天臺(tái)縣國土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查一覽表

1、PAGE PAGE 70天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)排查查一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)1局長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面面工作。1、人事事任免過過程；2、土地地利用總總體規(guī)劃劃修改；3、建設(shè)設(shè)用地報(bào)報(bào)批；4、土地地出讓過過程中相相關(guān)條件件的設(shè)定定；5、土地地供應(yīng)過過程中資資源的配配置；6、重大大建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目招投投標(biāo)過程中相相關(guān)條件件的設(shè)定定；7、土地地確權(quán)；8、本系系統(tǒng)國有有資產(chǎn)管管理；9、利用用職權(quán)，為子女女、親屬屬謀私利；權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)2副局長(zhǎng)副書記協(xié)助局長(zhǎng)長(zhǎng)分管土土地規(guī)劃劃、土地地調(diào)查、土地測(cè)測(cè)量、信信息化建建設(shè)、基基本農(nóng)田

2、田保護(hù)、土地開開發(fā)整理理、農(nóng)村村土地綜綜合整治治和農(nóng)民民住房改改造建設(shè)設(shè)等工作作；聯(lián)系系規(guī)劃信信息中心心、土地地開發(fā)站站、蒼山山第一國國土資源源所、蒼蒼山第二二國土資資源所。1、土地地開發(fā)整整理項(xiàng)目目立項(xiàng)條條件認(rèn)定定；2、土地地開發(fā)整整理項(xiàng)目目發(fā)包；3、土地地開發(fā)整整理項(xiàng)目目資金使使用；4、土地地開發(fā)整整理項(xiàng)目目驗(yàn)收；5、災(zāi)毀毀耕地復(fù)復(fù)耕補(bǔ)助助；6、土地地利用總總體規(guī)劃劃修改；7、規(guī)劃劃修編、土地測(cè)測(cè)量、土土地調(diào)查查等專項(xiàng)項(xiàng)工作的的合同談?wù)勁校?、信息息化建設(shè)設(shè)中有關(guān)關(guān)設(shè)備的的采購；9、人事事任免過過程；10、利利用職權(quán)權(quán)，為子子女、親親屬謀私私利。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員

3、素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)3副局長(zhǎng)協(xié)助局長(zhǎng)長(zhǎng)分管財(cái)財(cái)務(wù)、行行政審批批、地籍籍管理、土地利利用、征征地管理理、建設(shè)設(shè)用地報(bào)報(bào)批、土土地供應(yīng)應(yīng)和收儲(chǔ)儲(chǔ)等工作作；聯(lián)系系辦公室室、行政政審批科科(地籍籍科)、耕地保保護(hù)科(估價(jià)所所)、城城關(guān)國土土資源所所。1、本系系統(tǒng)后勤勤事務(wù)、基本建建設(shè)資金金的往來來；2、財(cái)務(wù)務(wù)管理；3、本系系統(tǒng)國有有資產(chǎn)管管理；4、建設(shè)設(shè)用地報(bào)報(bào)批；5、確定定土地收收購的評(píng)評(píng)估價(jià)格格、補(bǔ)償償拆遷的的標(biāo)準(zhǔn)；6、土地地評(píng)估價(jià)價(jià)格確認(rèn)認(rèn)；7、土地地權(quán)屬確確認(rèn)；8、土地地市場(chǎng)化化運(yùn)作過過程中相相關(guān)條件件的

4、設(shè)定定；9、閑置置土地查查處；10、利利用職權(quán)權(quán)，為子子女、親親屬謀私私利。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)4副局長(zhǎng)協(xié)助局長(zhǎng)長(zhǎng)分管礦礦產(chǎn)資源源管理、綠色礦礦山建設(shè)設(shè)、地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害防防治、地地質(zhì)遺跡跡保護(hù)、安全生生產(chǎn)等工工作；聯(lián)聯(lián)系地質(zhì)質(zhì)環(huán)境管管理站(礦產(chǎn)管管理科)、白鶴鶴國土資資源所。1、采礦礦點(diǎn)設(shè)置置；2、礦業(yè)業(yè)權(quán)（探探礦權(quán)）出讓；3、礦業(yè)業(yè)權(quán)變更更；4、廢棄棄礦山治治理；5、綠色色礦山建建設(shè)項(xiàng)目目；6、涉礦礦爆破證證明；7、地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害預(yù)預(yù)防和工工程治理理；8、安全全生產(chǎn)；

5、9、珍貴貴化石保保護(hù)；10、利利用職權(quán)權(quán)，為子子女、親親屬謀私私利。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)5紀(jì)委書記記協(xié)助局長(zhǎng)長(zhǎng)分管紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察、執(zhí)法法監(jiān)察、法制建建設(shè)、信信訪調(diào)處處、黨務(wù)務(wù)政工、組織人人事、工工青婦和和老干部部等工作作；聯(lián)系系人事監(jiān)監(jiān)察室、監(jiān)察大大隊(duì)(法法規(guī)監(jiān)察察科)、平橋國國土資源源所、街街頭國土土資源所所。1、在查查處紀(jì)檢檢案件或或協(xié)助辦辦案時(shí)，辦人情情案；2、泄露露重大案案情；3、對(duì)破破壞基本本農(nóng)田的的行為隱隱瞞不報(bào)報(bào)或不作作處理；4、重大大涉土案案件不集集體討論論、從輕輕處罰或或辦錯(cuò)案案；5、故意意拖延，造成重重大涉土土信訪，引發(fā)群群體性事事件；6

6、、行政政訴訟、行政復(fù)復(fù)議；7、人事事安排建建議；8、各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)資資金使用用；9、利用用職權(quán)，為子女女、親屬屬謀私利利。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)6辦公室主任崗1、負(fù)責(zé)責(zé)辦公室室全面工工作；2、負(fù)責(zé)責(zé)接待，內(nèi)外、上下、左右聯(lián)聯(lián)系和溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)工作；3、負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)階段性性工作、年度重重點(diǎn)工作作的督查查等事務(wù)務(wù)性工作作。4、負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)的后勤勤保障、物品、禮品的的采辦；5、負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)車輛調(diào)調(diào)度，組組織好駕駕駛員的的安全教教育；6、負(fù)責(zé)責(zé)黨務(wù)有有關(guān)工作作；7、參與與

7、政務(wù)、管理事事務(wù)、搞搞好會(huì)務(wù)務(wù)。1、在接接待過程程中違反反規(guī)定操操作；2、在社社交過程程中，接接受個(gè)體體業(yè)主的的變相賄賄賂；3、在采采購過程程中，接受業(yè)業(yè)主禮品品；4、公車車私用；5、泄露露黨政機(jī)密密信息。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)7文書崗1、負(fù)責(zé)責(zé)文件資資料的收收發(fā)、登登記、分分辦、傳傳閱、歸歸檔、信信函的收收發(fā)、保保密及印印章、介介紹信和和校正章章管理；2、協(xié)助助后勤保保障、福福利或禮禮品的采采辦；3、負(fù)責(zé)責(zé)年度綜綜合統(tǒng)計(jì)計(jì)工作。1、利用用職務(wù)之之便，蓋蓋“人情章章”；2、對(duì)于于保密文文件中的的文字或或數(shù)據(jù)，泄露給給相關(guān)利利益人。3、不按按規(guī)定接接收、發(fā)發(fā)布政務(wù)務(wù)信息，貽誤工工

