煤礦掘進區(qū)隊全面預算內(nèi)部市場管理體系方案

1、 PAGE 37煤礦掘進區(qū)隊全面預算內(nèi)部市場管理體系方案為進一步深化全面預算管理，健全內(nèi)部市場管理體系，規(guī)范內(nèi)部市場運行程序，促進區(qū)隊管理精細化，全面完成礦下達的各項預算目標，經(jīng)區(qū)隊班子會討論研究，職工代表會通過，特制定實施掘進區(qū)隊全面預算內(nèi)部市場化運行辦法。1 掘進區(qū)隊工作范圍1.1掘進生產(chǎn)工藝掘進分炮掘和綜掘。炮掘工藝的一般順序為：交接班安全檢查打眼灑水降塵裝藥放炮通風、灑水降塵安全檢查安設前探梁出煤打頂錨桿風鎬、手鎬刷幫打幫錨桿出煤清理。綜掘工藝的一般順序為：交接班安全檢查割煤敲幫問頂安全檢查安設前探梁打頂錨桿風鎬、手鎬刷幫打幫錨桿清理。1.2掘進區(qū)隊工作內(nèi)容掘進區(qū)隊的工作內(nèi)容主要包括以

2、下幾方面：（1）工作前各項準備工作：敲幫問頂、確定中腰線、炮眼位置、試電鉆或試綜掘機。（2）打眼、出煤、清理浮煤，推倒空重車及取運料。（3）架棚支護挖柱窩、架棚、背幫頂。（4）錨、網(wǎng)支護，打錨索。（5）鋪設臨時刮板運輸機、皮帶運輸機。（6）工作面機電設備的維修及保養(yǎng)。2全面預算市場化內(nèi)部管理2.1 人員管理（1）成立全面預算內(nèi)部市場化管理機構掘進區(qū)隊為配合實施全面預算內(nèi)部市場化，特成立了全面預算市場化管理領導小組以保障區(qū)隊內(nèi)部市場化有序、合理地執(zhí)行。由區(qū)長書記擔任領導小組組長，副區(qū)長擔任副組長，成員由技術遠、材料員、核算員、驗收員及各班班長（兼職核算員）構成。市場化領導小組構成如圖7-14所示

3、。圖7-14 全面預算市場化領導小組構成（2）內(nèi)部市場管理領導小組職責內(nèi)部市場管理領導小組主要職責是研究審查運行管理制度，解決運行中出現(xiàn)的大問題，仲裁內(nèi)部糾紛，確保分配的公正性，制定價格管理制度，健全價格體系，監(jiān)督價格的合理使用等。（3）成員職責組長（區(qū)長）：組長是內(nèi)部市場化管理第一負責人，主要負責制定本區(qū)隊內(nèi)部市場化管理的有關制度、規(guī)定、辦法，并將其提交職代會審議通過，組長是領導市場化管理小組成員不斷管理更新、管理創(chuàng)新。副組長（副區(qū)長）：主要負責內(nèi)部市場化管理制度的落實，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督。材料員：負責單位材料管理工作。驗收員：負責各班工程質(zhì)量、任務驗收工作。核算員：區(qū)隊核算員為二級市場

4、專職結算核算員，班組長為三級市場兼職結算核算員，負責內(nèi)部市場運行結算具體操作，并定期向領導小組匯報，并與礦全面預算管理中心取得聯(lián)系，進行溝通。2.2材料管理（1）材料費定額、限額及分專業(yè)聯(lián)責考核標準對所有生產(chǎn)材料按年度指標分解后實行專業(yè)聯(lián)責考核，考核指標如表7-15所示。表7-15 AA煤礦專業(yè)聯(lián)責考核指標掘 進 專 業(yè)考核項目單位數(shù)量金額單位（萬元）成本1.木材M388479.560.4422.錨桿套500080.044螺紋錨桿套26700054350414.錨網(wǎng)支護塊716.159795.鋼筋網(wǎng)張22000640.3746.擋矸簾片550001750.076笆桿等62.530.3478.背

5、板塊100009.50.0539.鋼帶kg8000003922.17810.礦工鋼kg3000001140.63311.火藥kg1930528840.48812.雷管發(fā)48424555.20.3071風鎬臺201.160.00614.風鉆臺40120.067合 計2166.4412.036掘進區(qū)隊材料費定額、限額及考核標準見表7-16。表7-16 AA煤礦掘進及專業(yè)班組材料消耗定額限額及考核標準單 位單位定額備注掘進架.巖元米52說明：以當月進尺為計算依據(jù)，進尺數(shù)由地測科提供。錨噴費用的噴漿部分以9.3m2斷面、噴厚15CM為基數(shù)，以規(guī)程措施尺寸及此現(xiàn)場勘察尺寸計算。定額中，錨噴巷道掘錨部分以

6、9.3m2斷面為基數(shù)，每增減1m2斷面，掘錨定額相應增減10元，架棚和裸體巷道分別以6.4m2、5.2m2斷面為基數(shù)，每增減1m2斷面，定額相應增減6元、4元。溜子掘進定額按同斷面同支護方式的普通掘進定額減7元計算。錨桿支護定額按同斷面同巖別裸體定額再加17元(包括錨桿機鉆頭、鉆桿、錨索機、拉力計、攪拌器等）。錨網(wǎng)支護定額按同斷同斷面同層別巖別裸體定額加17元/m計算（包括錨桿機鉆頭、鉆桿、錨索機、拉力計、攪拌器、離層儀等）。綜掘機油脂費用3000元/月.臺 。除大型材料、坑木、火工品、溜子配件、開關、綜保、水泵（不含風泵）以及單項考核項目等不在此定額內(nèi)，其余材料配件（含自制加工件）均在此定額

