關(guān)于2017年區(qū)級財政預(yù)算(草案)編制情況的匯報doc

1、關(guān)于2017年區(qū)級財政估量(草案)編制情況的報告.doc關(guān)于2017年區(qū)級財政估量(草案)編制情況的報告.doc5/5關(guān)于2017年區(qū)級財政估量(草案)編制情況的報告.doc感謝賞析關(guān)于2017年區(qū)級財政估量（草案）編制情況的報告市人大：依照中華人民共和國估量法等有關(guān)規(guī)定的要求，2017年高新區(qū)區(qū)級財政估量（草案）初步完成，現(xiàn)將編制的有關(guān)情況報告如下：一、2016年財政收入完成情況2016年我區(qū)完成一般公共估量收入43199萬元，增添8.5%，其中稅收收入占一般公共估量收入的比重為82.7%。完成一般公共估量支出43335萬元，較上年46386萬元下降7%?；鹗杖胪瓿?1620萬元，較上年7

2、6719萬元增添19.4%?；鹬С鐾瓿?1871萬元，較上年50191萬元增添83%。二、2017年部門估量編制的原則（一）依法理財。嚴格執(zhí)行估量法等有關(guān)法律和文件要求，依照估量管理職責(zé)、估量編制程序、出入范圍和內(nèi)容等要求編制估量，不斷提升估量編制的規(guī)范性和正確性。（二）突出重點。圍繞工管委確定的各項重點工作，以財政支出為重點，以專項資本為抓手，集中財力投向關(guān)系全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展全局的重要項目，有計劃、分步驟地解決限制我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重點問題，提升財政資本配置效率。（三）保障民生。堅持保障和改進民生的優(yōu)先方向，充發(fā)散揮感謝賞析感謝賞析財政調(diào)治公民收入分配功能，的確保障教育、農(nóng)業(yè)、住所、

3、醫(yī)改等方面支出，推進基本公共服務(wù)均等化，促進我區(qū)社會經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可連續(xù)發(fā)展。（四）節(jié)約節(jié)約。貫徹厲行節(jié)約各項規(guī)定，單列“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費，加強估量編制與估量執(zhí)行的連結(jié)，嚴格控制一般性支出增添，建立厲行節(jié)約、反對豪侈浪費的長效體系，漸漸降低行政運行成本。（五）透明公開。推進綜合估量管理，兼?zhèn)浒才鸥黜椯Y本；細化估量編制，提升年初估量到位率，提升估量編制的精巧化和透明度。推進估量公開，自覺接受社會監(jiān)察。三、一般公共估量安排情況(一)一般公共估量收入安排情況2016年一般公共估量收入43199萬元，按7.5%增速計算，2017年我區(qū)一般公共估量收入為46440萬元。（二）一般公共估量支出

4、擬安排情況我區(qū)一般估量收入46440萬元，加上上級提前下達轉(zhuǎn)移支付及補助收入5195萬元，扣減上解上級支出8604萬元，并從估量牢固調(diào)治基金中調(diào)入資本2309萬元后，初步測算我區(qū)可用財力為47666萬元，較2016年一般公共估量支出43335萬元增添10%。納入估量編制范圍的是區(qū)直各估量單位（30個）、16所學(xué)校。詳盡編制情況以下：感謝賞析感謝賞析1、基本支出13663萬元，較2016年估量數(shù)8596萬元增添58.9%。增幅較大的主要原因是大幅增資，預(yù)留2014年10月2016年8月人員增資及單位應(yīng)繳養(yǎng)老金補發(fā)、2017年增資等3226萬元。2、專項支出34003萬元，比2016年估量數(shù)307

5、48萬元增添10.6%。一是區(qū)直部門一般性項目支出5744萬元。大的主要支出項目有：機關(guān)服務(wù)中心車輛購置經(jīng)費72萬元；行政（便民）服務(wù)中心便民大廳建設(shè)花銷580萬元；張衡街道做事處便民及信訪大廳建設(shè)資本229萬元；中關(guān)村南陽科技產(chǎn)業(yè)園辦公家具購置102萬元；財政局投資評審等委托社會中介花銷190萬元；經(jīng)發(fā)局十三五規(guī)劃編制費50萬元；組織人社局機關(guān)干部培訓(xùn)花銷98萬元；監(jiān)察分局辦案點房租及運營花銷307萬元；綜治辦社會視頻監(jiān)控建設(shè)經(jīng)費700萬元。二是民生類專項支出13584萬元。（1）社會保障支出1191萬元，其中農(nóng)村低保273萬元；撫恤122萬元；退伍士兵部署10萬元；擁軍優(yōu)屬10萬元；殘疾人

6、兩項補助37萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助677萬元；其他社會保障支出19萬元（艾滋病人和孤兒營救等）。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1410萬元，其中農(nóng)村獨生子女父親母親獎勵32萬元；城鎮(zhèn)獨生子女獎勵幫助資本65萬元；計生獎扶配套資本200萬元；計生特困補助8萬元；計劃生育服務(wù)補助資本42萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)746.35萬元；新農(nóng)合區(qū)級補助299萬元；感謝賞析感謝賞析優(yōu)撫對象醫(yī)療9萬元。（3）農(nóng)林水事務(wù)支出1147萬元，其中社區(qū)（村組）干部薪水265萬元（2016年薪水在2017年支出）；中關(guān)村科技園失地農(nóng)民養(yǎng)老補助40.8萬元；中關(guān)村科技園高速兩側(cè)綠化71.7萬元；中關(guān)村科技園康莊王莊整組拆遷

7、節(jié)余土地流轉(zhuǎn)費154.8萬元；百里奚做事處南水北調(diào)干渠土地流轉(zhuǎn)花銷93.9萬元及污水治理工程400萬元；秸稈禁燒補助及工作經(jīng)費92萬元。4）節(jié)能環(huán)保支出630萬元，主若是大氣污染防治花銷。5）教育類支出萬元4167萬元（不含教育局經(jīng)費）。6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5039萬元。其中環(huán)衛(wèi)站生產(chǎn)經(jīng)費2724萬元、環(huán)衛(wèi)設(shè)施（公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站）建設(shè)及環(huán)衛(wèi)車輛購置資本1290萬元；“一園兩辦”聘用城管隊職薪水及背街小巷環(huán)衛(wèi)經(jīng)費432萬元；城管服務(wù)中心綠化（月季購置）55萬元、新建3個游園90萬元；灃源市政企業(yè)路燈電費、市政設(shè)施及綠地保護花銷448萬元。三是派出機構(gòu)專項支出4005萬元，其中稅務(wù)經(jīng)費500萬元；工商分局10萬元；公安分局629.3萬元；消防大隊210萬元；檢察院225萬元；法院225萬元；檢察院及法院預(yù)留1800萬元；司法分局46.6萬元；質(zhì)監(jiān)分局60萬元；規(guī)劃分局210萬元（其中規(guī)劃編制費用200萬元）；藥監(jiān)局（食安辦）89萬元。四是其他專項支出10670萬元，其中科技支出3000萬元；“雙創(chuàng)”支出1220萬元；企業(yè)幫助資本1250萬元；協(xié)護稅經(jīng)費1500萬感謝賞