Her有限公司管理文件控制程序

1、171/172Her公司程序文件一覽表序號文件程序名稱ISO9001：2000條款號文件編號頁碼1治理文件操縱程序4.2.3HER QM QP 40122技術(shù)文件操縱程序4.2.3HER QM QP 40243質(zhì)量記錄操縱程序4.2.4HER QM QP 40364治理評審操縱程序5.6HER QM QP 50185生產(chǎn)打算運作操縱程序5.4.2+7.1HER QM QP 502126設(shè)備治理程序6.1+6.3+7.5.1HER QM QP 601157職員培訓(xùn)工作程序6.2HER QM QP 604188產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序5.4.2+7.1HER QM QP 701209與顧客有關(guān)過程的

2、操縱程序7.2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3HER QM QP 7022210產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)操縱程序7.3HER QM QP 7032511模具設(shè)計和開發(fā)操縱程序7.3HER QM QR 7112912包裝操縱程序7.3+7.5.5HER QM QP 7063213采購操縱程序7.4HER QM QP 7043414供應(yīng)商評審程序7.4HER QM QP 7053615產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序7.5.3HER QM QP 7073816檢驗和試驗裝置操縱程序7.6HER QM QP 7084017產(chǎn)品的防護和交付操縱程序7.5.1HER QM QP 7094218檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識操

3、縱程序7.5.3HER QM QP 7104419顧客中意度治理程序8.2.1HER QM QP 8014620內(nèi)部質(zhì)量體系審核操縱程序8.2.2HER QM QP 8024821檢驗和試驗操縱程序8.2.3+8.2.4HER QM QP 8035022零配件的驗證程序8.2.3+8.2.4HER QM QP 8045323不合格品操縱程序8.3HER QM QP 8055424數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)操縱程序8.4+8.5HER QM QP 8065625糾正和預(yù)防措施操縱程序8.5.2+8.5.3HER QM QP 80758Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 401標(biāo)題：治理文

4、件操縱程序版本：B/1頁碼：1/21. 目的對與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的操縱。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、公布。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。3.3 品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4 辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件以外的治理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.5 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級文件的編制、發(fā)放和使用，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級文件的審核。4. 工作程序4.1 新文件

5、的編號文件的類不：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式。 由品質(zhì)治理部依照部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則對質(zhì)量手冊、程序文件及其他各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號及版本號。4.2 文件的編寫4.2.1 質(zhì)量手冊和程序文件由治理者代表組織編寫。4.2.2 公司其它治理文件（除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件）由辦公室組織編寫。4.2.3 部門制度等三級文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。4.2.4 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊、程序文件由治理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 公司級其它治理文件由辦公司負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4.3.

6、3 檢驗規(guī)程由品質(zhì)治理部組織編寫，品質(zhì)治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，治理者代表批準(zhǔn)。4.3.4 其他部門級治理文件、部門制度由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，治理者代表批準(zhǔn)。4.3.5 質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核和審批人簽字。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn)：是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)標(biāo)題、頁數(shù)是否完整受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時由文件批準(zhǔn)人確定。4.4.2 文件治理員將收到的原稿作好編目登記，填寫文件歸檔編目清單。4.4.3 文件治理員依照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章”印章。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)

7、。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。4.4.4 文件治理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在治理類受控文件分發(fā)回收記錄簽字。4.4.5 質(zhì)量手冊和程序文件的原稿存放在品質(zhì)治理部資料室，其它治理文件原稿由辦公室存放。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 401標(biāo)題：治理文件操縱程序版本：B/1頁碼：2/24.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及治理者代表批準(zhǔn)后，到文件治理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)覺，由文件治理人員收回，并追究其責(zé)任。4.

8、4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補發(fā)（在表中講明丟失緣故）。資料室在補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 關(guān)于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件，文件治理員要在治理類受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記，并注明緣故。新文件的分發(fā)號同老的相同。4.6 文件的修改文件在使用過程中應(yīng)鼓舞依照實際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹Ｎ募薷谋仨毻ㄟ^使用文件的部門經(jīng)理審核并得到治理者代表的批準(zhǔn)后，方可修改。文件修改

9、后由品質(zhì)治理部進(jìn)行版本修改。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。4.7 文件的換版文件的初版為A/0版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。換版依次序號為A、B、C、D。4.8 文件的作廢 作廢的文件由文件治理員按治理類受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色保留的“作廢文件”印章后保存于原發(fā)部門。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。4.9 文件的治理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長期保存。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 公司運作方式以及外

