為常溫狀態(tài)下保存。 6、留樣樣品的存放： 6.1 留樣樣品要專人專柜保管，并按品種、規(guī)格、生產(chǎn)時刻、批號分不排 列整齊。每個留樣柜內(nèi)的品種、批號應(yīng)有明顯標(biāo)志，并易于識不，以 便定期進行觀看和用戶投訴時的查證。 6.2 所有留樣樣品差不多上極為重要的實物檔案，

30、不得銷售或隨意取走，如需 動用，須經(jīng)品控部主管或經(jīng)理批準(zhǔn)同意。 6.3 留樣成品保存期：留樣樣品保存至有效期后二個月。 7、留樣樣品的觀看： 7.1 留樣樣品每月定期進行感官觀看， 7.2 留樣治理人員負(fù)責(zé)將歷次留樣觀看結(jié)果登記在留樣記錄上。 7.3 留樣治理人員在留樣驗證期間發(fā)覺留樣有異常情況，應(yīng)及時將信息反 饋給部主管或經(jīng)理，由部主管或經(jīng)理按具體要求處理并知會技術(shù)、 生產(chǎn)部，以便及時采取應(yīng)急措施，研究解決問題。 7.4 留樣總結(jié)：一般每年有留言觀看員對留樣觀看情況作一次總結(jié)。留 樣總結(jié)一式二份，一份留存，一份交部主管或經(jīng)理。 8 、留樣樣品的處置： 8.1 超過留樣期限的樣品按規(guī)定處置。留

31、樣樣品經(jīng)感官檢驗符合要求的 樣品，預(yù)備再利用的需報請部門主管或經(jīng)理進行驗證確實符合要求 的，經(jīng)部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后可作回機處置。 8.2 清理的留樣樣品若不符合質(zhì)量要求的（發(fā)霉、變質(zhì)等），經(jīng)部門主管或 經(jīng)理同意后，可作為廢料處理置于垃圾箱中。 化驗室的衛(wèi)生治理1、化驗室應(yīng)每天清掃，每月應(yīng)全面整理一次（4S整理、整頓、清掃、清潔）。2、化驗室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和飲食。3、化驗時應(yīng)保持實驗室內(nèi)通風(fēng)良好，空氣新奇，光線充足。對有毒害品不得 隨意拋撒。 4、化驗室內(nèi)不準(zhǔn)堆放與化驗無關(guān)的雜物和不衛(wèi)生的東西。 5、化驗廢物不得隨地傾倒。做完實驗后，玻璃器皿應(yīng)及時清洗，放置整齊， 所有儀器設(shè)備、桌面保持清潔。 五、

32、化驗室的安全、危險品的治理 1、總則 為確?；炇壹盎炇胰藛T的安全，特制定化驗室安全防范措施。要緊針對 化驗室有關(guān)劇毒、腐蝕、燃易爆等化學(xué)品使用和儲藏的安全性，來制定防毒、 防易燃易爆、防腐蝕的措施，以及出現(xiàn)問題后的解決措施。 2、防毒 化驗室為了試驗的需要，購置的化學(xué)試劑如具有劇毒，必須遵守國家有關(guān) 劇毒品使用和儲藏規(guī)定。確保劇毒品安全使用。 2.1 儲藏： 1、劇毒品貯藏室應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，門窗應(yīng)牢固。 2、劇毒品應(yīng)分類隔離貯存，量較大的應(yīng)隔開房間，量較小的也應(yīng)設(shè)立鐵 板柜。 3、照明設(shè)備應(yīng)采納隔離、封閉、防暴型，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 4、經(jīng)常檢查危險品貯藏情況，及時消除事故隱患。 5、實驗室

33、及庫房中預(yù)備好消防器材，治理人員必須具備防火滅火知識。6、使用化學(xué)劇毒品，要實行“雙人”制度：即雙人管、雙把鎖。7、假如劇毒品，在儲藏過程中丟失，應(yīng)及時打電話報警。 2.2 使用： 1、每次使用化學(xué)劇毒品，操作時不得離開崗位，必須離開時要托付能負(fù) 責(zé)者看管。 2、操作帶有劇毒品試驗時，應(yīng)戴乳膠手套穿工作服。 3、化驗員使用劇毒品時，應(yīng)小心操作，防止劇毒品粘到身上和桌面上。 4、使用完畢后，盛放劇毒品的器具必須先用大量流水沖洗，然后再對其 清洗。 5、使用化學(xué)劇毒品完畢后，對殘液要進行處理。 2.3 措施： 1、萬一皮膚上沾有劇毒品，應(yīng)先用流水沖洗再用乙醇擦洗，最后再用毛 巾擦干。 2、工作服上

