公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表（機(jī)械管理-項(xiàng)目部）

1、- 55 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表 (機(jī)械管理-項(xiàng)目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號(hào)主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分1組織機(jī)構(gòu)與職 責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)成立相應(yīng)的設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，并配備專 (兼) 職機(jī)械管理人員且職責(zé)明 確。5無專(兼)職機(jī)械設(shè)備管理人員扣5分，職責(zé)一項(xiàng) 不符合扣1分。2設(shè)備配置情況應(yīng)按本項(xiàng)目實(shí)際情況制定施工機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)單位審批。5無設(shè)備配置計(jì)劃扣5分，配置計(jì)劃未報(bào)上級(jí)單位 審批扣2分，未按配置計(jì)劃實(shí)施的扣2分。3危險(xiǎn)源控制情 況應(yīng)分析本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響因素，并制定應(yīng)對(duì)措施。2未分析清危險(xiǎn)源和環(huán)境影響因素，扣

2、2分，未制 定應(yīng)對(duì)措施扣1分。4市場調(diào)查情況對(duì)項(xiàng)目所在地施工機(jī)械租賃市場進(jìn)行調(diào)查，包括設(shè)備型號(hào)、租賃價(jià)格、設(shè)備數(shù) 量等，同時(shí)與網(wǎng)絡(luò)市場進(jìn)行對(duì)比，并形成市場調(diào)查報(bào)告。3調(diào)查報(bào)告不完整，扣1分；無調(diào)查報(bào)告，扣3分。5供租方評(píng)價(jià)情 況機(jī)械設(shè)備進(jìn)場前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定并報(bào)上級(jí)單位審批。3每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備供應(yīng)商不在子 (分) 公司或集團(tuán) 公司發(fā)布的施工機(jī)械合格供租方名錄中，扣1分6租賃申請(qǐng)情況設(shè)備租賃前應(yīng)向上一級(jí)單位機(jī)械管理部門提出租賃申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可租 賃，達(dá)到集中租賃條件的應(yīng)組織集中租賃，原則上租賃單價(jià)不能高于集團(tuán)公司 公布的租賃單價(jià)。單臺(tái)設(shè)備租賃總費(fèi)用達(dá)到100萬元的，租賃申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)公司備 案

3、，租賃期限超過18個(gè)月或租賃使用成本達(dá)到購置使用成本60%的，租賃申請(qǐng)報(bào) 集團(tuán)公司審批。原值大于500萬元的大型專用設(shè)備租賃方案報(bào)股份公司審批。每發(fā)現(xiàn)一例機(jī)械設(shè)備租賃不規(guī)范扣2分。7合同評(píng)審情況項(xiàng)目部組織擬定和評(píng)審租賃合同后，報(bào)子 (分) 公司評(píng)審，合同額1000萬元以 上的租賃合同報(bào)集團(tuán)公司評(píng)審。3每發(fā)現(xiàn)一例合同未進(jìn)行評(píng)審，扣1分。8進(jìn)場驗(yàn)證情況機(jī)械進(jìn)場后， 由項(xiàng)目部組織相關(guān)部門及設(shè)備租賃方進(jìn)行驗(yàn)證，通用設(shè)備驗(yàn)證記 錄由項(xiàng)目經(jīng)理審批，特種設(shè)備驗(yàn)證表由子 (分) 公司機(jī)械管理部門審批。3每發(fā)現(xiàn)一例設(shè)備驗(yàn)證不規(guī)范扣1分。9使用管理情況臨租設(shè)備或按工作量租賃的設(shè)備，租賃事項(xiàng)必須當(dāng)日填制和簽認(rèn)，臨租

4、機(jī)械作 業(yè)單由主管生產(chǎn)副經(jīng)理、施工員、機(jī)管員、出租方操作人員共同簽認(rèn)。3設(shè)備租賃作業(yè)單填寫不規(guī)范，扣0.5分；未填制 租賃作業(yè)單，扣1分。費(fèi)用結(jié)算情況按月對(duì)設(shè)備租賃費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算單須經(jīng)子(分)公司審批.5未按月編制結(jié)算單,每例扣2分，未報(bào)子(分)公司 審批,每例扣1分，扣完為止。封賬管理情況設(shè)備租賃結(jié)束后， 由租賃雙方簽訂終止協(xié)議。3每發(fā)現(xiàn)一例未簽訂終止協(xié)議，扣1分。臺(tái)帳管理情況及時(shí)建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，且每月須更新相關(guān)內(nèi)容，臺(tái)帳內(nèi)容包含管理號(hào)碼、設(shè) 備名稱、型號(hào)規(guī)格、使用工點(diǎn)等，臺(tái)帳必須有項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。2未建立設(shè)備臺(tái)帳，扣2分；未及時(shí)更新，扣1分； 臺(tái)帳內(nèi)容每缺一項(xiàng)扣0.5分。- 56