10、部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不外借。4.9.5 文件治理員負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)覺問題及時處理4.10 文件的評審 每年治理評審前或依照需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂。5. 支持性文件5.1 部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則HER QM WI 4016. 相關(guān)記錄6.1文件和樣品領(lǐng)用申請表HER ED QR 405 6.2文件和樣品借用登記表HER ED QR 402 6.3治理類受控文件

11、分發(fā)回收記錄HER QM QR 411 6.4文件歸檔編目清單HER QM QR 412Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 402標(biāo)題： 技術(shù)文件操縱程序版本：B/1頁碼：1/2目的對與技術(shù)治理有關(guān)的文件進(jìn)行操縱, 確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。適應(yīng)范圍適應(yīng)于與技術(shù)治理有關(guān)的文件的操縱。職責(zé)工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。模具中心資料員負(fù)責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。工作程序4.1 文件的編號 產(chǎn)品圖編號詳見技術(shù)文件編號規(guī)則，相關(guān)技術(shù)資料編號與產(chǎn)品圖相同。4.2 文件的編寫4.2.1工程

12、技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.2.2 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1設(shè)計文件由設(shè)計人員編寫，工程技術(shù)部項目主管工程師校對或?qū)徍? 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前, 文件編制人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn):是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)標(biāo)題、頁數(shù)是否完整受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時由工程部經(jīng)理審批確定。4.4.2資料治理員將收到的原稿作好編目登記, 填寫到歸檔文件總目錄表顯示相應(yīng)的版本號。4.4.3資料治理員依照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印, 在復(fù)印文

13、件加蓋“受控文件”印章。4.4.4 資料治理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門, 并要求文件領(lǐng)用人在受控文件分發(fā)回收記錄上簽收。4.4.5 受控文件的原稿存放在資料室。4.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時, 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印, 應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后, 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件, 一經(jīng)發(fā)覺, 由資料室收回。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后, 應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補發(fā)。資料治理員在補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號, 并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號作廢, 必要時將作廢文件的分發(fā)號通

14、知各部門, 防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 關(guān)于在使用過程中損壞的文件, 使用部門可到資料室換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件, 資料治理員要在受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記, 并注明緣故。新文件的分發(fā)號同老的相同。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改時, 應(yīng)填寫資料更改單, 講明更改緣故。資料更改單由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 402標(biāo)題： 技術(shù)文件操縱程序版本：B/1頁碼：2/24.6.2 更改后的技術(shù)資料連同資料更改單交資料室。資料治理員按受控文件分發(fā)回收記錄的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及資料更改單, 同時回收作廢的舊文件

15、(圖紙及相關(guān)的工藝文件原稿由原提出修改人員采納劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采納劃改方式更改)。 4.7 文件的換版 文件經(jīng)多次修改(修改態(tài)從0到9時)或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時更新歸檔文件總目錄表。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。4.8 文件的作廢 作廢的文件由資料治理員按受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“作廢”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。4.9 文件的治理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保

16、文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 國家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時, 應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表, 應(yīng)在指定日期歸還, 到期不還, 由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具裝配圖的操縱同樣按4.44.9過程執(zhí)行；但現(xiàn)場使用的零件圖則作為參考文件不受控。外來文件的操縱4.10.1 總部來的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國際化標(biāo)準(zhǔn)等, 應(yīng)加蓋“外來文件”印章,資料室進(jìn)行登記, 發(fā)放時由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.10.2 資料室應(yīng)存一份備案。4.10.3 為保持外來文件的有效性, 在每年的治理評審前, 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)

17、對外來文件的有效性進(jìn)行審查。關(guān)于國標(biāo)等外來文件的版本狀況要及時跟蹤。 4.11 外發(fā)文件的操縱4.11.1 提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機構(gòu)的受控文件(如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、提供給認(rèn)證機構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等), 分不由生產(chǎn)經(jīng)營部或品質(zhì)治理部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn), 資料室應(yīng)填寫文件分發(fā)回收記錄, 作好登記、更改和作廢的操縱。4.11.2 提供給客戶的文件, 由市場營銷部和國際貿(mào)易部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 不加蓋受控印章, 不做更改(換)操縱, 但需做好發(fā)放記錄。5. 相關(guān)文件5.1 技術(shù)文件編號規(guī)則HER ED WI 4025.2 技術(shù)文件治理方法HER ED WI

18、4016. 記錄6.1 文件和樣品領(lǐng)用申請表HER ED QR 405 6.2 文件和樣品借用登記表HER ED QR 402 6.3受控文件分發(fā)回收記錄HER ED QR 401 6.4 資料更改單HER ED QR 404 6.5 歸檔文件總目錄表HER ED QR 407 Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄操縱程序版本：B/1頁碼：1/2目的: 建立質(zhì)量記錄操縱系統(tǒng)，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。適用范圍與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄, 執(zhí)行和實施質(zhì)量文件及活動的記錄.職責(zé)

