茶葉加工廠可行性研究報告

1、信陽毛尖尖集團生生產(chǎn)管理理分公司司10000噸大宗宗茶加工工廠新建建項目項目建議書建設(shè)單位位：信陽陽毛尖集集團生產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司建設(shè)地點點：信陽陽市譚家家河鄉(xiāng)四四里橋村村六里井井組編制日期期： 二二O一三三年一月月目 錄一、項目目概況1.1項項目建設(shè)設(shè)方案1.2建建設(shè)單位位和負責責人1.3項項目單位位基本情情況1.4編編制依據(jù)據(jù)二、項目目背景和和建設(shè)必必要性2.1項項目建設(shè)設(shè)背景2.2項項目建設(shè)設(shè)的必要要性三、市場場分析與與銷售方方案3.1市市場分析析3.2營營銷策略略、方案案、模式式3.3市市場風險險分析四、建設(shè)設(shè)條件4.1項項目區(qū)概概況4.2項項目建設(shè)設(shè)條件優(yōu)優(yōu)劣勢分分析五、建設(shè)設(shè)方案5.

2、1產(chǎn)產(chǎn)品方案案和建設(shè)設(shè)規(guī)模5.2建建設(shè)規(guī)劃劃和布局局5.3建建設(shè)標準準和產(chǎn)品品標準5.4產(chǎn)產(chǎn)品方案案5.5工工藝技術(shù)術(shù)方案5.6設(shè)設(shè)備方案案5.7建建筑方案案5.8實實施進度度安排六、項目目組織與與管理6.1組組織機構(gòu)構(gòu)與職能能劃分6.2項項目管理理措施6.3項項目投產(chǎn)產(chǎn)后的運運行管理理措施6.4勞勞動安全全、衛(wèi)生生與消防防七、環(huán)境境影響分分析7.1環(huán)環(huán)境影響響7.2環(huán)環(huán)境保護護與治理理措施八、投資資估算與與資金來來源8.1投投資估算算8.2資資金來源源8.3資資金使用用和管理理九、財務務效益預預測9.1財財務預測測依據(jù)9.2營營業(yè)收入入、營業(yè)業(yè)稅金和和附加估估算9.3總總成本及及經(jīng)營成成本估

3、算算9.4財財務效益益分析9.5不不確定性性分析9.6財財務預測測結(jié)論十、社會會效益分分析 110.11社會評評價基本本結(jié)論10.22農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營10.33農(nóng)民增增收、農(nóng)農(nóng)業(yè)增效效評價一、項目目概況1.1項項目建設(shè)設(shè)方案1.1.1項目目名稱項目名稱稱：信陽陽毛尖集集團生產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司110000噸大宗宗茶加工工廠新建建項目建設(shè)性質(zhì)質(zhì)：新建建建設(shè)地點點：信陽陽市浉河區(qū)譚譚家河鄉(xiāng)鄉(xiāng)四里橋橋村六里里井組1.1.2建設(shè)設(shè)規(guī)模及及內(nèi)容本項目擬擬在信陽陽市浉河區(qū)譚譚家河鄉(xiāng)鄉(xiāng)四里橋橋村建設(shè)設(shè)一條信信陽大宗宗茶葉半半自動化化機械化化加工生生產(chǎn)線，包括炒炒青、綠綠片、一一般綠片片、綠茶茶粉等，項目建建成

4、后年年產(chǎn)茶葉葉11000噸。作為農(nóng)業(yè)業(yè)半成品品原料，該項目目主要業(yè)業(yè)務對象象是大型型茶飲料料企業(yè)和和保健品品企業(yè)，業(yè)務對對象處于于高速增增長型行行業(yè)，市市場穩(wěn)定定性高。產(chǎn)品生生產(chǎn)周期期短，資資金周期期只有22個月，屬于高高投資高高回報的的新興產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。1.133技術(shù)、設(shè)備、建筑物物本項目引引進國內(nèi)內(nèi)一流的的茶葉加加工機械械設(shè)備，按照信信陽毛尖尖集團生生產(chǎn)管理理分公司司的質(zhì)量量要求實實行機械械化加工工、標準準化生產(chǎn)產(chǎn)，新征征土地330畝，新增茶茶葉加工工設(shè)備557臺（套）。項項目建設(shè)設(shè)期為66個月，采用項項目責任任人制度度，責任任具體到到個人。1.1.4投資資結(jié)構(gòu)及及資金來來源本項目采采取股份份合

