濕地公園項目運營方案

1、九、工程運營方案第一部分 運營管理原則運用統(tǒng)籌學原理和思路，采用統(tǒng)籌運營管理模式，實現工程內部各環(huán)節(jié)間、各行業(yè)間、人員安排上、日常運營與應急管理間、短期效果與長期效應間的協(xié)調統(tǒng)一，實現最高運營管理效果和效率。主要原則包括：時間最優(yōu)優(yōu)化原則則：通過過合理安安排運營營班次、人員配配置，并并制定運運營管理理應急預預案，實實現人員員配備合合理化、高效化化，并在在突發(fā)事事件出時時能夠及及時有效效應對，節(jié)約時時間成本本。資源最優(yōu)優(yōu)化原則則：通過過統(tǒng)籌管管理、合合理調配配運營所所需物資資資源、人力資資源、信信息資源源，并選選擇性價價比最高高的儀器器設備、備品備備件，實實現資源源綜合高高效利用用。成本最優(yōu)優(yōu)化

2、原則則：通過過時間最最優(yōu)化、資源最最優(yōu)化，在保證證運營效效果的前前提下實實現成本本控制，發(fā)揮運運營體系系的最大大價值，為政府府節(jié)約運運營資金金，同時時能夠保保證運營營的長期期持續(xù)。決策最優(yōu)優(yōu)化原則則：通過過運營期期工程公公司的合合理構架架、運營營資源的的合理調調配，借借助智慧慧管理系系統(tǒng)，將將工程運運營方案案與工程程建設方方案、耿耿馬縣濕濕地環(huán)境境運營管管理有機機結合，對運營營需求、運營安安排、應應急處理理等做出出最優(yōu)決決策。能動性最最大化原原則：以以績效考考核長期期達標為為目標，發(fā)揮工工程公司司的最大大能動性性，變受受政府指指揮的被被動型運運營為以以績效達達標為導導向的主主動性運運營。第二部

3、分分 運營營管理制制度2.1 日常工工作管理理制度2.1.1 員員工輪班班制度第一條 生產運運行實行行輪班制度度，維修修工配合合生產運運行巡視視。當班班運行工工在中控控室監(jiān)控控生產運運行狀態(tài)態(tài)，并按按運行管管理制度度定時現現場巡視視；第二條 運行班班執(zhí)行交交接班管管理制度度，交班班人員和和接班人人員應提提前共同同進行現現場巡視視，并在在中控室室進行書書面的交交接工作作；第三條 每班值值班人員員應按規(guī)規(guī)定認真真巡視和和填寫相相關記錄錄，包括括：交接接班記錄錄、巡視視記錄、水體修修復的運運行記錄錄、生產產運行記記錄，對對于出現現的問題題應及時時向領導導匯報。2.1.2 崗崗位交接接班制度度第一條

4、各崗位位操作人人員的具具體崗位位職責及及制度由由工程公公司按照照各自工工程要求求及特點點制訂和和執(zhí)行；第二條 接班人人員要提提前300分鐘到到崗，并并協(xié)同值值班人員員對現場場進行巡巡視、核核實，接接班后發(fā)發(fā)生的問問題由接接班班組組負責；第三條 交班人人員在完完全將運運行情況況和崗位位衛(wèi)生等等情況交交接清楚楚后方可可離崗；第四條 對于工工作當中中所使用用的工具具，要在在下班以以前交還還庫管人人員，不不得隨意意保存。有特殊殊情況時時，要向向庫管人人員和接接班人員員說明并并記錄；第五條 在崗人人員若遇遇到緊急急情況需需要離崗崗時，要要及時電電話告知知負責領領導，不不得隨意意脫崗；第六條 若接班班人員

5、無無故缺崗崗，待接接班組要要及時向向負責領領導反映映情況，在替班班人員未未到之前前，不得得缺崗；第七條 當發(fā)生生對生產產有破壞壞性的大大事故時時，交接接班雙方方要共同同努力排排除故障障，解決決問題之之后，被被接班組組方可離離崗。2.1.3 生生產運行行安全操操作制度度第一條 進行全全員技術術培訓合合格后方方可上崗崗；第二條 對設備備操作必必須嚴格格執(zhí)行設設備操作作規(guī)程；第三條 需要消消毒崗位位必須執(zhí)執(zhí)行國家家的消毒毒操作使使用安全全規(guī)程；第四條 設備維維修時，必須斷斷電，并并且在有有關部位位處懸掛掛警示標標牌；第五條 雨天及及地下較較深的樓樓梯（扶扶梯）操操作人員員在巡回回檢查及及操作時時，要

6、注注意防滑滑并及時時清掃；第六條 在進行行設備清清潔工作作中，嚴嚴禁用水水沖洗電電器設備備及潤滑滑部位；第七條 嚴禁非非崗位人人員操作作本崗位位的設備備；第八條 消防器器材必須須全員會會使用，消防器器材要定定期檢查查及更換換；第九條 對于易易產生有有害氣體體或可燃燃氣體的的構筑物物或操作作崗位，維修或或操作時時，嚴禁禁明火，空氣中中的氧含含量不得得低于118%，其它氣氣體含量量見崗位位安全操操作規(guī)程程；第十條 對安全全護欄、走廊、爬梯定定期檢查查其牢固固程度，對損壞壞部分要要及時維維護防腐腐處理；第十一條條 各崗崗位操作作人員上上崗時必必須配戴戴齊全勞勞保用品品，做好好防范措措施。2.1.4

7、特特種作業(yè)業(yè)管理制制度為規(guī)范特特殊作業(yè)業(yè)行為，確保特特殊作業(yè)業(yè)人員安安全，特特制定本本制度。本制度度是維修修班、運運行班組組織、實實施特殊殊作業(yè)時時安全生生產的規(guī)規(guī)范，是是安全檢檢查、考考核和違違章處罰罰的依據據。第一條 設備技技術部負負責本規(guī)規(guī)程修改改和檢查查。第二條 維修班班參加特特殊作業(yè)業(yè)的工作作人員負負責本規(guī)規(guī)程的執(zhí)執(zhí)行。第三條 安全職職能部門門負責對對本規(guī)程程執(zhí)行情情況的檢檢查、考考核和對對違章處處罰。第四條 特殊作作業(yè)是指指：高壓壓配電設設備的巡巡檢、檢檢修作業(yè)業(yè)；低壓壓配電設設備的帶帶電檢修修作業(yè)；在禁火火區(qū)動火火作業(yè)；污水管管道內、井下、潮濕、高溫、高空、金屬容容器內等等特殊場

