公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表

1、- 9 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表(項(xiàng)目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說(shuō)明檢查 得分主責(zé)部門(mén)1精細(xì)化管理推進(jìn)1.精細(xì)化管理相關(guān)文件按收文、分發(fā)、傳閱、學(xué)習(xí)等流程處理。 2.精細(xì)化管理相關(guān)制度培訓(xùn)、考試等有計(jì)劃實(shí)施。 3.開(kāi)展生產(chǎn)會(huì)、周例會(huì)、早點(diǎn)名等多形式的精細(xì)化專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、評(píng)比 活動(dòng)4.開(kāi)展生產(chǎn)會(huì)、周例會(huì)、早點(diǎn)名等多形式的責(zé)任成本管理專(zhuān)項(xiàng) 活動(dòng)、評(píng)比活動(dòng)。3嚴(yán)格執(zhí)行得3分。未按公文流程處理的扣 未進(jìn)行有計(jì)劃的宣貫、培訓(xùn)、考試的扣 未開(kāi)展精細(xì)化專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、評(píng)比活動(dòng)的扣0.5 分，未開(kāi)展責(zé)任成本管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、評(píng)比活 動(dòng)的扣0.5分，1.

2、司辦；2. 人力資源 部；3.企業(yè) 發(fā)展部；4. 工程經(jīng)濟(jì)部2施工調(diào)查1.積極參與公司組織的施工調(diào)查。 2.在施工調(diào)查過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目的周邊環(huán)境、人土風(fēng)情、工費(fèi)、材料費(fèi) 等市場(chǎng)行情進(jìn)行摸底調(diào)查。31.嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。 2.調(diào)查內(nèi)容齊全得2分，否則，缺一項(xiàng)扣0.5 分，扣完2分為止。工程管理部3管理交底接受公司組織的管理交底。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。工程管理部4項(xiàng)目策劃書(shū)1.根據(jù)公司施工調(diào)查報(bào)告和公司管理交底及時(shí)編制項(xiàng)目策劃書(shū)，項(xiàng) 目中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)編制完成。2.主要內(nèi)容包括不限于：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé) 任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、成本要素限價(jià)，

3、項(xiàng)目盈虧點(diǎn)預(yù)測(cè)分析、合同權(quán)利與義務(wù)重點(diǎn)分析、機(jī)構(gòu)和部門(mén)責(zé)任 書(shū)、項(xiàng)目部一般員工績(jī)效考核辦法、項(xiàng)目的管理模式及分包模式、 實(shí)施要點(diǎn)、資源配置計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策、變更索賠 方案、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點(diǎn)及措 施等。3.嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃書(shū)。51.按照公司交底內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制完成 得1分，否則扣1分。 2.項(xiàng)目管理策劃書(shū) 內(nèi)容齊全得3分，每 缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完3分為止。 3.嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。工程管理部5成立項(xiàng)管會(huì)成立項(xiàng)管會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員。2成立項(xiàng)管會(huì)得1分，部門(mén)及人員配備齊全得 0.5分，明確項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)得0

4、.5分。否 則，扣減對(duì)應(yīng)分值。工程管理部6責(zé)任分工建立項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣，明確從開(kāi)工到結(jié)尾的主要管理工作事項(xiàng)和 崗位分工。3建立責(zé)任矩陣得1分，否則扣1分。明確管理 工作事項(xiàng)和崗位分工得2分，每缺一項(xiàng)扣0.5 分，扣完2分為止。企業(yè)發(fā)展部- 10 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表(項(xiàng)目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說(shuō)明檢查 得分主責(zé)部門(mén)7項(xiàng)目整章建制1.明確領(lǐng)導(dǎo)帶班制度：明確具體工序、具體領(lǐng)導(dǎo)崗位、具體帶班要 。2.測(cè)量復(fù)核制度： 明確哪些部位測(cè)量由哪一級(jí)復(fù)核、明確責(zé)任人。 3.技術(shù)交底制度： 明確具體內(nèi)容、不同交底的責(zé)任人、不同交底的

