新元科技：非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、股票簡(jiǎn)稱:新元科技股票代碼：300472北京萬(wàn)向新元科技股份有限公司Beijing New Universal Science and Technology Co., LTD.（北京市海淀區(qū)阜成路58號(hào)新洲商務(wù)大廈）非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二O九年八月一、本次募集資金使用計(jì)劃本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)55,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā) 行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下方向：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額募集資金擬投入額1廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項(xiàng)目78,861.4645,000.002補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000.0010,000.00合計(jì)88,861.

2、4655,000.00在募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資 金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用 后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解 決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一）廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目位于寧夏自治區(qū)青銅峽市，由發(fā)行人子公司萬(wàn)向新元（寧夏）智能環(huán) 保科技有限公司實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年處理廢舊輪胎20萬(wàn)噸，項(xiàng)目分兩期建 設(shè)。主要建設(shè)內(nèi)容為原材料車間、裂解車間、炭黑深加工車間、綜合樓及公共設(shè) 施等?？偼顿Y金額為78,861.46萬(wàn)元，擬使用本次發(fā)行募集資金4

3、5,000.00萬(wàn)元。廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項(xiàng)目，是公司利用自身先進(jìn)的智能化裝備和工藝 技術(shù)，自主開(kāi)發(fā)，使廢舊輪胎裂解產(chǎn)生可循環(huán)再利用的再生炭黑、裂解油、鋼絲 等材料。本項(xiàng)目的熱裂解是廢舊輪胎循環(huán)利用的上佳方式，是將廢舊輪胎“吃干 榨凈”的重要手段。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性（1）資源化循環(huán)利用廢舊輪胎，解決黑色污染，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)我國(guó)是能源消耗大國(guó)，也是世界石油消費(fèi)的進(jìn)口國(guó)，每年需進(jìn)口大量原油。 化石能源的消耗，產(chǎn)生了大量污染物，人民生活的資源環(huán)境承載力接近上限。石 化產(chǎn)品下游包括用于生產(chǎn)輪胎的合成橡膠、炭黑等，廢舊輪胎等橡膠類制品填埋 后不易降解，燃燒后產(chǎn)生大量煙塵、一氧化碳等，嚴(yán)重污染空氣，對(duì)

4、自然環(huán)境和 人類健康產(chǎn)生極大破壞，是工業(yè)有害廢棄物中危害最大的垃圾之一。為解決高消耗、高污染和資源環(huán)境約束問(wèn)題，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，走資源節(jié)約、 環(huán)境友好型發(fā)展之路，資源循環(huán)利用受到政策大力支持。廢舊輪胎綜合利用是資 源循環(huán)利用的重要方面之一，我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法支持廢輪胎再利用，國(guó)家 發(fā)展改革委、工信部、商務(wù)部、科技部等部委均出臺(tái)相關(guān)文件支持再生資源循環(huán) 利用，符合技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的廢舊輪胎處理方式均受到鼓勵(lì)和支持。目前，輪胎翻新、再生橡膠、廢輪胎橡膠粉和熱裂解成為廢舊輪胎資源綜合 利用的四種主要方式。廢輪胎熱裂解生產(chǎn)出再生炭黑、裂解油、鋼絲，其分解的 裂解油可以彌補(bǔ)石化能源的不足，固體碳渣經(jīng)加工精制

5、成的再生炭黑用于輪胎再 制造，形成輪胎循環(huán)利用。本項(xiàng)目的實(shí)施能夠有效循環(huán)利用廢舊輪胎，降低環(huán)境 資源承載壓力，提升環(huán)境保護(hù)能力，以實(shí)際行動(dòng)建設(shè)美麗中國(guó)。（2）實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向公司一直以來(lái)以提供工業(yè)智能化輸送、配料成套解決方案為主業(yè)，集方案設(shè) 計(jì)、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、銷售服務(wù)于一體，主要產(chǎn)品包括上輔機(jī)系 統(tǒng)、小料配料稱量系統(tǒng)、氣力輸送系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)、電鍍系統(tǒng)等；2017年公司 通過(guò)收購(gòu)清投智能，將主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至大屏幕顯示控制系統(tǒng)和智能裝備的研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括拼接顯示系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、智能滑雪機(jī)、智能槍 彈柜、智能機(jī)器人等。公司工業(yè)智能化輸送、配料

6、系統(tǒng)可滿足工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料的全程自 動(dòng)輸送、貯存、稱重配料與投料的工藝要求，在減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提升勞動(dòng)保護(hù)的 同時(shí)可提升工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。智能化輸送配料系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于 橡膠輪胎、電線電纜、石油化工、建材裝飾等行業(yè)，公司的工業(yè)智能化輸送系統(tǒng) 收入集中于橡膠輪胎行業(yè)客戶，公司在國(guó)內(nèi)橡膠輪胎行業(yè)的智能化輸送配料系統(tǒng) 市場(chǎng)具有一定主導(dǎo)地位。經(jīng)過(guò)多年的積累，公司在橡膠輪胎智能化輸送配料系統(tǒng)中建立了領(lǐng)先地位， 通過(guò)本次投資建設(shè)廢舊輪胎裂解項(xiàng)目，產(chǎn)生可循環(huán)再利用的再生炭黑、裂解油、 鋼絲等材料，將產(chǎn)業(yè)鏈向下游的廢舊輪胎再生材料領(lǐng)域延伸。這一業(yè)務(wù)鏈條延伸 既有利于公司提升智能裝備的研發(fā)、配