8、作正常常進(jìn)行，造成被被動(dòng)、不不良工作作影響。4、文件件歸檔管管理不及及時(shí)，遺遺失重要要原始檔檔案；采購物資資時(shí)，索索要或收收受對(duì)方方禮品、回扣，接受對(duì)對(duì)方宴請(qǐng)請(qǐng)。5、統(tǒng)計(jì)計(jì)上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)嚴(yán)重重錯(cuò)誤。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)8秘書崗1、負(fù)責(zé)責(zé)綜合文文字材料料起草，本系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)外綜綜合材料料及文件件的修改改把關(guān)工工作；負(fù)責(zé)國土土資源宣宣傳、信信息工作作。1、違反反有關(guān)文文字信息息和數(shù)據(jù)據(jù)保密規(guī)定定。2、把關(guān)關(guān)、校對(duì)對(duì)不嚴(yán)，導(dǎo)致文文件嚴(yán)重重出錯(cuò)。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)9財(cái)務(wù)崗一一1、負(fù)責(zé)責(zé)財(cái)

9、務(wù)日日常工作作；2、負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)的預(yù)算算編制及及年終決決算報(bào)表表；3、負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)結(jié)結(jié)算中心心的憑證證審核，及國土土所經(jīng)費(fèi)費(fèi)撥付和和工會(huì)報(bào)報(bào)表；4、負(fù)責(zé)責(zé)土地出出讓保證證金征收收審核、土地出出讓金成成本核算算、土地地開發(fā)資資金提取取、土地地儲(chǔ)備中中心的財(cái)財(cái)務(wù)核算算。1、審核核記賬工工作不細(xì)細(xì)致、不不到位，導(dǎo)致存存在不合合法、不不合理的的憑證，形成錯(cuò)錯(cuò)誤的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表；2、瞞報(bào)報(bào)、虛報(bào)報(bào)國土所所財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)；3、對(duì)未未到帳的的土地出出讓招拍拍掛保證證金進(jìn)行行到帳確確認(rèn)；4、不認(rèn)認(rèn)真核算算，導(dǎo)致致數(shù)據(jù)嚴(yán)嚴(yán)重出錯(cuò)錯(cuò)。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)10財(cái)務(wù)崗二二1、做好好相關(guān)單單位的審審核記帳帳

10、工作；2、負(fù)責(zé)責(zé)日常帳帳務(wù)處理理。3、負(fù)責(zé)責(zé)非稅票票據(jù)管理理；4、負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)勞動(dòng)工工資檔案案管理。1、不按按規(guī)定制制單、審審帳，導(dǎo)導(dǎo)致帳務(wù)務(wù)核算不不合法、不規(guī)范范；2、不按按照國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)進(jìn)行日日常帳務(wù)務(wù)處理，出現(xiàn)帳帳實(shí)不符符，導(dǎo)致致假帳產(chǎn)產(chǎn)生；3、對(duì)報(bào)報(bào)銷單據(jù)據(jù)把關(guān)不不嚴(yán)。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)11出納崗一一1、做好好全系統(tǒng)統(tǒng)及個(gè)事事業(yè)單位位的工資資、各種種資金福福利的制制單；2、按季季繳納醫(yī)醫(yī)保及養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)；3、負(fù)責(zé)責(zé)土地出出讓保證證金收取取，以及及土地出出讓金

11、上上繳財(cái)政政的整個(gè)個(gè)過程。1、票據(jù)據(jù)是否有有大小票票現(xiàn)象發(fā)發(fā)生，是是否有不不符合收收費(fèi)許可可證的內(nèi)內(nèi)容，帳帳面數(shù)與與開票額額是否一一致；2、對(duì)土土地出讓讓招拍掛掛報(bào)名信信息的泄泄漏，影影響該地地塊交易易的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；3、會(huì)計(jì)計(jì)檔案是是否有不不符合規(guī)規(guī)定流出出等現(xiàn)象象。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)12出納崗二二1負(fù)責(zé)向向縣會(huì)計(jì)計(jì)結(jié)算中中心報(bào)賬賬及現(xiàn)金金管理；2、定期期和會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)賬賬目；3、整理理會(huì)計(jì)檔檔案及歸歸檔工作作。1、在向向會(huì)計(jì)結(jié)結(jié)算中心心報(bào)賬工工作中，對(duì)支出出的原始始憑證審審核、檢檢驗(yàn)工作作不細(xì)致致、不到到位，導(dǎo)導(dǎo)致實(shí)際際不符要要求的原原始作證證進(jìn)行報(bào)報(bào)賬。2、不按按

12、照規(guī)定定管理現(xiàn)現(xiàn)金，滯滯留大額額現(xiàn)金；3、庫存存現(xiàn)金和和賬目嚴(yán)嚴(yán)重不符符，管理理混亂。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)13檔案室崗崗一負(fù)責(zé)全系系統(tǒng)檔案案管理，指導(dǎo)系系統(tǒng)內(nèi)各各單位檔檔案工作作的開展展。1、違反反保密規(guī)規(guī)定，泄泄露秘密密檔案內(nèi)內(nèi)容；2、違反反檔案查查詢規(guī)定定，泄露露有關(guān)用用戶信息息；3、違規(guī)規(guī)加蓋“與蓋原原件相符符印章”；4、更改改原始檔檔案；5、管理理不善，導(dǎo)致檔檔案嚴(yán)重重受損。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)14檔案室崗崗二協(xié)助檔案案歸檔、裝訂、查詢工工作。1、違反反

13、保密規(guī)規(guī)定，泄泄露秘密密檔案內(nèi)內(nèi)容；2、違規(guī)規(guī)查閱檔檔案，泄泄露有關(guān)關(guān)用戶信信息；3、管理理不善，導(dǎo)致檔檔案嚴(yán)重重受損。人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)15文印人員員崗負(fù)責(zé)文字字材料的的打印，文字、圖片整整理工作作。1、打印印工作嚴(yán)嚴(yán)重出錯(cuò)錯(cuò)；2、未按按規(guī)定收收取、上上交復(fù)印印費(fèi)。人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三級(jí)16駕駛員一一1、負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)車輛油油料分配配工作；2、做好好車輛的的維修、保養(yǎng)、定期檢檢查等工工作；3、堅(jiān)決決杜絕重重大交通通事故，減少違違章駕駛駛、一般般碰擦事事故。1、油料料分配時(shí)時(shí)以權(quán)謀謀私；2、汽車車加油時(shí)時(shí)以公謀謀私；3、保養(yǎng)養(yǎng)維修、裝潢時(shí)時(shí)，收受受對(duì)方禮禮品、回回扣；4、不按按照規(guī)定定

14、出車；5、公車車私用或或開人情情車。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)17駕駛員二二1、做好好車輛的的維修、保養(yǎng)、定期檢檢查等工工作。2、堅(jiān)決決杜絕重重大交通通事故，減少一一般碰擦擦事故，做好安安全教育育工作。1、汽車車加油時(shí)時(shí)以權(quán)謀謀私；2、保養(yǎng)養(yǎng)維修、裝潢時(shí)時(shí)，收受受對(duì)方禮禮品、回回扣；3、不按按照規(guī)定定出車；4、公車車私用或或開人情情車。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)18監(jiān)察室主任崗1、對(duì)黨黨員干部部進(jìn)行黨黨、政紀(jì)紀(jì)教育；2、受理理黨員、干部申申訴、控控告、檢檢舉；33、查處處黨組織織、黨員員干部的的