5、 具體對(duì)象以及交底簽字程序。4.明確項(xiàng)目崗位責(zé)任制度。5.建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)部各項(xiàng)管理制度。41.各項(xiàng)制度建立各得0.4分，否則扣減對(duì)應(yīng) 分值。2.內(nèi)容齊全各得0.4分， 內(nèi)容缺一項(xiàng)相應(yīng)扣 0.2分，扣減對(duì)應(yīng)分值為止。1.工程管 部；2、 3.技術(shù)中 心；4.人 力資源 部；5.機(jī) 關(guān)各部門(mén)8設(shè)置項(xiàng)目機(jī)構(gòu)1.具有一定規(guī)模的項(xiàng)目設(shè)置五部?jī)墒摇?.按照公司定編定員確定項(xiàng)目人數(shù)。21.設(shè)置五部?jī)墒业?分，否則，缺一部門(mén)扣 0.5分，扣完1分為止。2.嚴(yán)格執(zhí)行得1分，超員一人扣0.5分，扣完 1分為止。人力資源部9施組、方案的技 術(shù)管理1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)總體施組的編制。 2.項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)施工方案的編制。

6、3.總體施組內(nèi)容主要包括不限于：工程管理目標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地布置、 大小臨建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)、各種資源配置計(jì)劃、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制、施工 進(jìn)度安排、明確本項(xiàng)目需要編制的專(zhuān)項(xiàng)方案名錄、計(jì)劃及臺(tái)賬建立。41.明確總體施組負(fù)責(zé)人得1分。 2.明確專(zhuān)項(xiàng)方案負(fù)責(zé)人得1分。 3.施組內(nèi)容齊全得2分，每缺一項(xiàng)扣0.5分， 扣完2分為止。技術(shù)中心臨建及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照上級(jí)公司批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。2未按批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)扣1分，未按預(yù)算執(zhí)行 扣1分。臨建方 案：技術(shù) 中心；預(yù) 算：工程工程分包及外協(xié) 隊(duì)伍組織1.確定專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包、工序分包、架子隊(duì)和作業(yè)層實(shí)體等分 包模式。 2.按照節(jié)約資源、形成競(jìng)爭(zhēng)、便于管理的

7、原則合理劃分分包區(qū)段。 3.作業(yè)隊(duì)伍從合格勞務(wù)企業(yè)名錄中選擇，并通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)和 集體決策的方式確定。41.明確分包模式得1分，否則扣1分。 2.合理劃分分包區(qū)段得1分，否則扣1分，分 包區(qū)段一項(xiàng)劃分不合理扣0.5分，扣完1分為 止。3.嚴(yán)格執(zhí)行得2分，出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.5分， 扣完2分為止。工程管理部- 11 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表(項(xiàng)目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說(shuō)明檢查 得分主責(zé)部門(mén)合同管理1.成立合同評(píng)審小組，明確部門(mén)及人員。2.對(duì)擬簽合同組織評(píng)審，形成書(shū)面意見(jiàn)報(bào)公司審批。 3、合同簽訂后，主責(zé)部門(mén)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目部各有

8、關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行合 同交底，并填寫(xiě)交底記錄留存。31.成立合同評(píng)審小組得0.5分，否則，扣0.5 分，部門(mén)及人員配備齊全得0.5分，缺一部 門(mén)及人員扣0.5分。 2.嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度得1分，否則，扣1 3、嚴(yán)格執(zhí)行合同交底得1分，一次未交底扣 0.5分，扣完1分為止。法律事務(wù)部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)項(xiàng)目開(kāi)工后3個(gè)月內(nèi)簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)。1按規(guī)定時(shí)間簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)得1分，否 則，扣1分。企業(yè)發(fā)展部責(zé)任成本體系1.建立項(xiàng)目部的責(zé)任成本管理體系。2.明確項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人。21.體系建立得1分，否則扣1分。 2.明確項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人得1分，否 則，扣1分。工程經(jīng)濟(jì)部責(zé)任成本分解1.責(zé)任成本按照