5、作制制建設(shè)，總投資資5000萬元，其中：1.信陽陽毛尖集集團生產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司資資金:4400萬萬元，占占80%股份；2.胡曉曉娟個人人出資:100萬元元 （以以實物作作為投資資），占占20%股份。1.1.5公司司的資源源優(yōu)勢分分析信陽毛尖尖集團生生產(chǎn)管理理分公司司目前沒沒有大宗宗茶生產(chǎn)產(chǎn)項目和和此類市市場業(yè)務務，此項項目豐富富了公司司產(chǎn)品和和業(yè)務內(nèi)內(nèi)容。同同時，合合資人胡胡曉娟對對于此類類項目有有多年的的生產(chǎn)管管理經(jīng)驗驗和獨立立的業(yè)務務銷售體體系，并并且對于于原輔料料的供給給有著得得天獨厚厚的優(yōu)勢勢。1.2建建設(shè)單位位和負責責人建設(shè)單位位：信陽陽毛尖集集團生產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司法定負責責人：余余

6、海聯(lián)系電話話：03376661133998公司地址址：信陽陽市雞公公山大街街2899號1.3項項目單位位基本情情況河南信陽陽毛尖集集團有限限公司（原河南南信陽五五云茶葉葉（集團團）有限限公司）成立于于19889年，是農(nóng)業(yè)業(yè)部農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化重點龍龍頭企業(yè)業(yè)。擁有有總資產(chǎn)產(chǎn)1000億余元元，統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)茶葉種種植加工工、營銷銷、文化化旅游、茶油生生產(chǎn)、物物流貿(mào)易易、茶工工業(yè)品生生產(chǎn)六大大產(chǎn)業(yè)，下轄十十二個子子公司和和八個茶茶葉專業(yè)業(yè)生產(chǎn)場場；擁有有生態(tài)茶茶園基地地50萬萬余畝；擁有“龍?zhí)丁薄ⅰ拔逶粕缴健?、“陸羽”三個品品牌；銷銷售網(wǎng)絡絡遍及全全國各地地，在全全國各大大城市建建有銷售售網(wǎng)絡110000多家

7、，現(xiàn)有員員工20000多多人。公司秉秉承“視質(zhì)量量為生命命，靠誠誠信求發(fā)發(fā)展”的經(jīng)營營理念，嚴謹、扎實、穩(wěn)健的的走好質(zhì)質(zhì)量管理理的每一一步，集集團旗下下的“龍?zhí)丁迸菩抨栮柮庥谟?9990 年年榮獲國國家質(zhì)量量金質(zhì)獎獎；19994年年“五云山山”牌信陽陽毛尖獲獲全國茶茶葉博覽覽會金獎獎；19996年年“五云山山”牌茶葉葉商標被被評為河河南省著著名商標標；19997年年公司被被河南省省人民政政府認定定為第一一批河南南省農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化先進企企業(yè)和重重點支持持的農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化龍頭企企業(yè)，“五云山山”牌信陽陽毛尖獲獲國際茶茶展會金金獎；119999年，“五云山山”牌信陽陽毛尖在在昆明世世界園藝藝博覽會

8、會上榮獲獲金獎；20002年，通過IISO990011國際質(zhì)質(zhì)量管理理標準體體系認證證；20005年年通過QQS食品品質(zhì)量安安全認證證；20006年年通過HHACCCP食品品質(zhì)量安安全管理理體系認認證；99月，“龍?zhí)丁迸菩抨栮柮鈽s榮獲河南南省名牌牌產(chǎn)品；10月月，公司司通過了了“企業(yè)標標準化良良好行為為”試點企企業(yè)驗收收，達到到AAAA級水平平，20011年年復審時時達到AAAAAA級水平平；20006年年至今，連續(xù)66年，被被中國茶茶葉流通通協(xié)會評評為“全國茶茶行業(yè)百百強企業(yè)業(yè)”，排名名逐年上上升，現(xiàn)現(xiàn)為中國國茶葉百百強企業(yè)業(yè)第399名；220077年，龍龍?zhí)杜菩判抨柮饧庖钥偡址值谝猾@獲