15、違紀(jì)案案件；4、承辦辦局黨委委、上級(jí)級(jí)紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)察部門門交辦的的事宜。5、承擔(dān)擔(dān)干部的的考察、考核、任免、獎(jiǎng)懲工工作；6、會(huì)同同有關(guān)部部門搞好好監(jiān)督工工作；1、干部部考察、考核時(shí)時(shí)，不按按規(guī)定的的程序和和要求進(jìn)進(jìn)行，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題不及時(shí)時(shí)匯報(bào)；2、壓案案不報(bào)不不查，收收受被監(jiān)監(jiān)察對(duì)象象、單位位的禮金金、有價(jià)價(jià)證券和和宴請(qǐng)等等；3、泄露露重大案案情；4、泄漏漏來信、來訪案案件信息息，受收收被監(jiān)察察對(duì)象、單位的的禮金、有價(jià)證證券和宴宴請(qǐng)等；5、對(duì)上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦事事項(xiàng)應(yīng)付付了事，造成嚴(yán)嚴(yán)重后果果。個(gè)人素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)19監(jiān)察室人員崗1、做好好干部職職工教育育培訓(xùn)工工作；2、受理理黨員

16、、干部申申訴、控控告、檢檢舉；33、承擔(dān)擔(dān)專業(yè)技技術(shù)人員員的繼續(xù)續(xù)教育和和職稱評(píng)評(píng)聘工作作；4、承擔(dān)擔(dān)人事檔檔案管理理工作等等。1、壓案案不報(bào)不不查，收收受被監(jiān)監(jiān)察對(duì)象象、單位位的禮金金、有價(jià)價(jià)證券和和宴請(qǐng)等等；2、泄漏漏來信、來訪案案件的查查處信息息，受收收被監(jiān)察察對(duì)象、單位的的禮金、有價(jià)證證券和宴宴請(qǐng)等；3、工作作人員的的職稱評(píng)評(píng)聘上不不按原則則及規(guī)定定的要求求辦理；4、更改改人事檔檔案資料料。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)20行政審批批科科長(zhǎng)長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)行政政服務(wù)科科全面工工作。受受權(quán)審批

17、批個(gè)人建建房、土土地登記記、設(shè)施施用地、抵押登登記等事事項(xiàng)。1、管理理、監(jiān)督督不到位位，導(dǎo)致致出現(xiàn)不不合格件件受理，或未按按標(biāo)準(zhǔn)收收費(fèi)；2、由于于人情等等各種原原因，要要求經(jīng)辦辦人員受受理材料料欠缺的的辦件，發(fā)“人情證證”；3、在處處理客戶戶加急件件上有一一定的決決定權(quán)；4、在個(gè)個(gè)人建房房、設(shè)施施用地審審批時(shí)具具有一定定的自由由裁量權(quán)權(quán)，批“人情地地”；5、收受受服務(wù)對(duì)對(duì)象的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)19行政審批批科副科科長(zhǎng)崗1、負(fù)責(zé)責(zé)日常土地地登記發(fā)發(fā)證的審審核工作作；2、負(fù)責(zé)責(zé)土地權(quán)權(quán)屬爭(zhēng)議議調(diào)處等等工作；負(fù)責(zé)數(shù)數(shù)字地籍籍調(diào)查工工作；3、負(fù)責(zé)責(zé)因土地

18、地登記發(fā)發(fā)證引發(fā)發(fā)的行政政復(fù)議和和行政訴訴訟工作作；4、參與與房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)建建設(shè)項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收等工工作。1、不按按規(guī)定辦辦理土地地登記及及注銷、土地抵抵押登記記或注銷銷，發(fā)人人情證。2、竣工工驗(yàn)收時(shí)時(shí)，對(duì)房房地產(chǎn)公公司擅自自改變用用途和超超面積用用地的情情況隱瞞瞞不報(bào)，收受當(dāng)當(dāng)事人的的禮金、有價(jià)證證券和宴宴請(qǐng)等；3、在調(diào)調(diào)處土權(quán)權(quán)屬議時(shí)時(shí)，收受受當(dāng)事人人的禮金金、有價(jià)價(jià)證券和和宴請(qǐng)等等；4、數(shù)字字地籍調(diào)調(diào)查時(shí)，收受合合作單位位的禮金金、有價(jià)價(jià)證券和和宴請(qǐng)等等；5、降低低或提高高標(biāo)準(zhǔn)收收費(fèi)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)

19、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)20行政審批批科副科科長(zhǎng)崗1、負(fù)責(zé)責(zé)劃撥土土地使用用權(quán)讓工工作；2、協(xié)助助采礦權(quán)權(quán)出讓受受理工作作。1、因?yàn)闉槭烊舜虼蛘泻?，受理材材料過程程中，材材料不齊齊全仍接接收辦理理；2、在劃劃撥土地地使用權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)時(shí)，不按按規(guī)定收取取土地出出讓金；3、降低低或提高高標(biāo)準(zhǔn)收收費(fèi)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)21行政審批批科崗一負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)鎮(zhèn)日常土土地登記記發(fā)證權(quán)權(quán)屬初審審工作。在日常工工作中接接受辦事事對(duì)象宴宴請(qǐng)吃喝喝、送禮禮，辦“人情件件”；泄露當(dāng)事事人資料料秘密。在處理客客戶加急急件上有有一定的的決定權(quán)權(quán)。4、在分分割證材材料審查查上有一一定的自自由裁量量權(quán)。權(quán)力

20、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)22行政審批批科崗二1、負(fù)責(zé)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)日日常土地地登記發(fā)發(fā)證權(quán)屬屬初審工工作；2、負(fù)責(zé)責(zé)土地登登記公告告事項(xiàng)；3、負(fù)負(fù)責(zé)土地地證書蓋蓋章環(huán)節(jié)節(jié)；4、負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表工作。1、在日日常工作作中接受受辦事對(duì)對(duì)象宴請(qǐng)請(qǐng)吃喝、送禮，辦理“人情件件”；2、泄露露當(dāng)事人人資料秘秘密；3、在處處理客戶戶加急件件上有一一定的決決定權(quán)；4、在分分割證材材料審查查上有一一定的自自由裁量量權(quán)；5、把關(guān)關(guān)不嚴(yán)，蓋“人情章章”；6、統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表嚴(yán)嚴(yán)重出錯(cuò)錯(cuò)。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)2

21、3行政審批批科崗三三負(fù)責(zé)地籍籍資料掃掃描、歸歸檔工作作。1、在日日常工作作中接受受辦事對(duì)對(duì)象宴請(qǐng)請(qǐng)吃喝、送禮，辦理“人情件件”；2、泄露露當(dāng)事人人資料的的秘密；3、在處處理客戶戶加急件件上有一一定的決決定權(quán)；4、遺失失重要的的原始檔檔案。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)24行政審批批科崗四四1、負(fù)責(zé)責(zé)農(nóng)村村村民住宅宅用地規(guī)規(guī)劃、權(quán)權(quán)屬、地地類審核核；2、負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)施用用地權(quán)屬屬、地類類審核；3、負(fù)責(zé)責(zé)耕地保保護(hù)措施施審查事事項(xiàng)。1、接受受審批對(duì)對(duì)象的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等；2、權(quán)屬屬審核不不準(zhǔn)；3、地類類認(rèn)定出出錯(cuò)；4、未認(rèn)認(rèn)真審查查耕地保保護(hù)措施施。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)25行政審批

