銷售和分銷的過程

1、 SAP-AG Offline Translation Tool 3.2Page 本單元描述如何把退款記入客戶貸方，這些客戶對他們從 MSI 訂購并接收到的商品提出了投訴。雖然會計部門在 FI 中僅使用貸項憑證功能就能向客戶出具貸項憑證，但該 COM 業(yè)務(wù)過程描述了當發(fā)生了由銷售交易引起的問題時，如何處理信貸。有時客戶接收到的商品是損壞的或有缺陷的。在其它時候，客戶請求對他們收到的發(fā)票進行調(diào)整?？蛻舴?wù)代表確定要處理何種類型的憑證：退貨請求（認可），如果客戶要退回產(chǎn)品。貸項憑證請求以對客戶的帳戶做小幅的調(diào)整。發(fā)票校正以校正由于諸如定價差異所引起的發(fā)票問題。如果客戶退回產(chǎn)品，倉庫工作人員將記錄收

2、據(jù)并把產(chǎn)品存放在限制庫存的退貨區(qū)。質(zhì)量檢驗員檢查接收到的產(chǎn)品以確定是什么造成了損壞。如果質(zhì)量檢驗員確定客戶沒有損壞產(chǎn)品，建議認可退貨?？蛻舴?wù)管理員復(fù)查退貨請求、所有的貸項憑證以及發(fā)票校正以認可（或批準）它們。認可后，發(fā)票出具部門生成把信貸自動記入客戶的帳戶的信貸憑證或發(fā)票校正。退貨和信貸沒有預(yù)銷售活動，因為產(chǎn)品早已經(jīng)發(fā)運給客戶。客戶訂單管理過程從銷售開始?？蛻舴?wù)代表參照銷售憑證決定如何解決客戶的投訴以及如何創(chuàng)建合適的銷售憑證（退貨請求（認可）、貸項憑證請求或發(fā)票校正）。該過程沒有相關(guān)聯(lián)的庫存，因為庫存早已經(jīng)發(fā)運給客戶。當客戶發(fā)送回損壞的產(chǎn)品時，收貨部門記錄退貨并將退貨放置在退貨的庫位。在批

3、準后，發(fā)票出具部門將創(chuàng)建參照退貨請求、貸項憑證請求或發(fā)票校正的發(fā)票。最后，R/3 系統(tǒng)將自動應(yīng)用信貸到客戶的帳戶。在銷售訂單處理循環(huán)中創(chuàng)建退貨請求、貸項憑證請求和發(fā)票校正請求。使用交貨功能接收退回的產(chǎn)品。為退貨請求創(chuàng)建交貨。當您執(zhí)行發(fā)貨過帳功能時，接收產(chǎn)品到限制區(qū)域。使用出具發(fā)票業(yè)務(wù)來為退貨、貸項憑證請求和發(fā)票校正請求創(chuàng)建貸項憑證。當您保存單據(jù)時，系統(tǒng)自動創(chuàng)建向客戶帳戶記入信貸的會計憑證。注意：本單元重點集中在處理退貨和信貸上，這將會產(chǎn)生向您的客戶付款。該循環(huán)對處理借記來說是一致的，但導(dǎo)致向您的公司付款的借記除外。在您已經(jīng)完成以下活動后生成這些請求：創(chuàng)建銷售訂單把產(chǎn)品交貨到客戶給客戶出具了發(fā)票

4、如果客戶正在實際地把產(chǎn)品發(fā)送回您的工廠，則創(chuàng)建一個退貨請求（認可）。如果有價格或質(zhì)量差異，則創(chuàng)建一個發(fā)票校正；有一種創(chuàng)建貸方或借方憑證的方法，使之看起來與原始的發(fā)票相似。通過參照原始單據(jù)來創(chuàng)建退貨請求、貸項憑證請求和發(fā)票校正請求。這樣做將累積憑證流且允許系統(tǒng)確定由于客戶的原因而造成的確切數(shù)量。您能通過參照發(fā)票或銷售訂單來創(chuàng)建退貨請求（認可）。這使系統(tǒng)能夠根據(jù)原始銷售憑證為客戶計算正確的信貸。請求憑證結(jié)果包含一個出具發(fā)票凍結(jié)，它控制是否把信貸出具給客戶。在您能從退貨請求創(chuàng)建發(fā)票之前，某個人，可能是主管，將復(fù)查請求以批準或拒絕它。在退貨請求被批準后（出具發(fā)票凍結(jié)已被解除），發(fā)票出具部門能使用出具發(fā)

