2022年公司采購招標問題專項整治方案

1、第6頁共6頁2022年公司采購招標問題專項整治方案一、_保障公司成立采購、分包招標管理問題專項冶理工作領導小組，負責工作的安排和部署。組長：副組長：成員。審計監(jiān)察部及采購管理部全體人員、直屬單位主要負責人。領導小組下設辦公室，辦公室設公司商務策劃部，任辦公室主任；負責日常協(xié)調和督促等工作，及時向工作領導小組匯報工作進展，調整偏差，確保治理目標的實現(xiàn)，并建立聯(lián)絡機制。二、責任分工本次專項治理工作，由分管責任領導負責，商務策劃部為牽頭_部門，相關部門配合，審計監(jiān)察部進行專項治理問題整改情況巡查，具體問題由負責分包、物資采購招標(議標)的商務策劃部相關人員落實整改。三、實施步驟11._階段(_年_月

2、)制定整改方案，并經主管領導審核后發(fā)布，商務策劃部_本部門分包、物資采購招(議)標人員、項目公司相關人員及紀檢人員認真學習12_文件通知的要求及專項治理方案。2.自查階段(_年_月-_年_月)商務策劃部對招(議)標資料進行自查，自查資料包括招標文件、開標報告、投標文件、分包合同，結合集團公司對項目審計及集團巡檢提出的各類問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題編制成問題及措施清單，清單列明問題產生的原因及擬定整改措施。3.整改階段(_年_月-_年_月)商務策劃部按照清單中的整改措施進行整改，審計監(jiān)察部提供支持，每月月底向專項治理工作領導小組進行匯報，專項治理工作領導小組_人員對整改結果進行檢查驗收。4.總結階段(

3、_年_月)整改工程完成后，領導小組召開總結會，對整改的成果進行分析總結。對整改過程中好的制度和做法予以推廣，以形成長效機制，商務策劃部將整改情況及治理工作總結形成書面材料，報集團公司成本采購部及紀檢監(jiān)察部。四、整改事項1.制度建設在集團一體化管控制度前提下，根據(jù)投資公司業(yè)務特點，有針對性地制訂和完善實施細則。2.招標管理(1)落實集團公司招標監(jiān)督管理辦法，進一步細化招標2流程，安排專人負責全過程跟進項目分包招標過程，分階段建立招標項目監(jiān)督管理臺賬，加大對分包單位投標的審核力度，強化招標過程管理。(2)建立合格分承包商庫，并進行半年度和年度考核，對不合格分承包商進行淘汰。對新增加的分承包商進行盡

4、職考察，選取重信譽、管理能力、資金實力強的合作隊伍。(3)督促項目公司根據(jù)項目進展情況，及時提交招標計劃，對于達到招標起點標準的材料采購，嚴格按照集團公司招標監(jiān)督管理辦法的有關要求進行招標采購。(4)對招標文件的編制、評審、審批嚴格把關。(5)所有分包招標均按工程量清單招標，并設立招標控制價，經相關部門及領導簽字確認。(6)評標人員在審計監(jiān)察部的監(jiān)督下，嚴格從評標專家?guī)熘谐槿?，并定期評標專家?guī)烊藛T進行資格_。2.分包及合同管理(1)督促項目部安排專人重點加強對分包單位的進度計量，及時準確的按月辦理進度結算，提高數(shù)據(jù)的準確性。同時，積極加強與業(yè)主方的過程溝通，做好過程計量確認和簽證管理。(2)分

5、包進度計量付款嚴格按合同執(zhí)行，如遇特殊情況必須提高付款比例的，需執(zhí)行“三重一大”_決策。(3)參與合同評審的各部門，涉及本部門業(yè)務條線的內容嚴格把關，不能流于形式。(4)嚴格執(zhí)行分包合同條款，足額收取分包單位履約保3證金。(5)所有合同采用集團公司標準合同。五、治理要求1.領導負責、分工協(xié)作。整改工作由_書記牽頭配合，具體業(yè)務由分包、物資采購招(議)標責任人實施，各責任人要積極落實整改方案，將工作落到實處，確定時間和目標。2.全面整改、全面達標。按照通知文件的要求，自查整改率必須達到_%，整改不留余地和尾巴，各單位領導和責任人不得存有任何僥幸心理，要深入細致的查問題，踏踏實實的整改。3.舉一反

6、三，指導實踐。2022年公司采購招標問題專項整治方案（二）一、總則(一)編制目的為了進一步加強公司管理和公共服務職能，有效預防、及時控制和妥善處理本公司可能發(fā)生的各類突發(fā)公共事件，形成指揮統(tǒng)一，決策科學，保障有力，行動高效，資源共享，社會廣泛參與的突發(fā)公共事件應急管理體系，保障人民群眾的生命健康、財產安全，維護公共利益和社會秩序。保持和促進我司穩(wěn)定，業(yè)務發(fā)展，構建和諧公司，特制訂本預案。(二)類型和等級本預案所稱突發(fā)公共事件主要指本公司和公司所承保的人身險被保險人突然發(fā)生公共安全的緊急事件。(三)適用范圍本預案適用于本公司行政和行政管理范圍內在履行公務、公共服務、內部管理中發(fā)生或可能發(fā)生的一般

7、以下等級突發(fā)公共事件的預防和處置。國家法律、法規(guī)、規(guī)章別有規(guī)定的，從其規(guī)定。(四)工作原則2施。財務部。負責對社會突發(fā)公共事件中需理賠人員理賠款進行追蹤保障，保證款項及時到位及時理賠。銀郵業(yè)務部。負責對突發(fā)公共事件理賠人員_的家屬進行安撫，并與合作渠道第一時間取得聯(lián)系配合安撫和理賠工作。三、應急響應(一)分級響應發(fā)生一般級別突發(fā)公共事件啟動公司總體預案或相關專項應急預案進行處置。發(fā)生較大以上級別突發(fā)公共事件，應立即啟動公司總體應急預案進行處置，同時報請縣政府啟動縣總體應急預案或縣相關專項預案進行處置，采取必要的應對措施。公司采取的應急措施是。立即向應急領導小組長匯報，并召開應急領導小組成員會，

8、研究、布置應急措施，按照分工，各負其責，使突發(fā)公共事件得到妥善處置。(二)預案實施1、現(xiàn)場指揮協(xié)調，突發(fā)公共事件發(fā)生后，公司應急領導小組組長主持和領導應急小組全面工作，負責其職責范圍內各專項應急指揮工作和其分管工作。2、各職能部門職責分工分別承擔的相應任務。4動態(tài)信息，為事件處置贏得時間，成效顯著者；為處置_獻計獻策獻力，貢獻突出者。2、有下列情形、行為之一，視其情節(jié)和危害后果，由公司或報請上級紀檢監(jiān)察部門記予黨紀、政紀、行政處分；構成犯罪的，依法追究其刑事責任：在突發(fā)公共事件發(fā)生后，遲報、漏報、瞞報、誤報事件情況，延誤處置工作的；在處置突發(fā)公共事件中玩忽職守，不聽從指揮，不認真負責，或在緊要關頭臨陣逃脫的；挪用、盜竊、依法搶險救災錢款和物資的；阻礙工作人員依法執(zhí)行公務的；其他危害搶險救