7、內(nèi)。架.半煤巖元米48架.全煤元米36裸體.半煤巖元米30裸體.全煤元米24錨噴.巖元米125噴漿料500元立方錨噴.半煤巖元米90錨噴.全煤元米60錨網(wǎng)支護（綜）元米120（2）材料審批控制制度1）凡屬本單位自行控制的限（定）額范圍內(nèi)的材料，生產(chǎn)單位可直接向全面預算管理中心計劃申請、領取。2）大型（項）材料（如鋼鐵管、鋼絲繩、輕軌、皮帶、電纜、各類頂梁、三用閥、鐵鞋、礦工鋼、皮帶機中部配件、刮板運輸機中部配件、潛水泵、礦車等）及專項材料的投入計劃由主管生產(chǎn)礦長簽批。3）屬于生產(chǎn)、生活共用的材料，由各單位主要負責人在領料單上簽字，全面預算管理中心嚴格控制。凡發(fā)現(xiàn)為其他單位或個人亂領料者，考核責

8、任單位區(qū)（科）長、書記和責任人，每人50100元，并按所領物資價值的3倍扣減區(qū)隊材料費計劃。（3）材料出賬審批程序1）“維簡資金、大修理費用、安全費用”中部分材料物資的投入或出賬須持經(jīng)礦分管領導審查簽字、生產(chǎn)部長批準的計劃，經(jīng)相關職能部門登記（大修材料由設備組加蓋“大修”章，安全費用由全面預算管理中心登記加蓋“安全技措”章、維簡物資加蓋“維簡”章）后辦理領用手續(xù)。2）執(zhí)行網(wǎng)上審批，涉及結算項目的補充納入相應消耗予以考核。掘進區(qū)隊領用材料的領料單如表7-17所示。表7-17 領料單 肥城礦業(yè)集團有限責任公司AA煤礦 領料單領料部分 年 月 日材料類別一聯(lián)領料材 料 名 稱規(guī) 格單位數(shù) 量計劃單價

9、金 額請 領實 發(fā)詳細用途主管制單領料發(fā)料（4）臨時領用材料物資對生產(chǎn)急需或因搶險等原因需及時借出領用的材料物資，其手續(xù)按本文中的有關規(guī)定執(zhí)行。對生產(chǎn)急需或因搶險等原因需及時發(fā)出的材料物資，必須有當天生產(chǎn)技術部值班部長簽字的借條，次日辦理正規(guī)出庫手續(xù)，自借出材料3日內(nèi)，未能辦理正式出庫手續(xù)的，每項次考核借用單位負責人、經(jīng)辦人各100元，聯(lián)責器材科負責人、經(jīng)辦人各50元，與借條一并轉(zhuǎn)交全面預算管理中心兌現(xiàn)。器材科無特殊情況私自外借物資，對器材科主要負責人及責任人各考核100元。（5）掘進頭施工完畢形成工作面及工作面安裝完畢驗收交接1）掘進頭施工完畢形成工作面后驗收同時，掘進單位要與相關接收單位對

10、保留的材料進行交接。具體項目包括：設備、小電、電纜、信號線等（交準一，如采煤區(qū)隊安裝交采煤區(qū)隊）；鐵路安全設施（交運搬）；鋼管卡子及2寸管子附件（短節(jié)、彎頭、三通、變頭）（交通防）；門棚卡子（交巷修）。2）工作面安裝完畢驗收同時，相關安裝單位要與采煤區(qū)隊進行交接。3）未列項目有必要辦理交接的以現(xiàn)場安排為準，所交接材料原則上必須是完好的。4）對以上材料進行交接后，全面預算管理中心在辦理相關結算轉(zhuǎn)賬的同時分類設立臺賬，以便對采煤單位進行回收考核。（6）生產(chǎn)物料供應托運管理1）掘進區(qū)隊及時把經(jīng)審批的領料單送交器材科（木場），并將器材科填制的托運單一聯(lián)送生產(chǎn)技術部，一聯(lián)交區(qū)隊作為在現(xiàn)場接收物料的依據(jù)。

11、2）運料人員送達指定地點后，使用單位安排專人清點接收，在運料人員所持托運單上注明實際接收數(shù)量并簽字。3）發(fā)現(xiàn)運送物料數(shù)量短缺，除據(jù)實在托運單上注明接收數(shù)量外還應及時向全面預算管理中心書面匯報；發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題（如背頂料不符合要求，塑料網(wǎng)不夠長、不夠?qū)捈按?、小眼?guī)格不符等），要保留該物料并及時向生產(chǎn)技術部匯報，進行協(xié)調(diào)處理。（7）物資回收管理1）凡具有復用價值的物資、材料，在不影響安全生產(chǎn)的前提下，必須組織力量進行回收，對回收的物資按規(guī)定給予適當獎勵。2）回收單位必須將回收的物料轉(zhuǎn)運到指定地點碼放整齊，全面預算管理中心或管理單位要現(xiàn)場驗收，填寫現(xiàn)場物資驗收記錄單。直接交使用單位的，雙方應辦理正規(guī)

