鋼管制造有限公司內(nèi)部審核控制程序

1、鋼管制造有限公司內(nèi)部審核把握程序目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核， 以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量保證體系的要求，以確定質(zhì)量保證體系是否得 到有效實(shí)施和保持。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核工作。編制依據(jù)壓力管道元件制造許可規(guī)章質(zhì)量保證手冊(cè)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系要 求職責(zé)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作相關(guān)記錄保存與管理。受審核部門負(fù)責(zé)人組織協(xié)作審核組開展工作，并針對(duì) 審核中發(fā)覺的不符合項(xiàng)制定訂正預(yù)防措施及其實(shí)施。內(nèi)部審核把握審核的頻率及對(duì)象質(zhì)量保證體系審核每 12

2、量保證體系要素對(duì)全部與質(zhì)量有關(guān)的職能部門進(jìn)行審核。審核預(yù)備技術(shù)質(zhì)量部編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案，經(jīng)質(zhì)保 工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核實(shí)施、措施與跟蹤驗(yàn)證。由質(zhì)保師任命審核組長(zhǎng)及審核員組成審核組，審核組成員必需經(jīng)過培訓(xùn)，持有內(nèi)審員證書并在公司內(nèi)注冊(cè)且 與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核日程計(jì)劃及任務(wù)分工。質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，應(yīng)提前一周通知受審核部門。審核日程方案內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依 據(jù)的文件，審核成員名單、審核時(shí)間、審核的主要內(nèi)容、方 式和受審核部門及審核報(bào)告發(fā)放范圍等。制定檢查表為保證審核按方案進(jìn)行并作為審核記錄，由審核員依據(jù) 任務(wù)安排狀況預(yù)備檢查表。其內(nèi)容包括

3、：方案審核的項(xiàng)目、 依據(jù)的文件要點(diǎn)、抽樣方法和數(shù)量、檢查結(jié)果記錄等。檢查 表由審核員編制、審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的實(shí)施首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集并主持，審核組全體成員、受 審核部門代表及主要工作人員參與。會(huì)議內(nèi)容：確認(rèn)審核的 范圍、依據(jù)和目的；介紹審核接受的方法和程序；建立審核 組與受審核部門的正式關(guān)系；落實(shí)審核組需要的資源；確認(rèn) 審核過程中各項(xiàng)工作的內(nèi)容和日期?，F(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)按審核方案的范圍和進(jìn)度進(jìn)行，超出范圍或 需延長(zhǎng)時(shí)間要與受審核部門協(xié)商并取得審核組長(zhǎng)同意。審核記錄審核中通過與受審核方人員面談，查閱文件和記錄，對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)的觀看，對(duì)實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果的檢查等形成審核記錄，記

4、錄在檢查表的相應(yīng)欄目。不合格報(bào)告在現(xiàn)場(chǎng)審核中，對(duì)觀看結(jié)果進(jìn)行評(píng)審所確定的不合格，應(yīng)經(jīng)受審核方代表或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由發(fā)覺不合格的審核員編寫不合格報(bào)告。如有爭(zhēng)議，進(jìn)行重新確認(rèn)或由審核組長(zhǎng)打算。 受審核方的確認(rèn)與受審核實(shí)行的訂正措施及完成時(shí)間、實(shí)施訂正措施的記錄等。不合格報(bào)告一式兩份，技術(shù)質(zhì)量部和受審核部門各一份。末次會(huì)議末次會(huì)議參與人員同首次會(huì)議相同。會(huì)議由審核組長(zhǎng)召 集并主持。宣讀不合格報(bào)告，提出實(shí)行訂正措施要求、完成時(shí)間及驗(yàn)證訂正措施效果的方法等。訂正措施與跟蹤驗(yàn)證受審核方按不合格報(bào)告提出的訂正措施進(jìn)行實(shí)施。實(shí)施 后，審核員應(yīng)驗(yàn)證和記錄所實(shí)行訂正措施的實(shí)際狀況及效果，驗(yàn)證結(jié)果記錄在不合格報(bào)告上。審

5、核報(bào)告。每次內(nèi)部審核完成后，由審核組長(zhǎng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄進(jìn)行整理，編寫審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員、其內(nèi) 審核組成員名單、審核工作總結(jié)、審核不合格報(bào)告、審核結(jié)論等。提交管理評(píng)審每年末技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)全部部門的審核狀況進(jìn)行分析、匯總、編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，對(duì)公司質(zhì)量體 系進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。年度審核報(bào)告將提交公 司管理評(píng)審。引用文件（1） 質(zhì)量保證手冊(cè)WXSP/SC-A/18.形成的表格、記錄（1） 年度內(nèi)審計(jì)劃ZJ-8-02（2）內(nèi)審?fù)ㄖ獑蝂J-8-03（3） 內(nèi)審會(huì)議簽到表ZJ-8-04（4）內(nèi)審記錄表ZJ-8-05（5） 內(nèi)審不合格報(bào)告ZJ-8-06（6）內(nèi)審報(bào)告ZJ-8-07（7） 糾正措施要