19、品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)登記, 備案及使用情況檢查。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制, 填寫, 保管。3.3 治理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄操縱的實施情況。3.4 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4 作業(yè)程序4.1 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式4.1.1 需操縱的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類型：與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、治理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，要緊有：質(zhì)量檢驗記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2 質(zhì)量記錄能夠是表格、圖表、報告、磁盤、照片等形式。4.2 格式的制訂與修訂4.2.1 記

20、錄格式的制定和治理應(yīng)遵循治理文件操縱程序。由使用部門負(fù)責(zé), 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期、正文, 按部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)治理部登記在質(zhì)量記錄一覽表后發(fā)放使用。4.2.2 按治理文件操縱程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄式樣的發(fā)放與治理。4.2.3 修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請, 經(jīng)原制訂部門審核批準(zhǔn)，給予新的版號, 向品質(zhì)治理部重新登記后發(fā)行, 并收回和銷毀原版本。4.3 記錄的治理4.3.1 在涉及的質(zhì)量活動中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄,并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。4.3.2 書寫要清晰, 并按要求正確填寫，不應(yīng)隨意涂改，不得使用鉛筆作記錄。已形成記錄的

21、內(nèi)容如需修改或刪除, 須在填寫正確內(nèi)容后, 在改動旁簽名、注日期。4.4 收集和歸檔4.4.1 每一項活動結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。4.4.2各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。4.4.3 已歸檔的質(zhì)量記錄，按治理文件操縱程序的規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。4.4.4 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。4.5 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保存與銷毀4.5.1 對質(zhì)量記錄， 各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)儲存并選擇合理的環(huán)境, 防止遺失或受潮, 建立清單, 依照性質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時刻標(biāo)識。4.5.2 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)治理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。4.5.

22、3 對超過保存期限的記錄，每年清理1-2次，經(jīng)品質(zhì)治理部審核后銷毀。4.6 外來質(zhì)量記錄的操縱4.6.1 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。4.6.2 顧客的質(zhì)量投訴，由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄操縱程序版本：B/1頁碼：2/2 5 相關(guān)文件5.1 治理文件操縱程序HER QM QP 4015.2 部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則HER QM WI 4016 記錄4.8.1 質(zhì)量記錄一覽表 HER QM QR 401 Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 501標(biāo)題：治理評審操縱程

23、序版本：B/1頁碼：1/4目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高治理層對質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評審。職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評審會議；批準(zhǔn)治理評審打算和治理評審報告。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)編制治理評審的打算；編制治理評審報告；提供全面的質(zhì)量治理體系運行情況的報告(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況); 對治理評審報告中提出的各項改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗證。3.3 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)預(yù)備并提供本部門各項質(zhì)量活動的實施情況報告；制定并實施治理評審中與本部門有關(guān)

24、的各項改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序4.1 評審頻次4.1.1 一般情況下，公司于每年的12月份進(jìn)行一次治理評審。4.1.2 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行治理評審。4.2 評審人員4.2.1 治理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，治理者代表協(xié)助。由治理者代表做好與治理評審有關(guān)的各項預(yù)備工作。4.2.2 參加治理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 4.2.3 必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加參與治理評審的人員。4.2.4 每次治理評審的參加人員，在治理評審打算中做出具體規(guī)定。4.3 治理評審打算4.3.1

25、 通常在每年的11月份編制治理評審打算。如發(fā)生4.1.2之情況，則打算應(yīng)適時編制。 治理評審打算由治理者代表編制。內(nèi)容包括：評審目的、內(nèi)容、人員、時刻、方法和輸入的預(yù)備等。治理評審打算報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 治理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的治理評審打算下發(fā)給參加治理評審的有關(guān)人員。4.3.3 治理評審打算審批原件由治理者代表歸檔保管。4.4 治理評審的輸入4.4.1 評審輸入的預(yù)備參加治理評審的人員在收到治理評審打算后，依據(jù)評審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)預(yù)備好所需提交的資料。通常情況下，各職能部門應(yīng)按以下分工，預(yù)備治理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料。品質(zhì)治理部糾正和預(yù)防措施實施情況報告；產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計