12、的交接單報全面預算管理中心，與現(xiàn)場物資驗收記錄單一并作為計獎依據(jù)。3）對應回收而未回收或未達回收率的予以考核。4）物資回收考核獎勵標準如表7-18所示。表7-18 物資修復獎勵標準價格材料名稱規(guī)格修復率獎勵考核標準防爆日光燈30元/盞改制礦車豁鼻平巷10元/輛自制花車100元輛含材料拼接礦車箱盤拼接200元/輛語言信號主機80元/臺語言信號副機150元/臺測力計70元/臺雙速開關插件150元/件直流電機300元/臺電焊機100元/臺皮帶保護500元/臺巖石電鉆400元/臺螺紋錨桿5元/根普通錨桿2元/根風筒10元節(jié)鋼筋梯3元/架鋼帶80%10元/根少修1架罰6元拔絲網(wǎng)大5元/塊拔絲網(wǎng)小3元/塊

13、鋼筋網(wǎng)1.4*1米4元/塊鋼筋網(wǎng)2.3*1米8元/塊螺紋螺帽1元/個開關變壓器40元件手動葫蘆1T30元臺手動葫蘆2T40元臺手動葫蘆3T50元臺手動葫蘆5T60元臺手動葫蘆10T100元臺錨具4元件（8）物資存放地點及碼放要求1）實行“定置化掛牌管理”。實現(xiàn)同類集中、按規(guī)格好壞分類存放、碼放見角、堆放見形、立要直、放要正、長短不一的一頭齊。同時要穩(wěn)固安全碼放并留有安全距離，要實行掛牌管理。要求能夠裝箱、上架、吊掛、圍邊堆放的物料，必須符合規(guī)定要求。2）存放地點“七不準”：不準在大巷任意存放物料；不準在主要軌道上下山存放物料；不準在采區(qū)門口存放物料；不準在巷道兩側同時存放物料，原則上只能放置在

14、非人行道一側；不準混合碼放各類物料；不準在巷道沿途有閑散物料；同一施工地點、同種材料集中存放在一起，不準出現(xiàn)在多處。3）井下備用大型材料（輕軌、鋼鐵管、金屬支架等）要集中存放在礦規(guī)定地點，并按規(guī)定碼放。（9）材料結算與考核材料員每天登記材料發(fā)放臺帳，日清日結。根據(jù)材料發(fā)放臺帳，計算各班組材料消耗總額和區(qū)隊材料消耗總額，其中材料費=各材料單價材料數(shù)量（材料單價由供應科給出），針對區(qū)隊材料使用超支或節(jié)約的部分進行獎罰，并直接計入工資。材料費、租賃費、修理費的結算及考核統(tǒng)一由全面預算管理中心負責辦理?？己私Y果經(jīng)礦月度分析會研究審核后兌現(xiàn)。各單位材料結算的獎罰與按內(nèi)部市場化結算的有關規(guī)定執(zhí)行。與其工資

15、掛鉤，相應增減其工資總額。對區(qū)隊管理人員的兌現(xiàn)比例見表7-19。表7-19 對區(qū)隊管理人員的材料兌現(xiàn)比例職務正職（隊長、書記）副職及技術員核算員與材料員其他本單位員工兌現(xiàn)比例5%42%剩余部分針對材料管理過程中不規(guī)范行為制定了其他如下規(guī)定：對各單位材料結算的獎罰當月兌現(xiàn)結清，原則上不予掛賬。如遇特殊情況需掛賬時,當月兌現(xiàn)不少于60%，其余掛賬在以后2月內(nèi)全部兌現(xiàn)結清；凡是申請專項而當月結算限額又節(jié)約的單位，取消限額節(jié)約獎勵，并將涉及限內(nèi)材料的專項支出累加，以扣除以后月度的限額節(jié)約額；對當月材料物資結算節(jié)約的單位，全面預算管理中心可適當掛賬，以備有大項或集中投入，達到以豐補欠；確定的各項定額和限

16、額費用，任何單位和個人不得擅自變更。確需變更時，必須經(jīng)考核領導小組研究同意。擅自改變材料計劃價格，無論是調(diào)高或調(diào)低，經(jīng)核實后，均按其差額對責任人和責任單位予以罰款；為調(diào)動物資管理人員的積極性，強化材料的現(xiàn)場管理與考核，礦根據(jù)當季各種材料物資罰款額（以罰款單為準，不包括正常月度結算項目），按其30%獎勵有關人員（由全面預算管理中心拿出具體獎勵意見，經(jīng)生產(chǎn)部領導審核同意報礦長批準后兌現(xiàn)）；對優(yōu)化采場布局，改進支護方式，節(jié)約材料投入有突出貢獻的生產(chǎn)部室管理人員予以獎勵（由總工程師提名評定、生產(chǎn)部長簽批）；鼓勵廣大員工材料節(jié)約方面的小改小革，對貢獻突出的個人和集體經(jīng)礦研究給予一次性獎勵。2.3設備管理

17、（1）設備需求計劃每月28日前提出下月設備需求計劃（如表7-20所示），經(jīng)分管專業(yè)副總、機電副總、機電礦長審批后到機電科設備組辦理租賃手續(xù)。表7-20 AA煤礦內(nèi)部市場設備租賃需求計劃表AA煤礦內(nèi)部市場設備租賃需求計劃表申請單位：年月固定部分使用地點預見變動事由設備名稱設備型號數(shù)量開始時間結束時間天數(shù)租賃單價租賃費小計變動部分小計合計單位主管：分管副總：機電副總：機電礦長：制表：（2）設備使用月度內(nèi)生產(chǎn)條件、接續(xù)發(fā)生變化需增減設備或租賃時間，造成設備租賃費需求發(fā)生變化時，生產(chǎn)單位應在2日內(nèi)提報“設備租賃變動申請單（如表7-21所示）”，經(jīng)分管副總審批后，一式兩份分別報機電科設備組與全面預算管理

