設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估報(bào)

1、文件題目設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告Document Title文件種類文件編號(hào)供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告XXX-XX-001-00Category of DocumentDocument Code人員 Person姓名 /部門簽名日期類別 CategoryName /DepartmentSignatureDate編寫人Compiled by審核人Check by審核人Check by審核人Check by批準(zhǔn)人Approved by批準(zhǔn)人Approved by質(zhì)量授權(quán)人QP文件變更歷史：History of document changing:版本號(hào)變更日期變更內(nèi)容摘要Version CodeChanging D

2、ateAbstract of Changing Contents002011.09.15建立文件。報(bào)告目錄1 供應(yīng)商情況表 -32 經(jīng)營及業(yè)務(wù)管理 -33 品質(zhì)管理 -44 技術(shù)及設(shè)備管理 -85 生產(chǎn)及安全管理 -96 HSE-107 倉儲(chǔ)管理 -108 綜合得分 -119 不符合項(xiàng)匯總及整改建議-1110 審計(jì)結(jié)論 -1211 審計(jì)人員及審計(jì)時(shí)間 -1212 審批人 -12報(bào)告1、供應(yīng)商情況表企業(yè)名稱：公司地址：3.公司負(fù)責(zé)人姓名 :電話 :傳真：4.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 :電話 :手機(jī) :5.品質(zhì)負(fù)責(zé)人姓名 :電話 :傳真 :6.企業(yè)性質(zhì) : 國內(nèi)獨(dú)資中外合資上市公司其它企業(yè)成立時(shí)間：企業(yè)占地

3、面積：主要客戶及銷售市場：年產(chǎn)量 /年產(chǎn)值（萬元）：11.職工總數(shù) :人 , 其中職員人，工人 :人，質(zhì)量人訂貨提前時(shí)間 :最低訂購量：主要生產(chǎn)產(chǎn)品 :名稱生產(chǎn)線（條）或其它每月產(chǎn)量 (只）14.主要生產(chǎn)設(shè)備：名稱：數(shù)量 (臺(tái)）名稱：數(shù)量 (臺(tái) )15.主要檢測設(shè)備：名稱：數(shù)量 (臺(tái)）名稱：數(shù)量 (臺(tái) )16.新產(chǎn)品開發(fā)能力：18.經(jīng)常地對關(guān)鍵崗位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)(Y/N) ：是否通過 ISO9000 認(rèn)證及其它體系認(rèn)證 (Y/N):2、經(jīng)營及業(yè)務(wù)管理GPB評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果評(píng)審內(nèi)容NO公司應(yīng)有一個(gè)時(shí)期的沒有具體的發(fā)展計(jì)劃011.有意向的發(fā)展規(guī)劃，但沒有具體計(jì)劃表發(fā)展計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃已有具體的計(jì)劃表

4、，并在實(shí)施中2公司應(yīng)有各項(xiàng)工作發(fā)公司沒有策劃各項(xiàng)工作的目標(biāo)012.公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)有制定，但沒有經(jīng)過管理評(píng)審展的具體目標(biāo)公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)都已經(jīng)過管理評(píng)審而形成2報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容NO企業(yè)應(yīng)重視人才資源，且統(tǒng)計(jì)人員的穩(wěn)定性，并實(shí)施改進(jìn)客戶訂單是需要經(jīng)過物控、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)等相關(guān)部門的評(píng)審，以確保公司是否具備生產(chǎn)訂單能力公司具有專職的部門及多種與客戶溝通的5.方法以保證與客戶之間的溝通及時(shí)性公司應(yīng)編寫一份完整的公司簡介，簡介內(nèi)容應(yīng)包括公司的基本6.情況、公司組織架構(gòu)、公司的主要機(jī)器設(shè)備、主要的檢驗(yàn)儀器評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果企業(yè)對人才的重視不夠，不統(tǒng)計(jì)人員的穩(wěn)定性0企業(yè)重視人才資源，但人員的穩(wěn)定性統(tǒng)