22、批科崗五五承辦補(bǔ)交交土地出出讓金發(fā)發(fā)票工作作，負(fù)責(zé)責(zé)土地證證書發(fā)證證事項(xiàng)。1、在日日常工作作中接受受辦事對(duì)對(duì)象宴請(qǐng)請(qǐng)吃喝、送禮，辦理“人情件件”；2、泄露露當(dāng)事人人資料的的秘密；3、在處處理客戶戶加急件件上有一一定的決決定權(quán)；4、開具具出讓金金發(fā)票時(shí)時(shí)嚴(yán)重差差錯(cuò)；5、發(fā)證證時(shí)未核核對(duì)領(lǐng)證證人的真真實(shí)身份份。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)26行政審批批科崗六六負(fù)責(zé)地籍籍檔案管管理事項(xiàng)項(xiàng)。1、在辦辦理土地地登記查查詢工作作中，泄泄露用戶戶資料秘秘密；2、出具具土地證證遺失證證明時(shí)，未核對(duì)對(duì)真實(shí)身

23、身份；3、更改改地籍檔檔案資料料；4、檔案案管理出出現(xiàn)重大大責(zé)任事事故。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)27行政審批批科崗七七承辦地籍籍檔案摘摘錄工作作。1、在辦辦理土地地登記摘摘錄工作作中，影影響客戶戶資料的的保密性性；2、出具具虛假摘摘錄單。3、未核核對(duì)摘錄錄人的真真實(shí)身份份。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)28行政審批批科崗八八承辦土地地使用證證制作事事項(xiàng)。1、制作作土地使使用證時(shí)時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重差錯(cuò)錯(cuò)；2、制作作虛假土土地證。人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)28行政審批批科崗九九1、承辦辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)土土地使用用證

24、繕證證；2、土地地登記檔檔案裝訂訂事項(xiàng)。1、未按按照檔案案原始資資料繕證證；2、裝訂訂前復(fù)核核材料不不仔細(xì)，遺失原原始資料料；3、透露露客戶保保密資料料信息。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)30行政審批批科崗十十1、受理理個(gè)人建建房、土土地開發(fā)發(fā)、采礦礦許可等等相關(guān)辦辦件；2、出具具國有劃劃撥住宅宅用地同同意抵押押證明書書。1、受理理過程中中收受服服務(wù)對(duì)象象的禮金金、有價(jià)價(jià)證券和和宴請(qǐng)等等；2、不按按規(guī)定出出具抵押押證明書書。人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三級(jí)31行政審批批科崗十十承辦土地地登記發(fā)發(fā)證前期期調(diào)查、勘丈、資料收收取事項(xiàng)項(xiàng)。遺失用地地對(duì)象珍珍貴原始始檔案；實(shí)地勘丈丈時(shí)弄虛虛作假；未核對(duì)指指

25、界人簽簽章真實(shí)實(shí)身份；4、收受受服務(wù)對(duì)對(duì)象的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)32耕地保護(hù)護(hù)科科長(zhǎng)長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)耕地地保護(hù)科科全面工工作。1、在建建設(shè)用地地預(yù)審時(shí)時(shí)，通過不不符合土土地利用用總體規(guī)規(guī)劃的用用地項(xiàng)目目；2、對(duì)非非法占用用、侵占占基本農(nóng)農(nóng)田的用用地項(xiàng)目目進(jìn)行報(bào)報(bào)批；3、在建建設(shè)用地地報(bào)批過過程中，不按相相關(guān)法律律法規(guī)的的規(guī)定，擅擅自擬定定土地補(bǔ)補(bǔ)償和安安置補(bǔ)償償方案，降低補(bǔ)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，損害害群眾利利益；4、在重重大項(xiàng)目目預(yù)審報(bào)報(bào)批過程程中，弄弄虛作假假，更改或授授意更

26、改相關(guān)關(guān)資料，騙取上上級(jí)主管管部門的的批準(zhǔn)；5、違反反國家供供地政策策、產(chǎn)業(yè)業(yè)政策和和環(huán)保要要求，實(shí)實(shí)施供地地行為；6、設(shè)置置不合理理的土地地出讓條條件，降降低地塊塊競(jìng)爭(zhēng)力力、成交交價(jià)；7、出讓讓信息披披露不充充分，降降低地塊塊競(jìng)爭(zhēng)力力、成交交價(jià)；8、以劃劃撥方式式違規(guī)供供應(yīng)土地地；9、忽視視建設(shè)用用地批后后管理。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)政政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)33耕地保護(hù)護(hù)科副科科長(zhǎng)崗一一1、負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)營性性土地招招拍掛出出讓、合合同變更更等工作作；2、負(fù)責(zé)責(zé)國有土土地收儲(chǔ)儲(chǔ)工作；3、負(fù)

27、責(zé)責(zé)房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收。1、出讓讓方案制制定中設(shè)設(shè)置不合合理?xiàng)l件件，降低低地塊競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力、成交價(jià)價(jià)等；2、出讓讓信息披披露不充充分，降降低地塊塊競(jìng)爭(zhēng)力力、成交交價(jià)；3、幫助助競(jìng)買單單位相互互串通，降低地地塊競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；4、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)競(jìng)買單單位相互互串通，未及時(shí)時(shí)報(bào)告處處理；5、成交交信息未未公告、不透明明；6、變更更受讓方方人或成成交單位位；7、未按按合同約約定，延延緩繳納納出讓金金及稅費(fèi)費(fèi)；8、在土土地拍賣賣時(shí)，未未嚴(yán)格按按照規(guī)定定落槌成成交；9、竣工工驗(yàn)收時(shí)時(shí)，隱瞞瞞超容率率、超占占地面積積行為；10、超超過實(shí)際際價(jià)值收收儲(chǔ)國有有土地；11、收收受當(dāng)事事人的禮禮金、有有價(jià)證券券

28、和宴請(qǐng)請(qǐng)等。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)34耕地保護(hù)護(hù)科副科科長(zhǎng)崗二二1、負(fù)責(zé)責(zé)國有建建設(shè)用地地使用權(quán)權(quán)出讓工工作；2、負(fù)責(zé)責(zé)工業(yè)用用地竣工工驗(yàn)收等等批后監(jiān)監(jiān)管工作作。3、負(fù)責(zé)責(zé)閑置土土地處理理工作，并提出出處理意意見。1、出讓讓方案制制定中設(shè)設(shè)置不合合理?xiàng)l件件，降低低地塊競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力、成交價(jià)價(jià)等；2、出讓讓信息披披露不充充分，降降低地塊塊競(jìng)爭(zhēng)力力、成交交價(jià)；3、幫助助競(jìng)買單單位相互互串通，降低地地塊競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；4、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)競(jìng)買單單位相互互串通，未及時(shí)時(shí)報(bào)告處處理；5、變更更受

29、讓方方人或成成交單位位；6、在重重大項(xiàng)目目報(bào)批過過程中，材料弄弄虛作假假，騙取取上級(jí)國國土資源源部門的的批準(zhǔn)。7、違反反國家供供地政策策、產(chǎn)業(yè)業(yè)政策和和環(huán)保要要求，實(shí)實(shí)施供地地行為；8、竣工工驗(yàn)收時(shí)時(shí)，隱瞞瞞超容率率、超占占地面積積行為；9、對(duì)事事實(shí)上的的閑置土土地不予予認(rèn)定，導(dǎo)致大大面積、長(zhǎng)時(shí)間間閑置；10、收收受當(dāng)事事人的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)35耕地保護(hù)護(hù)科副科科長(zhǎng)崗三三1、負(fù)責(zé)責(zé)國有土土地使用用權(quán)出讓讓底價(jià)評(píng)評(píng)估工作作；2、負(fù)責(zé)責(zé)全縣