34、沾有劇毒品，則先把工作服長時刻浸泡，再用流水沖洗，最 后用洗衣粉洗。 3、操作劇毒品時，外露的皮膚不能有傷口，萬一傷口上碰到劇毒品應(yīng)及 時到醫(yī)院就診。 4、操作完畢后，乳膠手套應(yīng)先用流水沖洗，再用肥皂洗，最后脫下手套， 同時對手和其它外露的皮膚用肥皂洗。 3、防腐蝕 化驗室所用的強酸強堿具有較強的腐蝕性，操作時必須小心，防止損害他 人和自己。同時做好強酸強堿的保存工作。 3.1 儲藏： 1、強酸強堿應(yīng)存放于干燥通風(fēng)的環(huán)境下，存放強酸強堿的箱柜下面有防 振動的泡沫紙屑或厚紙板。 2、存放強酸強堿的室或柜，必須有專人負(fù)責(zé)保管做好出入庫的登記工作。 3、經(jīng)常檢查強酸強堿的貯藏情況，及時消除事故隱患。

35、 4、實驗室及庫房中預(yù)備好消防器材，所有人員必須具備防火滅火知識。 3.2 使用： 1、操作帶有強酸強堿的試驗時，應(yīng)戴乳膠手套穿工作服。 2、稀釋硫酸時，必須在燒杯、錐形瓶等容器內(nèi)進行，必須將硫酸沿玻璃 棒慢慢導(dǎo)入水中，切忌相反！必要時用水冷卻。 3、裝過強酸強堿的容器或吸管，必須及時用流水沖洗，再用毛刷刷洗。 4、工作臺面上沾有強酸強堿應(yīng)及時用抹布擦洗。 5、稱量強酸強堿時，一定在容器中稱量，防止強酸強堿腐蝕稱量設(shè)備。 6、在加熱強酸強堿的時候，不能將開口處對準(zhǔn)任何人。防止強酸強堿飛 出傷人。 3.3 措施： 1、萬一皮膚上沾有強酸強堿，應(yīng)先用抹布擦干后用流水沖洗。假如是強 酸再用弱堿（氨水

36、）進行擦洗，假如是強堿則用1%的鹽酸進行擦洗。 最后再用流水沖洗。 2、工作服上沾有強酸強堿，則把沾有強酸強堿的地點用流水沖洗。 3、假如不小心強酸強堿，濺到眼睛里則及時送到醫(yī)院就診。 4、操作完畢后，乳膠手套用水洗潔凈后再脫下倒掛晾干。 4、防易燃易爆化驗室為了試驗的需要，購置了如：乙醇、乙醚、丙酮等有機溶劑和高氯酸。具有易燃（有機溶劑）易爆（高氯酸）性，必須小心儲存使用防止火災(zāi)的發(fā)生，化驗員應(yīng)具有高度的責(zé)任心。 4.1 儲藏： 1、易燃易爆品應(yīng)存放于陰涼通風(fēng)低溫避光的環(huán)境下。易爆品下面放有防振 裝置。 2、存放易燃易爆品應(yīng)遠(yuǎn)離火種，同時應(yīng)在其旁邊放有滅火裝置。 3、化驗室人員應(yīng)會操作滅火裝

37、置。 4、經(jīng)常檢查易燃易爆品的貯藏情況，及時消除事故隱患。 5、照明設(shè)備應(yīng)采納隔離、封閉、防暴型，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 4.2 使用： 1、使用易燃易爆品時，應(yīng)輕拿輕放遠(yuǎn)離火種。 2、加熱易燃試劑時，必須用水浴、油浴、砂浴，絕不能用明火。不能在 明火的旁邊操作易燃易爆品。 3、操作易燃易爆品時，應(yīng)在通風(fēng)櫥中進行。 4、裝有易燃易爆品的容器，試驗完畢后立即清洗。 4.4 措施： 1、化驗室出現(xiàn)著火情況，化驗室人員應(yīng)沉著平復(fù)，立即使用滅火器滅火。 2、假如出現(xiàn)火災(zāi)比較嚴(yán)峻，則電話119火警求助，同時立即離開現(xiàn)場。 假如出現(xiàn)燒傷情況、則先用流水沖洗再用乙醚擦洗，情況嚴(yán)峻的送到 醫(yī)院就診。 標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制、