7、套能力，又有利于公司產(chǎn)業(yè)鏈的完善、資 源的整合，有利于公司抓住環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，為公司創(chuàng)造更多的市場(chǎng)資 源和盈利空間。這一戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向能夠增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升 公司在廢舊輪胎裂解、資源化循環(huán)再利用領(lǐng)域的行業(yè)地位和影響力，進(jìn)一步加強(qiáng) 公司與國(guó)內(nèi)外知名輪胎企業(yè)和其他橡膠制品類企業(yè)保持的長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系， 為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略布局奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（3）滿足市場(chǎng)需求，增強(qiáng)盈利能力隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人民生活水平的持續(xù)提高，相應(yīng)的汽車保有 量大幅增加，導(dǎo)致廢舊輪胎數(shù)量隨之增長(zhǎng)。有關(guān)政府部門出臺(tái)政策鼓勵(lì)、支持治 理廢舊輪胎造成的黑色污染，例如由國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)并

8、已完成征求意見(jiàn)的輪 胎領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求建立以整車和輪胎生產(chǎn)（進(jìn)口）企業(yè)為主，由 輪胎銷售、維修、回收利用企業(yè)配合的責(zé)任延伸制度，將廢舊輪胎回收集中，統(tǒng) 一交付給規(guī)范的處置企業(yè)或自行處置，進(jìn)行資源化利用和無(wú)害化處置。由此產(chǎn)生 的整車和輪胎生產(chǎn)（進(jìn)口）企業(yè)的廢舊輪胎處置需求越發(fā)旺盛。廢舊輪胎產(chǎn)生的數(shù)量多，而我國(guó)輪胎翻新、再生橡膠、廢輪胎橡膠粉和熱裂 解等輪胎再生利用能力相對(duì)不足。本項(xiàng)目能夠增加廢舊輪胎處理能力，同時(shí)廢舊 輪胎熱裂解后產(chǎn)生再生炭黑、裂解油、鋼絲。炭黑是輪胎的重要補(bǔ)強(qiáng)填充材料， 是生產(chǎn)輪胎的主要成份之一；裂解油可作為煉油配油供應(yīng)煉化企業(yè)，也可作為燃 料直接出售；廢舊輪胎熱裂

9、解后的鋼絲為優(yōu)質(zhì)鋼，可制作鋼丸等。目前，國(guó)內(nèi)進(jìn)行輪胎回收熱裂解企業(yè)較少，募投項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益， 其順利實(shí)施有利于增加公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流，優(yōu)化公司的營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)，增加新 的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提高公司的持續(xù)盈利能力，提升股東投資回報(bào)。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性（1）符合政策導(dǎo)向，發(fā)展前景廣闊隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，廢舊輪胎的管理與處理問(wèn)題日益突出。我國(guó)循 環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法（2018年修正）明確輪胎翻新產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo) 準(zhǔn)，并在顯著位置標(biāo)識(shí)為翻新產(chǎn)品，再生橡膠成為我國(guó)橡膠工業(yè)不可或缺的橡膠 資源，廢輪胎橡膠粉通過(guò)化學(xué)方法把橡膠制成粉末，熱裂解則是新型廢舊輪胎利 用的方法。中國(guó)輪胎循環(huán)利用行

10、業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中把“加快推進(jìn)工業(yè)連續(xù)化整輪 胎熱裂解技術(shù)和裝備的研發(fā)”、“積極研發(fā)熱裂解炭黑、廢橡膠油的深加工技術(shù)” 作為熱裂解重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2019年本征求意見(jiàn)稿以 及2013年修訂版）鼓勵(lì)類中均包括環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用的廢橡膠，戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）資源再生利用項(xiàng)下包括“廢 舊輪胎分解制油和炭黑裝置，工信部等聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（工信部聯(lián)節(jié)2016440號(hào)）中明確提出廢舊輪胎為再生資 源重點(diǎn)領(lǐng)域。2019年1月，國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)關(guān)于構(gòu)建輪胎領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度 的實(shí)施方案開(kāi)始征求意見(jiàn)，責(zé)任承擔(dān)主體以整車和輪胎生產(chǎn)（進(jìn)口）企業(yè)為主， 輪胎銷售、維修、回收利用企業(yè)配合，這一方案未來(lái)若實(shí)施將提高廢舊輪胎資源 利用效率，防范“黑色污染。（2）技術(shù)儲(chǔ)備深厚，奠定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)橡膠塑料分會(huì)會(huì)員單位、全國(guó)橡塑機(jī)械信息中心理 事單位、中國(guó)石油和化工橡塑節(jié)能環(huán)保中心理事單位、中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)第 五屆理事會(huì)會(huì)員單位、中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、中國(guó)環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) 理事單位，也是GB/T25939-2010密閉式煉膠上輔機(jī)系統(tǒng)和GB