30、基基準(zhǔn)地價(jià)價(jià)更新工工作，33、負(fù)責(zé)責(zé)改制企企業(yè)土地地評(píng)估工工作；44、負(fù)責(zé)責(zé)轉(zhuǎn)讓材材料的報(bào)報(bào)批，擬擬定轉(zhuǎn)讓讓合同文文本。1、不按按規(guī)定，大幅提提高或降降低土地地出讓底底價(jià)；2、對(duì)涉涉及土地地轉(zhuǎn)讓的的土地評(píng)評(píng)估報(bào)告告中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，不作處處理或隱隱瞞不報(bào)報(bào)；3、國有有土地使使用權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的的價(jià)格嚴(yán)嚴(yán)重偏低低，不作作處理或或隱瞞不不報(bào)；4、收受受基準(zhǔn)地地價(jià)更新新合作單單位的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)35耕地保護(hù)護(hù)科工作作人員崗一1、負(fù)責(zé)責(zé)編制招招拍掛請(qǐng)請(qǐng)示報(bào)批批縣政府府；2、負(fù)責(zé)責(zé)編制招招拍掛標(biāo)標(biāo)書；3、負(fù)責(zé)責(zé)在報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等等媒體發(fā)發(fā)布招拍拍掛公

31、告告信息；4、組織織接受競(jìng)競(jìng)買單位位報(bào)名，審核報(bào)報(bào)名資格格；5、協(xié)助助實(shí)施國國有土地地公開出出讓工作作；6、發(fā)布布成交信信息；7、負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放招招拍掛成成交通知知書；8、負(fù)責(zé)責(zé)填寫出出讓報(bào)表表；9、協(xié)助助辦理國國有土地地收儲(chǔ)工工作。1、出讓讓方案不不合理，降低地地塊競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；2、出讓讓信息披披露不充充分，降降低地塊塊競(jìng)爭(zhēng)力力、成交交價(jià)；3、幫助助競(jìng)買單單位相互互串通，降低地地塊競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；4、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)競(jìng)買單單位相互互串通，未及時(shí)時(shí)報(bào)告處處理；5、成交交信息未未公告，信息披披露不充充分；6、變更更受讓方方人或成成交單位位；7、出讓讓金未足足額繳納納，就簽簽訂出讓讓合同；8、參與與竣

32、工驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)，隱瞞超超容率、超占地地面積行行為；9、超過過實(shí)際價(jià)價(jià)值收儲(chǔ)儲(chǔ)國有土土地；10、收收受當(dāng)事事人的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)政政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)36耕地保護(hù)護(hù)科工作作人員崗二1、負(fù)責(zé)責(zé)農(nóng)轉(zhuǎn)用用組件報(bào)報(bào)批；2、編制制“一書一一方案”；3、審查查征地協(xié)協(xié)議及相相關(guān)手續(xù)續(xù)；4、發(fā)布布征地公公告。1、在重重大項(xiàng)目目報(bào)批過過程中，組件材材料弄虛虛作假；2、不按按相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的規(guī)定，擅擅自擬定定土地補(bǔ)補(bǔ)償和安安置補(bǔ)償償方案，降低補(bǔ)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；3、拖延延發(fā)布征征地公

33、告告；4、收受受用地對(duì)對(duì)象的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)37耕地保護(hù)護(hù)科工作作人員崗三1、協(xié)助助做好國國有土地地使用權(quán)權(quán)出讓底底價(jià)評(píng)估估工作；2、協(xié)助助做好改改制企業(yè)業(yè)土地評(píng)評(píng)估工作作；3、協(xié)助助做好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓材料料的報(bào)批批，擬定定轉(zhuǎn)讓合合同文本本。1、不按按規(guī)定，大幅提提高或降降低土地地出讓底底價(jià)；2、對(duì)涉涉及土地地轉(zhuǎn)讓的的土地評(píng)評(píng)估報(bào)告告中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，不作處處理或隱隱瞞不報(bào)報(bào)；3、國有有土地使使用權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的的價(jià)格嚴(yán)嚴(yán)重偏低低，不作作處理或或隱瞞不不報(bào)；4、收受受服務(wù)對(duì)對(duì)象的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)38耕地

34、保護(hù)護(hù)科工作作人員崗四1、負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)用用地報(bào)批批組件；2、負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)用用地系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)錄錄入；3、協(xié)助助做好閑閑置土地地處理工工作，并并提出處處理意見見。1、不按按相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和文件件擬定土土地補(bǔ)償償和安置置補(bǔ)償方方案，降降低補(bǔ)償償標(biāo)準(zhǔn)；2、建設(shè)設(shè)用地系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)錄入嚴(yán)嚴(yán)重出錯(cuò)錯(cuò)；3、收受受閑置土土地當(dāng)事事人的禮禮金、有有價(jià)證券券和宴請(qǐng)請(qǐng)等。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)39監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)崗崗負(fù)責(zé)監(jiān)察察大隊(duì)全全面工作作。1、有案案不查，導(dǎo)致違違法既成成事實(shí)；2、利用用工作之之便，為為違法當(dāng)當(dāng)事人開

35、開脫或私私自從輕輕處罰；3、壓案案不報(bào)，幫助當(dāng)當(dāng)事人逃逃避法律律制裁；4、重大大涉土案件件不集體體討論、從輕處處罰或辦辦錯(cuò)案；5、故意意拖延，造成重重大信訪訪，引發(fā)發(fā)群體性性事件；6、訴訟訟、復(fù)議議逾期，造成嚴(yán)嚴(yán)重社會(huì)會(huì)影響；7、接受受違法當(dāng)當(dāng)事人吃吃請(qǐng)及各各類禮金金、有價(jià)價(jià)證券。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)40監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)崗一1、負(fù)責(zé)責(zé)國土資資源信訪訪調(diào)處工工作；2、協(xié)助助做好執(zhí)執(zhí)法監(jiān)察察工作。1、對(duì)人人民來信信來訪隱隱瞞不報(bào)報(bào)、取證證不實(shí)、逾期處處理；2、故意意拖延，造成重重大涉土土信訪，引發(fā)群群體性事事件；3、有案案不查，導(dǎo)致違違法既成成事實(shí)；4、利利用工作作之便，為違法法

36、當(dāng)事人人開脫或或私自從從輕處罰罰；5、壓案案不報(bào)，幫助當(dāng)當(dāng)事人逃逃避法律律制裁6、接受受當(dāng)事人人吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券，作出出片面的的信訪調(diào)調(diào)查意見見。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)41監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)崗二協(xié)助做好好執(zhí)法監(jiān)監(jiān)察工作作；2、負(fù)責(zé)責(zé)巡查臺(tái)臺(tái)帳、報(bào)報(bào)表統(tǒng)計(jì)計(jì)工作。1、擅用用自由裁裁量權(quán)，辦人情情案、關(guān)關(guān)系案、包庇縱縱容違法法用地行行為，充充當(dāng)保護(hù)護(hù)傘；2、壓案案不報(bào)，導(dǎo)致違違法既成成事實(shí)；3、避開開領(lǐng)導(dǎo)，從輕處處理土地地違法行行為；4、利用用職務(wù)之之便，收收受各類類禮金、有價(jià)證