5、計(jì)不夠完善1企業(yè)充分利用人員的穩(wěn)定性統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并實(shí)施改進(jìn)，2以重視人才資源訂單未經(jīng)過評(píng)審或只是業(yè)務(wù)部門確認(rèn)0訂單經(jīng)過其中部分部門評(píng)審，但不全面， 難以確保評(píng)1審的全面性訂單都經(jīng)過相關(guān)部門評(píng)審，并且依據(jù)評(píng)審的結(jié)果處理2訂單沒有專職的客戶服務(wù)部門，且與客戶溝通、 聯(lián)系的方0式、方法單一設(shè)有專職的客戶服務(wù)部門，具有多種方式與客戶溝通1聯(lián)系，但資源尚不充足，難以保證溝通的及時(shí)性設(shè)有專職的客戶服務(wù)部門，資源尚充足， 以多種方式2保持與客戶溝通以保證及時(shí)地將雙方信息互換沒有公司簡介0有公司簡介， 但簡介內(nèi)容過于簡單， 無法使評(píng)審人員1從中獲取必要的信息公司簡介內(nèi)容能使評(píng)審人員快速掌握企業(yè)信息2經(jīng)營及業(yè)務(wù)管

6、理（評(píng)估得分/12*10= 本項(xiàng)評(píng)估結(jié)果）：3、品質(zhì)管理GPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO公司有一套品質(zhì)保證未計(jì)劃實(shí)施 ISO9000 等品質(zhì)保證系統(tǒng)，無構(gòu)想0已引進(jìn)相關(guān)系統(tǒng)，但還未認(rèn)證或執(zhí)行不完整17.體系，且按照相關(guān)要已通過相關(guān)系統(tǒng)認(rèn)證， 且在維護(hù)該系統(tǒng)， 系統(tǒng)執(zhí)行情求執(zhí)行2況良好未制定明確的公司組織架構(gòu)， 各崗位職責(zé)沒有明文規(guī)0公司的管理組織架構(gòu)定區(qū)分8.應(yīng)明確、且職責(zé)區(qū)分公司組織架構(gòu)明確，崗位職責(zé)區(qū)分有相關(guān)文件規(guī)定1清晰公司的各職能組織架構(gòu)都完全明確且有書面規(guī)定崗2位職責(zé)公司的各種文件、資料管理混亂，沒有清單或文件、0資料丟失嚴(yán)重公司的各項(xiàng)文件、記公司有對文件、 資料進(jìn)行管理， 但分類

7、不清楚或未及19.錄應(yīng)完整，且被有效時(shí)更新文件資料管理文件及資料管理依不同類別、 不同部門區(qū)分保存、 管理，并建立清單， 以便迅速調(diào)閱， 文件資料全部為最2新版本。報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO公司設(shè)有專職的品質(zhì)公司沒有專職的品質(zhì)管理部門及人員0公司有專職的品質(zhì)管理部門和人員，但品質(zhì)人員沒有管理部門及人員，所1受過相關(guān)專業(yè)技術(shù)訓(xùn)練10.有品質(zhì)管理人員應(yīng)全公司有專職的品質(zhì)管理部門和人員，負(fù)責(zé)對公司的品部接受相關(guān)訓(xùn)練，經(jīng)質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)， 各崗位人員有接受過專業(yè)訓(xùn)練，且2評(píng)估合格后上崗作業(yè)人員經(jīng)過訓(xùn)練評(píng)估合格后上崗作業(yè)沒有品質(zhì)目標(biāo)、方針、承諾，或有品質(zhì)目標(biāo)、方針、公司具有明確的品質(zhì)承諾，但不

