建筑設計企業(yè)質(zhì)量管理體系表格分析

1、131/131培訓申請表編號： BM4.4-1 序號： 申請部門申請人申請日期培訓方式期 限培訓對象共 人申請緣故：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名： 日期：治理者代表意見： 簽名： 日期：培訓申請表編號： BM4.4-1 序號： 申請部門申請人申請日期培訓方式期 限培訓對象共 人申請緣故：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名： 日期：治理者代表意見： 簽名： 日期：工程技術(shù)人員任職資格表編號：BM4.4-3 第 頁 / 共 頁序號姓名專業(yè)可擔任職務12345678910111213141516171819工程技術(shù)人員任職資格表編號：BM4.4-3 第 頁 / 共 頁序號姓名專業(yè)可擔任職務20

2、212223242526272829303132333435363738輔助人員任職資格表編號：BM4.4-4 第 頁 / 共 頁序號姓名擔 任 職 務 12345678910111213141516171819輔助人員任職資格表編號：BM4.4-4 第 頁 / 共 頁序號姓名擔 任 職 務 20212223242526272829303132333435363738生產(chǎn)設施配置申請單編號：BM4.4-5 第 頁 / 共 頁設備名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門購進日期要緊技術(shù)參數(shù)：用途講明：預定的供方及對其質(zhì)量操縱能力的評價（必要時附證明材料）：申請人：審核人：批準：日期：日期：日期：生產(chǎn)

3、設施臺帳編號：BM4.4-6 第 頁 / 共 頁序號設施名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門設備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟用時刻備注填表： 日期：部門年度工作及質(zhì)量目標展開考核表編號：BM4.4-7 序號：部門治理體系文件審批發(fā)放表編號：BM4.8-1第 頁 / 共 頁序號文件名稱文件編號發(fā)放部門及個人份數(shù)日期經(jīng)辦人： 年 月 日批準人： 年 月 日質(zhì)量治理體系文件更改記錄編號：BM4.8-2 序號: 文件名稱編號版本提出部門更改位置及緣故：更改后內(nèi)容：受此阻礙引起的其他更改文件名稱： 申請人： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：會議紀要編號：BM4.8-3第 頁 / 共 頁會議名稱地 點時刻年 月 日主 持

4、 人記錄人會議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會議組織部門保存，記錄人填寫，能夠增加附頁。標準（規(guī)范）發(fā)放記錄編號：BM4.8-4第 頁 / 共 頁發(fā)放部門：序號標準名稱標準號替代號份數(shù)簽字日期備注 填表人：計算機軟件登記清單編號：BM4.8-5 第 頁/共 頁 序號軟件名稱軟件編號保管人備注有效版本目錄編號：BM4.8-6第 頁 / 共 頁序號文件名稱文件編號保管人備注 填表人：外來受控文件清單編號：BM4.8-7 第 頁/共 頁 序號文 件 名 稱文件編號受控狀態(tài)文件來源文件借閱、復制記錄編號：BM4.9-1第 頁/共 頁時刻文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復制份數(shù)簽名歸還時刻 填表人： 批準人：文件

5、（記錄）銷毀申請表編號：BM4.9-2 序號： 文件（記錄）名稱編號版本份數(shù)銷毀緣故： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：治理者代表意見： 簽名： 日期：合 同 登 記 表編號：BM4.9-3日期項目編號項目名稱建筑面積（）估算總投資（萬元）設計費率（%）估算設計費（萬元）合同份數(shù)經(jīng)辦人 互提資料表編號：GC-5.1-1一、設計時期： 初設 方案 施工圖提出專業(yè)：提出專業(yè)負責人： 提出專業(yè)審核人： 提出日期： 年 月 日二、提出內(nèi)容及要求： 附頁： 張，附圖 張三、同意專業(yè)負責人（簽表）：注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業(yè)負責人簽字。質(zhì)量打算評審表

6、編號：GC5.1-2項目名稱項目編號設計總負責人項目負責人評審日期年 月 日參加評審人員評審意見：批準人日期填表人日期質(zhì)量打算修改表編號：.GC5.1-3項目名稱設計總負責人項目負責人項目編號修改內(nèi)容：批準人日期填表人日期用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號：GC5.2-1 業(yè)主單位業(yè)主負責人項目名稱記 錄 人要求： 業(yè)主簽字： 年 月 日項目要求評審表（1）編號：GC5.2-2評審依據(jù)： 任務書 業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號項目名稱項目編號項目級不國保級 省保級 市縣級 其它評審方式會議 傳閱工程概況及任務范圍： 填寫人： 日期：顧客對產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進度要求、支持服務、