18、中心予以核定和調(diào)整租賃費指標，否則不予調(diào)整。表7-21 設備租賃變動申請單設備租賃變動申請單申請單位：變動事由：年月日設備名稱設備型號設備編號數(shù)量租賃單價使用地點開始時間結束時間天數(shù)租賃費（3）設備使用其他相關規(guī)定1）各區(qū)隊及設備組必需根據(jù)文件規(guī)定時間提供結算所需報表，因提供報表不及時或影響結算的，按每天200元對相關人員進行考核。2）日?；爻飞辖皇褂脝挝坏脑O備（原則上3天內(nèi)能辦理完畢的），不必辦理正式交接手續(xù)，但交出單位必須及時辦理設備租賃變動申請單（相當于退租申請單）。設備組據(jù)此監(jiān)督考核。3）工作面回撤等大型工程，因工期較長，使用單位與周轉(zhuǎn)單位須辦理交接。2.4電費管理（1）用電指標每個月

19、礦上如何根據(jù)區(qū)隊的生產(chǎn)任務計劃分配以相應的電費定額，具體根據(jù)各區(qū)隊的用電管理范圍，在綜合考慮各用電設備的功率、作業(yè)計劃、斷面、裝機能力、運行時間等的基礎上，計算出該區(qū)隊的用電量指標。掘進區(qū)隊用電量按如下公式測算：W=p風車h+p2h運行式中：W：用電量單位 kwhp：所有計量用電設備功率之和h運行：設備運行時間2：耙裝機耙裝完成運行時間系數(shù)以掘進一隊8月份用電指標為例進行具體說明。 1）掘進一區(qū)用電管理范圍：3701掘進工作面411kw局部通風機、耙裝機213kw、潛水泵4kw、膠帶輸送機260kw、兩部刮板輸送機230kw、照明信號綜保4KVA、8109掘進工作面211kw局部通風機、耙裝機

20、13kw、照明信號綜保4KVA。2）用電量指標1-31號3701掘進工作面生產(chǎn)，作業(yè)計劃出口135m、斷面7m2，耙裝機能力50m3/h，運行時間13571.4/50=26.5h，用電量：W=222431+（13+4+30）226.5=18855kwh1-31號8109掘進工作面生產(chǎn)，作業(yè)計劃出口223m、斷面6.4m2，耙裝機能力50m3/h，運行時間2236.41.4/50=40h，用電量：W=222431+13240=17408kwh掘一月用電指標：18855+17408=36263kwh（2）電費考核1）區(qū)隊電量主要是設備運轉(zhuǎn)消耗的，所以電費的考核通過對班組生產(chǎn)時設備消耗的電費的記錄來

21、實施。2）核算員定期去井下控制臺記錄各班生產(chǎn)設備消耗的電量，并及時登記設備耗電臺帳。以掘進三區(qū)為例，其電力消耗報表如表7-22。表7-22 AA煤礦區(qū)隊月份電力消耗報表工作地點：3900 抄表時間：8月26日至9月25日電表表碼時間總電量尖峰高峰平谷低谷98#8月26日始碼000009月25日止碼4.010.560.961.510.96月度用電量4.010.560.961.510.9618#8月26日始碼141.2512.1425.1460.1644.19月25日止碼215.7524.534375.2372.67月度用電量74.512.3918.1615.0728.57單位：掘三區(qū) 填報時間：

22、9月25日 制表人：劉書飛3掘進區(qū)隊內(nèi)部市場化價格體系掘進區(qū)隊的內(nèi)部市場化價格體系主要是區(qū)隊內(nèi)部二三級月度工序結算價格管理體系和掘進區(qū)隊工作面結算價格管理體系。價格體系的存在，使區(qū)隊員工更積極主動地做好份內(nèi)的工作，也使區(qū)隊作業(yè)更加標準化，保證了區(qū)隊生產(chǎn)穩(wěn)定有序地運轉(zhuǎn)起來。3.1工序結算定價標準（1）區(qū)隊內(nèi)部二、三級月度工序結算價格管理規(guī)定1）區(qū)隊建立科學、合理的二、三級內(nèi)部市場化價格體系是實施內(nèi)部市場化管理模式的前提和保證，是市場化運作的基礎。做到任何工作有據(jù)可依，有證可查，促進班組和職工的工作積極性。內(nèi)部市場化領導小組每月初根據(jù)礦全面預算辦公室下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃和成本指標，結合現(xiàn)場實際情況對

23、每個崗位及其工作內(nèi)容的工序價格進行適當修正。2）區(qū)隊根據(jù)已測算出的基準工序結算價格，根據(jù)施工巷道巖性按全煤1、半煤巖1.5、全巖2的系數(shù)進行調(diào)整，確定當月使用的工序結算價格。3）任何班組或個人不得任意修改記錄單內(nèi)容及超支，如對結算有疑義的匯報內(nèi)部市場化管理仲裁委員會進行仲裁。（2）掘進區(qū)隊二、三級基準工序結算價格表舉例，以掘進一隊部分工序價格為例，該區(qū)隊共有145個工序價格，部分價格如下表7-23所示。表7-23 價格表單位：元序號名稱數(shù)量單價工作標準考核標準備注1備齊工具10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資2排除隱患20達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資3將中線延長

