采購表格知識大全

1、 .采購預(yù)付款管理流程說明表任務(wù)概要采購預(yù)付款管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項(xiàng)目、貨品價格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際需求發(fā)出采購訂單，詳細(xì)說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價格、交貨日期等內(nèi)容采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫預(yù)付款申請書報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批預(yù)付款申請經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開具發(fā)票經(jīng)驗(yàn)收確定貨品不

2、存在質(zhì)量等問題后，采購部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫應(yīng)付賬款單上報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，保存付款憑證，由采購部通知供應(yīng)商查收貨款并索取發(fā)票財務(wù)部接收發(fā)票，進(jìn)行會計記錄、做賬，同時保存相關(guān)單證第七章采購成本控制職責(zé)1采購成本控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)工作職責(zé)2職責(zé)2配合相關(guān)部門完成采購流程的優(yōu)化設(shè)計，完善采購流程職責(zé)4負(fù)責(zé)采購目標(biāo)達(dá)成的規(guī)劃、實(shí)施跟進(jìn)等工作職責(zé)8職責(zé)職責(zé)4負(fù)責(zé)采購目標(biāo)達(dá)成的規(guī)劃、實(shí)施跟進(jìn)等工作職責(zé)8職責(zé)9負(fù)責(zé)公司采購費(fèi)用的控制，提出降低采購成本的方案職責(zé)3負(fù)責(zé)制訂采購成本控制目標(biāo)、編制

3、采購成本控制計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行負(fù)責(zé)組織采購成本核算工作職責(zé)10協(xié)助人力資源部做好下屬員工的績效考核工作職責(zé)11完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)1采購成本分析專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購成本控制主管指定采購成本控制目標(biāo)、采購成本控制計劃職責(zé)2職責(zé)2協(xié)助采購成本控制主管完成采購成本降低方案的編制職責(zé)3按照主管的要求，實(shí)施采購策劃能夠本分析工作職責(zé)4負(fù)責(zé)定期編制內(nèi)部采購成本分析報表職責(zé)5按照領(lǐng)導(dǎo)要求編制采購成本分析報告職責(zé)職責(zé)6根據(jù)實(shí)際情況向其他部門提供精準(zhǔn)的各類采購成本分析報告職責(zé)7負(fù)責(zé)其他與采購成本核算、分析、控制有關(guān)事項(xiàng)職責(zé)8完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作3.采購成本預(yù)算表（季度）填報單

4、位：填報日期：年月日月份至月份項(xiàng)目月份J名稱規(guī)格采購量成本額采購量重點(diǎn)采購材料原材料輔助材料其他物料合計預(yù)計現(xiàn)金支出月份J月份月份合計成本額采購量成本額采購量成本額月份一月份合計4.采購成本預(yù)算表（年度）填報單位：填報日期：年月日商品名稱型號規(guī)格第一季度第二季度第三季度第四季度合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額預(yù)計現(xiàn)金支出第一季度第二季度第三季度第四季度合計采購成本分析表單位名稱：日期：一年一月一日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注材料費(fèi)材料名稱編號規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費(fèi)力口工費(fèi)工程內(nèi)容編號使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費(fèi)后加工費(fèi)加工名稱編號使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說明

5、材料費(fèi)合計加工費(fèi)合計后加工費(fèi)合計營銷費(fèi)用稅金利潤總價備注：6.采購費(fèi)用分配表7.采購成本計算表8.采購成本匯總表9.成本差異匯總表米購材料名稱數(shù)量材料價各種費(fèi)用合計總成本合計估計實(shí)際差異（）估計實(shí)際差異（）估計實(shí)際差異（）合計采購成本比較表項(xiàng)目本月上月本年累計上年累計金額%金額%金額%金額%原材料輔助材料其他物料采購費(fèi)用支出成本合計編制：復(fù)核：11.采購成本核算流程圖總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部審批審核審核審核審核審核結(jié)束開始編制米購成本核算表采購成本控制計劃核算維持成本核算采購費(fèi)用執(zhí)行米購任務(wù)數(shù)據(jù)匯總分析核算訂購成本核算缺貨成本資料存檔組織執(zhí)行12.采購成本核算流程說明表任務(wù)概要采購成本

6、核算流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購成本控制主管根據(jù)公司采購成本管理相關(guān)制度的規(guī)定編制采購成本控制計劃，報采購部經(jīng)理審核工作人員在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展物資采購工作采購成本分析專員核算采購訂貨成本，包括請購手續(xù)成本、往來溝通成本等采購成本分析專員核算采購維持成本，包括資金成本、搬運(yùn)成本、倉儲成本、折舊等采購成本分析專員核算采購缺貨成本，包括安全存貨成本、延期交貨成本、失去顧客成本等采購成本分析專員核算采購費(fèi)用，包括人工費(fèi)用、保險費(fèi)用等采購成本分析專員對各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行匯總采購成本分析專員根據(jù)采購部經(jīng)理的審核意見，編制采購成本核算表13.采購成本分析流程圖采購部經(jīng)理采購成本控制主管采購成本分析專員供應(yīng)