38、儲存治理 1、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)使用基準(zhǔn)級或憂級純試劑配制。 2、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)按照、及按國家標(biāo) 準(zhǔn)GB/T601-603上規(guī)定的方法配制、標(biāo)定。 3、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專人配制、標(biāo)定、再由專人復(fù)核。 4、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專門的原始記錄，配制和標(biāo)定的容液均要詳細(xì)記錄，內(nèi) 容包括配制濃度、配制的日期、使用的試劑名稱、使用的儀器環(huán)境條件、 配制的數(shù)量、配制人、核準(zhǔn)人簽名等信息。 5、標(biāo)定好的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)按保存要求的容器存放。容器上應(yīng)貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽 應(yīng)注明溶液名稱并加有“標(biāo)準(zhǔn)”二字、配制日期、配制人和有效期等。 6、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)專柜存放。 七、檢測方法標(biāo)準(zhǔn) 檢測方法標(biāo)準(zhǔn)書 修 訂 日 期 制 定2015年3月 日核

39、 準(zhǔn)審 核制 定會審實 施2015年4月 日 目 錄 序 號檢測方法名稱序 號檢測方法名稱1配合飼料混合均勻度的檢測方法2粗蛋白的檢測方法3真蛋白的檢測方法4蛋白溶解度的檢測方法5粗脂肪的檢測方法6粗纖維的檢測方法7水分的檢測方法8粗灰分的檢測方法9鈣的檢測方法10總磷的檢測方法11含砂量的檢測方法12氯化鈉的檢測方法13VBN的檢測方法14飼料顯微鏡的檢測方法15原料摻假的檢測方法 備注：具體檢測方法標(biāo)準(zhǔn)書的內(nèi)容見“檢測方法標(biāo)準(zhǔn)書” =八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn) 化驗室儀器操作方法 及維護保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)書 修 訂 日 期 制 定2015年3月 日核 準(zhǔn)審 核制 定會審實 施2015年4月 日 目 錄 序

40、 號儀器設(shè)備操作方法名稱序 號儀器設(shè)備操作方法名稱1電子天平的操作方法2分光光度計的操作方法3定氮儀的操作方法4蛋白消化爐的操作方法5電熱恒溫干燥箱的操作方法6箱式電阻爐的操作方法7實驗室粉碎機的操作方法8水浴鍋的操作方法9離心機的操作方法10容重器的操作方法備注：具體儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書的內(nèi)容見“化驗室儀器操作方法及維護 標(biāo)準(zhǔn)書” 第五部分 現(xiàn)場品管的品質(zhì)操縱制度一、現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 為了保證公司的生產(chǎn)現(xiàn)場、庫存原料、半成品、成品的品質(zhì)及庫房的安全衛(wèi) 生，特制訂本制度?，F(xiàn)場質(zhì)量巡查有品管部門現(xiàn)場品控人員每月不定時的對整個生產(chǎn)現(xiàn)場、原料 倉庫、成品倉庫進行一次巡查并記錄。對在巡查過程中發(fā)覺的問題

41、、異常情況要及時的知會責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，以采 取糾正措施。關(guān)于異常情況阻礙到產(chǎn)品質(zhì)量、安全；人身安全、設(shè)備安全的要求要立即整 改，以防質(zhì)量、安全事故的發(fā)生?，F(xiàn)場品控發(fā)覺任何阻礙到品質(zhì)、安全的異常，有權(quán)要求責(zé)任部門立即停止操 作，直至整改后符合正常的狀態(tài)方可再進行下道工序的操作?，F(xiàn)場品控對現(xiàn)場質(zhì)量巡查點、巡查內(nèi)容、異常狀況的描述等見“現(xiàn)場質(zhì)量巡 查記錄表” 二、原料現(xiàn)場品管的職責(zé) 1、目 的：為使品控部現(xiàn)場品管作業(yè)按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進行，及時完成任務(wù)， 提高工作質(zhì)量，保障工作時效。 2、范 圍：進入全公司的所有原物料及成品。 3、人員配置：原料現(xiàn)場品控設(shè)置1人。 4、工作內(nèi)容 4.1、成品： 配合生產(chǎn)