24、至架棚位置10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資4將腰線延長至架棚位置10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資5背頂10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資6背幫10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資7使好撐木10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資8使好拉桿10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資9使好聯(lián)棚器等穩(wěn)固裝置10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資10檢查架棚質(zhì)量10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資11清理現(xiàn)場10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資12移 溜1節(jié)30移溜到位，并移直，

25、嚴禁溜頭、溜尾超前或拖后達不到標準視情況扣相應工資13挖水溝1米10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準視情況扣相應工資半煤巖1.5的系數(shù)、全巖2的系數(shù)14運車皮1個5運到指定地點，放好達不到標準視情況扣相應工資15運花車1個5運到指定地點，放好達不到標準視情況扣相應工資140起硬底處30達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準不記工作量全煤及1/5巖錨網(wǎng)141打眼遍50眼深1.7米達不到標準不記工作量全煤及1/5巖裸體142放炮遍500深度達到1.7米達不到標準扣相應工資全煤及1/5巖裸體143扒裝車10達到規(guī)定要求達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準不記工作量全煤及1/5巖裸體144移機米50合格（包括運鐵路、

26、道木）達不到標準不記工作量全煤及1/5巖裸體145扒裝車10達到規(guī)程措施規(guī)定要求達不到標準不記工作量全煤及1/5巖裸體3.2掘進工作面結算價格測算（1）掘進工作面工資結算價格測算1）結算價格制定依據(jù)：現(xiàn)場條件（包括掘進方式、支護工藝、巷道巖性、斷面、傾斜度、絞車數(shù)量等）；作業(yè)規(guī)程、施工工藝；工資定額。2）結算單價制定基礎：工資范圍（安全生產(chǎn)工資，固定津貼除外）。3）結算價格說明每米進尺單價計算方法：每米單價(元/米）=工作物單價/綜合定額工作物單價=工作物等級/制度工作日綜合定額(米/工）=日進尺定額/（直接工+輔助圓班用工）計件出勤工數(shù)=(在冊人數(shù)-管理人員）*(5/7*90%）直接工=掘進

27、迎頭現(xiàn)場條件/定額手冊標準定額輔助圓班用工=根據(jù)定額手冊計算出掘進迎頭一個圓班的輔助用工人數(shù)特殊情況下的修正系數(shù)。特殊條件下的修正系數(shù)嚴格按集團公司勞動定額管理辦法為依據(jù)進行修正。a.下山涌水修正系數(shù)：如表7-24所示。表7-24 下山涌水修正系數(shù)涌水量M2/時246810修正系數(shù)9590858070b.上、下山單軌吊車運輸修正系數(shù)：如表7-25所示。表7-25 上、下山單軌吊車運輸修正系數(shù)運距（M）101-200201-300301-400401-500501以上修正系數(shù)9590858075注：迎頭小絞車亦執(zhí)行本修正系數(shù)；如使用雙軌或岔子裝車時不執(zhí)行本修正系數(shù)。c.淋水鋪水修正系數(shù)：掘進工作

28、面出現(xiàn)淋水，不穿雨衣尚能進行工作時，定額按95%修正；需穿雨衣工作時，定額按90%修正。d.掘進工作面頂板破碎時，定額按90%修正。e.絞車路新開門子裝吊車在10米以內(nèi)定額按90%修正。f.大巷電車路新開門子在10米以內(nèi)定額按90%修正。g.其它巷道新開門子在5米以內(nèi)定額按90%修正。h.人力裝溜按機械扒裝定額執(zhí)行。i.八層半煤巖按1/5定額，110%修正。j.光爆錨噴巷道掘進時，按全巖掘進定額85%修正。遇到兩個或兩個以上修正系數(shù)時，應以連乘的方法計算。影響因素：掘進區(qū)隊有兩個以上迎頭時，每個迎頭的現(xiàn)場條件發(fā)生輕微變化，結算價格不調(diào)整，分別利用調(diào)整因素調(diào)整?，F(xiàn)場條件發(fā)生重大變化，月底按照新的

29、結算價格結算。（2）掘進材料配件1結算價格測算說明1）測算依據(jù)：設定條件參數(shù)（巖別、支護方式、斷面。其中：全煤包含1/5巖，半煤巖為2/5、3/5巖，全巖包含4/5巖）；現(xiàn)行的各類單位材料消耗定額。2）材料單價構成及測算基礎限額，依據(jù)目前執(zhí)行的單位材料消耗定額。見下表7-26。表7-26 單位材料消耗定額支護方式巖性單位定額備 注基本輔助架棚巖元米52以6.4m2斷面為基數(shù)，每增減1m2斷面，定額相應增減6元以當月進尺為計算依據(jù)，進尺數(shù)由地測科提供；溜子掘進定額按同斷面同支護方式的普通掘進定額減7元計算；錨桿支護定額按同斷面同巖別裸體定額再加17元(包括錨桿機鉆頭、鉆桿、錨索機、拉力計、攪拌器

30、等）半煤巖元米48全煤元米36裸體半煤巖元米30以5.2m2斷面為基數(shù)，每增減1m2斷面，定額相應增減4元全煤元米24錨噴巖元米125掘錨部分以9.3m2斷面為基數(shù)，每增減1m2斷面，相應增減10元；噴漿料500元立方。噴漿部分以9.3m2斷面、噴厚15cm為基數(shù)，以規(guī)程措施尺寸及此現(xiàn)場勘察尺寸計算半煤巖元米90全煤元米60錨網(wǎng)支護半煤巖元米47以5.2m2斷面為基數(shù)，每增減1m2斷面，定額相應增減4元全煤元米41錨網(wǎng)支護（綜掘）錨網(wǎng)支護（綜掘）元米120風筒，依據(jù)目前執(zhí)行定額，以當月實際進尺乘以相應消耗定額作為計劃，以區(qū)隊當月實際領用數(shù)量加減交接數(shù)量后作為實際消耗數(shù)量結算。綜掘機配件，依據(jù)目