9、得“世界綠綠茶大會會”中國區(qū)區(qū)綠茶金金獎；220088年3月月，“龍?zhí)丁迸撇枞~葉商標被被國家工工商行政政管理總總局認定定為“中國馳馳名商標標”；20009年年，公司司參與制制定的信信陽毛尖尖國家標標準正式式實施，公司被被國家農(nóng)農(nóng)業(yè)部認認定為信信陽毛尖尖名優(yōu)茶茶機械化化加工創(chuàng)創(chuàng)業(yè)基地地；20010年年，“龍?zhí)丁迸菩抨栮柮獠璨璞簧虾：Ｊ啦﹫@園企業(yè)聯(lián)聯(lián)合館VVIP室室指定為為貴賓接接待禮品品用茶；同年，集團公公司被評評為“新中國國60周周年茶事事功勛企企業(yè)”；20011年年1月，“龍?zhí)丁迸菩抨栮柮狻⑿抨柤t紅茶被選選定為河河南省國國賓接待待指定用用茶，同同月，“龍?zhí)丁迸菩抨栮柮獗槐缓幽鲜∈∩虅諒d

10、廳批準認認定為“河南老老字號”;20011年年3月，“龍?zhí)缎判抨柤t”成為全全國“兩會”指定用用茶；220111年6月月，“龍?zhí)丁迸菩抨栮柮?、信陽紅紅茶成為為第十七七屆上海海電視節(jié)節(jié)指定用用茶，220111年100月，企企業(yè)成功功晉級農(nóng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)化國家家重點龍龍頭企業(yè)業(yè)。河南信陽陽毛尖集集團生產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司成成立于220111年，是是信陽毛毛尖集團團旗下的的全資子子公司，目前全全面種植植及管理理集團公公司已流流轉(zhuǎn)的550萬畝畝信陽毛毛尖核心心產(chǎn)區(qū)“五云兩兩潭一寨寨”的高山山有機生生態(tài)茶園園，全面面管理集集團公司司旗下的的八個原原產(chǎn)地茶茶葉加工工基地，其中羊羊山精制制加工廠廠目前采采用

11、了現(xiàn)現(xiàn)代化、制動化化的傳統(tǒng)統(tǒng)工藝生生產(chǎn)線和和蒸青茶茶生產(chǎn)線線，以做做全球茶茶行業(yè)最最大的優(yōu)優(yōu)質(zhì)茶供供應商為為戰(zhàn)略定定位，以以做全球球最大的的生態(tài)有有機茶生生產(chǎn)基地地為發(fā)展展目標，遵循長長期科學學規(guī)劃、分步實實施的戰(zhàn)戰(zhàn)略方針針，統(tǒng)籌籌發(fā)展茶茶園種植植、生產(chǎn)產(chǎn)加工、貿(mào)易合合作、文文化旅游游、茶保保健品五五大業(yè)務務單元。1.4編編制依據(jù)據(jù)1、國家家農(nóng)業(yè)綜綜合開發(fā)發(fā)辦公室室關(guān)于印印發(fā)220133年國家家農(nóng)業(yè)綜綜合開發(fā)發(fā)產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營項項目申報報指南的的通知的通知知（國農(nóng)農(nóng)辦2201221117號）；2、財政政部國國家農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開開發(fā)資金金和項目目管理辦辦法（財政部部令第229號）；3、信陽陽市人民民政府