7、商審核審批審核結(jié)束分析采購對象作業(yè)流程填寫成本分析表分析采購對象規(guī)格編制成本分析表接收成本分析表分析各項(xiàng)費(fèi)用支出編制成本分析報告分析采購對象材料發(fā)出分析表組織采購實(shí)施14.采購成本分析流程說明表任務(wù)概要采購成本分析流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購成本分析專員根據(jù)擬采購物資的實(shí)際情況編制采購成本分析表報采購成本控制主管審核，適合采用采購成本分析的情況包括新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時、底價難以確認(rèn)時、無法確認(rèn)供應(yīng)商報價的合理性時、供應(yīng)商單一時、采購金額巨大時、為提高議價效率時等采購成本分析表經(jīng)采購成本控制主管審核后，由采購成本分析專員向供應(yīng)商發(fā)出采購成本分析專員收到供應(yīng)商填寫的采購成本分析表后，首先考慮其設(shè)計是否超

8、過規(guī)格要求采購成本分析專員要對擬采購物品的組成材料的特性進(jìn)行分析，并計算材料成本采購成本分析專員對擬采購物品的加工方法、加工程序進(jìn)行分析采購成本分析專員控制制造、營銷等相關(guān)費(fèi)用采購成本控制流程圖總經(jīng)理采購成本控制流程說明表任務(wù)概要采購成本控制流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明相關(guān)部門根據(jù)作業(yè)實(shí)際情況，向采購部提出物料需求，采購部判斷需求是否在采購計劃范圍內(nèi)，如果在米購計劃范圍內(nèi)可以立即辦理米購手續(xù)，執(zhí)行米購；如果不在米購計劃范圍內(nèi)，填寫物資申購單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理相關(guān)采購手續(xù)物資申購單經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購部需要辦理相關(guān)的采購手續(xù)，如填報出差申請、用車申請、采購借款等采購部需要對每次的采購數(shù)量進(jìn)行審核，并

9、檢查使用部門負(fù)責(zé)人是否在物資申購單上簽字，采購批量的控制必須滿足采購經(jīng)濟(jì)效益最大化的原則，達(dá)到庫存與計劃用量的平衡采購部可以根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，選擇最有利的采購形式，如招標(biāo)采購、網(wǎng)上采購等采購部要通過各種途徑控制采購價格，事先做好詢價、比價、議價等工作，如有需要可以實(shí)施采購成本分析工作第八章采購績效管理1.采購績效主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定績效考核管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施職責(zé)2組織、指導(dǎo)各部門建立或調(diào)整目標(biāo)考核制度，以確保考核制度的合理、公平、科學(xué)職責(zé)3、指導(dǎo)各部門績效考核的實(shí)施，協(xié)助解決考核過程中出現(xiàn)的爭議職責(zé)4、指導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行績效考核面談，并提出改善目標(biāo)和建議職責(zé)7匯總

10、各項(xiàng)考核信息，撰寫考核分析報告并報人力資源部經(jīng)理審批職責(zé)8協(xié)助人力資源部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)薪酬體系的建立與日常薪酬福利的管理職責(zé)9根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，提出績效考核改善建議，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行修訂職責(zé)10完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作2.采購績效專員的崗位職責(zé)職責(zé)1參與績效管理制度、方案的制定與完善，并推動其實(shí)施職責(zé)職責(zé)1參與績效管理制度、方案的制定與完善，并推動其實(shí)施職責(zé)2設(shè)計與優(yōu)化績效考核標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)3協(xié)助績效考核主管做好企業(yè)的考核工作職責(zé)4對考核過程進(jìn)行跟蹤并對考核過程中出現(xiàn)的問題予以解決職責(zé)3協(xié)助績效考核主管做好企業(yè)的考核工作職責(zé)4對考核過程進(jìn)行跟蹤并對考核過程中出現(xiàn)的問題予以解決職責(zé)5負(fù)責(zé)績效管理的培訓(xùn)，并向