31、前執(zhí)行的單位材料消耗定額。如表7-27所示。表7-27 綜掘機配件定額項 目單 位定 額備注綜掘機配件元/米100錨桿機費用，依據(jù)目前執(zhí)行的單位材料消耗定額。如表7-28所示。表7-28 錨桿機費用定額項 目單 位定 額備注錨桿機費用元/米20包括新投錨桿機（按16000元臺）及維修配件風鉆費用，依據(jù)目前執(zhí)行的單位材料消耗定額。如表7-29所示。表7-29 風鎬、風鉆費用定額項 目單 位定 額備注風鎬、風鉆費用元/立方米巖石掘進量1.2擴修消耗風鉆費用追加標準：0.3元1根錨桿3）通用公式總公式:D=限額+風筒+背板+綜掘機配件 +錨桿機費用+風鉆費用，其中：限額：a.架棚支護： (S6.4）

32、6Db.裸體支護： (S5.2）4Dc.錨噴支護： (S9.3）10D+1.57(ah）2hh500 d.錨網(wǎng)支護：(S5.2）4De.錨網(wǎng)支護（綜掘）：120注：S-斷面；D-相應煤巖別基礎定額；a-巷道凈寬；h-巷道墻高；h-噴厚風筒：風筒定額消耗系數(shù)*風筒計劃單價24.3元米。如表7-30所示。表7-30 風筒定額條件單位每米單價備注全巖元米8.50535m/百米、24.3元/m半煤巖元米6.07525m/百米、24.3元/m全煤元米64515m/百米、24.3元/m綜掘元米0.7293m/百米、24.3元/m綜掘機配件：單位單價：100元米錨桿機費用：單位單價：20元米風鉆費用：半煤：

33、斷面/2*1.2；全巖：斷面*1.2（3）掘進工作面材料配件2結算價格測算說明1）結算價格制定依據(jù)工資科提供的基礎表設定條件（支護方式、煤巖性質(zhì)、斷面大小、巷道坡度）；依區(qū)隊作業(yè)規(guī)程和近三年材料消耗資料相結合測算相應定額。如表7-31所示。表7-31 材料定額坑木炸藥雷管小桿1米0.8米1.2米900元/m34.55元/kg1.14元/個1.75元/根1.67元/根2.1元/根2）結算單價制定基礎，如表7-32所示。表7-32 結算單價制定基礎支護方式定額坑木架棚0.06m3/米,錨網(wǎng)、錨噴0.02m3/米裸體0.02m3/米坑帶品小桿架棚20根/米斷面定額炸藥全煤斷面5-6.46千克/米半煤

34、巖斷面5-6.48千克/米全巖斷面5-6.410千克/米全煤斷面5-8.08千克/米半煤巖斷面5-8.010千克/米全巖斷面5-8.012千克/米全煤斷面8.5-9.510千克/米半煤巖斷面8.5-9.512千克/米全巖斷面8.5-9.514千克/米全煤斷面10-1312千克/米半煤巖斷面10-1313千克/米全巖斷面10-1314千克/米雷管全煤斷面5-6.418發(fā)/米半煤巖斷面5-6.424發(fā)/米全巖斷面5-6.430發(fā)/米全煤斷面5-8.024發(fā)/米半煤巖斷面5-8.030發(fā)/米全巖斷面5-8.036發(fā)/米全煤斷面8.5-9.530發(fā)/米半煤巖斷面8.5-9.536發(fā)/米全巖斷面8.5-

35、9.542發(fā)/米全煤斷面10-1336發(fā)/米半煤巖斷面10-1339發(fā)/米全巖斷面10-1342發(fā)/米注：煤層巖性，全煤包含1/5巖，半煤巖為2/5巖，全巖包含3/5巖、4/5巖。（3）以內(nèi)部市場化掘進工作面中的全煤、1/5巖、2/5巖為例，其結算價格具體金額見如表7-33所示。表7-33 內(nèi)部市場化掘進工作面基本結算價格表 單位：元/米支護方式巖性斷面傾 絞車數(shù) 5.0(4.8） 6.0(5.2）斜 單價度 項目13467910121346791012裸體全煤平 巷工資2940 3586 380.88 415.65 326.30 392.30 432.82 4795 上下山材料126.845

36、 26.845 26.845 26.845 30.845 30.845 30.845 30.845 及8以內(nèi)材料265.8265.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 合計386.062 446.526 47548 508.311 422.967 488.960 529.487 570.615 815工資300.99 3669 4252 461.42 336.79 404.41 484.92 5271 上山材料126.845 26.845 26.845 26.845 30.845 30.845 30.845 30.845 材料265.8265.82 65

37、.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 合計39650 456.355 520.187 554.087 43459 501.078 581.586 620.379 815工資328.35 3894 451.48 4818 3548 441.95 508.46 551.28 下山材料126.845 26.845 26.845 26.845 30.845 30.845 30.845 30.845 材料265.8265.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 合計421.013 480.602 544.143 579.841 454.