8、為全體員工知曉，沒有具體的改進(jìn)計(jì)劃，0目標(biāo)、品質(zhì)方針、承無品質(zhì)改進(jìn)意識(shí)諾，并被各崗位知曉有品質(zhì)目標(biāo)、 方針、 承諾，利用各種方法宣傳使全體11.以指引員工作業(yè)，并員工知曉，但沒有具體的改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃或計(jì)劃的適用1有良好的改進(jìn)實(shí)施計(jì)性可疑劃，以推進(jìn)品質(zhì)的改有品質(zhì)目標(biāo)、 方針、 承諾，且利用各種方法宣傳使全進(jìn)體員工知曉，并正在按照具體的改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施改2進(jìn)公司應(yīng)建立相關(guān)檢驗(yàn)公司無檢驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)，完全憑工作人員的經(jīng)0的標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)支持各驗(yàn)作業(yè)項(xiàng)檢驗(yàn)工作，且內(nèi)容有檢驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 指導(dǎo)，但內(nèi)容或檢驗(yàn)的項(xiàng)目不能112.應(yīng)完整支持整個(gè)檢驗(yàn)支持整個(gè)作業(yè)過程及保證產(chǎn)品的特性要求過程，產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)建有相關(guān)檢

9、驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、 指導(dǎo)支持各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，且內(nèi)目應(yīng)能保證產(chǎn)品的性容及產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目完整支持整個(gè)檢驗(yàn)過程，并能保2能滿足。證產(chǎn)品的特殊要求基本沒有檢測儀器檢驗(yàn)產(chǎn)品的特性，或只有個(gè)別簡單0的儀器，根本無法滿足要求產(chǎn)品的各項(xiàng)特性檢驗(yàn)有一部分檢測儀器可檢測大部分的特性檢測要求，但沒有全面的檢測儀器， 也沒有其他方法獲取全面的檢113.項(xiàng)目應(yīng)有相關(guān)檢測儀測要求器設(shè)備對其進(jìn)行檢測有整套的檢測儀器，能全部滿足產(chǎn)品特性檢測要求。或有部分檢測儀器， 但其他的部分可通過其他方法滿2足檢測要求應(yīng)有產(chǎn)品的檢測儀器沒有儀器使用指導(dǎo)，也沒有對相關(guān)人員進(jìn)行使用培0訓(xùn)，無法保證不被誤操作或誤用使用指導(dǎo)，并須對相有儀器使用指導(dǎo)， 但沒

10、有對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，或有關(guān)使用人員進(jìn)行培對相關(guān)人員進(jìn)行儀器的14.訓(xùn)，以防止誤用而帶1使用培訓(xùn)， 但沒有建立儀器使用指導(dǎo)，會(huì)有可能誤操來的數(shù)據(jù)失真或誤作及誤用判，以及誤用導(dǎo)致儀建有儀器的使用指導(dǎo)， 并培訓(xùn)使用人員， 使用人員完器的損傷2全熟練操作公司應(yīng)建有儀器的保沒有具體的保養(yǎng)點(diǎn)檢要求，沒有進(jìn)行日常保養(yǎng)點(diǎn)檢或0養(yǎng)點(diǎn)檢系統(tǒng)，以保證點(diǎn)檢執(zhí)行不完整15.不會(huì)使用不正常之儀有保養(yǎng)點(diǎn)檢儀器的系統(tǒng)，系統(tǒng)執(zhí)行完整， 但不明確各1器來檢測產(chǎn)品儀器的點(diǎn)檢保養(yǎng)報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)儀器的點(diǎn)檢保養(yǎng)系統(tǒng)完善，執(zhí)行完整， 各儀器的點(diǎn)檢要求明確，2點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)清楚公司應(yīng)建立儀器校準(zhǔn)沒有建立系統(tǒng)，沒