7、價格等）： 填寫人： 日期：處理結(jié)果： 填寫人： 日期：潛在要求： 填寫人： 日期：項目用途及法規(guī)要求： 填寫人： 日期：項目要求評審表（2）編號：GC5.2-2評審依據(jù)： 任務書 業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求： 填寫人： 日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施： 填寫人： 日期：技術(shù)評審（人力資源、物力資源）： 填寫人： 日期：進度評審： 填寫人： 日期：價格及其他條款評審： 填寫人： 日期：評審結(jié)論： 所長： 日期： 主管副所長： 日期： 室主任： 日期：參加會議評審會簽： 日期：項目要求洽談記錄表編號：GC5.2-3項目名稱：業(yè)主單位：洽談記錄： 負責人簽字： 用戶簽字： 年 月 日 年 月 日顧客財

8、產(chǎn)清單驗證確認記錄表編號：GC5.3-1業(yè)主單位項目名稱財產(chǎn)提供人及日期項目編號財產(chǎn)清單驗證結(jié)果序號財產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應性合法性1234567需顧客更改、補充要求：保存和交付情況驗證人日期項目負責人日期所長 日期初設（ ）方案（ ）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號：GC5.5-1 序號：序號項 目 名 稱文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡精簡施工圖設計產(chǎn)品發(fā)放登記表編號：GC5.5-2序號 項 目 名 稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡裝精裝簡裝工程設計施工圖底圖歸檔登記編號：.GC5.5-3 架號歸檔號項目編號項目名稱首次歸檔底圖（張）修改補充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設計項目藍圖

9、（白圖）臺帳編號：GC5.5-4編號項目編號項 目 名 稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它 用戶接收圖紙回執(zhí)（存根）編號：GC5.5-5業(yè)主單位項目名稱類不過程文 本圖 紙其 它初設方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字 （蓋章）用戶接收圖紙回執(zhí)編號：GC5.5-5 業(yè)主單位項目名稱類不過程文 本圖 紙其 它初設方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字 （蓋章）勘察項目任務書編號：GC5.6-1業(yè)主單位項目名稱項目編號項目地點聯(lián) 系 人聯(lián)系電話室 不愛護單位名稱：愛護級不批 次序號建筑名稱建筑年代建 筑 形 制建 筑 規(guī) 模項目進度要求打算開始日期打算完成日期項目任務下達主管所長

10、簽署室主任簽署勘察項目打算表編號：GC5.6-2業(yè)主單位聯(lián)系方式項目名稱項目編號現(xiàn)任命 同志為 工程勘察項目負責人，負責與本工程質(zhì)量進度等有關(guān)事宜。主管領導： 日期： 其它人員分工建筑名稱勾圖測量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進度二級校審校對審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁勘察報告校審記錄編號：GC5.6-3業(yè)主單位項目編號項目名稱項目負責報告編寫審查日期報告章節(jié)或圖名、圖號存在問題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認簽署審核審定勘察項目機具配備表編號：.GC5.6-4業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系電話項目編號設備名稱設備型號配置數(shù)量設備現(xiàn)狀備注負責人測量儀器照相器材配置日期： 收回日期： 經(jīng)收人：此表由項目負責

11、人組織填寫，隨項目歸檔。項目編號 200 K 號勘察項目執(zhí)行表（GC5.6-5）項目名稱 項目負責人 年 月 日河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號項目名稱項目級不項目負責人協(xié)作人員項目組成員項目概況地點總體布局本項目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務主管要求其他進度記錄校對人審核人審定人成果清單成果考核情況考核項目最高得分考核得分備注資料質(zhì)量測稿35文獻8照片7報告25其他資料5工作安全15治理5合 計100考核組成員： 日期：200 年 月 日配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測單位遙感航測勘測單位其他勘測單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費用勘察費基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包