11、員工解釋各種相關(guān)制度職責(zé)6受理員工績效考核申訴，對不能給與解決的問題及時上報績效主管職責(zé)7及時根據(jù)公司需要提供績效數(shù)據(jù)支持職責(zé)7及時根據(jù)公司需要提供績效數(shù)據(jù)支持采購工作業(yè)績考核指標(biāo)表考核項(xiàng)目考核指標(biāo)工作業(yè)績考核質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)料驗(yàn)收指標(biāo)在制品驗(yàn)收指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)儲存費(fèi)用指標(biāo)呆料、廢料處理損失指標(biāo)時間指標(biāo)緊急采購費(fèi)用指標(biāo)停工斷料損失指標(biāo)價格指標(biāo)實(shí)際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額實(shí)際成本與過去移動平均價格的差額采購效率（活動）指標(biāo)采購金額新供應(yīng)商開發(fā)個數(shù)錯誤采購次數(shù)訂單處理的時間采購計劃完成率管理類指標(biāo)部門人員流動率部門協(xié)作滿意度采購稽核重點(diǎn)與依據(jù)表稽核內(nèi)容稽核重點(diǎn)依據(jù)采購預(yù)算管理采購預(yù)算的編制是否考慮存貨定量及定價

12、管制，以及是否制定了ABC分類標(biāo)準(zhǔn)采購預(yù)算是否與銷售計劃、生產(chǎn)計劃、庫存狀況等相配合采購預(yù)算是否得到全面執(zhí)行，若與實(shí)際采購費(fèi)用存在差異，是否對采購預(yù)算進(jìn)行修正請購單、銷售計劃、生產(chǎn)計劃請購作業(yè)請購是否與預(yù)算相符，并按照核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)請購單（數(shù)量、規(guī)格等）變更是否按照相關(guān)程序進(jìn)行緊急采購原因分析請購單、安全存量控制表比價作業(yè)1-詢價管理招標(biāo)管理采購合同管理詢價單、采購合同訂購作業(yè)合同的規(guī)范性、合法性采購合同的執(zhí)行情況訂單發(fā)出后有無跟蹤控制因某種原因當(dāng)供應(yīng)商沒有按約定的日期將采購物資送達(dá)時，采購部是否采取了相應(yīng)的措施以保證企業(yè)正常生產(chǎn)請購單、采購合同驗(yàn)收作業(yè)采購物資達(dá)到時，采購部是否會同（采購物資）

13、使用部門、質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門共同對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收相關(guān)技術(shù)部門是否派有專業(yè)技術(shù)人員對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收采購物資不符合標(biāo)準(zhǔn)時，是否采取了相關(guān)的有效措施檢驗(yàn)人員是否依據(jù)相關(guān)單據(jù)，對采購物資的品名、數(shù)量、單價等逐一點(diǎn)檢，并做好相應(yīng)的記錄入庫驗(yàn)收單送貨發(fā)票采購目標(biāo)管理卡目標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重工作計劃完成時間工作進(jìn)度（）工作條件工作權(quán)限考評3月6月9月12月采購計劃完達(dá)到%30%計劃成率實(shí)績采購質(zhì)量合達(dá)到%30%計劃格率實(shí)績采購成本降降低%10%計劃低實(shí)績提高交期準(zhǔn)達(dá)到%10%計劃確率實(shí)績每月開發(fā)新不少于家10%計劃供應(yīng)商實(shí)績加速呆滯料控制在庫存計劃處理總額的%以內(nèi)10%實(shí)績采購人員績效考核表（一）被考核者

14、姓名所在職位所屬部門考核期間年月日至年月日1.考核得分匯總考核內(nèi)容權(quán)重被考核得分考核得分工作態(tài)度10%工作能力30%工作業(yè)績60%2考核評估考核內(nèi)容考核項(xiàng)目評價要點(diǎn)評分工作態(tài)度勤務(wù)態(tài)度嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)的工作熱愛本職工作工作責(zé)任心工作一絲不茍，且勇于承擔(dān)責(zé)任工作能力語言表達(dá)能力能清晰地表達(dá)所要傳遞的信息溝通能力掌握一定的溝通技巧工作業(yè)績采購計劃完成率米購任務(wù)的完成情況米購及時率采購工作保證企業(yè)生產(chǎn)（經(jīng)營）的順利進(jìn)行采購物資質(zhì)量合格率采購物資的質(zhì)量情況采購成本控制采購成本的降低情況供應(yīng)商信息管理對供應(yīng)商檔案信息、價格信息及其他相關(guān)信息的收集和整理工作的完成情況三、綜合評價部門經(jīng)

15、理評價人力資源部評價采購人員績效考核表（二）被考核者姓名所在職位所屬部門考核期間年月日至年月日1工作表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作態(tài)度遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度工作認(rèn)真負(fù)責(zé)遇到問題主動溝通、積極解決從公司整體利益出發(fā)處理與其他部門的關(guān)系工作能力專業(yè)知識掌握熟練能夠有效制訂自我工作計劃，并確定所需要的資源溝通能力強(qiáng)，廣泛建立業(yè)務(wù)關(guān)系綜合分析能力強(qiáng)，善于全面系統(tǒng)地分析問題，判斷準(zhǔn)確率高2.業(yè)績表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作任務(wù)完成情況工作計劃完成率成本控制成本降低率工作質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的要求工作效率在規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)3綜合評定采購績效改進(jìn)表（一）被考核者所在職位所屬部門不良