8、場地、時時段、氣氣候條件件下進行行的作業(yè)業(yè)。第五條 特殊作作業(yè)前須須對作業(yè)業(yè)人員（特別是是新進人人員）進進行特殊殊安全知知識教育育，合格格者方可可上崗。第六條 安排特特殊作業(yè)業(yè)時，須須在維維修通知知單上上提出明明確的安安全要求求，并填填寫相關關的作業(yè)業(yè)申請表表。第七條 禁火區(qū)區(qū)動火，下井作作業(yè)，帶帶電作業(yè)業(yè)班組必必須事前前申報，部門以以上公司司領導和和安全管管理部門門批準，且應制制定可行行的安全全措施方方可實施施。第八條 特殊作作業(yè)實施施前須安安排兩人人以上到到作業(yè)場場地巡視視和監(jiān)護護，并做做好準備備工作。作業(yè)場場地應根根據需要要設置醒醒目的“禁止啟啟動閥門門”、“禁止合合閘”、“此處處危險”

9、“有人人工作，禁止合合閘“禁禁止通行行”等警警示標志志，作業(yè)業(yè)完成后后應及時時撤除警警示標志志和恢復復作業(yè)現現場原有有形態(tài)。第九條 特殊作作業(yè)必須須明確分分工，明明確責任任人（現現場指揮揮）負責責人、監(jiān)監(jiān)護人等等，作業(yè)業(yè)人數必必須在兩兩人以上上。第十條 在井下下、潮濕濕、高溫溫地方或或金屬容容器內作作業(yè)時間間一般應應控制在在20分分鐘，如如需時較較長可輪輪流或出出外休息息后再進進行；室室外作業(yè)業(yè)2-44小時應應休息一一次，224小時時內加班班時間不不得超過過8小時時。2.1.5 特特種設備備安全檢檢查制度度為加強特特種設備備的安全全檢查，防止發(fā)發(fā)生事故故編制本本制度。本制度度適用于于公司屬屬特

10、種設設備。第一條 設備技技術部負負責特種種設備的的日常管管理。第二條 安全職職能部門門負責安安全督查查和與有有關特種種設備檢檢測檢驗驗機構聯聯系進行行審核。第三條 特種設設備在投投入使用用前或投投入使用用后300天內，設備技技術部應應及時通通知安全全職能部部門，并并向當地地特種設設備安全全監(jiān)督管管理部門門登記。第四條 設備技技術部建建立全公公司特種種設備安安全技術術檔案，負責保保護設備備的日常常檢查和和維護。第五條 檢測時時間：設備技術術部每月月至少對對特種設設備進行行一次自自檢（安安全附件件、安全全保護裝裝置及有有關附屬屬儀器儀儀表），發(fā)現問問題，及及時處理理，并做做好記錄錄。第六條 對存在

11、在嚴重事事故隱患患或超過過安全使使用年限限的特種種設備及及時報廢廢。第七條 對外聯聯系檢測測由安全全辦負責責，監(jiān)測測結果整整理后存存資料室室。2.1.6 特特種作業(yè)業(yè)人員持持證上崗崗制度第一條 總則為規(guī)范本本工程特特種（設設備）作作業(yè)人員員培訓、考核管管理工作作，防止止人員傷傷亡事故故，促進進安全生生產，根根據國家家有關法法律、法法規(guī)，建建設單位位的規(guī)定定，制定定本制度度。凡在本工工程中從從事井下下作業(yè)、電工、焊工、起重工工、電動動葫蘆和和車輛司司機等特特殊工種種工人，必須按按照國家家有關規(guī)規(guī)定經過過專門的的安全作作業(yè)培訓訓，并取取得特種種作業(yè)操操作資格格證書后后，方可可上崗作作業(yè)。第二條 公

12、司特特種崗位位作業(yè)人人員范圍圍電工作業(yè)業(yè)工；焊接與熱熱切割作作業(yè)工；高處作業(yè)業(yè)工；企業(yè)內機機動車輛輛駕駛員員；鍋爐作業(yè)業(yè)（含水水質化驗驗）工；壓力容器器作業(yè)工工；危險物品品作業(yè)工工。第三條 從事特特種作業(yè)業(yè)的人員員必須具具備的基基本條件件從事特種種（設備備）作業(yè)業(yè)的人員員必須具具備以下下基本條條件：年齡男性性滿188周歲，不超過過60周周歲；女女性滿118周歲歲，不超超過555周歲；身體健康康，經縣縣級以上上醫(yī)院體體檢合格格，無妨妨礙從事事相應工工種作業(yè)業(yè)的疾病病和生理理缺陷；具有與本本工種相相適應的的文化程程度，具具備相應應工種的的安全知知識，參參加國家家規(guī)定的的安全技技術理論論和實際際操作

13、考考核并成成績合格格；符合相應應工種作作業(yè)特點點需要和和其它條條件。第四條 取得特種作作業(yè)人員員操作證證的特特種作業(yè)業(yè)人員每每兩年須須復審一一次。復復審的內內容包括括：縣級以上上醫(yī)院健健康檢查查；違章作業(yè)業(yè)記錄檢檢查；安全生產產新知識識和事故故案例教教育；本工種應應掌握的的安全技技術理論論和安全全操作知知識考核核。特種作作業(yè)人員員操作證證復審審必須由由具備相相應資質質的機構構組織進進行，經經過復審的。特種作作業(yè)人員員操作證證必須須有審核核簽字記記錄，日日期，并并加蓋有有效印章章。第五條 日常管管理特種作業(yè)業(yè)人員必必須持證證上崗。特種作作業(yè)人員員操作證證丟失失者，必必須按規(guī)規(guī)定及時時補辦，補辦期

14、期間，停停止其特特種（設設備）作作業(yè)。離開特種種作業(yè)崗崗位達66個月以以上的特特種（設設備）作作業(yè)人員員，應當當重新進進行實際際操作考考核，經經確認合合格后方方可上崗崗作業(yè)。有下列情情況之一一者，不不得再繼繼續(xù)從事事特種（設備）作業(yè)：持證人違違章操作作造成嚴嚴重后果果的；持證人發(fā)發(fā)現事故故隱患或或者其他他不安全全因素未未立即報報告造成成嚴重安安全生產產事故的的；持證人逾逾期未申申請復審審的；復審不合合格的；持證人弄弄虛作假假騙取特特種作業(yè)業(yè)操作資資格證書書的；從事工種種與特種種作業(yè)操操作資格格證書不不一致時時；持證人身身體條件件發(fā)生變變化，不不適合從從事特種種作業(yè)的的；其他依法法可以清清退的情