26、分析報告；生產(chǎn)過程質(zhì)量操盡情況報告；改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 工程技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告；產(chǎn)品改進(jìn)落實情況報告；Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 501標(biāo)題：治理評審操縱程序版本：B/1頁碼：2/4改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。生產(chǎn)經(jīng)營部（車間）生產(chǎn)打算的執(zhí)行情況報告；生產(chǎn)物料報費情況報告；生產(chǎn)現(xiàn)場操縱及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告；倉庫治理、產(chǎn)品貯存情況報告；設(shè)備維修保養(yǎng)報告；供應(yīng)商情況報告；改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。辦公室組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告；人員培訓(xùn)情況報告；改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。市場營銷部服

27、務(wù)情況報告(包括顧客中意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息)；本年度銷售及市場分析報告；合同的執(zhí)行狀況；新產(chǎn)品開發(fā)建議；改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。國際貿(mào)易部 服務(wù)情況報告(包括顧客中意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息)；本年度銷售及市場分析報告；合同的執(zhí)行狀況；改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力(市場占有率、信譽、開發(fā)能力、治理水平)的評價、企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。治理者代表治理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量治理體系運行情況報告”，內(nèi)容包括:質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況；前次治理評審跟蹤措施的落實情況和效果評

28、價；內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化；改進(jìn)建議。4.4.2 評審輸入資料的提交各職能部門預(yù)備的各類報告應(yīng)于治理評審前一周提交給治理者代表，治理者代表在此基礎(chǔ)上，預(yù)備好全面的質(zhì)量治理體系運行情況報告。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 501標(biāo)題：治理評審操縱程序版本：B/1頁碼：3/4各職能部門應(yīng)按治理評審打算中確定的參加人數(shù)，預(yù)備資料提交治理評審, 一份交治理者代表存檔。召開治理評審會4.5.1 治理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，治理者代表負(fù)責(zé)會議的預(yù)備工作，作好會議簽到和記錄并予以保存。4.5.2 治理評審的內(nèi)容參加

29、治理評審會的人員應(yīng)按治理評審打算的安排，對所提交的報告和資料進(jìn)行逐項的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評審:內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。糾正和預(yù)防措施實施效果。過程操盡情況(包括過程是否受控? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化?)。產(chǎn)品質(zhì)量狀況(包括重大質(zhì)量問題)。顧客中意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性, 包括質(zhì)量治理體系符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的程度、實施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體職員所理解和貫徹? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。質(zhì)量手冊及其支持性文件(要緊是程序文件)是否需要修改。資源是否配置得當(dāng)。組織結(jié)構(gòu)、治理職能是否合

30、適和協(xié)調(diào)。有無阻礙質(zhì)量治理體系的變化環(huán)境。改進(jìn)建議的合理性。治理評審中應(yīng)對確定的改進(jìn)項目進(jìn)行緣故分析，并提出改進(jìn)的建議，落實責(zé)任部門。評審結(jié)論(評審輸出)總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。評審結(jié)論包括：質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。 質(zhì)量治理體系文件是否需要修改。資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進(jìn)的措施。4.6 治理評審報告4.6.1 治理評審結(jié)束后三日內(nèi)，由治理者代表編寫出治理評審報告。內(nèi)容包括： 評審目的、日期、內(nèi)容、時刻、組織人、參加人、

31、治理評審結(jié)論（采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。4.6.2 治理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由治理者代表負(fù)責(zé)在治理評審結(jié)束后7個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加治理評審的有關(guān)部門/人員。4.7 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證4.7.1 對治理評審中確定的重大改進(jìn)項目，按數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)操縱程序的要求實施與驗證。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 501標(biāo)題：治理評審操縱程序版本：B/1頁碼：4/44.7.2 對治理評審中確定的一般改進(jìn)項目，由品質(zhì)治理部填寫不合格項及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實施與驗證執(zhí)行糾正和預(yù)防措施操縱程序。4.8 治

32、理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定，保存與治理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.9 由治理評審所引起的文件更改執(zhí)行治理文件操縱程序。5. 支持性文件5.1 糾正和預(yù)防措施操縱程序HER QM QP 8075.2 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)操縱程序HER QM QP 8065.3 質(zhì)量記錄操縱程序HER QM QP 4035.4 治理文件操縱程序HER QM QP 4016. 相關(guān)記錄6.1治理評審打算 HER QM QR 6206.2不合格項及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡HER QM QR 8016.3治理評審報告 6.4 糾正和預(yù)防措施實施情況報告6.5 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告6.6 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況