12、干費用財務審核簽名： 日期：200 年 月 日領導審核簽名： 日期：200 年 月 日備注注：1、上表不夠時可附頁。 2、所有人員均為本人簽名。設計打算表編號：GC5.7-1序號項目名稱1項目組成員項目負責人校正要緊設計人審核設 總審定2設計時期勘察 初設 方案 施工圖3對資源的專門要求：4設計評審時刻人員5設計驗證校正審核審定人 員日 期6項目進度勘察時期初設時期方案設計時期施工圖時期成果歸檔初設方案施工圖成果交付初設方案施工圖7設計確認初設方案施工圖交底8工地服務短期現(xiàn)場服務 長駐現(xiàn)場服務 無服務實施人職責備注其他內(nèi)容勘察打算另見GC5.6-2勘察打算表 輸入文件表編號：GC5.7-21、

13、已有的設計依據(jù)：2、本時期設計要求、規(guī)定、要緊做法編制人項目負責人批準人：（審定人） 年 月 日 設計評審表編號：GC5.7-3一、評審的依據(jù)：二、評審中發(fā)覺的問題及解決方法：三、上述問題改正的驗證：二中各問題分不在下列圖紙中改正：四、驗證人簽字： 評審主持人： 年 月 日附：設計評審會議發(fā)言記錄及簽到表 設計評審記錄表編號：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設計中存在的問題及解決方法）會議主持人： 記錄人： 年 月 日注：主持人不能由項目負責人或?qū)I(yè)負責人承擔。 會議簽到表編號：GC5.7-5 年 月 日序號姓 名部 門職 稱項目中的職務圖紙校正記錄表編號：GC5.7-6 項目名稱： 設計時

14、期： 序號圖號發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標識設計人： 項目負責人： 校正人： 問題性質(zhì)分：嚴峻、原則、一般三種改正標識：已改正（）尚未改正（）圖紙審核記錄表編號：GC5.7-7 項目名稱： 設計時期： 序號圖號發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標識設計人： 項目負責人： 審核人： 問題性質(zhì)分：嚴峻、原則、一般三種改正標識：已改正（）尚未改正（）圖紙審定記錄表編號：GC5.7-8 項目名稱： 設計時期： 序號圖號發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標識設計人： 項目負責人： 審定人： 問題性質(zhì)分：嚴峻、原則、一般三種改正標識：已改正（）尚未改正（）設計確認記錄表編號：GC5.7-9 時期：一、業(yè)主對 設計確認意見：簽字：日期

15、：二、確認意見的落實情況： 設計人： 審核人： 日期：注：此表只用于沒有上級批示時。 設計變更通知單編號：GC5.7-10項目名稱項目編號業(yè)主單位日 期變更緣故及可行性分析： 審核人簽字：變更內(nèi)容：設 計校 對專業(yè)負責人項目負責人審 核審 定施工圖會審紀要審批表編號：GC5.8-1項目名稱會議發(fā)覺并改正的問題及方法（評定會審紀要）：審核人批準： 簽字： 年 月 日 施工現(xiàn)場服務記錄單編號：GC5.8-2 序號：一、項目名稱： 服務日期： 年 月 日二、服務內(nèi)容及對問題采取的處理措施： 現(xiàn)場服務人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度） 業(yè)主簽表：四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見 項

16、目審定人： 施工現(xiàn)場服務記錄單編號：GC5.8-2 序號：一、項目名稱： 服務日期： 年 月 日二、服務內(nèi)容及對問題采取的處理措施： 現(xiàn)場服務人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度） 業(yè)主簽表：四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見 項目審定人：合格供方名錄編號：GC5.9-2序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱首次列入日 期評價表序號備注編制人： 審核人： 批準人：臨時采購申請單編號：GC5.9-3申請人日期序號臨時采購緣故：物品名稱型號規(guī)格價格數(shù)量打算購買時刻備注申請部門意見： 部門負責人：年 月 日采購部門意見： 部門負責人： 年 月 日所長意見：簽 字：年 月 日填表人：采購文件及協(xié)議表

17、編號：GC5.9-4 項目名稱設計項目技術(shù)要求：設計人員資格要求：設計過程中的驗證內(nèi)容： 批準人： 年 月 日勘察和測量裝置臺帳編號：.GC5.10-1 第 頁/共 頁序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量要緊功能設備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟用時刻備注填表： 審核： 日期：勘察和測量裝置檢定校準打算編號：.GC5.10-2 第 頁/共 頁序號裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量要緊功能裝置現(xiàn)狀校準周期校準方式末次校準日期打算校準日期申請人批準人備注編制： 批準： 年 月 日勘察和測量裝置檢定記錄表編號：.GC5.10-3編號名稱型號精度定期校準磨損修正事故校準老化降級實際精度申請人日期檢定校準內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準人：