12、關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)信陽市市茶產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃（22012220220）的的通知；4、中中國茶都都信陽市市茶葉產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃；5、項目目單位提提供的其其它基礎(chǔ)礎(chǔ)資料。二、項目目建設(shè)背背景及必必要性2.1項項目建設(shè)設(shè)背景近年來，中國茶茶茶產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展速度十十分迅猛猛，各級級政府對對茶葉產(chǎn)產(chǎn)業(yè)給予予了高度度重視，加大了了對茶產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的投投入，并并且通過過科技創(chuàng)創(chuàng)新、結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整、大力力拓展國國內(nèi)外市市場等措措施，促促進了我我國茶產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展。茶茶農(nóng)在茶茶葉良好好經(jīng)濟效效益促進進下，生生產(chǎn)積極極性不斷斷高漲。20111年我我國茶園園面積已已達33300萬萬畝，茶茶葉產(chǎn)量量達1220萬噸噸，占世世界

13、茶葉葉總產(chǎn)量量的388.9%。當前，我我國茶葉葉產(chǎn)量、國內(nèi)銷銷售、茶茶葉出口口都處于于歷史最最好的水水平。主主要得益益于地方方政府資資金支持持，茶葉葉企業(yè)管管理制度度改革不不斷深入入，新的的資本進進入，茶茶葉新技技術(shù)在茶茶葉生產(chǎn)產(chǎn)中得到到廣泛應應用，以以及茶葉葉新產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)等，這這些都為為我國茶茶葉產(chǎn)業(yè)業(yè)注入新新的活力力。信陽市茶茶產(chǎn)業(yè)呈呈現(xiàn)出良良好的經(jīng)經(jīng)濟上升升趨勢，政策支支持力度度越來越越大，茶茶產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展日益益迅速。巨大的的茶葉產(chǎn)產(chǎn)能不斷斷釋放，而傳統(tǒng)統(tǒng)的茶葉葉產(chǎn)品市市場總量量有限，茶葉加工工廠的建建設(shè)是改改變過分分依賴單單一產(chǎn)品品發(fā)展模模式，培培育新的的經(jīng)濟增增長點，實現(xiàn)茶茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)

14、轉(zhuǎn)型升級級的當務務之急，符合了十八大大提出的的新時期期城鄉(xiāng)一一體化及及生態(tài)文文明建設(shè)設(shè)相關(guān)政政策，對推進自動動化、機機械化生生產(chǎn)，促促進茶園園企業(yè)化化管理，建立起起“公司+基地+農(nóng)戶”的管理理制度具具有著重重要意義義。同時，大大宗茶生生產(chǎn)在我我區(qū)已有有成功經(jīng)經(jīng)驗。浉浉河區(qū)磨磨盤山茶茶葉專業(yè)業(yè)合作社社自20005年年以來大大力推廣廣機械化化采茶、規(guī)?；a(chǎn)（以十三三里橋寺寺河村為為中心輻輻射周邊邊譚家河河鄉(xiāng)、十十三里橋橋鄉(xiāng)、東東雙河鎮(zhèn)鎮(zhèn)、柳林林鄉(xiāng)等）。不僅僅積累了了豐厚的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)驗，掌掌握了先先進的生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)，更有有著穩(wěn)定定的銷售售渠道資資源。2.2項項目建設(shè)設(shè)的必要要性戰(zhàn)略發(fā)展展思想：推

15、廣規(guī)規(guī)?；璨枞~生產(chǎn)產(chǎn)加工，實施半半自動機機械采茶茶，降低低生產(chǎn)成成本，以以大宗茶茶產(chǎn)量化化搶占中中低檔茶茶產(chǎn)業(yè)市市場，以以綠片產(chǎn)產(chǎn)品作為為原料供供給，豐豐富市場場產(chǎn)品多多元化，加強市市場競爭爭力。 2.2.1 茶茶產(chǎn)業(yè)組組織化的的需要。由于大宗宗茶生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模大大、機械械化程度度高，一一般家庭庭小作坊坊和小型型加工廠廠無力投投資建設(shè)設(shè)，信陽陽地區(qū)大大宗茶生生產(chǎn)加工工大多是是“作坊式式”，小規(guī)規(guī)模，存存在管理理水平的的差異和和生產(chǎn)水平平的高低低不一，導致該該地區(qū)低低端大宗宗茶開發(fā)發(fā)力度不不夠，夏夏秋季茶茶浪費嚴嚴重。另另外，在在茶園栽栽培管理理過程中中的修剪剪葉、茶茶籽、茶茶葉加工工過程中中產(chǎn)生