33、報告6.7 產(chǎn)品改進(jìn)落實情況報告6.8 生產(chǎn)打算的執(zhí)行情況報告6.9 生產(chǎn)物料報費情況報告6.10生產(chǎn)現(xiàn)場操縱及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告6.11倉庫治理、產(chǎn)品貯存情況報告6.12設(shè)備維修保養(yǎng)報告6.13供應(yīng)商情況報告6.14生產(chǎn)過程質(zhì)量操盡情況報告6.15組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告6.16人員培訓(xùn)情況報告6.17服務(wù)情況報告6.18本年度銷售及市場分析報告6.19合同的執(zhí)行狀況6.20新產(chǎn)品開發(fā)建議6.21質(zhì)量治理體系運行情況報告Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)打算運作的操縱程序版本：B/1頁碼：1/3目的對整個生產(chǎn)過程中阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行有

34、效的操縱，以滿足顧客要求。對生產(chǎn)打算的制訂與實施進(jìn)行操縱，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。適用范圍本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)打算的操縱。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)打算、運作系統(tǒng)的治理工作。3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。3.3生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場營銷部負(fù)責(zé)操縱成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)操縱零部件的合理庫存。3.4各生產(chǎn)車間及品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱，品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件入廠

35、檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗。3.5模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。3.6生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備治理工作，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。3.7各部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門的人員治理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)職員的培訓(xùn)。3.8國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。3.9市場營銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售打算編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評審。3.10倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。3.11生產(chǎn)車間按生產(chǎn)打算，在規(guī)定的時刻內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。4.工作程序4.1 打算流程4.1.1 國際貿(mào)易部

36、匯總月度定單，安排出運打算、編制國際業(yè)務(wù)訂單并于每月18日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.2 國際貿(mào)易部接收臨時定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制國際業(yè)務(wù)訂單并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.3 國際貿(mào)易部依照月度定單、臨時定單、生產(chǎn)情況每周更新出運打算并于每周三12：00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.4市場營銷部每月編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單，應(yīng)組織合同評審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.5生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂*月生產(chǎn)打算，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部

37、門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以*月生產(chǎn)打算為生產(chǎn)依據(jù)。4.1.6生產(chǎn)經(jīng)營部依照每周出運打算、*月生產(chǎn)打算及其他因素編制生產(chǎn)排班表作為周生產(chǎn)執(zhí)行打算。生產(chǎn)排班表經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、國際貿(mào)易部及市場營銷部等部門。4.1.7部件車間依照生產(chǎn)排班表做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)預(yù)備。4.1.8裝配車間依照生產(chǎn)排班表實施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)打算運作的操縱程序版本：B/1頁碼：2/34.1.10生產(chǎn)經(jīng)營部依照生產(chǎn)排班表，編制制造命令單。制造命令單在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制制造命令單接收清單請各車間

38、、部門有關(guān)人員簽收。 4.1.11制造命令單發(fā)材料倉庫、車間、采購、財務(wù)。材料庫、部件車間依照制造命令單審核裝配車間領(lǐng)料單。裝配車間依照制造命令單填寫原材料限額領(lǐng)料單或（自制半成品）限額領(lǐng)料單，超出部分填寫原材料超額領(lǐng)料單或（自制半成品）超額領(lǐng)料單。采購依照生產(chǎn)打算、制造命令單、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況、經(jīng)濟訂購批量制定物料采購打算表。4.1.12 采購員依照物料采購打算表結(jié)合物資采購的提早期，制訂訂購單。具體采購程序見 采購操縱程序4.1.13制造命令單發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.2 打算變更4.2.1在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常

39、阻礙生產(chǎn)打算完成，阻礙交期或數(shù)量時，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。4.2.2 關(guān)于臨時接到或增補的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進(jìn)行合同評審后變更。4.2.34.2.44.2.5生產(chǎn)經(jīng)營部依照生產(chǎn)排班表的變更情況，編制制造命令變更單，參照4.1.6、4.1.7執(zhí)行，編制制造命令單變更通知請各車間、部門有關(guān)人員簽收。 關(guān)于單一制造命令單更改編制對應(yīng)的制造命令變更單，關(guān)于整體打算更改的編制制造命令單，在制造命令單變更通知中注明更改緣故及原制造命令單的生產(chǎn)安排。4.3 生產(chǎn)打算跟蹤4.3.1生產(chǎn)經(jīng)營部安排

40、專人每天跟蹤生產(chǎn)打算完成情況。發(fā)覺異常及時溝通、調(diào)整、解決。4.3.2各裝配車間依照每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入*車間生產(chǎn)日報表，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制生產(chǎn)打算完成進(jìn)度表。4.4質(zhì)量操縱4.4.1 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗由品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按不合格品操縱程序執(zhí)行。4.4.2生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)操縱；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。4.4.3測量和監(jiān)控裝置的治理、使用、維護執(zhí)行檢驗和試驗裝置操縱程序。4.5人員治理4.5.1各部門經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本部門的人員治理和組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具