11、有儀器的校準(zhǔn)0的系統(tǒng)，明確規(guī)定儀有建立系統(tǒng)， 系統(tǒng)的要求基本明確，但不夠完善或?qū)?6.器的校準(zhǔn)方式、 周期、際操作、執(zhí)行不全面1標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)，并在實(shí)系統(tǒng)建立完善， 且實(shí)際操作完全按照要求執(zhí)行，各檢際操作中實(shí)施執(zhí)行測儀器均在管控中2公司應(yīng)建立對新的零沒有零件供應(yīng)商的評(píng)估系統(tǒng)，或零件的供應(yīng)商沒有進(jìn)0件供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管行評(píng)估理的系統(tǒng)，確保零件建有零件供應(yīng)商的評(píng)估系統(tǒng)，實(shí)際操作也有執(zhí)行， 但17.都是經(jīng)過認(rèn)定評(píng)估合執(zhí)行不完整或沒有具體的供應(yīng)商評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)1格的供應(yīng)商供應(yīng)，便建有零件供應(yīng)商的評(píng)估系統(tǒng)，具體的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)明確，于進(jìn)料品質(zhì)的控制及所有的供應(yīng)商都有經(jīng)2零件追溯過評(píng)估對合格的零件供應(yīng)商合格供應(yīng)商沒有定期

12、評(píng)估0有對供應(yīng)商進(jìn)行定期考評(píng)，但考評(píng)的標(biāo)準(zhǔn)不明確，不應(yīng)定期考評(píng)，并將考能運(yùn)用考評(píng)的結(jié)果118.評(píng)的結(jié)果運(yùn)用到供應(yīng)建有完整的供應(yīng)商定期考評(píng)系統(tǒng)，考評(píng)的內(nèi)容、 標(biāo)準(zhǔn)商的管理中，以此促明確，有對供應(yīng)商進(jìn)行定期考評(píng)，記錄考評(píng)的結(jié)果，2進(jìn)供應(yīng)商的完善提高作為管理供應(yīng)商及供應(yīng)商評(píng)定的一個(gè)工具來料檢驗(yàn)所采用的抽沒有抽樣標(biāo)準(zhǔn)，只是憑工作人員的經(jīng)驗(yàn)抽檢0樣標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是有根據(jù)有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)， 抽樣的標(biāo)準(zhǔn)為公司自行制定，不符合19.的，且應(yīng)符合相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以降低抽采用國際通用的抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，且文件受控管理2樣檢驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)料接受檢驗(yàn)過程沒有正式的報(bào)告給到供應(yīng)商，也沒有追蹤供應(yīng)商的改0中，發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告善應(yīng)

13、給予供應(yīng)商（包括有報(bào)告給到供應(yīng)商， 但沒有追蹤供應(yīng)商的改善，問題20.要求處理），并追蹤沒有完全關(guān)閉1供應(yīng)商的教正和預(yù)防及時(shí)將報(bào)告給到供應(yīng)商， 并快速處理問題， 對供應(yīng)商動(dòng)作，且能快速的解的問題改進(jìn)進(jìn)行跟蹤，直到問題關(guān)閉2決這樣的問題公司生產(chǎn)過程應(yīng)在檢沒有首品檢驗(yàn)系統(tǒng)0有首品檢驗(yàn)系統(tǒng)， 但不是在每天生產(chǎn)開機(jī)時(shí)，難以確驗(yàn)合格后方能正式量21.保每天量產(chǎn)的問題預(yù)防1產(chǎn)，以確保沒有不合在每天開機(jī)生產(chǎn)時(shí)， 首先必須進(jìn)行首品檢查，首品檢格品產(chǎn)生驗(yàn)不合格必須改進(jìn)至合格后方可正式量產(chǎn)2生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)發(fā)生異常并沒有問題的報(bào)告，沒有相關(guān)的問題分析，22.即時(shí)報(bào)告解決，并追解決記錄，0蹤記錄解決的過程，不具備

