倉儲作業(yè)管理工作流程

1、倉儲作業(yè)管理工作流程物料入庫管理流程采購部品質(zhì)部采購部品質(zhì)部倉儲部開始開始采購物資質(zhì)量驗(yàn)收否是否合格是開驗(yàn)收單清點(diǎn)數(shù)量否是否足額是入庫登記結(jié)束原材料入庫流程說明序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1采購物資采購部采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物，并通知品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收訂購單、送料憑證2質(zhì)量品質(zhì)部品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，檢驗(yàn)合格驗(yàn)收出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，不合格則通知采購部處理記錄3開驗(yàn)品質(zhì)部原材料檢驗(yàn)合格則開進(jìn)料驗(yàn)收單進(jìn)料驗(yàn)收單收單轉(zhuǎn)倉儲部4清點(diǎn)倉儲部核對供應(yīng)商的送貨單，查點(diǎn)實(shí)物數(shù)進(jìn)料驗(yàn)收單數(shù)量量，不足額則反饋給采購部5入庫倉儲部實(shí)物數(shù)量足額則進(jìn)行入庫登記，

2、辦理物料庫存賬卡登記入庫相關(guān)手續(xù)生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部倉儲部開始開始生產(chǎn)過程待檢組織送檢否是是否合格填入庫單入成品庫入廢品庫結(jié)束序號序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人生產(chǎn)車間成品入庫流程說明相關(guān)說明生產(chǎn)車間通知品質(zhì)部進(jìn)行成品檢驗(yàn)， 做好送檢工作相關(guān)文件/記錄12待檢品質(zhì)部依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄記錄3填入品庫倉儲部成品檢驗(yàn)合格，填入庫單入庫單4倉儲部將檢驗(yàn)合格的成品，辦理入成品庫入庫單5倉儲部工或辦理入廢品庫入庫單原材料出庫流程說明相關(guān)說明原材料出庫流程說明相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及線上物料存量情況提出物資需求領(lǐng)料單生產(chǎn)車間根據(jù)物資需求填寫領(lǐng)料單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料

3、領(lǐng)料單倉儲部接收生產(chǎn)部經(jīng)理審核過的領(lǐng)發(fā)貨單料單，辦理發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單4物資使用生產(chǎn)車間5品質(zhì)工程師生產(chǎn)車間領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)問題，及時修訂品領(lǐng)料單質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨單原材料出庫流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間倉儲部生產(chǎn)部經(jīng)理開始開始提出物資需求填寫領(lǐng)料單否審核是物資使用填寫發(fā)貨單臺賬登記結(jié)束序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人1提出物資生產(chǎn)車間需求2填寫領(lǐng)料倉儲部單3填寫發(fā)貨倉儲部單成品出庫流程說明2成品出庫流程說明24貨品出廠倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的提發(fā)貨單貨單，作好貨品準(zhǔn)備3倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關(guān)手續(xù)倉庫專員銷售部，并通知業(yè)務(wù)單位成品交運(yùn)單5業(yè)務(wù)單位6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料

4、，并整理歸檔訂貨通知單、發(fā)貨單、成品交運(yùn)單銷售部銷售部倉庫專員倉庫主管業(yè)務(wù)單位開始開始否提貨手續(xù)出貨申請審核是貨品準(zhǔn)備出庫手續(xù)確認(rèn)知會產(chǎn)品出庫貨物出廠資料存擋結(jié)束序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部繼續(xù)辦訂貨通知單理提貨手續(xù)物資倉儲管理流程生產(chǎn)部生產(chǎn)部采購部倉儲部財(cái)務(wù)部相關(guān)單位開始產(chǎn)成品原材料辦理入庫物資臺賬原材料明細(xì)賬存儲管理領(lǐng)料單辦理出庫出庫單物資盤存原材料明細(xì)賬審核廢品處理方案廢品處理倉儲費(fèi)用核算結(jié)束物資倉儲管理流程說明序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1辦理入庫倉儲部倉儲部負(fù)責(zé)原材料、成品入庫，并辦理入庫手續(xù)庫驗(yàn)收