41、有資格的人員。4.5.2職員的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及操縱培訓(xùn)打算的落實。執(zhí)行職員培訓(xùn)工作程序。 4.6 模具加工流程具體見模具生產(chǎn)使用實施方法5 支持性文件和制度5.1采購操縱程序 HER QM QP 704Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)打算運作的操縱程序版本：B/1頁碼：3/35.2與顧客有關(guān)過程的操縱程序 HER QM QP 7025.3檢驗和試驗裝置操縱程序 HER QM QP 7085.4檢驗和試驗操縱程序 HER QM QP 8035.5不合格品操縱程序 HER QM QP 8055.6模具設(shè)計和開發(fā)操縱程序 HER Q

42、M QP 7115.7職員培訓(xùn)工作程序 HER QM QP 6025.8材料收發(fā)及保管制度HER PP WI 4015.9模具生產(chǎn)使用實施方法HER PP WI 7016 相關(guān)記錄6.1 *月生產(chǎn)打算HER PP QR 7186.2 生產(chǎn)排班表HER PP QR 7196.3 制造命令單HER PP QR 7516.4 制造命令單接收清單HER PP QR 7166.5 制造命令變更單HER PP QR 7526.6 制造命令單變更通知HER PP QR 7176.7 國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單HER SD QR 5026.8 內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單HER PP QR 7206.9 原材料限額領(lǐng)料單HER PP Q

43、R 755或（自制半成品）限額領(lǐng)料單HER PP QR 7626.10 原材料超額領(lǐng)料單HER PP QR 756或（自制半成品）超額領(lǐng)料單HER PP QR 7636.11 訂購單HER MP QR 750 6.12 國際業(yè)務(wù)訂單HER SD QR 5016.13物料采購打算表HER MP QR 7586.14生產(chǎn)打算完成進(jìn)度表HER PP QR 7996.15 車間生產(chǎn)日報表6.16 出運打算Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 601標(biāo)題： 設(shè)備治理程序版本：B/1頁碼：1/3目的規(guī)范設(shè)備治理業(yè)務(wù)，使機器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性

44、。適用范圍本程序適用于公司機器設(shè)備的購買、使用、維護、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。3職責(zé)31生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。32總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。33生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的綜合設(shè)備治理，依據(jù)公司的資源狀況、年度打算，制定設(shè)備的采購、維修改造、維護保養(yǎng)打算，并監(jiān)督執(zhí)行。34生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對新購設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。35設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)所用設(shè)備的保管、保養(yǎng)及相應(yīng)的配合工作。4. 工作程序41設(shè)備采購411設(shè)備采購由生產(chǎn)經(jīng)營部依照使用部門需要提出。412使用部門填寫采購申

45、請單，一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后，交總經(jīng)理審批。413新購設(shè)備理由：擴大再生產(chǎn)的需要，開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不行，改進(jìn)工藝的需要，沒有維修價值必須更新。414設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到設(shè)備的生產(chǎn)效領(lǐng)先進(jìn)性、可靠性及可維修性。415生產(chǎn)經(jīng)營部依照需要進(jìn)行設(shè)備的選型，與廠商進(jìn)行詢價、比價、洽談，簽定訂購單經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，直到設(shè)備進(jìn)廠。42設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收421設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行拆包、搬運，安裝。422設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)治理部各部門相關(guān)人員參加。423比較復(fù)雜的設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營部聯(lián)系廠家進(jìn)行調(diào)試, 422也同樣適用。424驗收合格后

46、，各部門人員在設(shè)備驗收單上簽字，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備主管人員負(fù)責(zé)將設(shè)備歸類治理，并填寫設(shè)備分類臺帳。 設(shè)備分類臺帳注明：設(shè)備編號；型號規(guī)格；進(jìn)廠日期；制造廠；使用部門。425假如調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門配合。426生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)設(shè)備使用講明書、附件，保修卡的治理工作。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 601標(biāo)題： 設(shè)備治理程序版本：B/1頁碼：2/343自制設(shè)備或大型工裝夾具431使用單位依照需要提出自制設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計、審核、制造。432自制設(shè)備完成以后，設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)治理部各部門相關(guān)

