供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范

1、供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 規(guī)范供應(yīng)商的管理作業(yè)，制定廠商從開始的評估導(dǎo)入，到合格廠商的稽核輔導(dǎo)考核等各階段的作業(yè)方法及方式，以確認(rèn)其產(chǎn)品品質(zhì)符合溫良昌平的要求。 本作業(yè)辦法適用于為本公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商，包含外協(xié)廠商等等。 3.1 品質(zhì)部: 負(fù)責(zé)對新廠商的評估以及對合格廠商的稽核及輔導(dǎo)與考核。3.2 采購部：負(fù)責(zé)對新廠商的尋找及對合格廠商的稽核及考核。3.3 工藝/設(shè)計：負(fù)責(zé)對新廠商的評估以及對合格廠商的稽核及輔導(dǎo)。 無 5.1.1 新供應(yīng)商的來源。當(dāng)生產(chǎn)中有需求時，由需求單位向采購申請，采購部通過如下渠道來尋找新的供 應(yīng)商，來滿足廠內(nèi)的生產(chǎn)需求。 5.1.2 送樣制作。采購根據(jù)采購控制程序找到

2、新的供應(yīng)商后，要求廠商送樣確認(rèn)，并通知工藝部配合， 對廠商的樣品(包含外協(xié))進(jìn)行試作確認(rèn)，該試作階段最少需以15 天為限，工藝需進(jìn)行小批量試作驗 證，有必要時需送樣品給客戶確認(rèn)。如果樣品試作驗證不合格，則需由采購或工藝將其不合格的內(nèi) 容反饋給廠商，由廠商改善后重新送樣再作試作驗證。試作過程最長以 60 天為限，如廠商樣品還 不能達(dá)到我司的要求，則放棄重新尋找新的供應(yīng)商。5.1.3 廠商樣品送樣合格，則由工藝將相關(guān)的試作結(jié)果通知采購，由采購?fù)ㄖ獜S商，須進(jìn)行對其的品質(zhì)系 統(tǒng)，品質(zhì)制程及環(huán)境系統(tǒng)進(jìn)行評估，同時組織廠內(nèi)的工藝，品質(zhì)，設(shè)計組成評估小組，與廠約好日 期，對廠商進(jìn)行實地評估。 情況情況1情況

3、2情況3情況4代理商，貿(mào)易商不需實地評估客戶指定廠商無需實地評估重要的原核材料供應(yīng)商需進(jìn)行實地評估外協(xié)加工及服務(wù)類的廠商均需進(jìn)行實地評估5.1.5 評估之前，需先對廠商進(jìn)行資料調(diào)查和對廠商進(jìn)行自我評估，由采購將供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng) 商評估表發(fā)給廠商進(jìn)行調(diào)查自評。同時還需向廠商索取相關(guān)的采購資料和品質(zhì)資料。5.1.6 對于無需實地評估的廠商，待廠商回復(fù)調(diào)查表，自評記錄及相關(guān)的資料后，由采購召聚評估小組， 依廠商提供的調(diào)查表，自評記錄及廠商提供的資料進(jìn)行會議評估，評估后并進(jìn)行評分。5.1.7 對于需實地評估的廠商，由組成的評估小組進(jìn)行評估，評估分為品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制程和環(huán)境系統(tǒng)， 5.1.8 依其所評

4、得的分?jǐn)?shù)確認(rèn)是否可成為溫良昌平的合格廠商。具體得分的分類如下：類別類別A 類 評估結(jié)果合格，立刻加入到合格廠商的名冊內(nèi)有條件合格，需于最長6 個月內(nèi)改善完成 5.1.9 針對評估后的廠商，需將評估時的缺失及評估的結(jié)果匯總后由品質(zhì)部發(fā)給廠商，并要求廠商在一周 內(nèi)回復(fù)對策。而對于評分為B 類的廠商，品質(zhì)部還需于三個月后再次去廠商確認(rèn)其改善措施的實施狀 況及效果，如果改善OK，則可列入合格廠商名冊。如果未完成改善，則繼續(xù)追蹤三個月，6 個月的改 善期限內(nèi)如還達(dá)不到溫良昌平的要求，則放棄后重新尋找新的供應(yīng)商。5.1.10 對于評估合格的廠商需與其簽訂完成相關(guān)的。5.2 合格廠商的每月考核評分管理 負(fù)責(zé)