18、年 月 日檢定校準評語校準后精度性能修正值及結(jié)論：驗收人： 年 月 日批準批準意見：批準人： 年 月 日顧客中意度調(diào)查表編號：TX6.2-1業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系人及電話項目編號中意度測量： （內(nèi)打）a合同履約情況 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意b設計合理性 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意c設計經(jīng)濟性 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意d設計適用性 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意e設計水平 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意f設計圖面質(zhì)量 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意g設計文件交付時刻 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意h

19、服務態(tài)度 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意l現(xiàn)場服務是否及時 中意 較中意 較不中意 不中意 專門不中意建議和要求（能夠附頁）：請貴單位填好表并及時送（傳）回我所，此表能夠復印。傳真：03117772098收到日期： 收到人：會議簽到表編號：TX6.3-1會議名稱時 間地 點序號姓名部門職務 （或職稱）備注內(nèi)審打算表編號：TX6.3-2 審核目的：審核依據(jù)：GB/T90012000idtISO9001:2000 本所質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量治理體系其他文件3、審核范圍：質(zhì)量治理體系覆蓋的全部過程、部門和活動4、審核時刻： 年 月 日至 年 月 日5、審核組成員：組長： 組員：審核日程安排

20、：日期/時刻受審部門/審核條款人員編號日期/時刻受審部門/審核條款人員編號編制： 審核： 批準： 日期：內(nèi)審檢查表編號：TX6.3-3 審核員： 共 頁 第 頁受審部門時刻年 月 日 時 時標準條款審核內(nèi)容、方法審 核 記 錄 內(nèi)審不合格報告編號：TX6.3-4 序號：受審核部門部門負責人審 核 員日 期不合格事實陳述：不符合標準條款不合格性質(zhì)一般 嚴峻 審核組長：審核員： 部門負責人：日期：日期：日期：緣故分析及糾正措施：制定人： 實施人： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 日期：內(nèi) 審 報 告 編號：TX6.3-5 序號：審核時刻編制日期審核組成員組長： 組員：審核結(jié)論：審核： 批準： 治理

21、評審打算編號：TX6.4-1 序號：評審目的：評審參加部門人員：評審要緊內(nèi)容：各部門評審預備工作要求：評審時刻：編制： 審核： 審定： 日期：治理評審通知單編號：.TX6.4-2 序號：評審會議時刻：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準： 日期：治理評審改進措施記錄編號：TX6.4-3 序號：改進措施分類糾正措施 預防措施責 任 部 門部門責任人改進措施標題改進措施內(nèi)容摘要：預期完成時刻： 部門負責人： 日期：改進措施驗證情況： 治理者代表： 日期： 治理評審報告（可另附頁）編號：TX6.4-4 序號：評審會議時刻地 點評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進

22、、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準： 日期：體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1 第1頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設計一室設計二室設計三室 小計備 注4.1總要求4.2文件要求5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1 第2頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設計一室設計二室設計三室 小 計備 注7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8

23、.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進達標“”、差不多達標“”、不合格“”質(zhì)量治理體系運行抽查記錄編號：TX6.5-1 共 頁 第 頁部門負責人項目抽查人時刻抽查內(nèi)容：4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2.2 6.3 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.

24、3條款抽查內(nèi)容、方法記 錄 項目編號200 S 號 設計項目執(zhí)行表(TX6.5-2)項目名稱： 項目負責人 200 年 月 日河北省古建筑研究所制項目名稱項目類型托付單位項目級不項目負責人協(xié)作人員項目組成員項目概況地點總體布局本項目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限時期深度業(yè)務主管要求其他進度記錄校對人審核人審定人成果清單文件目錄：考核項目最高得分考核得分備注成果考核情況方案設計圖紙45文本原則20講明20概算5附件5治理5合計100施工圖設計圖紙80講明書20合計100初步設計設計依據(jù)30總體構(gòu)思50表達20合計100考核組成員： 日期：200 年 月 日相關(guān)設計文件情況消防安防避雷設計單位防洪水電設計單位其他設計單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費用設計費基數(shù)