14、問題再發(fā)預(yù)防報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容NO對問題的解決應(yīng)有良好的預(yù)防對策，直至問題的關(guān)閉必須給每個(gè)工作作業(yè)現(xiàn)場提供作業(yè)指導(dǎo)，23.且保證員工可以容易接觸到成品出貨檢驗(yàn)應(yīng)包括對產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)不同狀況的物料、產(chǎn)品應(yīng)有不同的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，且不同狀況25.的物料、產(chǎn)品應(yīng)區(qū)分?jǐn)[放，以防止不合格品、待檢品混用對于客戶抱怨、投訴應(yīng)管制調(diào)查、解決，26.并建立相對的統(tǒng)計(jì)公司應(yīng)每年定期內(nèi)部評(píng)審流程，對問題點(diǎn)27.應(yīng)予以改進(jìn)，以確保公司的系統(tǒng)運(yùn)作正常品質(zhì)記錄應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定保存及更新整28.理，以確保各種品質(zhì)記錄便于查詢評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果有異常的報(bào)告， 并有對問題的原因分析及對策，但沒有跟蹤關(guān)閉問題1異常的報(bào)告得到良好

15、追蹤與記錄，并有預(yù)防再發(fā)的方法，跟蹤關(guān)閉問題2沒有作業(yè)指導(dǎo)員工作業(yè)0現(xiàn)場有部分作業(yè)指導(dǎo)，但不全1各工作作業(yè)現(xiàn)場都有作業(yè)指導(dǎo)2不對包裝、標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證0驗(yàn)證產(chǎn)品的包裝及標(biāo)識(shí)2沒有不同狀況物料、產(chǎn)品的區(qū)分標(biāo)識(shí)、擺放區(qū)域0有對不同狀況的物料、 產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)， 但存放區(qū)1域的劃分不明確不同狀況的物料、 產(chǎn)品有不同的標(biāo)識(shí)區(qū)分及不同區(qū)域2區(qū)分存放不重視客戶投訴、對于客戶投訴回復(fù)敷衍或不回復(fù)，沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不追蹤問題的解決關(guān)閉0對客戶投訴進(jìn)行調(diào)查并回復(fù)有效的改進(jìn)對策，并關(guān)閉1問題，但統(tǒng)計(jì)不全或沒有統(tǒng)計(jì)對客戶的投訴認(rèn)真組織調(diào)查，并就相關(guān)原因作出改進(jìn)，認(rèn)真回復(fù)客戶， 并追蹤問題解決關(guān)閉，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)2分析公

16、司品質(zhì)沒有定期內(nèi)部稽查系統(tǒng)0有定期內(nèi)部稽查系統(tǒng)，但問題沒有得到有效的追蹤、1關(guān)閉定期對內(nèi)部稽查系統(tǒng)，且問題點(diǎn)得到有效的改進(jìn)， 問2題點(diǎn)全部關(guān)閉品質(zhì)記錄沒有得到有效的管理，許多記錄丟失0品質(zhì)記錄得到保存管理，但標(biāo)識(shí)不清， 難以調(diào)閱查詢1品質(zhì)記錄保存管理完善，定期更新整理， 各種品質(zhì)記2錄標(biāo)識(shí)清楚，易于調(diào)閱查詢品質(zhì)管理（評(píng)估得分 /42*30= 本項(xiàng)評(píng)估結(jié)果）：4、技術(shù)及設(shè)備管理GPB評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果評(píng)審內(nèi)容NO29.應(yīng)建有設(shè)備的檔案資沒有建立設(shè)備檔案資料0報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容NO料，檔案資料包括設(shè)備的清單登記、維修及定期保養(yǎng)記錄設(shè)備的日常維護(hù)應(yīng)有明確的要求及日常點(diǎn)檢的記錄對于存在生產(chǎn)安全性的設(shè)備，

17、應(yīng)具有安全防護(hù)設(shè)施，且設(shè)施運(yùn)行良好，并且日常生產(chǎn)使用中運(yùn)用到設(shè)備的平均年限對于各個(gè)設(shè)備應(yīng)制定相應(yīng)的操作指導(dǎo)規(guī)章，指導(dǎo)相關(guān)人員操作，且操作人員應(yīng)接受過相關(guān)的訓(xùn)練，防止誤操作所擁有的機(jī)械設(shè)備應(yīng)34.能滿足生產(chǎn)的需求應(yīng)有用于零件識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)（物料編號(hào)），以區(qū)分不同物料，且該系統(tǒng)應(yīng)能管理新零件的版本信息，以防止新、舊版物料混淆評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果建有設(shè)備的檔案資料，但檔案資料的內(nèi)容不全1對于每一臺(tái)設(shè)備都有獨(dú)立的檔案資料，且有完整的設(shè)2備清單沒有設(shè)備日常點(diǎn)檢， 也沒有具體的日常維護(hù)要求或沒0有做日常點(diǎn)檢記錄設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù)要求不明確， 但有日常點(diǎn)檢記錄1針對每臺(tái)設(shè)備有具體的設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目要求及標(biāo)準(zhǔn)，且2每