5、-公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表 (機(jī)械管理-項(xiàng)目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號(hào)主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分運(yùn)轉(zhuǎn)記錄情況運(yùn)轉(zhuǎn)記錄中應(yīng)有管理號(hào)碼、設(shè)備名稱、規(guī)格、保養(yǎng)內(nèi)容、工作內(nèi)容、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 、油料消耗、交接人簽字等。3每缺一臺(tái)主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，扣1分；記錄不完 整，扣0.5分費(fèi)用分析情況每月對(duì)機(jī)械燃油、水電消耗進(jìn)行分析；每季度對(duì)機(jī)械使用成本進(jìn)行匯總和分析5未按時(shí)對(duì)機(jī)械使用成本進(jìn)行分析，扣5分；分析 內(nèi)容不完整，扣2分。日常檢查情況應(yīng)定期組織對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查并形成記錄 (每月不少于一次) ，檢查人員應(yīng) 包括項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門人員。5未定期組織

6、檢查，扣5分；檢查工作沒有項(xiàng)目領(lǐng) 導(dǎo)參加，扣2分；檢查記錄不完整，扣1分。維修保養(yǎng)情況依據(jù)驗(yàn)證或檢查記錄鑒定對(duì)需維修保養(yǎng)的設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。3每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備未進(jìn)行維修保養(yǎng)，扣1分；維修 保養(yǎng)記錄不完整，扣0.5分?？弁隇橹埂２僮魅藛T情況設(shè)備操作人員應(yīng)持有效操作證件，并對(duì)所用設(shè)備性能熟悉。2每發(fā)現(xiàn)一人無證操作的扣1分，對(duì)所操作設(shè)備性 能不熟悉的扣0.5分。現(xiàn)場技術(shù)狀況要求機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況良好，外觀整潔。8每出現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備非正常故障的扣2分。環(huán)境保護(hù)情況應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理機(jī)械設(shè)備施工過程中產(chǎn)生的廢氣、噪音及維修過程中產(chǎn)生的 廢棄物。2每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備未按相關(guān)規(guī)定處理，扣0.5分。安裝拆卸情況大型設(shè)備在安

7、裝拆卸前應(yīng)制定施工方案，方案經(jīng)上級(jí)單位評(píng)審后由有施工資質(zhì) 的單位組織安裝拆卸，項(xiàng)目部應(yīng)與安拆單位簽訂安全協(xié)議。5每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)大型設(shè)備在安拆前未制定施工方案， 扣2分；方案未經(jīng)上級(jí)單位評(píng)審，扣1分；安裝拆 卸單位無資質(zhì)，扣1分；未與安裝拆卸單位簽訂 安全協(xié)議，扣1分。大型設(shè)備的 驗(yàn)收情況大型、特種設(shè)備安裝完成后應(yīng)組織驗(yàn)收小組驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理特種設(shè) 備使用許可證。5每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)大型、特種設(shè)備未組織驗(yàn)收，扣 1分； 特種設(shè)備未取得特種設(shè)備使用許可證，扣5 分特種設(shè)備臺(tái)帳 管理情況建立特種設(shè)備臺(tái)帳，臺(tái)帳中有管理編號(hào)、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、使用工點(diǎn)、下 次檢驗(yàn)日期等內(nèi)容。2。未建立臺(tái)帳，扣2分；臺(tái)帳內(nèi)容每缺一項(xiàng)，扣0.5 分；未按月更新臺(tái)帳，扣0.5分。檔案管理情況大型、特種設(shè)備檔案應(yīng)按“一機(jī)一檔”原則建立技術(shù)檔案。技術(shù)檔案中包含產(chǎn) 品說明書、合格證、驗(yàn)收記錄、使用許可證等。3每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)未建檔案的扣1分，檔案不全的扣0.5 安全管理情況特種設(shè)備的各項(xiàng)安全裝置齊全且合格有效，每天按照安全卡控檢查表內(nèi)容對(duì)設(shè) 備進(jìn)行一次檢查。8每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備安全裝置不全或無效，扣2分； 未執(zhí)行安全卡控，扣1分。機(jī)械設(shè)備標(biāo)識(shí)情況應(yīng)在