5、票功能來生成信貸。R/3 系統(tǒng)將自動把信貸過帳到客戶的帳戶。當您處理退貨時，您正從客戶處接收回產(chǎn)品。您使用交貨功能來把產(chǎn)品接收到通常是限制的區(qū)域。該接收過程可以在您出具信貸之前或之后發(fā)生。您能通過參照發(fā)票或銷售訂單來創(chuàng)建貸方和借方憑證請求。當您參照發(fā)票和銷售訂單時，系統(tǒng)能計算要出具給客戶的正確的信貸或借記。請求憑證結(jié)果包含一個出具發(fā)票凍結(jié)，它控制是否把信貸或借記出具給客戶。在您創(chuàng)建了信貸或借記請求之前，某個人，可能是主管，必須通過解除出具發(fā)票凍結(jié)來批準請求。發(fā)票出具部門然后能夠出具票據(jù)。R/3 系統(tǒng)自動把調(diào)整過帳到客戶的帳戶。退貨請求（認可）、貸項憑證請求、借方憑證請求和發(fā)票校正請求包含一個出

6、具發(fā)票凍結(jié)，它強迫執(zhí)行如下政策，即在采取進一步的動作前，某個人必須復(fù)查這些請求。具有批準授權(quán)的某個人必須訪問請求且做如下之一的操作：通過刪除出具發(fā)票凍結(jié)來批準請求。通過如下操作來拒絕請求：(1) 輸入拒絕請求的原因代碼，然后 (2) 解除出具發(fā)票凍結(jié)。拒絕的項目將保留在憑證中以做分析和報告；它們將不被復(fù)制到單據(jù)中。發(fā)票校正憑證允許您對單個行項目進行信貸和借記調(diào)整。當完成后，您的客戶將得到一個清楚地顯示了數(shù)量和原始收取的價格、正確的數(shù)量和價格以及付給客戶或客戶擁有的金額的憑證。您必須參照原始的單據(jù)來創(chuàng)建發(fā)票校正憑證。發(fā)票校正請求是貸項憑證請求和借方憑證請求的組合。一個全部貸項憑證是為不正確的出具

7、發(fā)票項目而創(chuàng)建的（自動創(chuàng)建為一個借方憑證項目），且正確地記入借方?？偟慕Y(jié)果貸項憑證數(shù)值是不同的。您必須參照不正確的單據(jù)（不參照訂單或詢價）來創(chuàng)建發(fā)票校正請求。您復(fù)制所有的項目。當創(chuàng)建發(fā)票校正請求時，系統(tǒng)復(fù)制所有的項目。這意味著為單據(jù)中的每一個項目都創(chuàng)建了第二個項目。結(jié)果項目類別必須有不同的值符號 (+/-)。首先列出所有的貸項憑證，然后是所有的借方憑證項目。貸項憑證項目不能更改。然而相應(yīng)的借方憑證項目卻可以更新（即如果價格或數(shù)量已被更改的話）。您能成對地刪除貸方或借方憑證（您能刪除所有未更新的項目對）。單元：退貨和信貸主題：銷售訂單處理本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：創(chuàng)建退貨請求（退貨認可）確定向客

8、戶支付的信貸的金額本主題的業(yè)務(wù)方案如下：當一個客戶打電話給 Motor Sports International (MSI)，報告了他們接收的摩托車有一個問題時，客戶服務(wù)代表首先確定哪一個訂單訂購了該產(chǎn)品。這會確保有關(guān)原始交貨的定價和其它細節(jié)能與信貸憑證交叉參照。在所有的情況下，在 MSI 能出具信貸之前，訂單必須早已被出具了發(fā)票。在定位了出具了發(fā)票的銷售訂單之后，客戶服務(wù)代表請求客戶退回損壞的摩托車并創(chuàng)建一個退貨請求（認可）。作為客戶訂單管理小組的成員，您將通過處理摩托車的退貨來測試 SAP R/3 系統(tǒng)；在您解決了其它抱怨后，您也將向客戶出具信貸?？蛻?1 打電話報告，他們在 PO 422