18、日都有做日常點(diǎn)檢記錄存在生產(chǎn)安全性的設(shè)備沒有裝配安全防護(hù)設(shè)施或相關(guān)的安全防護(hù)設(shè)施不具備0實(shí)際作用存在生產(chǎn)安全性的設(shè)備具有安全防護(hù)設(shè)施，且設(shè)施完1好，但生產(chǎn)中沒有運(yùn)用存在生產(chǎn)安全性的設(shè)備具有安全防護(hù)設(shè)施，且設(shè)施完2好，但生產(chǎn)中運(yùn)用到該設(shè)施10 年以上0510 年以內(nèi)135 年以內(nèi)23 年以內(nèi)3沒有操作指導(dǎo)規(guī)章， 操作人員也沒有相關(guān)的訓(xùn)練記錄0有操作指導(dǎo)規(guī)章，但操作人員沒有相關(guān)的訓(xùn)練記錄1不能滿足需求0目前不能完全滿足需求，但有設(shè)備的采購計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃可滿足需求1現(xiàn)有設(shè)備完全能滿足需求2零件識(shí)別憑借經(jīng)驗(yàn)，沒有標(biāo)準(zhǔn)的文件體系0有零件識(shí)別系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，但不完善， 對新、 舊版零件無1法區(qū)分有完善的零件識(shí)別

19、系統(tǒng)，且有預(yù)防混料的功能2技術(shù)及設(shè)備管理（評(píng)估得分/14*25= 本項(xiàng)評(píng)估結(jié)果）5、生產(chǎn)及安全管理GPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO生產(chǎn)安排是具有計(jì)劃沒有生產(chǎn)計(jì)劃，只是有訂單就生產(chǎn)，沒有根據(jù)產(chǎn)能、0交期等因素進(jìn)行合理安排性的，如有插單，生有生產(chǎn)計(jì)劃， 但對于插單生產(chǎn)， 沒有重新安排計(jì)劃或36.產(chǎn)的計(jì)劃應(yīng)得到及時(shí)1計(jì)劃的執(zhí)行度不高的調(diào)整，以確保生產(chǎn)生產(chǎn)是依據(jù)計(jì)劃來執(zhí)行的，插單也是進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整的合理性2后，進(jìn)行安排生產(chǎn)對于整個(gè)生產(chǎn)加工過沒有生產(chǎn)工藝流程0有生產(chǎn)工藝流程， 但與實(shí)際流程有部分區(qū)別或不能完程有一套完整的工藝全含蓋整個(gè)加工生產(chǎn)137.流程，且書面標(biāo)準(zhǔn)

20、化工藝過程規(guī)定下來，便于明確實(shí)際的加工生產(chǎn)工藝與書面標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程圖相一加工生產(chǎn)的控制2致，且使用整個(gè)工藝流程現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)是作沒有作業(yè)指導(dǎo)，無法指引作業(yè)人員的作業(yè)0業(yè)指導(dǎo)，員工的作業(yè)作業(yè)人員的作業(yè)依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)， 但沒有預(yù)防擅自1動(dòng)作依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)作更改作業(yè)方式的方法業(yè)，不允許擅自更改作業(yè)方式的行為，對作業(yè)人員的作業(yè)依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)， 并對擅自更改作于這種控制有預(yù)防發(fā)業(yè)方式的行為具有預(yù)防方法2生的方法對于作業(yè)困難的內(nèi)有作業(yè)困難的內(nèi)容，但沒有作業(yè)工具支持作業(yè)0容，需要借助工具幫有作業(yè)工具支持作業(yè)，但其穩(wěn)定性或適用性較差139.忙完成，以提高效率及穩(wěn)定性，且作業(yè)的作業(yè)需要工具支持時(shí)， 有良好的工