38、149 538.618 605.125 64943 1/5巖平 巷工資320.31 378.13 415.65 4462 356.27 4252 4795 506.00 上下山材料126.845 26.845 26.845 26.845 30.845 30.845 30.845 30.845 及8以內(nèi)材料265.8265.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 合計412.980 470.798 508.311 540.284 452.933 524.187 570.615 602.669 815工資341.18 398.26 4462 478.28 37

39、0.12 451.48 5057 534.40 上山材料126.845 26.845 26.845 26.845 30.845 30.845 30.845 30.845 材料265.8265.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 合計43847 490.927 540.284 570.943 466.781 548.143 600.236 631.067 815工資3867 4483 494.07 508.46 409.15 478.28 526.35 566.18 下山材料126.845 26.845 26.845 26.845 30.845 30.8

40、45 30.845 30.845 材料265.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 合計476.338 536.491 586.735 601.125 505.817 574.943 62011 662.843 2/5巖平 巷工資356.27 415.65 461.42 501.16 380.88 4462 494.07 5145 上下山材料138.275 38.275 38.275 38.275 42.875 42.875 42.875 42.875 及8以內(nèi)材料281.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81

41、.76 81.76 合計476.303 535.681 581.457 621.197 505.518 572.254 618.705 638.080 815工資376.77 434.62 484.92 529.00 390.83 459.40 508.46 526.35 上山材料138.275 38.275 38.275 38.275 42.875 42.875 42.875 42.875 材料281.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 合計496.808 554.653 604.956 649.039 515.467 584.033 6

42、3095 650.981 815工資4252 478.28 534.40 560.12 4483 501.16 5514 585.16 下山材料138.275 38.275 38.275 38.275 42.875 42.875 42.875 42.875 材料281.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 合計54557 598.313 654.437 680.157 568.461 625.797 681.778 709.791 3.3價格修訂區(qū)隊建立科學、合理的二、三級內(nèi)部市場化價格體系是實施內(nèi)部市場化管理模式的前提和保證，是市場化運作的

43、基礎。做到任何工作有據(jù)可依，有證可查，促進班組和職工的工作積極性。內(nèi)部市場化領導小組每月初根據(jù)礦全面預算辦公室下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃和成本指標，結合現(xiàn)場實際情況對每個崗位及其工作內(nèi)容的工序價格進行適當修正。4掘進區(qū)隊全面預算內(nèi)部市場化結算與分配4.1全面預算市場化工資結算（1）區(qū)隊與班組的結算1）月初內(nèi)部市場管理小組根據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃和月度內(nèi)部市場化預算價格，結合本單位當月的實際現(xiàn)場條件對價格進行分解到班組。2）各頭各班日工資（單位:元）=日巷道進尺礦預算巷道單價70%超(欠）尺當月區(qū)隊預算單價+（日進尺單價-材料實際消耗）量化考核70%-班組礦檢查材料罰款-班組損壞設備罰款70%。3）

44、區(qū)隊對班組預算材料結算辦法根據(jù)礦給予區(qū)隊的材料預算單價，經(jīng)測算研究決定區(qū)隊留30%用于絞車、溜子、皮帶、耙裝機、電動機、風筒、坑木等大額材料支出，其余70%材料將分解到班組及個人，實行節(jié)一獎一，超一罰一的原則，生產(chǎn)班由全班職工平攤獎罰，維修組則由組員平攤獎罰，區(qū)隊月底一律不予平衡，不照顧。班組市場工資構成為：班組市場化結算工資=掘進進尺收入+單項工程收入-直接成本支出（材料費+租賃費+電費）-其他罰款（2）班組與個人的結算驗收員根據(jù)各班工程質(zhì)量、材料消耗、任務完成情況，填寫施工原始記錄單。以掘進二隊為例，其填寫的安全生產(chǎn)原始記錄單如表7-34所示。表7-34 AA煤礦掘進區(qū)隊安全生產(chǎn)原始記錄單

45、AA煤礦掘進區(qū)隊安全生產(chǎn)原始記錄單單位：掘進二隊 2011 年 08 月 04日 工作地點：8109夜班記錄早班記錄中班記錄接尺：18.1 移天18.4接尺：皮皮17個接尺：2.5交尺：2.5交尺：交尺：5米進尺：2.8+0.3進尺2.8+0.7進尺：2.5米+0.4特殊情況：錨網(wǎng)3排處理戀頂軋、二合頂3處100折扣后絞車用帶、挽用帶加100元特殊情況：移機18米起合7處衛(wèi)生沒有好扣0.4特殊情況：錨網(wǎng)、錨桿4排移風機除、整理筒子物料50元清扒裝機后衛(wèi)生0.4元生產(chǎn)計分：安全計分：生產(chǎn)計分：安全計分：生產(chǎn)計分：安全計分：姓名獎+罰-合計獎+罰-合計姓名獎+罰-合計獎+罰-合計姓名獎+罰-合計獎

46、+罰-合計1楊甲勇21781王偉21261韓玉山21662劉衍田2郭海利2孫遠森3侯大衛(wèi)1.61403劉波633曹建國1.61334李敬國4閆現(xiàn)武4常貴營5張興以5欒習森5王召東836范光嶺896張學彬1.61016王強強7李逢濤7密長林7姚佳東0.86688孫波899910101011111112121213131314141415151516工長16工長16工長催昌來 16617維修工17維修工17維修工鮑圣凱 8109 移機后吊掛風水管路、噴霧、電纜、掛電攬勾、接電鈴、語音信號18送飯工18送飯工18送飯工19副區(qū)長19副區(qū)長19副區(qū)長工長根據(jù)本班工作量拿到結算額后，按驗收員所填寫的原始