15、情形。堅決杜絕絕委托不不具備相相應資質質的單位位對特種種作業(yè)人人員進行行培訓等等違法行行為。每年底對對特種（設備）作業(yè)人人員進行行調查摸摸底，并并按時編編制特種種作業(yè)人人員培訓訓計劃，培訓計計劃和實實際培訓訓的情況況要及時時向上級級領導部部門反饋饋信息。2.1.7 節(jié)節(jié)假日期期間運行行管理制制度為保證生生產正常常運行，工程公公司在節(jié)節(jié)假日期期間特做做如下規(guī)規(guī)定。第一條 假日到到來之前前做好設設施、設設備、管管線的維維護保養(yǎng)養(yǎng)工作。第二條 節(jié)假日日期間一一般不安安排大的的工程工工程，處處理水量量盡量接接近日常常運行水水量。第三條 節(jié)假日日期間污污泥運輸輸原則上上應照常常運行，不能影影響運行行。第

16、四條 各類設設施、設設備在節(jié)節(jié)假日期期間不得得隨意增增加或減減少運行行臺數、組數。如遇特特殊情況況或運行行故障需需要停運運時，必必須及時時向主管管部門匯匯報（緊緊急故障障停機后后匯報）。第五條 要加強強緊急事事故的處處理辦法法，做到到快速反反應。第六條 節(jié)假日日期間人人少，要要防止發(fā)發(fā)生意外外，不得得隨意離離崗，人人走關門門。第七條 各值班班人員應應堅持崗崗位，按按時巡視視。嚴禁禁酗酒、賭博、嚴格遵遵守各項項安全，操作（技術）規(guī)程及及安全工工作制度度，防止止發(fā)生意意外事故故。第八條 節(jié)假日日期間運運行如發(fā)發(fā)生異常常情況應應及時向向值班干干部匯報報。行政管理理制度2.2 行政管管理制度度2.2.

17、1 總總則本規(guī)定定所指行行政事務務包括檔檔案管理理、印鑒鑒管理、會議管管理制度度、公文文打印管管理、辦辦公及勞勞保用品品管理、庫房管管理、報報刊及郵郵發(fā)管理理等。22.2.2 檔檔案管理理11.歸檔檔范圍：公公司的規(guī)規(guī)劃、年年度計劃劃、統(tǒng)計計資料、科學技技術、財財務審計計、勞動動工資、經營情情 況、人事檔檔案、會會議記錄錄、決議議、決定定、委任任書、協(xié)協(xié)議、合合同、工工程方案案、通 告、通通知等具具有參考考價值的的文件材材料。2.檔案管管理要指指定專人人負責，明確責責任，保保證原始始資料及及單據齊齊全完 整，密密級檔案案必須保保證安全全。3.檔檔案的借借閱與索索取：(11)總經經理、副副總經理

18、理、總經經理辦公公室主任任借閱非非密級檔檔案可通通過檔案案管理人人員辦理理借閱手手續(xù)，直直接提檔檔；(2)公司其其他人員員需借閱閱檔案時時，要經經主管副副總經理理批準，并辦理理借閱手手續(xù)。借閱閱檔案必必須愛護護，保持持整潔，嚴禁涂涂改，注注意安全全和保密密，嚴禁禁擅自翻翻 印、抄錄、轉借、遺失。如確屬屬工作需需要摘錄錄和復制制，凡屬屬密級檔檔案，必必須由總總經理批批準方可可摘錄和和復制；一般內內部檔案案經總經經理辦公公室主任任批準方方可摘錄錄 和復復制。4.檔案的的銷毀：(1)任任何組織織或個人人非經允允許無權權隨意銷銷毀公司司檔案材材料；(22)若按按規(guī)定需需要銷毀毀時，凡凡屬密級級檔案須須

19、經總經經理批準準后方可可銷毀；一般內內部檔案案，須經經公司辦辦公室主主任批準準后方可可銷毀。(3)經經批準銷銷毀的公公司檔案案。檔案案人員要要認真填填寫、編編制銷毀毀清單，由專人人監(jiān)督銷銷毀。22.2.3 印印鑒管理理11.公司司印鑒由由總經理理辦公室室主任負負責保管管。2.公公司印鑒鑒的使用用一律由由主管副副總經理理簽字許許可后管管理印鑒鑒人方可可蓋章，如違反反此項規(guī)規(guī)定造成成的后果果由直接接責任人人員負責責。3.公公司所有有需要蓋蓋印鑒的的介紹信信、說明明及對外外開出的的任何公公文，應應統(tǒng)一編編號登記記，以備備查詢、存檔。44.公司司一般不不允許開開具空白白介紹信信、證明明，如因因工作需需

20、要或其其它特殊殊情況 確需開開 具時時，必須須經主管管副總經經理簽字字批條方方可開出出。持空空白介紹紹信外出出工作回回來必須須向公司司匯報其其介紹信信的用途途，未使使用的必必須交回回。5.蓋蓋章后出出現的意意外情況況由批準準人負責責。2.2.4 會會議管理理制度.行政政部門負負責公司司級會議議管理工工作，協(xié)協(xié)助職能能部門做做好重要要專業(yè)性性會議的的召開，辦理公公司外會會議的外外派管理理工作。專業(yè)性性會議由由分管的的職能部部門組織織實施。.會議議分類及及組織。會議分分為：公公司級會會議、專題會會議、部門會會、上級級或外單單位在公公司召開開的會議議，根據據會議類類型公司司定期或或不定期期組織各各類

21、會議議，由行行政部門門做好協(xié)協(xié)調、組組織及配配合工作作。.行政政部門提提前做好好會議準準備工作作。包括括：會議議通知形形式、會會議所需需資料、會務準準備工作作、會間間組織服服務、整整理會議議材料歸歸檔等工工作。22.2.5 公公文打印印管理1.公司公公文的打打印工作作由總經經理辦公公室負責責。2.各各部室打打印的公公文或其其他資料料須經本本部門負負責人簽簽字，交交電腦部部打印，按價計計費。3.公司各各部、室室所有打打印公文文、文件件，必須須一式三三份，交交總經理理辦公室室留底存存檔。22.2.6 辦辦公及勞勞保用品品的管理理11.辦公公用品的的購發(fā)：(1)每每月月底底前，各各部、室室負責人人將

22、該部部門所需需要的辦辦公用品品制定計計劃提交交總經理理辦公室室；(2)總經理理辦公室室指定專專人制定定每月辦辦公用品品計劃及及預算，經主管管副總經經理審批批后負責責將辦公公用品購購回，根根據實際際工作需需要有計計劃地分分發(fā)給各各個部、室，由由部、室室主任簽簽字領回回(3)除除正常配配給的辦辦公用品品外，若若還需用用其它用用品的須須經總經經理辦公公室主任任批準方方可領用用；(4)公司新新聘工作作人員的的辦公用用品，辦辦公室根根據部、室負責責人提供供的名單單和用品品清單，負責為為其配齊齊，以保保證新聘聘人員的的正常工工作；(55)負責責購發(fā)辦辦公用品品的人員員要做到到辦公用用品齊全全、品種種對路、