5、部門 服務(wù) 糾正報告回復(fù)及時性及有效性（10 分） 采購部采購部采購部 批合格率每月總合格批/每月進(jìn)料總批*100% （如為溫良昌平負(fù)責(zé)造成不合格的不參加統(tǒng)計） B外協(xié)加工：是指外包鉆孔，外包表面處理及外包SMT 或其它類外協(xié)。C治工具類：是指底片，網(wǎng)板，刀模，鋼模等。 8885.2.1.2 每月供應(yīng)商附出的品質(zhì)資料評分。供應(yīng)商需按溫良昌平的要求，出貨時附出品質(zhì)資料，品質(zhì)資料 A：廠商每少附出一次資料扣2 分 5.2.1.3 糾正報告回復(fù)及有效性評分。當(dāng)廠商發(fā)生品質(zhì)問題時，品質(zhì)部向廠商發(fā)出糾正預(yù)防改善報告，廠 商需于三個工作日內(nèi)回復(fù)改善計劃及對策。如未及時回復(fù)、回復(fù)內(nèi)容不符合要求、糾正預(yù)防改善

6、 A：廠商未及時回復(fù)，每延遲一次扣2 分 C：回復(fù)但改善無明顯效果，每次扣1 分 A：廠商接到投訴后積極回應(yīng)，并能在1 小時內(nèi)給以處理，得15 分B：廠商接到投訴后積極回應(yīng)，并能在半天內(nèi)給以處理，得12 分C：廠商接到投訴后積極回應(yīng)，并能在1 天內(nèi)給以處理，得9 分D：廠商接到投訴后回應(yīng)不積極，需經(jīng)交涉才給以處理，得6 分E：廠商接到投訴回應(yīng)不積極，且經(jīng)交涉后也不積極處理，得3 分 A：因廠商逾期交貨，造成我司停工待料的，每次扣5 分B：廠商依我司的定單排程交貨，每延誤一次扣1 分 A：與市場時價相比，價格具有競爭力，且能配合我司進(jìn)行降價計劃，得20 分B：與市場時價相比，價格具有競爭力，但不

7、能配合我司進(jìn)行降價計劃，得16 分C：與市場時價相比，價格不具有競爭力，但能配合我司進(jìn)行降價計劃，得12 分D：與市場時價相比，價格不具有競爭力，且不能配合我司進(jìn)行降價計劃，得8 分5.2.3 每月評分考核。廠商每月依其得分，分為如下四個等級：A 級 對策優(yōu)秀的供應(yīng)商，需增加采購量合格供應(yīng)商，需繼續(xù)保持有條件合格，需進(jìn)行輔導(dǎo),減少采購量不合格廠商，需三個月內(nèi)提升至C 級以上5.2.3.1 對于連續(xù)兩個月列于C 級或單月列入D 級的廠商，品質(zhì)部需整理相關(guān)的不合格狀況發(fā)給廠商，要求其改善，并需對廠商回復(fù)的對策進(jìn)行追蹤確認(rèn)。并不定期進(jìn)行輔導(dǎo)。5.2.3.2 對于連續(xù)兩個月列于D 級或是連續(xù)三個月列入

8、C 級的廠商，品質(zhì)部將相關(guān)的資料需會采購，工藝 及設(shè)計，由采購?fù)ㄖ獜S商的品質(zhì)主管到廠檢討，并制作檢討會議記錄，作為下一個月的改善追蹤 重點(diǎn)。需在下月達(dá)到B 級（含B 級）以上。如海外廠商或其它特區(qū)原因無法到廠，則由采購將不 合格狀況發(fā)給廠商，并追蹤其改善回復(fù)。5.2.3.3 對于連續(xù)三個月列于D 級或是連續(xù)四個月列入C 級的廠商，由品質(zhì)部整理好相關(guān)的資料，召集采 購，制造，工藝及設(shè)計進(jìn)行會議，考慮取消其合格廠商的資料，如為客戶指定或其它原因無法中 斷交貨的，則列入限定廠商，并知會采購，制造，工藝及設(shè)計，限制后續(xù)的樣品制作。5.2.4 廠商的每月評分由品質(zhì)部及采購部共同執(zhí)行，先由品質(zhì)將品質(zhì)部分的