16、的的茶碎、茶末、茶梗等等角料也也沒有得得到充分分利用。發(fā)展大宗宗茶生產(chǎn)產(chǎn)加工，通過發(fā)發(fā)揮龍頭頭企業(yè)的的帶動作作用，增增強了茶茶農(nóng)抵御御市場風風險的能能力，實實現(xiàn)了企企業(yè)和個個人的優(yōu)優(yōu)勢互補補，不僅僅為公司司流轉(zhuǎn)茶茶園的優(yōu)優(yōu)化管理理奠定了了基礎(chǔ)，更適應應了茶產(chǎn)產(chǎn)業(yè)組織織化生產(chǎn)產(chǎn)的需要要。2.2.2是提提高農(nóng)民民收入的的需要。通過項目目建設(shè)和和實施，使茶園園加工廠廠能及時時掌握地地區(qū)市場場動態(tài)，掌握新新的技術(shù)術(shù)和信息息，逐步步提高技技術(shù)水平平和生產(chǎn)產(chǎn)水平，對擴大大產(chǎn)能，增加產(chǎn)產(chǎn)品效益益，提高高農(nóng)民收收入有著著重要的的意義。隨著市場場經(jīng)濟的的發(fā)展，傳統(tǒng)農(nóng)農(nóng)業(yè)已不不能全面面有效的的促進農(nóng)農(nóng)村經(jīng)濟濟的發(fā)

17、展，本項目目的建設(shè)設(shè)，通過過另辟蹊蹊徑，引引導當?shù)氐氐霓r(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化轉(zhuǎn)型，對當?shù)氐剞r(nóng)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)的調(diào)調(diào)整，促促進農(nóng)民民收入和和農(nóng)村產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)發(fā)展有著著重要的的推動作作用。2.2.3是產(chǎn)產(chǎn)業(yè)品牌牌化加強強的需要要.通過規(guī)模?；牟璨柙瞎芄芾?，統(tǒng)統(tǒng)一的茶茶葉生產(chǎn)產(chǎn)加工，嚴格的的茶葉再再加工和和包裝。對茶產(chǎn)產(chǎn)品標注注了“茶產(chǎn)地地”、“茶加工工地”、“茶產(chǎn)品品商標”等信息息，對樹樹立企業(yè)業(yè)的品牌牌形象，避免其其他茶葉葉產(chǎn)品以以假亂真真，維護護企業(yè)的的利益具有有重要的的意義。三、市場場分析與與銷售方方案茶樹是再再生綠色色資源，茶葉應應用廣泛泛，可運運用在醫(yī)醫(yī)藥、化化妝、衛(wèi)衛(wèi)生保健健、食品品飲料等等行業(yè)中中

18、。谷雨雨后，茶茶葉發(fā)芽芽多，大大宗茶可可大量生生產(chǎn)，成成本低，適用大大型茶飲飲料企業(yè)業(yè)和 保保健醫(yī)藥藥企業(yè)，市場前前景廣闊闊。3.1市市場分析析目前全世世界有558個國國家和地地區(qū)種植植茶葉，1600多個國國家和地地區(qū)消費費茶葉，飲茶人人數(shù)高達322億。世界界茶葉總總產(chǎn)量達達3088萬噸，其中：中國產(chǎn)產(chǎn)茶1220萬噸噸，名列列世界第第一位，其次是是印度、斯里蘭蘭卡、肯尼亞亞、印度尼尼西亞，上述五五大產(chǎn)茶茶國占世世界茶葉葉總產(chǎn)量量的877%以上上。信陽市是是我國重重要的茶茶葉產(chǎn)區(qū)區(qū)，茶葉葉種植歷歷史悠久久，近年年來，在在市委、市政府府的強力力推動下下，信陽陽市的茶茶產(chǎn)業(yè)有有了較快快的發(fā)展展。20