23、量足質質優(yōu)、庫庫存合理理、開支支適當、用品保保管好；(6)負負責購發(fā)發(fā)辦公用用品的人人員要建建立帳本本，辦好好入庫、出庫手手續(xù)。出出庫一定定要由領領取人員員簽字；(7)辦辦公室用用品管理理一定要要做到文文明、清清潔、注注意安全全、防火火、防盜盜、嚴格格按照規(guī)規(guī)章制度度辦事，不允許許非工作作人員進進入庫房房。2.勞勞保用品品的購發(fā)發(fā)：勞保保用品的的配給，由總經經理辦公公室根據據各部、室的實實際工作作需要統(tǒng)統(tǒng)一購買買、統(tǒng)一一發(fā)放。2.2.77 庫房房管理11.庫房房物資的的存放必必須按分分類、品品種、規(guī)規(guī)格、型型號分別別建立帳帳卡。2.采購人人員購入入的物品品必須附附有合格格證及入入庫單，收貨時時

24、要當面面點清數數目，檢檢查包裝裝是否完完好，如如發(fā)現短短缺或損損壞，應應立即拆拆包清點點數目，如發(fā)現現實物與與入庫單單數量、規(guī)格不不符時，庫房保保管員應應向交貨貨人提出出并通知知有關負負責人。33.物資資入庫后后，應當當日填寫寫帳卡。44.嚴格格執(zhí)行出出入庫手手續(xù)，物物資出庫庫必須填填寫出庫庫單，經經公司辦辦公室 主任批批準后方方可出庫庫。5.庫庫房物資資一般不不可外借借，特殊殊情況須須由總經經理或副副總經理理批準 ，辦理理外借手手續(xù)。6.嚴格管管理帳單單資料，所有帳帳冊、帳帳單要填填寫整潔潔、清楚楚、計算算 準確確，不得得隨意涂涂改。7.庫房內內嚴禁吸吸煙，禁禁止無關關工作人人員入內內，庫內

25、內必須配配備消防防 設施施，做到到防火、防盜、防潮。2.2.77 報刊刊及郵發(fā)發(fā)管理11.報刊刊管理人人員每半半年按照照公司的的要求作作出訂閱閱報刊計計劃及預預算，負負責辦理理有關訂訂閱手續(xù)續(xù)。2.報報刊管理理人員每每日負責責將報刊刊取回并并進行處處理、分分類、登登記， 并分別別送到有有關部門門。有關關部門處處理后，一周內內交回辦辦公室由由報刊管管理人員員統(tǒng)一保保管、存存檔備查查。3.任任何人不不得隨意意將報刊刊挪作他他用，若若需處理理，需經經總經理理辦公 室主任任批準。2.2.88 附則則11.公司司辦公室室負責為為各部室室郵發(fā)信信件、郵郵件。(11)私人人信件，一律實實行自費費，貼足足郵票

26、，交辦公公室或自自己送往往郵局；(2)所所有公發(fā)發(fā)信件、郵件一一律不封封口，由由收發(fā)員員登記，統(tǒng)一封封口，負負責寄發(fā)發(fā)；(3)控制各各類掛號號信。凡凡因公需需掛號者者，須經經各部室室主任批批準，總總經理辦辦公室登登記后方方可郵發(fā)發(fā)。2.本本規(guī)定如如有未盡盡事宜或或隨著公公司的發(fā)發(fā)展有些些條款不不適應工工作需要要的，各各部門可可提出修修改意見見交總經經理辦公公室研究究并提請請總經理理批復。2.3 人力資資源管理理制度2.3.1 員員工招聘聘錄用管管理制度度第一條 為了規(guī)規(guī)范招聘聘與任用用管理工工作，按按照本公公司發(fā)展展目標及及培養(yǎng)高高素質員員工，有有效地吸吸引和招招攬優(yōu)秀秀人才，在招聘聘和錄用用

27、中注重重人的素素質、潛潛能、品品格、學學歷和經經驗，采采用校招招和社招招的方式式，擇優(yōu)優(yōu)錄取。第二條 建立完完善的培培訓制度度，對新新員工進進行崗前前培訓，培訓內內容為公公司簡況況、企業(yè)文化化、各種種規(guī)章制制度以及及崗位職職責等第三條 員工離離職辦理理1、自動動辭職辭職者提提前交辭辭職報告告到其部部門領導導審批，然后持持經審批批的辭職職報告交交行政部部門；行政部門門將離職職報告呈呈報給公公司領導導審批；經公司領領導審批批同意后后，辭職職者到行行政部門門領取離職移移交清單單和解除勞勞動合同同通知書書，進進行辦理理物資移移交和工工作交接接等手續(xù)續(xù)；移交手續(xù)續(xù)完善后后，辭職職者持由由相關部部門負責責

28、人簽字字的離離職移交交清單到行政政部門和和公司財財務部進進行財務務結算，方可離離職。2、解聘聘提前將解聘通通知書送到被被解聘者者；被解聘者者到行政政部門領領取離離職移交交清單）和解除勞勞動合同同通知書書，然然后到相相關部門門辦理財財、物及及工作交交接手續(xù)續(xù)；移交手續(xù)續(xù)完善后后，被解解聘者持持由相關關部門負負責人簽簽字確認認離職職移交清清單到到行政部部門和財財務部進進行財務務結算后后，方可可離職。離職員工工均需對對本公司司商業(yè)機密密負有保保密責任任，若在未經經公司允允許的情情況下進進行泄露露，依法法處置。2.3.2 員工工考勤管管理制度度第一條 為了加加強全體體員工考考勤管理理，維護護良好的的運

29、營管管理秩序序，提高高工作效效率，保保證各項項工作的的順利進進行，特特制定本本制度。第二條 職責各部門經經理負責責本部門門人員的的考勤登登記。行政部門門負責對對本各部部們考勤勤工作的的監(jiān)督。公司各員員工應按按時到工工作崗位位報到。第三條 考勤要要求員工一律律實行上上下班刷刷卡登記記制度。上下班班時在刷刷卡機進進行刷卡卡。同時時各班組組長進行行考勤登登記。三班倒員員工按照照公司規(guī)規(guī)定時間間按時上上下班。以上上班班時間因因季節(jié)變變化需調調整，由由公司行行政部門門另行通通知。按上述時時間，超超過上班班時間55分鐘以以上即可可判定為為遲到，考勤登登記負責責人應在在考勤表表上注明明。所有員工工上班下下班