37、證券；5、對(duì)來來信來訪訪隱瞞不不報(bào)、取取證不實(shí)實(shí)，逾期期處理。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)42監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)工作人人員崗一協(xié)助做好好國土資資源信訪訪調(diào)處工工作。1、對(duì)人人民來信信來訪隱隱瞞不報(bào)報(bào)、逾期期處理；2、拖延延重大信信訪案件件，造成成嚴(yán)重社社會(huì)影響響。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)43監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)工作人員員崗三1、協(xié)助助做好國國土資源源執(zhí)法監(jiān)監(jiān)察工作作；2、協(xié)助助做好違違法行為為立案查查處工作作，并向向法院提提出強(qiáng)制制申請(qǐng)；3、參與與建設(shè)用用地項(xiàng)目目預(yù)審、竣工驗(yàn)驗(yàn)收事項(xiàng)項(xiàng)；4、統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表等等工作。1

38、、審核核案件時(shí)時(shí)，把關(guān)關(guān)不嚴(yán)；2、該申申請(qǐng)法院院的不申申請(qǐng)或不不及時(shí)申申請(qǐng)；3、用地地預(yù)審時(shí)時(shí)出具虛虛假意見見；4、竣工工驗(yàn)收時(shí)時(shí)，隱瞞瞞超容率率、超占占地面積積行為；5、利用用職務(wù)之之便，為為違法當(dāng)當(dāng)事人說說情；6、接受受當(dāng)事人人吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券，故意意不予立立案。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)44監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)工作人員員崗四1、協(xié)助助做好國國土資源源執(zhí)法監(jiān)監(jiān)察工作作；2、負(fù)責(zé)責(zé)巡查記記錄、收收集整理理談話記記錄工作作。1、漏報(bào)報(bào)、瞞報(bào)報(bào)土地違違法行為為；2、更改改、更換換并制作作虛假談?wù)勗捰涗涗洠?、更改改、更換換案件證證據(jù)；4、利用用職務(wù)之之便，為為違法當(dāng)當(dāng)事人說說情；5、接受

39、受當(dāng)事人人吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券，故意意不予立立案。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)45監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)工作人員員崗五負(fù)責(zé)行政政訴訟、行政復(fù)復(fù)議工作作。1、故意意疏忽案案件證據(jù)據(jù)，導(dǎo)致致案件敗敗訴；2、更改改、更換換案件證證據(jù)；3、工作作大意，導(dǎo)致訴訴訟、復(fù)復(fù)議逾期期，造成成嚴(yán)重社社會(huì)影響響；4、接受受吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券等。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)46土地開發(fā)發(fā)站站長(zhǎng)長(zhǎng)崗全面負(fù)責(zé)責(zé)土地開開發(fā)整理理工作。1、受理理實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)目材料料過程中中，對(duì)申申報(bào)項(xiàng)目目的材料料發(fā)現(xiàn)缺缺項(xiàng)的不不作處理

40、理或降低低標(biāo)準(zhǔn)；2、項(xiàng)目目立項(xiàng)弄弄虛作假假；3、項(xiàng)目目發(fā)包暗暗箱操作作；4、虛報(bào)報(bào)工程量量，工程程造價(jià)畸畸高；5、違規(guī)規(guī)撥付建建設(shè)資金金；6、工程程質(zhì)量把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)；7、驗(yàn)收收成果缺缺乏透明明度；8、收受受項(xiàng)目施施工單位位的吃請(qǐng)請(qǐng)及各類類禮金、有價(jià)證證券等。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)47土地開發(fā)發(fā)站工作人員員崗一協(xié)助做好好土地整整理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)農(nóng)田建建設(shè)、宅宅基地整整理建設(shè)設(shè)用地復(fù)復(fù)墾工作作，具體體負(fù)責(zé)有有關(guān)項(xiàng)目目立項(xiàng)、投資核核算、質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收、災(zāi)毀毀耕地立立項(xiàng)等工工作。1、工程程量虛報(bào)報(bào)；2、虛報(bào)報(bào)耕地面面積；3、工程程質(zhì)量把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)；4、投資資核算不不嚴(yán)，工工程造價(jià)價(jià)畸高

41、；5、驗(yàn)收收成果缺缺乏透明明度；6、虛報(bào)報(bào)災(zāi)毀耕耕地復(fù)耕耕項(xiàng)目及及造價(jià)；7、收受受項(xiàng)目施施工單位位的吃請(qǐng)請(qǐng)及各類類禮金、有價(jià)證證券等。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)48土地開發(fā)發(fā)站工作人員員崗二協(xié)助做好好低丘緩緩坡墾造造耕地項(xiàng)項(xiàng)目，具具體負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)、投資資核算、質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收等工工作。1、項(xiàng)目目弄虛作作假，造造成水土土流失等等嚴(yán)重后后果；2、工程程量虛報(bào)報(bào)；3、虛報(bào)報(bào)耕地面面積；4、工程程質(zhì)量把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)；5、投資資核算不不嚴(yán)，工工程造價(jià)價(jià)畸高；6、驗(yàn)收收成果缺缺乏透明明度；7、收受受項(xiàng)目施施工單位位的吃請(qǐng)請(qǐng)及各類類禮金、有價(jià)證證券等。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)49

42、土地開發(fā)發(fā)站工作人員員崗三負(fù)責(zé)土地地整理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田田建設(shè)、低丘緩緩坡墾造造耕地、建設(shè)用用地復(fù)墾墾等項(xiàng)目目工程量量測(cè)算、工程造造價(jià)預(yù)算算工作。提供虛假假的工程程量測(cè)算算報(bào)告；2、提供供虛假的的工程造造價(jià)預(yù)算算報(bào)告，造價(jià)畸畸高；3、收受受項(xiàng)目施施工單位位的吃請(qǐng)請(qǐng)及各類類禮金、有價(jià)證證券等。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí) 50土地開發(fā)發(fā)站工作人員員崗四協(xié)助重大大項(xiàng)目的的勘測(cè)定定界，經(jīng)經(jīng)營性用用地的驗(yàn)驗(yàn)收，協(xié)協(xié)助地籍籍測(cè)繪、宗地測(cè)測(cè)量、放放樣、繪繪圖、地地籍?dāng)?shù)據(jù)據(jù)的入庫庫工作，為城市市建設(shè)、村鎮(zhèn)建建設(shè)提供供測(cè)量保保障。提供虛假假測(cè)繪成成果；驗(yàn)收中對(duì)對(duì)超面積積進(jìn)行技技術(shù)處理理予以通通過；3、移位位放樣；4

43、、對(duì)服服務(wù)對(duì)象象吃、拿拿、卡、要，接接受吃請(qǐng)請(qǐng)及各類類禮金、有價(jià)證證券。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)51地礦科科長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)地礦礦科全面面工作。1、礦業(yè)業(yè)權(quán)（探探礦權(quán)）出讓方方案不合合理，降降低競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；2、出讓讓信息披披露不充充分，降降低競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；3、幫助助競(jìng)買單單位相互互串通，降低地地塊競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；4、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)競(jìng)買單單位相互互串通，未及時(shí)時(shí)報(bào)告處處理；5、同意意受讓人人不按合合同約定定足額繳繳納出讓讓金；6、變更更合同，受讓方方和成交交單位不不一致；7、玩忽忽職守，因地質(zhì)質(zhì)