9、分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分解，分解到分包單元。 2.建立工程數(shù)量、物資、機(jī)械等總控臺(tái)賬并與工程分包相對(duì)應(yīng)。31.責(zé)任成本分解合理得1分，否則，扣1分。 2.建立總控臺(tái)賬得1分、總控臺(tái)賬合理得 1分，否則，對(duì)應(yīng)扣分。1.工程經(jīng) 濟(jì)部;2.工 程管理部責(zé)任成本控制1.嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的勞務(wù)分包限價(jià)、避免出現(xiàn)點(diǎn)工。 2.物資集中采購(gòu)、補(bǔ)充采購(gòu)，執(zhí)行限價(jià)，控制材料消耗。 3.機(jī)械嚴(yán)格執(zhí)行限價(jià)，控制臺(tái)班數(shù)量。 4.嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)。5.專(zhuān)項(xiàng)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。51.勞務(wù)、機(jī)械、材料嚴(yán)格執(zhí)行限價(jià)各得 1分，出現(xiàn)一項(xiàng)違規(guī)扣0.5分、扣完對(duì)應(yīng)分值 為止。2.經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制得1分，否則、扣1分。 3.專(zhuān)項(xiàng)方案經(jīng)濟(jì)比選得1分

10、，否則，扣1分。1.工程經(jīng) 濟(jì)部；2、 3.工程管 理部；4. 財(cái)務(wù)部； 5.技術(shù)中責(zé)任成本分析每月 (季) 分析實(shí)際成本與責(zé)任成本的偏差。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則扣1分。工程經(jīng)濟(jì)部變更索賠管理1.編制變更索賠策劃書(shū)。2.定期召開(kāi)變更索賠分析例會(huì)。3.負(fù)責(zé)收集變更索賠原始資料。31.編制變更索賠策劃書(shū)，制定計(jì)劃得1分。 2.按時(shí)召開(kāi)分析會(huì)得1分。 3.收集原始資料、及時(shí)辦理簽認(rèn)審批手續(xù)得 1分。否則，相應(yīng)扣分。工程經(jīng)濟(jì)部成本信息化應(yīng)用項(xiàng)目部班子成員及五部?jī)墒也块T(mén)人員使用信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務(wù)， 內(nèi)容：勞務(wù)、物資、機(jī)械等計(jì)劃提報(bào)、審批，合同簽訂、數(shù)量收方 、結(jié)算、資金支付等5各部門(mén)人員使用系統(tǒng)辦公得

11、2分，任何一部 門(mén)未使用扣0.5分，扣完2分為止。使用系統(tǒng) 辦理各項(xiàng)任務(wù)得3分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完 3分為止。工程經(jīng)濟(jì) 部；財(cái)務(wù) 部、工程 管理部- 12 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表(項(xiàng)目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說(shuō)明檢查 得分主責(zé)部門(mén)項(xiàng)目日常管理1.項(xiàng)目管理的月、季 (年) 度報(bào)告。2.定期召開(kāi)周 (月、季度) 生產(chǎn)計(jì)劃會(huì) (例會(huì)) 。3.安全生產(chǎn)檢查。4.月 (季度) 責(zé)任成本分析。5.每月對(duì)外向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià)，對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)隊(duì)伍結(jié)算。5嚴(yán)格執(zhí)行得5分，一項(xiàng)未落實(shí)扣0.5分，扣完 5分為止。1、2.工程 管理部； 3.安全

12、質(zhì) 量部；4、 5.工程經(jīng) 濟(jì)部進(jìn)度管理1.以合同和施組為依據(jù)，編制月度、季度施工計(jì)劃。2.以收定支，按照業(yè)主資金支付狀況控制施工進(jìn)度。3.均衡組織生產(chǎn)避免窩工和搶工。4.按期召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)。41.編制計(jì)劃得1分，否則扣1分。 2.按照以收定支控制進(jìn)度得1分，出現(xiàn)一次 墊資扣0.5分，扣完1分為止。 3.均衡組織施工生產(chǎn)得1分、出現(xiàn)一次窩工 、搶工扣0.5分，扣完1分為止。 4.按時(shí)召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)得1分，否則，出現(xiàn)一 次扣減0.5分，扣完1分為止。工程管理部技術(shù)管理1.明確各項(xiàng)技術(shù)分工。2.施組和方案結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，不能擅自更改，更改要有審批程序。 3.嚴(yán)格執(zhí)行工程測(cè)量、技術(shù)交底、試驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)資料