30、均需需親自刷刷卡，任任何人不不得代理理他人刷刷卡，違違犯此條條規(guī)定者者，由公公司查出出情況屬屬實，代代理人和和被代理理人均按按公司規(guī)規(guī)定進行行處罰。員工上班班時需要要外出辦辦理各項項業(yè)務的的，必須須先到公公司刷卡卡報到，經部門門領導同同意后方方能外出出。因特殊情情況不能能及時回回到公司司刷卡，需經部部門主要要負責人人批準方方可不刷刷卡，否否則按遲遲到或曠曠工處理理?？记谇诘怯涁撠撠熑藨獞诳记谇诒砩献⒆⒚鞑凰⑺⒖ǖ脑颉T工無故故曠工半半日者，總經理理應如實實匯報公公司，由由公司按按有關規(guī)規(guī)定處罰罰員工因公公出差，須事先先向公司司匯報，到公司司辦公室室備案，同時在在考勤表表上注明明。員工必須

31、須保管好好自己的的考勤卡卡，如發(fā)發(fā)現損壞壞或丟失失，應馬馬上向考考勤登記記人匯報報，并及及時到公公司辦公公室申請請補領考考勤卡。由于因因辦理補補領手續(xù)續(xù)的時間間而無法法刷卡，由考勤勤登記人人在考勤勤登記表表上注明明原因。員工因事事、病請請假，須須按公司司有關規(guī)規(guī)定提出出申請，批準后后方可準準假。工工休假、探親假假、春假假、婚假假、喪假假、產假假、工資資、路費費、報銷銷等按公公司相關關制度執(zhí)執(zhí)行。請請假期間間，考勤勤登記人人應在考考勤登記記表上注注明。行政部門門應定期期對考勤勤登記進進行監(jiān)督督，并于于每月初初對各部部門考勤勤表進行行簽字確確認。每月初行行政部門門收集上上月登記記考勤表表統(tǒng)一上上報

32、公司司，公司司財務部部根據刷刷卡考勤勤及考勤勤登記表表的記錄錄核發(fā)工工資。2.3.3 績績效考核核管理制制度第一條 績效管管理職責責（1）行行政部門門修訂績效效管理制制度；組織實施施公司總總部擬定定的績效效評估計計劃；指導各部部門進行行不同層層級員工工的績效效評估；對管理目目標和經經營目標標的完成成情況進進行日常常管理與與跟蹤；負責匯總總和歸檔檔案評估估結果，為員工工套改績績效工資資。（2）各各部門負負責人職職責根據公司司總部統(tǒng)統(tǒng)一的評評估內容容和評估估標準，協(xié)同行行政部門門對部門門員工進進行評估估。（3）績績效評估估委員會會公司成立立評估委委員會，成員不不少于55人：由由總經理理、副總總經理

33、、經理助助理、財財務部負負責人、行政部部門負責責人組成成。職責責：評估估各部門門評估小小組成員員；各部門成成立本部部門評估估小組，成員不不少于55人：由由部門正正、副職職負責人人、班長長、組長長組成。職責：評估本本部門員員工；公司評估估委員會會成員由由公司總總部來評評定。第五條 績效評評估的內內容行為與能能力：所所有被評評估員工工的共同同內容，根據不不同層級級人員的的行為與與能力要要求差異異，評估估內容作作相應調調整。內內容包括括但不局局限于：企業(yè)文文化、價價值觀方方面行為為指標、管理能能力與工工作技能能。企業(yè)經營營目標：員工履履行自己己職責完完成情況況、部門門履行自自部門工工作目標標完成情情

34、況。目標計劃劃：對各各部門負負責人及及管理人人員的評評估，評評估內容容主要針針對年初初各職位位的工作作目標與與管理指指標計劃劃。第六條 績效評評估的種種類（1）試試用期績績效評估估試用期員員工在試試用期滿滿前一周周，由用用人部門門評估小小組根據據試用期期崗位說說明書規(guī)規(guī)定，對對其做試試用期工工作績效效評估，評估意意見填寫寫試用用員工轉轉正考評評表，作為是是否轉正正的依據據。（2）月月度績效效評估各評估小小組根據據公司總總部制定定的各部部門工作作目標和和績效評評定標準準每月對對員工進進行一次次績效評評估。要要求每月月5日前前把評估估報告結結果報到到行政部部門，由由行政部部門負責責審核及及呈報。（

35、3）季季度績效效評估根據季度度工作計計劃，每每季度一一次的績績效評估估。在每每季度第第一個月月的100日前完完成當季季工作計計劃和前前一個季季度績效效評估；第四季季度績效效評估并并入年度度績效評評估共同同完成。（4）年年度績效效評估根據年度度工作計計劃，每每年一度度的績效效評估，要求112月初初報行政政部門。所有員工工的職務務調整都都應以其其之前的的績效考考核記錄錄為根據據。員工工崗位調調整時，由其用用人部門門評估小小組進行行績效評評估，評評估意見見報行政政部門審審核。員員工職務務晉升時時，由行行政部門門組織有有關人員員組成考考核小組組對其進進行評估估，重要要職位由由績效評評估委員員會進行行評

36、估。2.3.4 員工工培訓管管理制度度第一條 培訓分分類（1）崗崗前培訓訓新員工培培訓：新新員工正正式報到到前必須須參加新新員工入入職培訓訓及試用用期滿后后正式上上崗培訓訓。培訓訓內容為為學習公公司簡介介、公司司各種的的規(guī)章制制度、崗崗前安全全培訓和和將要入入職的崗崗位說明明書及職職責。轉崗前培培訓：根根據工作作需要，員工在在公司內內調換工工作崗位位時，按按新崗位位要求，對其實實施的崗崗位技能能培訓。轉崗培培訓可視視為新員員工培訓訓和崗位位技能培培訓相結結合。（2）在在職培訓訓技能培訓訓：不斷斷實施在在崗員工工崗位職職責、操操作規(guī)程程和專業(yè)業(yè)技能的的培訓，使其在在掌握理理論的基基礎上，能在實實

37、踐中靈靈活應用用、發(fā)揮揮并不斷斷提高崗崗位技能能。管理人員員和專業(yè)業(yè)技術人人員培訓訓：不斷斷實施專專業(yè)和相相關專業(yè)業(yè)的新知知識培訓訓，使管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術人人員具備備完成本本職工作作所必需需的基本本知識和和迎接挑挑戰(zhàn)所需需的新知知識，提提高管理理水平。（3）脫脫產培訓訓公派脫產產培訓：即指根根據公司司的需要要和計劃劃，委派派員工參參加各種種培訓學學習。非公派脫脫產培訓訓：即指指員工自自己報名名參加各各種形式式的培訓訓班。第二條 培訓形形式公司自辦辦培訓班班：由公公司根據據各崗位位工種不不同，不不定期進進行崗位位培訓，教師隊隊伍可以以由我公公司專業(yè)業(yè)人員和和公司總總部委派派人員授授課。參加