9、-# 中訂購的一輛摩托車有問題。好象是在裝運過程中損壞了。通過使用客戶號和采購訂單號來定位訂購有該摩托車的銷售訂單。銷售訂單號： _為該摩托車創(chuàng)建一個退貨請求并記錄憑證號。記住：當您創(chuàng)建退貨請求時，為退貨請求輸入憑證類型 (RE)。把退貨請求與原始銷售訂單號交叉參照并僅選擇具有摩托車的項目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來僅復(fù)制具有摩托車的項目行（取消選擇其它行項目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。在創(chuàng)建退貨：概覽屏幕中，輸入指示摩托車在運輸過程中被損壞的原因代碼。保存退貨請求并記錄憑證號。退貨請求號： _2-3客戶 1 再次打電話報告另一個問題：他們根據(jù) P

10、O321-# 接收的尾燈是有缺陷的。您決定對這個小項目退款到客戶的帳戶，而不是處理一次退貨。因此，為客戶 1 和 PO321-# 的尾燈創(chuàng)建一個貸方憑證請求。記錄貸方憑證請求號并記錄拙劣質(zhì)量的訂單原因代碼。記?。寒斈鷦?chuàng)建退貨請求時，為貸方憑證請求輸入憑證類型 (CR)。2-3-1把貸方憑證與原始銷售訂單號交叉參照并僅選擇具有尾燈的項目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來僅復(fù)制具有摩托車的項目行（取消選擇其它行項目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。2-3-2在創(chuàng)建貸方憑證：概覽屏幕中，輸入指示尾燈在運輸過程中被損壞的原因代碼。2-3-3保存貸方憑證請求并記錄憑證號

11、。信貸請求號： _2-4在進行下一個主題前，回答下列問題。當創(chuàng)建退貨請求或貸方憑證請求時，為什么您需要參照原始銷售訂單？_如果您不知道原始銷售訂單號，您如何找到它？_單元：退貨和信貸主題：交貨本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：參照退貨請求中的數(shù)量處理退貨。接收退回的貨物到限制區(qū)域以做進一步的檢驗和處理。確保系統(tǒng)更新庫存的總帳科目。以下是主題方案：倉庫工作人員接收退回的產(chǎn)品（摩托車）并檢驗它已被損壞。倉庫工作人員參照退貨請求創(chuàng)建一個退貨交貨。在發(fā)貨過帳后，工作人員把摩托車放置到指定存放退貨的限制區(qū)域，在那是將有人對它做進一步的檢驗以確定是報費還是嘗試修理它。MSI 想要確保 R/3 系統(tǒng)將允許他們接收退

12、回的物料并把它放在存放退貨的區(qū)域，在那里它將被限制分配給其它的訂單。為退回的摩托車創(chuàng)建并保存退貨交貨憑證并記錄憑證號。使用裝運地點(Z0#) 并指定日期為未來的 10 天。使用從 2-2-3 得到的退貨請求（認可）號。使用創(chuàng)建交貨事務(wù)來開始“接收過程”。在此點上創(chuàng)建交貨，因為您將在以后的活動中完成接收過程。系統(tǒng)可能會顯示給您一個訪問記錄的消息。該消息告訴您，它更改了揀配日期并將不影響此交貨。交貨憑證號：_4-2在檢查完摩托車并確認可能是在裝運到客戶時損壞的之后，接收產(chǎn)品到工廠并把它分配到一個限于保存退貨的庫存類型。使用更改交貨事務(wù)來開始“接收過程”。通過選擇發(fā)貨過帳按鈕來完成該任務(wù)。4-3檢查

13、該摩托車的庫存概覽以檢驗它已分配給存放退貨類型。4-4在進行下一個主題前，回答下列問題。您能為一個貸方憑證請求創(chuàng)建一個交貨憑證嗎？_什么交貨功能接收退回的物料到限制庫存？_單元：退貨和信貸主題：出具發(fā)票本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：批準退貨請求。為退貨創(chuàng)建貸方憑證。檢驗出具給客戶的信貸是否被應(yīng)用到客戶帳戶。本主題的業(yè)務(wù)方案如下：在物料被退回且登記后，發(fā)票出具部門參照退貨請求創(chuàng)建貸方憑證。對于不包括退回的產(chǎn)品的貸方憑證請求，請求一發(fā)出，Motor Sports International (MSI) 就能創(chuàng)建貸方憑證。為了確保所有的信貸請求都被批準，MSI 在所有的退貨請求和貸方憑證請求上放置了一個