5、單2存儲管理倉儲部倉儲部負(fù)責(zé)原材料、成品的存儲、調(diào)配及保管工作倉庫材料日報(bào)表巡查記錄表3辦理出庫倉儲部倉儲部負(fù)責(zé)原材料、成品出庫，并辦理出庫手續(xù)領(lǐng)料單、發(fā)貨單4物資倉儲部制訂盤點(diǎn)計(jì)劃，對庫存物資進(jìn)行盤盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)盤存并進(jìn)行庫存調(diào)整清冊5廢品處理倉儲部倉儲部進(jìn)行物資盤點(diǎn)后，及時處理呆廢料及廢品呆廢料處理表、廢品處理表庫存控制管理流程生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)采購部倉儲部生產(chǎn)部開始現(xiàn)有庫存審核庫存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃倉庫記錄生產(chǎn)用料是審批物資差異分析否是否采購合理安排使用執(zhí)行采購流程年度庫存報(bào)告結(jié)束庫存控制管理流程說明序號節(jié)點(diǎn)序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人庫存1倉庫主管計(jì)劃倉庫2倉儲部記錄3審批生產(chǎn)總監(jiān)合理4安排倉庫部使用

6、倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂年度庫存計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批一手統(tǒng)計(jì)資料，便于進(jìn)行差異分析 生產(chǎn)總監(jiān)對倉庫主管提供的差異分相關(guān)文件/記錄年度庫存計(jì)劃庫存差異分析析進(jìn)行審核考慮是否追加采購申請表倉庫部對倉庫物資進(jìn)行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作年度庫存報(bào)告物料盤點(diǎn)作業(yè)流程倉儲部倉儲部盤點(diǎn)作業(yè)人員電腦錄入員倉儲主管開始鎖庫進(jìn)行初點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表錄入電腦打印初點(diǎn)報(bào)表復(fù)點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表藍(lán)色聯(lián)錄入電腦是差列印差異表否抽點(diǎn)否差和電腦庫存對照是第三次填紅色聯(lián)至盤點(diǎn)無差異是差簽核調(diào)整庫存否結(jié)束11節(jié)點(diǎn)鎖庫4責(zé)任人倉儲部 人員人員盤點(diǎn)作業(yè)人員相關(guān)說明盤點(diǎn)前鎖庫，停止倉庫物料的進(jìn)出盤點(diǎn)作業(yè)人員兩人或三人為

7、一組開始初點(diǎn)工作，由一人負(fù)責(zé)記錄相關(guān)文件/記錄23復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時間后進(jìn)行復(fù)點(diǎn)差異分析5抽點(diǎn)盤點(diǎn)作業(yè)人員67庫存對照盤點(diǎn)作業(yè)人員倉儲主管將初點(diǎn)報(bào)表與電腦錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析盤點(diǎn)作業(yè)人員對初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異物 注明抽點(diǎn)抽點(diǎn)確認(rèn)無差異后，與電腦庫存對照， 數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異報(bào)倉儲主管處理倉儲主管對差異進(jìn)行簽核，進(jìn)行庫存調(diào)整實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理倉儲部相關(guān)部門或單位開審制定安全管理制度明確安全管理規(guī)定庫房安全管理配合進(jìn)出庫房人員安全控制配合安全儲存管理庫房物資收發(fā)保管安全管理設(shè)備工具安全使用管理庫房消防管理庫房防盜管理異及時處理否是匯報(bào)解權(quán)限外權(quán)限內(nèi)審提出處理方案異常解決配合結(jié)序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人序號節(jié)點(diǎn)責(zé)任人制定安全管倉儲部理制度理相關(guān)說明倉儲部經(jīng)理制定安全管理制度，報(bào)請總經(jīng)理審批后執(zhí)行相關(guān)文件/記錄1安全管理制度2庫房安全管理倉儲部倉儲部安全管理員執(zhí)行庫房安全管理工作34進(jìn)出庫房人管理理庫房防盜管安全管理員安全管理員安全管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)出庫房人員安全控制安全管理員負(fù)責(zé)對庫房物資收發(fā)保管的安全管理，包括物資的安全儲存管理和設(shè)備工具的安全使用管理倉庫安全日志5安全管