38、外單單位組織織的各種種培訓班班：即指指公司總總部舉辦辦及相關關專業(yè)部部門舉辦辦的，及及政府法法令規(guī)定定，由政政府單位位主辦及及核定的的資格鑒鑒定課程程；特殊殊的專業(yè)業(yè)知識或或技能課課程；各各種取證證考試等等等各種種培訓班班。2.3.5 員員工福利利管理制制度第一條 為規(guī)范范公司正正式員工工福利管管理，保保證員工工應有享享受福利利的權利利，有效效控制福福利開支支，制定定本制度度。第二條 員工培培訓：公公司應為為員工提提供各種種類型培培訓學習習機會，有關培培訓規(guī)定定見公公司員工工培訓管管理制度度。第三條 五險一一金：按按公司的的規(guī)定，員工簽簽訂勞動動合同后后，應為為其辦理理養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、

39、生育等等五種社社會保險險和住房房公積金金。第四條 給予員員工享受受各種類類別假：公休假假、法定定節(jié)假日日、年休休假、探探親假、婚假、產假（陪產假假期）喪喪假、病病假。第五條 各種加加班費計計法：按按國家有有關規(guī)定定，法定定假加班班按3000%/天計、公休假假加班按按2000%/天天計、工工作日加加班按1150%/天計計。即：崗位薪薪酬月月平均工工作日天天數百百分比加班天天數。第六條 外出郊郊游：每每年的春春季或秋秋季，適適當組織織員工外外出郊游游。第七條 過節(jié)費費：根據據國家規(guī)規(guī)定的節(jié)節(jié)假日（元旦、春節(jié)、五一節(jié)節(jié)、國慶慶節(jié)、兒兒童節(jié)、婦女節(jié)節(jié)和傳統(tǒng)統(tǒng)節(jié)日等等），公公司將發(fā)發(fā)放適當當的過節(jié)節(jié)費或

40、物物品。第八條 勞動用用品費：根據有有關規(guī)定定，公司司應該針針對不同同的崗位位發(fā)放不不同的勞勞動用品品，為每每位正式式員工每每月發(fā)放放一斤洗洗衣粉以以及每22年發(fā)放放冬、夏夏各二套套工作服服。第九條 高溫補補貼：根根據國家家有關規(guī)規(guī)定，每每年510月月份期間間發(fā)放高高溫補貼貼，隨公公司效益益的提高高高溫補補貼也應應逐年提提高。第十條 困難補補助：職職員個人人或家庭庭有特殊殊困難，可申請請?zhí)厥饫Ющy補助助，補助助金額視視具體情情況而定定。第十一條條 住院院慰問：員工住住院期間間，視具具體情況況公司組組織人員員慰問。第十二條條 職工工死亡：為了做做好職工工和職工工供養(yǎng)直直系親屬屬死亡后后的善后后工

41、作，死亡待待遇根據據國家有有關政策策規(guī)定發(fā)發(fā)放。第十三條條 員工工體檢：為保證證員工身身體健康康，公司司每兩年年應為員員工免費費到正規(guī)規(guī)醫(yī)院進進行全面面體檢一一次和為為女工婦婦檢一次次。2.3.6 財財務管理理制度第一條 公司設設立財務務經理，根據國國家有關關財務規(guī)規(guī)定設立立主管會會計和現現金出納納崗位。第二條 財務經經理配合合公司經經理，全全面負責責公司財財務管理理工作，協(xié)調好好各方面面的經濟濟關系，各處理理各方面面的利益益關系；負責制制訂公司司詳細的的財務管管理制度度，并組組織落實實，加強強財務管管理。第三條 嚴格遵遵守財務務制度中中有關現現金管理理、銀行行存款的的管理、往來賬賬目管理理、

42、會計計憑證審審定、費費用報銷銷等詳細細規(guī)定，保證資資金安全全、合理理、合法法高效的的運用。第四條 嚴格固固定資產產、原材材料和低低值易耗耗品的資資產清理理核查程程序。第五條 財務工工作人員員應嚴格格執(zhí)行國國家的財財務政策策，遵守守財經紀紀律和公公司財經經制度，接受政政府有關關部門和和總公司司業(yè)務部部門的指指導和監(jiān)監(jiān)督。2.4 財務報報告制度度第一條 為加強強對工程程公司財財務情況況的管理理，為使使水質凈凈化廠在在特許經經營期間間資金操操作都能能正常運運行，特特制定本本財務報報告制度度。第二條 根據我我公司公公司運財財務報告告制度，財務報報告由負負責運行行管理人人員每周周向廠里里匯報一一次。第三

43、條 根據我我公司公公司財務務報告制制度，財財務報告告由負責責運行管管理人員員每月向向公司公公司匯報報一次。第四條 本報告告制度規(guī)規(guī)定的財財務報告告的編寫寫內容、數據處處理與評評價方法法等，執(zhí)執(zhí)行被控控水務公公司公司司相關的的規(guī)定。2.5設備設設施管理理制度2.5.11設備備使用制制度 第第一條設備安安裝必須須按說明明書和規(guī)規(guī)范安裝裝，并考考慮設備備的穩(wěn)定定、冷卻卻、易操操作性、電氣設設備的用用電安全全等； 第二條條設備備使用前前必須完完善設備備使用規(guī)規(guī)程和維維護保養(yǎng)養(yǎng)制度，重要設設備的操操作人員員必須經經過培訓訓并考核核合格后后持證上上崗； 第三條條設備備使用前前，特別別是新安安裝的和和維修后

44、后的設備備，必須須檢查設設備安裝裝情況，檢查設設備外觀觀，手動動測試其其性能，檢查設設備接地地等，確確認無異異常后方方可使用用；第四四條設設備啟動動應嚴格格按操作作規(guī)程進進行，啟啟動過程程中應注注意觀察察啟動時時設備狀狀況，通通過電流流、壓力力、噪音音、振動動、啟動動時間和和處理量量等情況況確認設設備啟動動是否正正常；第第五條設備使使用過程程中必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行使用用維護保保養(yǎng)制度度和巡檢檢制度，同時注注意人身身和設備備安全； 第六六條注注意人身身和設備備安全，對影響響設備安安全運行行的因素素和隱患患要積極極發(fā)現，及時解解決和處處理，保保證設備備在良好好狀態(tài)下下運行； 第七七條嚴嚴禁設備備帶故障