21、具支持作業(yè)，能穩(wěn)工具有得到合適的管定及提高作業(yè)效率，且工具得到有效的管理2理沒有相應(yīng)的處理系統(tǒng)，異常的處理緩慢0應(yīng)有生產(chǎn)異常的處理有生產(chǎn)異常的處理系統(tǒng)，但系統(tǒng)內(nèi)的職責(zé)劃分不清，140.系統(tǒng)，以快速解決問導(dǎo)致異常的處理緩慢題生產(chǎn)的異常處理系統(tǒng)各項(xiàng)流程清晰， 異常處理能快速解決問題2沒有推行， 公司內(nèi)環(huán)境較差， 物品擺放混亂、 缺乏標(biāo)識(shí)，存在諸多安全隱患041.公司推行 6S 管理有引進(jìn)相關(guān)的管理制度， 但實(shí)際執(zhí)行尚不滿意，或宣傳不力1現(xiàn)有完整的規(guī)范，且實(shí)際作業(yè)都有養(yǎng)成良好的習(xí)慣，2宣傳、訓(xùn)練都有較好的執(zhí)行安全生產(chǎn)操作是保障沒有對員工進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)操作培訓(xùn)0員工人生安全及生產(chǎn)有對員工進(jìn)行必要的

22、安全生產(chǎn)操作培訓(xùn)，但沒有驗(yàn)證持續(xù)進(jìn)行的重要因其訓(xùn)練的成果142.素，應(yīng)對所有員工做有對員工進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)操作培訓(xùn)，且對相關(guān)的好相關(guān)工作安全的培2操作進(jìn)行了必要的驗(yàn)證訓(xùn)報(bào)告GPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO公司內(nèi)應(yīng)設(shè)有必要的沒有事故預(yù)防設(shè)施043.事故預(yù)防設(shè)施（如消有事故預(yù)防設(shè)施，但沒有定期檢驗(yàn)或明顯數(shù)量不夠1防栓），且保持良好有事故預(yù)防設(shè)施，且有定期檢驗(yàn)狀態(tài)2狀態(tài)生產(chǎn)及安全管理（評(píng)估得分 /16*25= 本項(xiàng)評(píng)估結(jié)果）：6、HSEGPB評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)結(jié)果NO44.出貨系統(tǒng)所交產(chǎn)品的原材料、 零部件的有害物質(zhì)的檢驗(yàn)是2，否0報(bào)告是否有效？45.出貨系統(tǒng)成品的原材料、零部件批次是否可以分別追是2，否0溯？46.變更系統(tǒng)是否有產(chǎn)品變更管理程序？是2，否047.變更系統(tǒng)材料變更時(shí)， 是否有被客戶承認(rèn)的相關(guān)記錄？是2，否048.策劃系統(tǒng)有害物質(zhì)及其限制的標(biāo)準(zhǔn)是否滿足所有客戶是2，否0的要求？49.教育訓(xùn)練系統(tǒng)是否對所有的員工宣導(dǎo)有害物質(zhì)？是2，否050.采購系統(tǒng)新供應(yīng)商是否進(jìn)行了相關(guān)評(píng)審并保留相關(guān)的是2，否0記錄？51.采購系統(tǒng)是否與所有的合格供應(yīng)商簽定環(huán)保協(xié)議？是2，否052.來料系統(tǒng)所有的環(huán)保來料（含輔助材料）是否都有合格是2，否0的有害物質(zhì)的檢測報(bào)告（客戶認(rèn)可的）？53.來料系統(tǒng)原材料、 零部件等的來料檢驗(yàn)是否有相應(yīng)的檢是2，否0驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？54.來料系統(tǒng)對