16、績效描述需改進(jìn)的績效采取的措施完成時間改進(jìn)后的效果被考核者簽字直接主管簽字部門經(jīng)理簽字采購績效改進(jìn)表（二）姓名所在職位所屬部門直接領(lǐng)導(dǎo)1評估期間績效未符合工作標(biāo)準(zhǔn)之事實(shí)描述2原因分析3改善目標(biāo)及措施（需詳細(xì)說明工作內(nèi)容、實(shí)施日期、完成日期等）4.改進(jìn)措施記錄5改進(jìn)效果評價及后續(xù)措施采購績效獎懲表編號：填寫日期：年月日姓名所在職位所屬部門獎懲事由獎懲方式部門經(jīng)理核定簽名：日期：年月日人力資源部核定簽名：日期：年月日總經(jīng)理批示簽名：日期：年月日11.采購管理績效評估流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門開始審批審批結(jié)束明確績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效改進(jìn)實(shí)施評估結(jié)果匯總形成評估報告制定績效改進(jìn)方案績效評估實(shí)施配

17、合12.采購管理績效評估流程說明表任務(wù)概要采購管理績效評估節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明在對采購部門工作績效進(jìn)行評估前，需明確采購工作績效評估標(biāo)準(zhǔn)和方法采購工作績效評估主要依據(jù)采購組織績效指標(biāo)體系，其主要包括采購計劃完成率、來料合格率、采購成本、采購周期、新開發(fā)供應(yīng)商個數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)率等采購部經(jīng)理根據(jù)確定的評估標(biāo)準(zhǔn)，在相關(guān)部門的配合下，組織本部門開展的績效評估工作采購部經(jīng)理根據(jù)匯總的績效評估結(jié)果，撰寫績效評估報告并報總經(jīng)理審批采購部經(jīng)理根據(jù)績效評估的結(jié)果，與部門人員共同制定績效改進(jìn)實(shí)施方案，制定的績效改進(jìn)方案報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施采購人員績效評估流程管理層人力資源部門采購部員工開始審批其他結(jié)束績效反饋面談績效

18、實(shí)施與管理績效評估企業(yè)目標(biāo)和要求結(jié)果應(yīng)用制訂績效計劃績效實(shí)施與管理*1部門目標(biāo)和要求L目標(biāo)分解到個人目標(biāo)實(shí)施參與參與制訂績效計劃績效評估參與管理層人力資源部門采購部員工開始審批其他結(jié)束績效反饋面談績效實(shí)施與管理績效評估企業(yè)目標(biāo)和要求結(jié)果應(yīng)用制訂績效計劃績效實(shí)施與管理*1部門目標(biāo)和要求L目標(biāo)分解到個人目標(biāo)實(shí)施參與參與制訂績效計劃績效評估參與績效反饋面談目標(biāo)實(shí)施人員培訓(xùn)薪酬人事調(diào)整調(diào)整績效管理流程說明表任務(wù)概要采購人員績效管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明績效計劃是整個績效管理過程的起點(diǎn)，是由管理者和員工共同制定的績效契約，它包括績效計劃目標(biāo)及衡量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容在進(jìn)行采購績效考核時，必須首先明確考核的內(nèi)容及評估標(biāo)準(zhǔn)

19、，考核的內(nèi)容主要從質(zhì)量、成本、效率、時間四方面進(jìn)行指標(biāo)的設(shè)置績效評估的方法有多種，包括排序法、對偶比較法、關(guān)鍵事件法、目標(biāo)管理法、360度考核法等在績效面談這一環(huán)節(jié)中，主管人員應(yīng)就考核結(jié)果與員工進(jìn)行溝通，讓員工了解公司對自己的期望，認(rèn)識到自己的優(yōu)勢和劣勢，從而不斷提升工作績效考核的結(jié)果應(yīng)與公司人事制度結(jié)合起來，以達(dá)到對員工更好的激勵作用15.采購部門關(guān)鍵績效指標(biāo)表指標(biāo)類別關(guān)鍵績效考核指標(biāo)財務(wù)類采購成本呆料物料金額內(nèi)部運(yùn)營類采購計劃制訂的準(zhǔn)確率采購計劃完成率采購物資到貨率采購物資價格的合理性采購物資檢驗(yàn)合格率物資庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（采購）物資使用的不良率物料退貨率錯誤采購次數(shù)客戶類新開發(fā)供應(yīng)商的數(shù)量優(yōu)秀供應(yīng)商的比率部門協(xié)作滿意度供應(yīng)商滿意度學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計劃完成率關(guān)鍵員工保有率采購人員績效評估表被評估