45、障運行，發(fā)現設設備故障障應及時時停機處處理，防防止故障障擴大，不能當當時處理理的則按按程序進進行報修修； 第第八條嚴禁對對設備野野蠻操作作和超負負荷使用用； 第第九條變配電電等的操操作和檢檢修必須須兩人以以上同時時在場，其中一一方作為為監(jiān)護人人； 第第十條長期停停用的設設備應作作好清理理保養(yǎng)和和防銹工工作，水水泵、風風機等設設備要定定期盤車車，能退退庫的設設備退庫庫保管； 第十十一條設備的的零部件件和專用用工具要要專人妥妥善保管管，并定定期進行行檢查和和保養(yǎng)，不得隨隨意變更更或處置置； 第第十二條條在不不明情況況和不確確定故障障原因和和處理方方法時，應及時時逐級上上報處理理不得盲盲目拆卸卸和實

46、驗驗，以防防止故障障擴大化化和復雜雜化。 第十三三條對對應急防防護設施施、物品品和工具具要倍加加愛護，定期檢檢查其性性能，不不得隨意意挪用和和轉移。22.5.2設設備操作作制度第第一條設備安安裝必須須按說明明書和規(guī)規(guī)范安裝裝，并考考慮設備備的穩(wěn)定定、冷卻卻、易操操作性、安全等等； 第第二條設備使使用前，特別是是新安裝裝或維修修后的設設備，必必須檢查查設備安安裝情況況，確認認無異常常后方可可使用； 第三三條重重要設備備的操作作人員必必須經過過培訓并并考核合合格后持持證上崗崗； 第第四條設備啟啟動應嚴嚴格按操操作規(guī)程程進行，啟動過過程中應應注意觀觀察啟動動時設備備狀況，通過電電流、壓壓力、噪噪音、

47、振振動、啟啟動時間間和處理理量等情情況確認認設備啟啟動是否否正常；第五條條設備備使用過過程中必必須嚴格格執(zhí)行使使用維護護保養(yǎng)制制度和巡巡檢制度度； 第第六條注意人人身和設設備安全全，對影影響設備備安全運運行的因因素和隱隱患要積積極發(fā)現現，及時時消除，保證設設備在良良好工況況下運轉轉； 第第七條嚴禁對對設備野野蠻操作作和超負負荷使用用； 第第八條變配電電等的操操作和檢檢修必須須兩人以以上同時時在場，其中一一方作為為監(jiān)護人人； 第第九條發(fā)現設設備故障障應及時時停機處處理，嚴嚴禁設備備帶故障障運行，防止故故障擴大大，不能能當時處處理的按按程序報報修； 第十條條長期期停用的的設備應應作好清清理保養(yǎng)養(yǎng)和

48、防銹銹工作，水泵、風機等等設備要要定期盤盤車，能能退庫的的設備退退庫保管管； 第第十一條條設備備的零配配件和專專用工具具要專人人妥善保保管，并并定期檢檢查和保保養(yǎng)； 第十二二條使使用起重重設備必必須嚴格格按安全全操作規(guī)規(guī)程操作作，定期期檢查鋼鋼絲繩等等部件是是否符合合安全標標準； 第十三三條對對應急防防護設施施、物品品和工具具要倍加加愛護，定期檢檢查其性性能，不不得隨意意挪用和和轉移； 第十十四條在不明明情況和和不確定定故障原原因和處處理方法法時，應應及時逐逐級上報報處理，不得盲盲目拆卸卸和操作作，以防防止故障障擴大和和復雜化化。2.55.3設備維維護保養(yǎng)養(yǎng)制度為為保證全全廠設備備的正常常運轉

49、，保持其其良好狀狀況，延延長其使使用壽命命，必須須嚴格遵遵守以下下維護保保養(yǎng)制度度，并在在生產實實踐中根根據實際際情況對對制度進進行及時時的調整整和完善善。 第第一條投入使使用前，部門設設備管理理員必須須依據設設備使用用維護說說明書建建立具體體設備的的維護保保養(yǎng)制度度，并報報設備技技術部門門批準后后執(zhí)行。 第二二條設設備日常常維護保保養(yǎng)制度度應包含含設備日日常維護護保養(yǎng)內內容和日日常維護護保養(yǎng)所所需專用用工具、潤滑油油和其他他備品備備件。 第三條條設備備維修人人員負責責設備的的日常維維護保養(yǎng)養(yǎng)，且應應嚴格定定崗定人人、定時時定量。 第四四條設設備的日日常維護護應包括括設備的的保潔、潤滑油油的加

50、注注、緊固固件的檢檢查緊固固、皮帶帶輸送帶帶等的調調節(jié)、固固著物和和纏繞物物的清理理和說明明書規(guī)定定的其他他保養(yǎng)內內容。 第五條條設備備日常維維護保養(yǎng)養(yǎng)和計劃劃維修必必須有完完整規(guī)范范的記錄錄，重要要設備實實行單機機單冊登登記，設設備管理理員按月月統(tǒng)計存存檔并安安排下月月檢修工工作。第第六條設備發(fā)發(fā)生故障障，崗位位操作人人員應立立即解決決，不能能當場解解決的，停機后后填寫設設備報修修單申報報維修并并參與維維修和驗驗收工作作，維修修完畢，主修應應認真填填寫故障障原因和和解決方方法。對對重大設設備故障障應寫出出故障分分析單，并提出出檢修或或改造意意見。第第七條使用單單位應就就日常維維護保養(yǎng)養(yǎng)制定工

51、工時定額額和物資資消耗定定額，并并進行考考核。設設備技術術部門定定期對設設備維護護保養(yǎng)情情況、定定額執(zhí)行行情況、設備完完好率、故障停停機時間間等進行行考核。22.5.4工工程維修修管理制制度第一一條總總則 （1）在在工程部部的領導導下，對對各工程程的生產產建筑物物、構筑筑物、管管道等進進行全面面維修、維護等等工作； （22）通過過對工程程人員的的雙重領領導和考考核，共共同完成成各生產產工程的的維護、維修本本職工作作，確保保各生產產工程的的正常生生產運行行，避免免因維修修不到位位、不及及時而影影響生產產的事件件發(fā)生，否則將將嚴格按按公司相相關制度度進行處處罰；（3）全全面掌握握公司生生產建筑筑物

52、、構構筑物、管道的的基本情情況，努努力完成成公司全全年維修修、維護護保養(yǎng)工工作； （4）對各工工程建筑筑物、構構筑物、管道發(fā)發(fā)生的突突發(fā)事項項進行響響應及應應急維修修工作。 第二二條建建構筑物物維修工工作制度度 （11）主要要工作對對象為已已完成竣竣工驗收收，已正正式投運運的工程程；負責責已投運運工程的的各建筑筑物、構構筑物的的日常維維護維修修任務；（2）負責按按各已投投運工程程的月度度維護、維修任任務量，合理安安排維修修員到各各工程完完成當月月的維護護維修工工作量； 第三三條管管道維修修工作制制度 （1）主主要工作作對象為為已交付付使用的的地下管管道；負負責各管管道的日日常維護護、疏通通、維