14、出具發(fā)票凍結(jié)。主管具有解除出具發(fā)票凍結(jié)并批準請求的授權(quán)。主管將復(fù)查客戶投訴的歷史記錄并檢查倉庫以確定客戶是否應(yīng)該接收全部信貸請求。在主管批準了請求之后，發(fā)票出具部門為退貨請求創(chuàng)建貸方憑證。為了處理該貸方憑證，發(fā)票出具職員參照退貨請求或貸方憑證的憑證號，并且當保存貸方憑證時，信貸被過帳到客戶的帳戶。因為一個退貨和貸方憑證請求輕微地包括不同的業(yè)務(wù)過程（退貨包括庫存），MSI 使用兩個不同類型的發(fā)票憑證。作為客戶訂單管理小組的成員，您將測試 SAP R/3 系統(tǒng)。該測試將確保 MSI 能夠批準退貨請求、批準貸方憑證請求、兩個不同類型的貸方憑證以及讓 R/3 系統(tǒng)自動地為記入信貸而更新客戶帳戶。要批準

15、摩托車的退貨請求，從 2-2-3 定位退貨請求并解除出具發(fā)票凍結(jié)。為客戶創(chuàng)建摩托車退貨的貸方憑證并記錄憑證號。記住當創(chuàng)建貸方憑證時使用退貨請求憑證號（不要使用交貨憑證號）。單據(jù)號： _5-3記錄要記入客戶的總帳科目的摩托車的退款數(shù)量。記入貸方的數(shù)量： _5-4檢查憑證流以復(fù)查原始銷售訂單(PO432-#) 的歷史并確定最后顯示的憑證。最后顯示的憑證：_5-5通過除去出具發(fā)票凍結(jié)來批準尾燈的貸方憑證請求(從 2-3-3 得到)。5-6為尾燈創(chuàng)建貸方憑證并記錄憑證號。貸方憑證號：_5-7記錄要記入客戶的總帳科目的尾燈的退款數(shù)量。記入貸方的數(shù)量：_5-8在進行下一個主題前，回答下列問題。在貸方憑證中

16、您參照什么憑證來認可退貨？_管理員如何批準一個退貨請求從而使它能出具一個貸方憑證？_單元：退貨和信貸主題：付款本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：復(fù)查退回摩托車的客戶的所有未清項目。檢查客戶的帳戶確保已為退回的摩托車過帳信貸。以下是本主題的方案：當 Motor Sports International (MSI) 創(chuàng)建一個貸方憑證時，發(fā)票出具部門希望信貸能自動地被過帳到客戶的帳戶。該操作更新客戶的未清余額和信貸歷史?？梢越邮湛颇康穆殕T然后顯示客戶的所有的未清余額，并確?？蛻艚邮盏酵嘶氐漠a(chǎn)品的信貸。顯示退回摩托車的客戶的所有未清發(fā)票（客戶 1，公司代碼 1000）。檢查客戶的帳戶確保已為退回的摩托車過帳信

17、貸。6-1-2檢查客戶的帳戶確保已為退回的尾燈過帳信貸。在進行下一個主題前，回答下列問題。您需要手動地創(chuàng)建一個會計憑證來過帳客戶的退貨請求或貸方憑證信貸嗎？_單元：退貨和信貸主題：復(fù)習(xí)本單元結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：參照銷售憑證創(chuàng)建貸方憑證請求和退貨處理退回的貨物出具貸方憑證應(yīng)用信貸到客戶的帳戶業(yè)務(wù)方案強調(diào)以下要點：當客戶報告與訂購的產(chǎn)品相關(guān)的問題時，客戶服務(wù)代表創(chuàng)建一個退貨請求、貸方憑證請求或發(fā)票校正憑證。如果有退貨的庫存，退貨請求處理流包括交貨（或“接收”貨物）到一個退貨區(qū)域。沒有與貸方憑證、借方憑證和發(fā)票校正相關(guān)聯(lián)的交貨。所有這些事務(wù)都需要管理員在其被出具給客戶之前批準信貸或借記。出具發(fā)票部門