42、現(xiàn)場品控每天對生產(chǎn)車間在包裝時取好的樣品從車間取回交與 化驗室作檢化驗。 4.2、大原料取樣及查核： （1）原料進公司后的取樣送樣，取樣原料外觀檢測及包裝上標(biāo)簽的檢查。（2）原料卸貨過程的監(jiān)督。包括了解原料包裝方式、規(guī)格、堆放地點、供 應(yīng)商、進貨數(shù)量，且在卸貨中檢查是否有蟲、淋濕、破包、發(fā)霉、發(fā) 熱等。做好對原料檢測后合格與否的檢驗狀態(tài)的標(biāo)識處理，黃色-待檢、綠 色-合格、紅色-不合格）。（4）不合格原料的復(fù)抽樣 4.3、添加劑原料： 添加劑原料進公司時對外包裝及證號、生產(chǎn)日期、有效含量、有效期、 檢測報告等的查核及記錄在匯總登記表上并保存，發(fā)覺異常情況是及時 匯報部門經(jīng)理。 4.4、每月對留

43、樣樣品的整理及包材、標(biāo)簽的取樣及不合格時的復(fù)抽。 4.5、對長期庫存原料的品質(zhì)監(jiān)督及主管交代的其它事項。 生產(chǎn)現(xiàn)場品管的職責(zé)1. 目 的：使品控部現(xiàn)場品管作業(yè)按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進行，及時完成任務(wù)，提高工作質(zhì)量，保障工作時效。2. 范 圍：整個生產(chǎn)車間3. 人員配置：1人4. 工作內(nèi)容 4.1. 車間查核 （1）查核時刻：依照生產(chǎn)部之成品情況進行查核。 （2）查核地點：投料口、總控室、五樓投料口、顆粒作業(yè)點、包裝處等整 個生產(chǎn)車間的各個崗位點。 （3）查核內(nèi)容：見“車間現(xiàn)場品管質(zhì)量監(jiān)察記錄表”管制項目內(nèi)容。 （4）查核方法：實際結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)對比。 4.2 車間抽樣 （1）抽樣時刻：依照生產(chǎn)部之成品情況

44、每隔23小時進行抽樣。 （2）抽樣地點：冷卻塔下（顆粒料）、包裝處 。 （3）抽樣方法：原則上依照每批隨機抽樣。 （4）外觀檢驗：色差、粒徑、長度、味道、粗細(xì)度。(1) 通過觀、聞對成品色澤、粒徑、長度、氣味進行觀測并在記錄本上作記 錄。 （2）必要時用快速檢測儀進行水分的測定。 （3）有專門檢測要求時依相關(guān)要求。 4.4 查核異常之處理 （1）知會相關(guān)之操作職員進行改善。 （2）知會生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部治理人員。 4.6 主管交代的其它事項。第六部分 計量治理制度為加強本企業(yè)的計量治理工作，依照 HYPERLINK javascript:ROF(4556,0) 中華人民共和國計量法、定量包

45、裝商品計量監(jiān)督治理方法等法律、法規(guī)的規(guī)定及有關(guān)計量治理工作的要求，制定本制度。一、 總要求 1、品管部門是計量器具要緊治理部門，制訂強檢計量器具周期檢定打算表。 2、負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)計量工作的法律法規(guī)及各級政府的文件，經(jīng)常督促檢查 和指導(dǎo)計量工作。 3、監(jiān)督全公司計量器具選型、采購、入庫、驗收、發(fā)放、檢定、維修直至報 廢等環(huán)節(jié)的治理； 4、負(fù)責(zé)建立本企業(yè)各類強檢計量器具的治理臺帳，做到帳、卡、物三相符， 并負(fù)責(zé)編制檢定打算，切實地加以貫徹執(zhí)行。 本公司所有強檢計量器具有品管部門負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定，并保存檢定證書原件。 5、按國家計量部門有關(guān)規(guī)定做好計量器具的周期檢定以及日常維護、保養(yǎng)等 各項工作，通過計量保證手段，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工藝質(zhì)量并節(jié)約能源。 6、各部門應(yīng)配合品管部門做好強檢計量器具的周期檢定及治理工作。二、 品管部門計量器具治理 1、治理好本部門計量器具的臺帳，做好帳物相符，在用的強檢計量器具必須 有有效的檢定證書。 2、落實專人操作，嚴(yán)格遵守儀器的操作規(guī)程。 3、發(fā)覺計量器具損壞或不正常時，自己無法檢修的則應(yīng)送計量檢定所修理， 并要重新檢定合格后方可使用。 4、按規(guī)定周期對計量器具進行送檢及自校