47、人員參加433驗收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫設(shè)備分類臺帳，對自制設(shè)備進(jìn)行歸類治理。434假如不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)治理部一起查找緣故，直到解決問題。434技術(shù)員負(fù)責(zé)自制設(shè)備使用講明書的編制工作。44 設(shè)備的安全使用及維護保養(yǎng)441生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制工作。442設(shè)備使用單位依照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行日常檢查工作，并認(rèn)真填寫機床維護保養(yǎng)記錄表443維修人員應(yīng)對操作者進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對設(shè)備不安全的隱患部位進(jìn)行整改。45 維修改造451維修理由：日常檢查發(fā)覺設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)覺設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過程中設(shè)備出現(xiàn)異常或故障

48、需要排除；依照設(shè)備設(shè)計原理或使用講明書要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。452只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，以口頭或書面形式通知生產(chǎn)經(jīng)營部。453維修所涉及的零件采購、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。454設(shè)備維修時刻較長，對生產(chǎn)可能造成專門大阻礙時，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)與設(shè)備使用單位協(xié)調(diào)處理，盡量減少對生產(chǎn)造成的不利阻礙。455設(shè)備的改造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現(xiàn)有工藝要求，改造后能夠大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造。456改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結(jié)合。457生產(chǎn)經(jīng)營部全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備的維修過程，具體維修以

49、生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家為主，使用單位為輔同時積極配合生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家的維修工作。458維修改造工作完成后，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)維修任務(wù)書（自行維修改造）、設(shè)備維修記錄單（委外維修改造）的填寫工作，并存檔保管。46 設(shè)備報廢的治理461設(shè)備報廢的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源白費太大；因設(shè)備事故不能接著使用；無大修價值。462只要有上述一條理由，即可申請報廢，填寫固定資產(chǎn)出售與報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。463出售與報廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷。47設(shè)備事故的治理471設(shè)備事故的定義：因為設(shè)備失控或人為操作失誤，造成一定經(jīng)濟損失的現(xiàn)象。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP

50、601標(biāo)題： 設(shè)備治理程序版本：B/1頁碼：3/3472生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制設(shè)備事故治理工作制度，并負(fù)責(zé)組織對事故進(jìn)行調(diào)查，分析，總結(jié)。473生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫設(shè)備事故處理報告單。48閑置設(shè)備的治理481超過三個月沒有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。482閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后進(jìn)行封存。483閑置設(shè)備要有明顯的標(biāo)記，長期閑置設(shè)備必須作出處理。484處理方式：整體出售變現(xiàn)價值；作報廢處理，回收可利用的備件。485對閑置、報廢的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識。49設(shè)備操作者的培訓(xùn)491設(shè)備使用單位需要培訓(xùn)的操作者由使用單位向辦公室提出申請打算，辦公室負(fù)責(zé)實施。492培訓(xùn)工作在本單位進(jìn)行的，由本單位負(fù)責(zé)人安排

51、相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。493專門工種人員的培訓(xùn)，由權(quán)威部門進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。5. 支持性文件51設(shè)備事故治理工作制度52設(shè)備日常定期維護保養(yǎng)規(guī)定53設(shè)備操作規(guī)程6. 相關(guān)記錄61訂購單 HER MP QR 75062采購申請單 HER MP QR 75163設(shè)備分類臺帳 HER MP QR 77064機床維護保養(yǎng)記錄表 HER MP QR 62065維修任務(wù)書 HER MP QR 72266設(shè)備維修記錄單 HER MP QR 72367固定資產(chǎn)出售與報廢單 HER MP QR 72168設(shè)備驗收單 HER MP QR 76669設(shè)備事故處理報告單 HER PP QR 622Her（ZJ）有

52、限公司文件編號：HER QM QP 604標(biāo)題： 職員培訓(xùn)工作程序版本：B/1頁碼：1/2目的 對從事阻礙質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。適用范圍 適用于質(zhì)量治理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。職責(zé)31 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)打算的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制季度培訓(xùn)打算，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。32 品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識、法規(guī)、檢驗技能的培訓(xùn)。33 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。34 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對操作者操作技能的培訓(xùn)。程序41 培訓(xùn)對象和內(nèi)容411基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識、ISO9001知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。中高級治理人

53、員要了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的由來，掌握標(biāo)準(zhǔn)的要緊內(nèi)容和實質(zhì)，理解貫徹標(biāo)準(zhǔn)的意義。其他職員要學(xué)習(xí)ISO9001的基礎(chǔ)知識。412崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項等，具體由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格后方可上崗。42 培訓(xùn)方式421 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。422 外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。423 托付有關(guān)單位培訓(xùn)。43 培訓(xùn)打算的制定 431 季度培訓(xùn)打算 每季度末，各部門依照公司進(jìn)展和經(jīng)營策略需要擬定本部門職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)打算報送辦公室，由辦公室統(tǒng)一