18、然后創(chuàng)建系統(tǒng)自動地過帳到客戶的帳戶中的信貸憑證。1.指出導(dǎo)致客戶信貸的至少兩種類型訂單。_2.當您創(chuàng)建一個貸方憑證請求時，什么信息是重要的？_3.對/錯。不參照銷售訂單可能創(chuàng)建一個貸方憑證嗎？_4.對/錯。當您參照發(fā)票單據(jù)創(chuàng)建貸方憑證請求時，相關(guān)的表頭和項目數(shù)據(jù)被從發(fā)票單據(jù)復(fù)制到貸方憑證請求。_5.對/錯。發(fā)貨過帳是接收退回的商品到限制庫存的交貨功能。_6.您為什么把原始銷售憑證與貸方憑證或退貨請求交叉參照？_R/3 系統(tǒng)版本 4.0LO150銷售和分銷過程退貨和信貸答案單元：退貨和信貸主題：銷售訂單處理2-1客戶 1 打電話報告，他們在 PO 423-#中訂購的一輛摩托車有問題。好象是在裝運

19、過程中損壞了。通過使用客戶號和采購訂單號來定位訂購有該摩托車的銷售訂單。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單顯示在 PO 編號字段輸入客戶的采購訂單號并單擊 輸入 圖標。這應(yīng)該是您在客戶訂單管理循環(huán)單元的銷售訂單處理主題中創(chuàng)建和記錄的銷售訂單。2-2為該摩托車創(chuàng)建一個退貨請求并記錄憑證號。記?。寒斈鷦?chuàng)建退貨請求時，為退貨請求輸入憑證類型(RE)。2-2-1把退貨請求與原始銷售訂單號交叉參照并僅選擇具有摩托車的項目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來僅復(fù)制具有摩托車的項目行（取消選擇其它行項目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單創(chuàng)建在訂單

20、類型字段輸入 RE。選擇到訂單按鈕并輸入原始的銷售訂單號。單擊選擇清單按鈕并取消選擇不帶有摩托車的所有行項目，然后單擊復(fù)制。摩托車的行現(xiàn)在被復(fù)制到退貨請求。2-2-2在創(chuàng)建退貨：概覽屏幕中，輸入指示摩托車在運輸過程中被損壞的原因代碼。在訂單原因字段，輸入摩托車在運輸過程中損壞的原因代碼。2-2-3保存退貨請求并記錄憑證號。單擊保存圖標并記錄退貨請求號。退貨請求號：由系統(tǒng)生成的編號2-3客戶 1 再次打電話報告另一個問題：他們根據(jù) PO321-#接收的尾燈是有缺陷的。您決定對這個小項目退款到客戶的帳戶，而不是處理一次退貨。因此，為客戶 1 和 PO321-# 的尾燈創(chuàng)建一個貸方憑證請求。記錄貸方

21、憑證請求號并記錄拙劣質(zhì)量的訂單原因代碼。記住：當您創(chuàng)建退貨請求時，為貸方憑證請求輸入憑證類型(CR)。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單創(chuàng)建2-3-1把貸方憑證與原始銷售訂單號交叉參照并僅選擇具有尾燈的項目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來僅復(fù)制具有摩托車的項目行（取消選擇其它行項目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。在創(chuàng)建貸方憑證：概覽屏幕中，輸入指示尾燈在運輸過程中被損壞的原因代碼。1022-3-3保存貸方憑證請求并記錄憑證號。信貸請求號：由系統(tǒng)生成2-4單擊圖標并回答自我檢查的問題。當創(chuàng)建退貨請求或貸方憑證請求時，為什么您需要參照原始銷售訂單？客戶根據(jù)原始銷