44、災(zāi)害造造成重大大人員傷傷亡事故故；8、收受受合作單單位的吃吃請(qǐng)及各各類禮金金、有價(jià)價(jià)證券；9、擅自自收藏、贈(zèng)送、出售各各類珍貴貴的化石石等。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)52地礦科工作人員員崗二承擔(dān)地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害預(yù)預(yù)防、應(yīng)應(yīng)急調(diào)查查、工程程治理等等工作，督導(dǎo)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道道撤離、避讓、搬遷隱隱患點(diǎn)村村民。1、防災(zāi)災(zāi)措施不不到位，造成重重大人員員傷亡事事故；2、利用用職務(wù)之之便，設(shè)設(shè)置人為為條件，便于熟熟悉的應(yīng)應(yīng)急調(diào)查查、工程程治理單單位中標(biāo)標(biāo)；3、收受受應(yīng)急調(diào)調(diào)查、工工程治理理等合作作單位的的吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券等。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源

45、系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)53地礦科工作人員員崗一承擔(dān)礦產(chǎn)產(chǎn)資源管管理工作作，辦理理采礦權(quán)權(quán)登記、礦業(yè)權(quán)權(quán)設(shè)置、涉礦爆爆破等事事項(xiàng)；1、礦業(yè)業(yè)權(quán)（探探礦權(quán)）出讓方方案不合合理，降降低競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；2、幫助助競(jìng)買單單位相互互串通，降低地地塊競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、成成交價(jià)；3、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)競(jìng)買單單位相互互串通，未及時(shí)時(shí)報(bào)告處處理；4、違規(guī)規(guī)提出礦礦業(yè)權(quán)設(shè)設(shè)置建議議；5、違規(guī)規(guī)出具涉涉礦爆破破證明，導(dǎo)致爆爆炸物品品管理失失控；6、收受受服務(wù)對(duì)對(duì)象的吃吃請(qǐng)及各各類禮金金、有價(jià)價(jià)證券。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)54地礦科工作人員員崗二承擔(dān)采礦礦權(quán)出讓讓

46、金、治治理備用用金、儲(chǔ)儲(chǔ)量登記記、業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)表等等工作1、透露露采礦出出讓報(bào)名名信息，降低競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力、成交價(jià)價(jià)；2、不按按合同約約定，足足額繳納納出讓金金；3、不按按規(guī)定收收取治理理備用金金；4、儲(chǔ)量量登記嚴(yán)嚴(yán)重失實(shí)實(shí)。5、收受受服務(wù)對(duì)對(duì)象的吃吃請(qǐng)及各各類禮金金、有價(jià)價(jià)證券。管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)55規(guī)劃信息息中心主任任崗全面負(fù)責(zé)責(zé)土地規(guī)規(guī)劃管理理、信息息化建設(shè)設(shè)工作。1、擅自自調(diào)整土土地利用用總體規(guī)規(guī)劃或局局部規(guī)劃劃；2、擅自自變更土土地類別別；3、擅自自更改耕地補(bǔ)補(bǔ)充方案案；4、在建

47、建設(shè)用地地審查辦辦理過程程中，對(duì)對(duì)違反國國家供地地政策、產(chǎn)業(yè)政政策及不不符合集集約用地地標(biāo)準(zhǔn)的的項(xiàng)目不不作處理理或隱瞞瞞不報(bào)，給予上上報(bào)；5、收取取合作單單位的吃吃請(qǐng)及各各類禮金金、有價(jià)價(jià)證券。6、在信信息化建建設(shè)過程程中的設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、采購購工作中中，收受供供貨商的的好處，違反政政府采購購程序，降低驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，購買買質(zhì)次價(jià)價(jià)高的電電腦設(shè)備備環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)56規(guī)劃信息息中心副副主任崗崗負(fù)責(zé)全系系統(tǒng)信息息工作的的統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃和系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)，建立立網(wǎng)絡(luò)運(yùn)運(yùn)行制度度；負(fù)責(zé)責(zé)“天臺(tái)縣縣國土資資源局網(wǎng)網(wǎng)站”建設(shè)及及運(yùn)行；對(duì)外發(fā)發(fā)布國土土資源信信息。1、發(fā)布布信息把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)，導(dǎo)致致機(jī)

48、密數(shù)數(shù)據(jù)外泄泄；2、在信信息化建建設(shè)過程程中的設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、采購購工作中中收受供供貨商的的好處，違反政政府采購購程序，降低驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，購買買質(zhì)次價(jià)價(jià)高的電電腦設(shè)備備。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)57規(guī)劃信息息中心工工作人員員崗一負(fù)責(zé)局域域網(wǎng)運(yùn)行行、維修修管理；負(fù)責(zé)“天臺(tái)縣縣國土資資源局網(wǎng)網(wǎng)站”建設(shè)及及運(yùn)行，對(duì)外發(fā)發(fā)布國土土資源信信息和服服務(wù)工作作、負(fù)責(zé)責(zé)效能信信訪件回回復(fù)工作作。1、在信信息化建建設(shè)過程程中的設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、采購購工作中中收受供供貨商的的好處，違反政政府采購購程序

49、，降低驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，購買買質(zhì)次價(jià)價(jià)高的電電腦設(shè)備備；2、違規(guī)規(guī)發(fā)布信信息，導(dǎo)導(dǎo)致機(jī)密密數(shù)據(jù)外外泄；3、工作作不認(rèn)真真，超期期回復(fù)效效能件。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)58規(guī)劃信息息中心工工作人員員崗二負(fù)責(zé)地籍籍管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)管理。1、在信信息化建建設(shè)過程程中的設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、采購購工作中中收受供供貨商的的好處，違反政政府采購購程序，降低驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，購買買質(zhì)次價(jià)價(jià)高的電電腦設(shè)備備；2、管理理不當(dāng)，導(dǎo)致機(jī)機(jī)密數(shù)據(jù)據(jù)外泄；權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三級(jí)59規(guī)劃信息息中心工工作人員員崗三負(fù)責(zé)土地地調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表工作作。1、收取取合作單單位的吃吃請(qǐng)及各各類禮金金、有價(jià)價(jià)證券；2、工作作不認(rèn)真真，

50、統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表嚴(yán)嚴(yán)重出錯(cuò)錯(cuò)，造成成被動(dòng)工工作局面面。人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)60國土所所長(zhǎng)崗1、負(fù)責(zé)責(zé)轄區(qū)地地籍管理理、規(guī)劃劃管理工工作；2、負(fù)責(zé)責(zé)轄區(qū)土土地利用用、建設(shè)設(shè)用地管管理、土土地掛牌牌出讓工工作；3、負(fù)責(zé)責(zé)轄區(qū)執(zhí)執(zhí)法監(jiān)察察和信訪訪調(diào)處工工作；4、負(fù)責(zé)責(zé)轄區(qū)土土地資源源保護(hù)、基本農(nóng)農(nóng)田保護(hù)護(hù)和土地地開發(fā)整整理工作作；5、負(fù)責(zé)責(zé)本所財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作。1、在宅宅基地審審核過程程中，收收受好處處，把資資料和手手續(xù)不齊齊的材料料上報(bào)，并說人人情打招招呼；2、在土土地掛牌牌出讓過過程中，透露出出讓底

51、價(jià)價(jià)、報(bào)名名信息等等需保密密的內(nèi)容容；3、對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的非非法占用用、擅自自改變用用途、非非法轉(zhuǎn)讓讓等各類類違法用用地隱瞞瞞不報(bào)，對(duì)違法法行為不不制止或或制止不不力；4、在違違法案件件查處過過程中，說人情情打招呼呼；5、地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害防防范措施施不到位位，發(fā)生生重大安安全責(zé)任任事故；6、泄露露重大案案件舉報(bào)報(bào)信息；7、違反反征地政政策；8、不嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)政紀(jì)律律，缺乏乏內(nèi)部監(jiān)監(jiān)管，貪貪污、挪挪用和外外借公款款；9、以增增加干部部職工福福利為名名，亂發(fā)發(fā)資金、實(shí)物及及公物私私用；10、利利用公款款吃喝玩玩樂，揮揮霍浪費(fèi)費(fèi)，或用用公款為為個(gè)人購購買非公公用品；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理