13、、旁站制度 、配合比優(yōu)化等技術(shù)管理制度。41.明確分工得1分，否則扣1分。 2.施組、方案編制合理得1分，一項(xiàng)不合理 扣0.5分，扣完1分為止。3.嚴(yán)格執(zhí)行得2分，一項(xiàng)未按要求執(zhí)行扣0.5 分，扣完2分為止。技術(shù)中 心；旁站 制度由安 全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)。安全質(zhì)量體 系建設(shè)項(xiàng)目部確定群安員和班組協(xié)理員。1明確人員得1分，否則扣1分。安全質(zhì)量部安全質(zhì)量制 度完善1.建立并執(zhí)行關(guān)鍵部位、工序旁站制。2.建立并執(zhí)行嚴(yán)格獎(jiǎng)懲、及時(shí)問(wèn)責(zé)制。21.制度建立各占0.5分、否則每項(xiàng)扣0.5分。 2.執(zhí)行到位各得0.5分，一次未按要求執(zhí)行 扣0.2分，扣完對(duì)應(yīng)分值為止。安全質(zhì)量部安全質(zhì)量過(guò) 程控制1.外協(xié)隊(duì)伍崗前教

14、育。2.每日早點(diǎn)名、班前安全講話(huà)。3.每周安全總監(jiān)帶隊(duì)檢查，并形成記錄。4.每月項(xiàng)目經(jīng)理巡查，并形成記錄。5.定期安全教育。6.是否發(fā)生安全、質(zhì)量事件、發(fā)生后如何處理。7.是否出現(xiàn)返工、增加費(fèi)用。6嚴(yán)格執(zhí)行得6分，一項(xiàng)執(zhí)行不到位扣1分，扣 完6分為止。安全質(zhì)量部公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表(項(xiàng)目部)被檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說(shuō)明檢查 得分主責(zé)部門(mén)機(jī)械管理1.以經(jīng)濟(jì)使用為原則，優(yōu)先使用自由設(shè)備。2.機(jī)械租賃嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的限價(jià)。3.每周 (月) 堅(jiān)持機(jī)械成本核算制度。4.控制機(jī)械臺(tái)班數(shù)量。4各項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行各得1分，一項(xiàng)違規(guī)扣0.5分，

15、 扣完對(duì)應(yīng)分值為止。工程管理部物資市場(chǎng)調(diào)查1.組織人員進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查。2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價(jià)格、主要物資供應(yīng) 商情況等，形成書(shū)面調(diào)查報(bào)告。31.組織調(diào)查得1分、否則扣1分。 2.調(diào)查內(nèi)容齊全得2分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣 完2分為止。工程管理部物資計(jì)劃管理工程部提報(bào)物資需求計(jì)劃，物機(jī)部據(jù)此制定物資采購(gòu)計(jì)劃。2物資需求計(jì)劃編制得1分，否則扣1分，計(jì)劃 編制不合理扣0.5分，扣完1分為止。物機(jī)部 編制物資采購(gòu)計(jì)劃得1分，否則扣1分，計(jì)劃 編制不合理扣0.5分，扣完1分為止。工程管理部物資采購(gòu)嚴(yán)格按照物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行材料采購(gòu)。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。工程管理部物資核算定期進(jìn)行量、價(jià)、費(fèi)用的核算，并分析節(jié)超原因。3嚴(yán)格執(zhí)行得3分，一項(xiàng)未按要求執(zhí)行扣 0.5分，扣完3分為止。工程管理部財(cái)務(wù)管理1.實(shí)行資金“ A B賬戶(hù)”管理。2.農(nóng)民工工資發(fā)放到個(gè)人，建立發(fā)放臺(tái)賬。3.每月 (季度) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析， 內(nèi)容包括責(zé)任成本、產(chǎn)值、業(yè)主驗(yàn) 工、成本盈虧、資金收支、債權(quán)、債務(wù)等。 4.執(zhí)行上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定。44 嚴(yán)格執(zhí)行得1分 否則 扣1分1 .實(shí)行“4 嚴(yán)格執(zhí)行得1分 否則 扣1分2.農(nóng)民工工資發(fā)方到個(gè)人，建立臺(tái)賬得 1分，否則一例違規(guī)扣0.5分，扣完1分為止。3.定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析得1分，一次違規(guī) 扣0.5分，扣完1分為止。 財(cái)務(wù)部； 2.工程管 理部項(xiàng)目收尾管