53、修修任務； （22）負責責按管道道的月度度維護計計劃、維維修任務務量，合合理安排排工作人人員當月月工作量量。 第第四條應急處處理工程程工作制制度 （1）主主要工作作對象為為已投運運的各工工程及管管道；負負責針對對各建筑筑物、構構筑物、管道發(fā)發(fā)生的突突發(fā)事項項進行響響應及應應急維修修； （2）負負責應急急搶修、組織搶搶險等應應急工作作。2.55.5設備資資料歸檔檔制度第第一條工程公公司必須須收集整整理原始始資料中中的中標標標書、工程建建議書、各種審審批文件件、初設設和竣工工資料圖圖紙等基基建資料料，以及及設備隨隨機使用用維護手手冊、安安裝、調調試、驗驗收等相相關資料料，并按按時歸檔檔。 第第二條

54、設備的的訂購合合同、設設計資料料、使用用說明書書、檢驗驗合格證證、裝箱箱單、安安裝記錄錄、交接接驗收資資料等資資料（即即設備的的前期技技術資料料）按每每臺設備備建立檔檔案卷宗宗，保存存在資料料室。內內容如下下：（11）設備備購置（更新）申報表表； （2）年年度設備備購置（更新）計劃工工程明細細表； （3）設備訂訂貨合同同書； （4）設備開開箱檢查查驗收單單；（55）設備備入（出出）庫單單； （6）機機械設備備精度檢檢驗記錄錄單； （7）設備資資產轉固固交接驗驗收單； 第三三條設備備在日常常使用中中，產生生的各種種運行數數據、維維護保養(yǎng)養(yǎng)、維修修、校驗驗、技改改等記錄錄、資料料應每月月收集整整理

55、存入入資料室室。內容容如下：（1）設備巡巡檢記錄錄表；（2）設設備狀況況交接班班記錄； （33）在線線儀表校校驗記錄錄； （4）關關鍵設備備點檢卡卡； （5）設設備潤滑滑記錄表表； （6）設設備維護護保養(yǎng)記記錄表； （77）設備備維修通通知單； （88）設備備維修記記錄表； （99）修理理質量復復驗單；（100）修理理費用核核算表； （111）設設備運行行時數統(tǒng)統(tǒng)計表； （112）設設備技改改申報審審批表； （133）設備備技改驗驗收評價價表 （14）設備事事故分析析表； （155）設備備報停用用申請表表； （16）設備停停用證； （117）設設備完好好率報表表； （18）月度設設備維護護維修

56、計計劃； （199）起重重機檢驗驗合格證證； （20）化驗設設備計量量檢驗合合格證。 第四四條年年度設備備維護維維修計劃劃、年度度設備報報表每年年歸檔一一次。 第五條條設備備管理制制度、工工作標準準每年修修訂后歸歸檔一次次。 第第六條設備技技術資料料應遵照照分類建建檔原則則歸檔。2.6 采購管管理制度度2.6.1 總總則 為保障公公司生產產經營活活動所需需物品的的正常供供應，確確保采購購質量，降低采采購成本本，提高高采購效效率，防防范采購購過程中中的舞弊弊行為，特制定定本管理理制度。 本本制度適適用于對對外采購購與生產產經營有有關的原原材料、消耗品品、勞保保用品、辦公用用品的采采購。 2.6.

57、2職責責權限 1、總經經理負責責采購管管理制度度的審批批； 2、經營營性材料料、配件件等物品品（物資資），消消耗品，勞保用用品、辦辦公用品品的采購購由采購購部負責責； 2.6.3采購購原則 1、一致致性原則則 采采購人員員定購的的物品必必須與請請購單所所列要求求、規(guī)格格型號、數量一一致。在在市場條條件不能能滿足請請購部門門要求或或成本過過高的情情況下，采購人人員須及及時反饋饋信息供供申請部部門更改改請購單單或作參參與。如如確因特特定條件件和實際際需求不不能完全全一致，經審核核后可進進行調整整。 2、輪換換原則 有33 家及及以上可可選供應應商時，供應商商應不定定期輪換換；負責責和供應應商對接接

58、的采購購人員，也不定定期輪換換。 3、廉潔潔原則 （11）自覺覺維護企企業(yè)利益益，努力力提高采采購物品品質量，降低采采購成本本。 （2）廉廉潔自律律，不收收禮，不不受賄，不接受受吃請，更不能能向供應應商伸手手。 （3）嚴嚴格按采采購制度度和程序序辦事，自覺接接受監(jiān)督督。 4、“信信息化”原則 公司司部門及及人員眾眾多，為為提升效效率及環(huán)環(huán)保辦公公，公司司推行信信息化辦辦公，公公司的采采購全部部流程均均在百卓卓優(yōu)采采采購管理理軟件（公司指指定的采采購信息息化管理理系統(tǒng)）上進行行申請及及審批。2.6.4 采采購流程程 1、采購購申請 物品品需求部部門根據據生產或或經營的的實際需需要，在在百卓優(yōu)優(yōu)采

59、采管管理軟件件里填寫寫請購購單，請購單單要求注注明名稱稱、規(guī)格格型號、數量、需求日日期、參參考價格格、用途途等，若若涉及技技術指標標的，須須注明相相關參數數、指標標要求。按采購購申請流流程，由由各相關關部門在在百卓優(yōu)優(yōu)采采管管理軟件件內直接接審批，經總經經理批準準后交采采購部門門采購。 2、詢價價比價議議價 （1）每一種種物品（物資）原則上上需3家家以上的的供應商商進行報報價，應應急購買買的物品品除外。 （22）采購購員接到到報價單單后，需需進行比比價、議議價，并并填寫詢詢比價報報告，在在權衡質質量、價價格、交交貨時間間、售后后服務、資信、客戶群群等因素素的基礎礎上進行行綜合評評估，各各條件相

60、相同時，按低價價原則進進行采購購。 （3）屬下列列情況者者，無須須進行比比價、議議價：獨獨家代理理、獨家家制造、原廠零零配件無無替代用用品，但但仍需留留下報價價記錄。 （4）若若須進行行樣品提提供和確確認的，須確定定送樣周周期，由由采購人人員負責責追蹤，收到樣樣品后，須第一一時間送送交需求求部門進進行確認認，必要要時需會會同財務務部等部部門相關關人員予予以確認認。對于于需要保保存樣品品的，須須作封樣樣處理，以便日日后作收收貨比較較。 3、采購購合同簽簽定 （1）供應商商經送樣樣審查合合格后，由采購購部門與與選定的的供應商商簽訂合合同，在在百卓優(yōu)優(yōu)采采購購管理軟軟件新建建采購訂訂單并通通過系統(tǒng)統(tǒng)