54、匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)打算，列入公司職員培訓(xùn)打算，并報送總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好季度培訓(xùn)打算。 432 臨時培訓(xùn)打算 假如部門需對其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒有列入季度培訓(xùn)打算時，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫職員培訓(xùn)需求表交辦公室，由辦公室組織實施。45 培訓(xùn)的實施451 新進(jìn)職員培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)?；A(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實施，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。452 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。453 職員轉(zhuǎn)崗時，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對其進(jìn)行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 6

55、04標(biāo)題： 職員培訓(xùn)工作程序版本：B/1頁碼：2/2 454 專門崗位人員培訓(xùn)專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。46 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可461 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實施的培訓(xùn)由實施部門組織必要的考核。462 內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威機構(gòu)進(jìn)行考核并取證。463 司機、計量員、電工、行車工需取國家權(quán)威機構(gòu)相應(yīng)的證書。47 培訓(xùn)記錄471 每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的人必須在職員培訓(xùn)記錄上簽名（人多時能夠附相應(yīng)名單），辦公室職員培訓(xùn)記錄進(jìn)行存檔，建立相應(yīng)的檔案。4

56、72 辦公室將職員參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在職員培訓(xùn)記錄上。5支持性文件6相關(guān)記錄51季度培訓(xùn)打算表 HER AD QR 60252職員培訓(xùn)需求表 HER PP QR 60453職員培訓(xùn)記錄 HER AD QR 605Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 701標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序版本：B/1頁碼：1/21. 目的 針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的專門要求，制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量打算確保特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而達(dá)到滿足顧客的要求和期望。2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的編寫、實施和操縱。3. 職責(zé) 3.1工程技

57、術(shù)部負(fù)責(zé)組織針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量打算。 3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量打算，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對實施打算的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗證。 3.3質(zhì)量打算所涉及的部門必須組織實施。4. 程序 4.1質(zhì)量打算的編制 市場營銷部或國際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）進(jìn)行評審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量打算，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實施所需的生產(chǎn)能力、檢測能力、驗證方法等。 4.2質(zhì)量打算編制的差不多要求 4.2.1所有質(zhì)量打算均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件之一。

58、4.2.2質(zhì)量打算是原有質(zhì)量體系文件的補充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)。應(yīng)著重對新增加的專門要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 4.2.3制定質(zhì)量打算之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的打算具有可操作性。 4.2.4同一產(chǎn)品（項目或合同）的各個質(zhì)量打算可分時期制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致?？删帉懣傮w質(zhì)量打算，也可只編寫采購質(zhì)量打算、檢驗質(zhì)量打算等。 4.2.5質(zhì)量打算能夠是一組文件的組合。其中，有原則性的打算，如目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工和進(jìn)度安排等也有實施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。 4.2.6質(zhì)量打算的格式無固定的要求，凡是能滿

59、足對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采納。表達(dá)形式一般采納文字?jǐn)⑹龊蛨D表兩種形式。 4.3 質(zhì)量打算的內(nèi)容 4.3.1質(zhì)量打算的內(nèi)容包括：應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。按順序列出應(yīng)進(jìn)行的要緊質(zhì)量活動以便達(dá)到適應(yīng)性。明確打算各時期中每一項工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。列出講明每一項工作應(yīng)何時開始和何時完成的時刻表。需配置的資源。滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、工裝等；明確要緊質(zhì)量特性和阻礙工序質(zhì)量的諸因素的操縱方法和要求。確定驗證、檢驗的方法、項目、合理配置檢驗器具。適用的統(tǒng)計技術(shù)等。4.3.2質(zhì)量打算的內(nèi)容可依照項目的不同，在4.3.1的基礎(chǔ)上增加或減少。4.4 質(zhì)量打

60、算的審批與發(fā)放4.4.1質(zhì)量打算的審批 質(zhì)量打算由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 701標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序版本：B/1頁碼：2/24.4.2質(zhì)量打算的發(fā)放 質(zhì)量打算的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照技術(shù)文件操縱程序的規(guī)定發(fā)放和治理。關(guān)于其中一部分時效性專門強的進(jìn)度安排之類的文件，可納入質(zhì)量記錄操縱程序進(jìn)行治理。4.5 質(zhì)量打算的實施與驗證4.5.1各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量打算的有關(guān)要求，安排本部門工作進(jìn)度并組織實施。4.5.2工程技術(shù)部對質(zhì)量打算的實施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在質(zhì)量打算實施情況檢查表上作好記錄。4.6 質(zhì)量