22、售訂單中的定價接收信貸。如果您不知道原始銷售訂單號，您如何找到它？客戶應(yīng)該能夠給您他們的采購訂單號，您然后能使用匹配代碼功能來定位您的銷售訂單號。否則，您使用一個使用了客戶的姓名或編號的匹配代碼在客戶指定的日期范圍中來查找可能的訂單清單。單元：退貨和信貸主題：交貨為退回的摩托車創(chuàng)建并保存退貨交貨憑證并記錄憑證號。使用裝運地點(Z0#)并指定日期為未來的10天。使用從 2-2-3 得到的退貨請求（認可）號。使用創(chuàng)建交貨功能來開始“接收過程”。在此點上創(chuàng)建交貨，因為您將在以后的活動中完成接收過程。系統(tǒng)可能會顯示給您一個訪問記錄的消息。該消息告訴您，它更改了揀配日期并將不影響此交貨。菜單路徑：后勤銷

23、售/分銷裝運交貨創(chuàng)建輸入裝運地點 Z0# 并輸入您的退貨請求號。按下 輸入 圖標。確保數(shù)據(jù)是正確的，然后選擇編輯發(fā)貨過帳交貨憑證號：由系統(tǒng)生成4-2在檢查完摩托車并確認可能是在裝運到客戶時損壞的之后，接收產(chǎn)品工廠并把它分配到一個限于保存退貨的庫存類型。使用更改交貨功能來開始“接收過程”。通過選擇發(fā)貨過帳按鈕來完成該任務(wù)。菜單路徑：后勤銷售/分銷裝運交貨更改輸入裝運憑證號并單擊 輸入 圖標。選擇編輯發(fā)貨過帳。4-3檢查該摩托車的庫存概覽以檢驗它已被分配到一個存放退貨的區(qū)域。菜單元路徑：后勤物料管理庫存管理環(huán)境庫存庫存概覽單擊 輸入 圖標。然后單擊公司代碼 1000 并選擇編輯選擇來顯示庫存公司代

24、碼清單框。4-4在進行下一個主題前，回答下列問題。您能為一個貸方憑證請求創(chuàng)建一個交貨憑證嗎？不能。沒有與貸方憑證請求相關(guān)聯(lián)的庫存。什么交貨功能接收退回的物料到限制庫存？發(fā)貨過帳單元：退貨和信貸主題：出具發(fā)票5-1要批準摩托車的退貨請求，從 2-2-3 定位退貨請求并除去出具發(fā)票凍結(jié)。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單更改在更改退貨：概覽屏幕，除去出具發(fā)票凍結(jié)字段中的數(shù)字。5-2給客戶創(chuàng)建摩托車退貨的貸方憑證并記錄憑證號。記住當創(chuàng)建貸方憑證時使用退貨請求憑證號（不要使用交貨憑證號）。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)創(chuàng)建輸入退貨請求號。按下保存圖標。單據(jù)號：由系統(tǒng)生成的編號5-3記錄要記入客戶的

25、總帳科目的摩托車的退款數(shù)量。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)顯示概覽會計雙擊會計憑證5-4檢查憑證流以復(fù)查原始銷售訂單(PO432-#) 的歷史并確定最后顯示的憑證。菜單路徑：后勤銷售和分銷銷售訂單顯示輸入原始銷售訂單號并使用菜單路徑：環(huán)境憑證流最后顯示的憑證：與退貨貸方憑證相關(guān)的會計憑證5-5通過除去出具發(fā)票凍結(jié)來批準尾燈的貸方憑證請求(從 2-3-3 得到)。菜單路徑：后勤銷售和分銷銷售訂單更改在更改退貨：概覽屏幕，除去出具發(fā)票凍結(jié)字段中的數(shù)字。5-6為尾燈創(chuàng)建貸方憑證并記錄憑證號。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)創(chuàng)建5-7記錄要記入客戶的總帳科目的尾燈的退款數(shù)量。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)顯示概覽會計雙擊會計憑證5-8在進行下一個主題前，回答下列問題。在貸方憑證中您參照什么憑證來認可退貨？退貨請求。該憑證指定允許的退貨信貸。管理員如何批準一個退貨請求從而使它能出具一個貸方憑證？退貨請求包含有一個出具發(fā)票凍結(jié)。具有管理或授權(quán)的人員，在任何人能夠為一個退貨或一個銷售訂單的簡單憑借創(chuàng)建貸方憑證之前，必須除去此凍結(jié)。單元：退貨和信貸主題：客戶付款6-1 顯示退回摩托車的客戶的所有未清發(fā)票（客戶 1，公司代碼 1000）并檢驗下列信息。菜單路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)收帳