52、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)61國土所副所長(zhǎng)崗一1、對(duì)所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)，完成成分管的的工作，所長(zhǎng)不不在位時(shí)時(shí)，按照照所長(zhǎng)的的安排，代行所所長(zhǎng)的職職權(quán)；2、分管管監(jiān)察、信訪工工作3、分管管礦產(chǎn)資資源管理理和地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害防防治工作作4、對(duì)分分管的工工作范圍圍內(nèi)重大大問題提提出意見見，集體體研究決決定；5、完成成所長(zhǎng)交交辦的其其它工作作。1、利用用職務(wù)之之便，與與相關(guān)部部門人員員相互串串通，以以權(quán)謀私私；2、壓案案不報(bào)，發(fā)生重重大違法法占地行行為；3、批“人情地地”，辦“人情案案”；4、玩忽忽職守，發(fā)生重重大信訪訪行為；5、地質(zhì)

53、質(zhì)災(zāi)害防防范措施施不到位位，發(fā)生生重大安安全責(zé)任任事故；6、泄露露重大案案件舉報(bào)報(bào)信息；7、放縱縱非法采采礦行為為；8、利用用公款吃吃喝玩樂樂，揮霍霍浪費(fèi)，或用公公款為個(gè)個(gè)人購買買非公用用品。9、利用用職務(wù)之之便，收收取服務(wù)務(wù)對(duì)象的的吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)62國土所副所長(zhǎng)崗二1、對(duì)所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)，完成成分管的的工作；2、分管管土地開開發(fā)整理理工作；3、分管管地籍管管理工作作；4、對(duì)分分管工作作范圍內(nèi)內(nèi)重大問問題提出出意見，集體研研究決定定；5、

54、完成成所長(zhǎng)交交辦的其其它工作作。1、利用用職務(wù)之之便，與與相關(guān)部部門人員員相互串串通，以以權(quán)謀私私；2、批“人情地地”，辦“人情證證”；3、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)土地開開發(fā)整理理項(xiàng)目弄弄虛作假假，隱瞞瞞不報(bào)；4、明知知權(quán)源依依據(jù)不全全或不合合法，仍仍幫助辦辦理土地地證；5、對(duì)土土地登記記過程中中發(fā)現(xiàn)的的重大違違法用地地行為，隱瞞不不報(bào)；6、土地地權(quán)屬爭(zhēng)爭(zhēng)議調(diào)處處時(shí)有失失公正；7、利用用公款吃吃喝玩樂樂，揮霍霍浪費(fèi)，或用公公款為個(gè)個(gè)人購買買非公用用品；8、玩忽忽職守，因地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害造造成重大大人員傷傷亡事故故；9、利用用職務(wù)之之便，收收取服務(wù)務(wù)對(duì)象的的吃請(qǐng)及及各類禮禮金、有有價(jià)證券券。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)

55、質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)63國土所工作人員員綜合崗1、負(fù)責(zé)責(zé)國土所所內(nèi)部日日常事務(wù)務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)責(zé)日常財(cái)財(cái)務(wù)及各各類材料料的歸檔檔工作；3、負(fù)責(zé)責(zé)國土所所綜合內(nèi)內(nèi)勤工作作。4、負(fù)責(zé)責(zé)出納、記帳工工作；5、做好好聯(lián)系片片工作。1、利用用工作之之便，為為各種國國土資源源違法行行為說人人情打招招呼，收收受當(dāng)事事人好處處；2、不嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)政紀(jì)律律，缺乏乏內(nèi)部監(jiān)監(jiān)管，貪貪污、挪挪用和外外借公款款；3、壓案案不報(bào)，造成重重大違法法占地行行為；4、不嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)政紀(jì)律律，缺乏乏內(nèi)部監(jiān)監(jiān)管，貪貪污、

56、挪挪用和外外借公款款；5、采購購物資時(shí)時(shí)，索要要或收受受對(duì)方禮禮品、回回扣，接接受對(duì)方方宴請(qǐng)；6、利用用聯(lián)系片片工作機(jī)機(jī)會(huì)，吃吃、拿、卡、要要。權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)64國土所工作人員員農(nóng)民建房房審核崗崗1、承擔(dān)擔(dān)轄區(qū)宅宅基地審審核；2、參與與宅基地地定樁樣樣；3、承擔(dān)擔(dān)宅基地地批后管管理；4、做好好聯(lián)系片片工作。1、老屋屋處置等等分家析析產(chǎn)是不不合理；2、老屋屋拆除是是否到位位；3、相鄰鄰關(guān)系處處置；4、家庭庭人口計(jì)計(jì)算；5、建房房選址是是否符合合土地利利用總體體規(guī)劃；6、確定定使用土土地類別別；7、移位位放樣建建房；8、少批批多建；9、利用用聯(lián)系片片工作機(jī)機(jī)會(huì)，吃吃、拿、卡、要要。環(huán)

57、境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人員素質(zhì)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)二級(jí)天臺(tái)縣國國土資源源系統(tǒng)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表序號(hào)崗位名稱稱崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容風(fēng)險(xiǎn)來源源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)65國土所工作人員員耕保崗1、承擔(dān)擔(dān)土地招標(biāo)標(biāo)拍賣掛掛牌出讓讓；2、承擔(dān)擔(dān)農(nóng)用地地轉(zhuǎn)用工工作；3、承擔(dān)擔(dān)土地利利用總體體規(guī)劃等等工作；4、參與與建設(shè)用用地項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收；5、負(fù)責(zé)責(zé)土地利利用現(xiàn)狀狀變更調(diào)調(diào)查及統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作；6、承擔(dān)擔(dān)建設(shè)用用地批后后管理；7、做好好聯(lián)系片片工作。1、在土土地掛牌牌出讓過過程中，透露出出讓底價(jià)價(jià)、報(bào)名名信息等等需保密密的內(nèi)容容，違背背公開、公平、公正的的原則；2、在建建設(shè)用地地預(yù)審過過程中，不按相相關(guān)規(guī)定定，未經(jīng)經(jīng)當(dāng)?shù)卣跋嘞嚓P(guān)部門門會(huì)審，私自辦辦理申報(bào)報(bào)；3、在規(guī)規(guī)劃初審審過程中中，對(duì)不不符合總總體規(guī)劃劃的項(xiàng)目目隱瞞不不報(bào)；4、未按按時(shí)做好好“兩公告告一登記記”工作，造成嚴(yán)重重后果；5、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目侵占占基本農(nóng)農(nóng)田隱瞞瞞不報(bào)；6、竣工工驗(yàn)收時(shí)時(shí)，隱瞞瞞超容率率、超占占地面積積行為；7、隱瞞瞞閑置土土地，收收受當(dāng)事事人好處處；8、土地地利用現(xiàn)現(xiàn)狀變更更調(diào)查嚴(yán)嚴(yán)重出錯(cuò)錯(cuò)；9、利用用聯(lián)系片片工作機(jī)機(jī)會(huì)，吃吃、拿、卡、要要。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人