9、評完后交采購部評分，并記錄于供應(yīng)商月考核評分表中，每月廠商的評分需于次月10 號前完成。5.2.5 對于品質(zhì)穩(wěn)定，價格合理，服務(wù)到位，交期及時的廠商，采購將給予其優(yōu)先承制權(quán)。5.2.6 凡因廠商的品質(zhì)不良，交期延誤造成我司損失，品質(zhì)部將會統(tǒng)計相關(guān)的損失金額，并開立扣款通知交采購，由采購依實際情況向廠商索賠。5.3 合格廠商的稽核與輔導(dǎo)管理5.3.1 定期稽核。對于合格的供應(yīng)商，每年由品質(zhì)部安排，召集采購及工藝，組成稽核小組，需進(jìn)行一次 年度的定期稽核?；擞晒?yīng)商年度稽核評分表進(jìn)行，稽核完成后需進(jìn)行評分，并形成,選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰差的供應(yīng)商，以確保公司的品質(zhì)穩(wěn)步上升。5.3.1.1 廠商定

10、期稽核主要包含，品質(zhì)系統(tǒng)，產(chǎn)品制程，環(huán)境管理系統(tǒng)及GP 管理系統(tǒng)四個方面，其它稽 5.3.1.2 對于無需實地稽核的廠商，每年則以召開會議檢討或以會簽的方式評審是否為合格廠商 需提前三天將稽核的通知以郵件或傳真的方式傳給廠商。要求廠商做好準(zhǔn)備。5.3.1.4 稽核小組的成員依供應(yīng)商年度稽核評分表進(jìn)行實地稽核，如有相關(guān)的佐證資料，需將其名稱 記錄于備注欄內(nèi)，如有稽核不符合事宜將需列出匯總，于三日內(nèi)整理到廠商稽核改善回復(fù)表 內(nèi)，傳給廠商，并要求廠商于一周內(nèi)完成對策?；送瓿珊螅€需對稽核的廠商進(jìn)行年度評分。 A 級 優(yōu)秀的供應(yīng)商，需增加采購量合格供應(yīng)商，需繼續(xù)保持合格，需進(jìn)行改善待觀察廠商，考慮取

11、消其合格資格 5.3.1.7 對于稽核后評為D 級的廠商，列入待觀察廠商，該廠商需于3 個月內(nèi)全部改善完成廠商稽核改 善回復(fù)表內(nèi)的所有內(nèi)容，由品質(zhì)部確認(rèn)其改善成效，如改善OK。由品質(zhì)部知會采購，轉(zhuǎn)為合格 廠商，如無法改善完成，由品質(zhì)部整理好相關(guān)的資料，召集采購，制造，工藝及設(shè)計進(jìn)行會議， 考慮取消其合格廠商的資格，重新尋找新的供應(yīng)商。如為客戶指定或其它原因無法中斷交貨的， 則列入限定廠商，并知會采購，制造，工藝及設(shè)計，限制后續(xù)的樣品制作。5.3.1.8 廠商需依各不符合事宜提出改善對策，并依改善對策進(jìn)行改善舉證。 執(zhí)行狀況，有需要時可到廠商端實地確認(rèn)。 情況情況12345廠商品質(zhì)出現(xiàn)重大連續(xù)性異常，且經(jīng)交涉無明顯改善廠商之制程發(fā)生重大變更（如生產(chǎn)地變更，生產(chǎn)項目變更）廠商的月考核連續(xù)兩月為D 級或年終考核為D 級廠商的品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩個月未達(dá)成時溫良昌平客戶指定或上級主管指定時5.3.2.2 不定期稽核輔導(dǎo)無需評分，只需將不符合的事