工廠內(nèi)審總結(jié)報(bào)告樣板

1、工廠內(nèi)審報(bào)告 第-工廠內(nèi)審報(bào)告 第-1 -頁，共3頁- -/3 頁表單編號：ADM-013-A工廠內(nèi)審報(bào)告記錄文件GX-QS-003起 草：審 核：批 準(zhǔn)：20年 月 日發(fā)布20年 月 日實(shí)施年度內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告致：各部門負(fù)責(zé)人由：審核組長審核目的：初次驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的符合性及有效性，以確定其是否具備申請ISO9001:2008認(rèn)證注冊的條件。審核準(zhǔn)則：ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)條款；質(zhì)量手冊及程序、作業(yè)指導(dǎo)書；有關(guān)法律法規(guī)及顧客合 同。審核范圍：總經(jīng)理、管理者代表、管理部、業(yè)務(wù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部所涉及 的所有ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)條款。審核性質(zhì)：內(nèi)部審核。

2、審核小組成員：審核日期：審核過程及結(jié)論：過程描述：由內(nèi)審員組成審核小組于20年12月8日對本公司進(jìn)行了為期1天歷時(shí) 約7小時(shí)的現(xiàn)場審核。本公司相當(dāng)重視自公司施行質(zhì)量管理體系以來的初次內(nèi)部審核，總經(jīng)理、管理者代 表、管理部、業(yè)務(wù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人出席了首次、末次 會議，并為審核提供了支持和方便，也得到了全體員工的積極配合，整個(gè)審核過程 是在認(rèn)真，求實(shí)，坦誠的氣氛中進(jìn)行的，由于全體員工的努力，使審核活動能按計(jì) 劃圓滿完成。在為期1天的審核中，審核小組檢查了本公司的質(zhì)量管理體系有關(guān)各個(gè)部門， 同時(shí)查看了工作現(xiàn)場和各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備，同本公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人以及多名 員工進(jìn)行了交

3、談。對ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件要求作了抽查證實(shí)。通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)：本公司質(zhì)量管體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)作方面已按照 ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)得到持續(xù)運(yùn)行，但各部門對ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系 文件的熟悉程度尚有一定差距，需進(jìn)一步完善和提高。本次審核中共發(fā)現(xiàn)了 6項(xiàng)不符合項(xiàng)，此6項(xiàng)審核組均判定為一般不符合項(xiàng)，分別是：4.2.3外來文件是否得到有效識別？如何發(fā)行控制？查客戶連得提供的5630檢驗(yàn)規(guī)范我司未作為外來文件識別并受控管制8.1在測量、分析和改進(jìn)活動中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？查品保部制程只有對重點(diǎn)尺寸的量測，未使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控7.

4、5.3當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？查包裝在包裝出貨時(shí)只對產(chǎn)品進(jìn)行了箱號的標(biāo)示，未對出貨產(chǎn)品的批號進(jìn)行記錄追蹤7.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場是否有相關(guān)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員是否是按照相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)查包裝部光亮度測試儀未制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書7.3應(yīng)根據(jù)策劃的安排在適當(dāng)?shù)碾A段，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審查工程部無系統(tǒng)的設(shè)計(jì)評審清單7.3.5為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)安排對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果和措施應(yīng)保持記錄查工程部無對應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)果記錄業(yè)務(wù)部同采購部分別針對各自的不符合項(xiàng)實(shí)施了糾正預(yù)防措施，措施經(jīng)管理者代表 驗(yàn)證合格后已關(guān)閉。審核結(jié)論：審核小組認(rèn)為：本公司質(zhì)量管理體系