47、記錄單工作量核算分配本班職工工資。計資標準如下：1）班組個人實行按個人工作量記資。 2）工長完成當班任務，記當班職工平均工資的200%。3）放炮員記當班職工平均工資的160。4）小班電工記當班職工平均工資的100。5）裝料工運料工記當班職工平均工資的100。6）維修組組長記三班職工當天平均工資的180。7）大班維修工記三班職工當天平均工資的100。8）驗收員記三班職工當天平均工資的100。區(qū)隊的其它各項分配辦法及各項計時單價如下：1）根據(jù)測算，經(jīng)區(qū)隊討論研究三班支付當班進尺工資的70%，剩余30%支付工長、輔助工及各類假出勤獎勵工資，月底剩余工資用于現(xiàn)場不可預見的因素，做到收支平衡。2）區(qū)隊在

48、現(xiàn)場地質(zhì)條件、施工工藝、支護方式、額外工程量等發(fā)生變化時，有技術員及時向全面預算管理辦公室及相關科室提供影響數(shù)據(jù)報告，月底區(qū)隊班子會根據(jù)礦考慮的影響加價，對班組工資再給予適當調(diào)整。3）工長嚴格按照區(qū)隊制定的內(nèi)部市場化運行考核辦法工序單價每天在記錄單上填寫職工所干工作量的工資，并在班后會上宣布每名職工的實得工資及獎罰情況，嚴禁工長超工作量單價、工序單價、零活用工單價支付工資，超支工資由工長自己承擔。特出情況下超支必須由區(qū)隊值班干部核實后簽字方可有效。4）職工月度出勤達到26天，直接工獎勵200元，放炮員獎勵300元，工長獎勵600元，曠工一天考核300元。5）職工出現(xiàn)嚴違1起礦扣區(qū)隊1000元安

49、全工資，責任者承擔30%，班組承擔70%。6）礦安全檢查量化考核罰款，責任者承擔30%，班組承擔70%。7）操作不當損壞設備及配件、亂丟亂扔材料或該回收不回收物料被礦罰款的，由責任者自己承擔。罰款超過1000元及以上者責任者承擔30%，班組承擔70%。職工個人市場工資構成為：職工個人市場結算工資全月職工日工作量工資之和+出勤獎罰+學習培訓工資+下井費-個人嚴違罰款個人量化考核-個人材料兌現(xiàn)-個人損壞設備罰款-租賃、電力、物資回收。（3）月底結算規(guī)定，差額的分配區(qū)隊核算員根據(jù)各臺帳計算月末個人工作量工資、學習培訓工資、出勤獎罰、材料兌現(xiàn)、設備租賃電力運輸、物資回收、其他罰款（工程質(zhì)量、安全罰款）

50、。由于不可預見的因素，出現(xiàn)區(qū)隊預算工資總額與礦結算工資總額有差額時，區(qū)隊內(nèi)部市場化管理領導小組研究找出差額原因，根據(jù)各頭進尺、工作量大小及現(xiàn)場實際情況進行二次分配。（4）其他賞罰規(guī)定1）交接班時，各班工長必須首先要安排一名人員負責抄錄當班電力消耗，要檢查電表是否正常運轉(zhuǎn)、查看本班電表的接班起始碼和交班結束碼，并做好記錄上井后填寫在施工原始記錄單。各班對電表上的鉛封不得損壞，嚴禁私自打開修理、調(diào)整、更換，嚴禁人為故意損壞造成電表損壞的，損壞的按其原值的2到5倍罰款，并對相關責任人嚴肅處理。2） 交班時，若交班方爆破后未進行支護扒裝則進尺屬于接班方，但接班方必須全額承擔交班方爆破所使用的火工品費用

51、。3）交接班時，可根據(jù)現(xiàn)場存煤或渣子多少雙方商定加減進尺。4）若出現(xiàn)幫錨頂錨或棚子不合格時，現(xiàn)場施工方必須及時補打或整棚，所需的費用從責任方出，工程量進尺屬于補打或整棚方。5）各班組使用的材料、進尺要認真交接，發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對按所造成的影響價格的兩倍考核。以掘進區(qū)隊市場化管理職工工資結算為例，如表7-35所示。表7-35掘進區(qū)隊市場化管理職工工資結算表姓名出勤獎罰考核合計崗位工資實出勤安全風險工資績效工資各類假井下津貼三違罰款班中餐安全工資安全出勤獎實得安全工資績效工資比率折款假期實得績效工資帶徒費假別工數(shù)工資工數(shù)工資4.2掘進區(qū)隊內(nèi)部市場結算收入分配體系（1）科級管理人員實行崗位年薪工資制，崗位年薪工資由崗位工資、安全質(zhì)量工資、內(nèi)部市場結算收入三部分組成。其中安全質(zhì)量工資和崗位工資按照AA煤礦關于印發(fā)內(nèi)部工資分配辦法的通知（白礦普字20103號）文執(zhí)行。內(nèi)部市場結算收入按以下規(guī)定結算：1）區(qū)隊正職內(nèi)部市場結算收入=（員工人均月度內(nèi)部市場結算收入-1300元）生產(chǎn)系數(shù)+各類考核。2）區(qū)隊正職月度工資總額實行上限控制，當月度工資總額兌現(xiàn)各類考核后達到全礦月度人均工資2.5倍時，進行封頂。