19、008年年全市茶茶園總面面積1000萬畝畝，開采采面積880萬畝畝，位居居河南省省之首，分別占占全國茶茶園面積積的4.2%和和3.33%；茶茶葉年總總產(chǎn)量約約30000萬公公斤，總總產(chǎn)值115億元元，社會會總收入入達200億元以以上。全全市有99個縣區(qū)區(qū)、1118個鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、112355個行政政村產(chǎn)茶茶。有萬萬畝茶園園的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)12個個，集中中連片千千畝以上上茶園220處，各種茶茶場10000多多個；全全市擁有有茶葉加加工企業(yè)業(yè)3000多個，其中省省級茶葉葉龍頭企企業(yè)1個個；全市市茶農(nóng)約約1000萬人，茶葉從從業(yè)人員員超過1150萬萬人。信陽毛尖尖集團以以50萬萬畝流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)茶園為為基礎(chǔ)，整合和和建立

20、企企業(yè)化、規(guī)模化化、現(xiàn)代代化、茶茶葉加工工廠，以以此做全全球茶行行業(yè)的優(yōu)優(yōu)質(zhì)供應應商。3.1.1茶產(chǎn)產(chǎn)業(yè)管理理發(fā)展分分析。在保障茶茶葉原料料的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，不不僅整合合和建立立數(shù)個標標準化的的茶園加加工廠，更創(chuàng)新新整合專專業(yè)的生生產(chǎn)團隊隊，實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)和和農(nóng)戶的的合作化化，提高高信陽茶茶產(chǎn)業(yè)的的組織化化和管理理水平，實現(xiàn)傳傳統(tǒng)工藝藝與現(xiàn)代代化設(shè)備備的無縫縫對接。3.1.2茶葉葉消費方方式分析析。茶消費方方式發(fā)生生了很大大變化，逐步向向多樣化化、層次次化和有有益健康康的方向向發(fā)展。據(jù)有關(guān)關(guān)媒體調(diào)調(diào)查，目目前中國國社會群群體對傳傳統(tǒng)用茶茶的認識識越來越越淡薄，目前不不同年齡齡階段的的群體對對茶產(chǎn)品品的選

21、擇擇趨向性性也截然然不同，年輕群群體對茶茶知識和和國際知知名的茶茶企業(yè)了了解甚少少，選擇擇更趨向向于茶飲飲料，茶茶食品的的消費；中年群群體更趨趨向茶品品的時尚尚、口感感、茶產(chǎn)產(chǎn)品的保保健及保保健功效效；老年年人群里里屬于茶茶消費品品的高端端消費群群體，但但是人數(shù)數(shù)比較較較少。3.1.3市場場消費量量分析。茶消費量量的多少少排序，依次為為：袋泡泡茶、速速溶茶、茶飲料料、香味味茶、花花茶、去去除咖啡啡堿茶、藥茶。而生物物有機茶茶將是茶茶葉發(fā)展展的方向向，也是是抵御“綠色壁壁壘”的有效效措施，從而保保持茶葉葉出口量量穩(wěn)定增增長。近近幾年來來，茶葉葉消費在在許多國國家都有有新的發(fā)發(fā)展，消消費領(lǐng)域域不斷

22、擴擴大，消消費方式式日益多多樣化，消費群群體層次次化。由由于西方方發(fā)達國國家健康康保健意意識的不不斷增強強，作為為保健飲飲料的茶茶葉聲譽譽日增，在一定定程度上上已經(jīng)形形成了飲飲茶熱，美國、日本、歐盟、俄羅斯斯等茶飲飲料市場場方興未未艾，茶茶葉需求求量不斷斷增長，這就為為中國茶茶葉開拓拓國際市市場提供供了廣闊闊的空間間。3.1.4茶飲料料消費市市場分析析。茶飲料行行業(yè)幾乎乎以每年年30%的速度度增長。據(jù)公開開資料顯顯示，中中國茶飲飲料市場場自19993年年起步，20001年開開始進入入快速發(fā)發(fā)展期。20007年，中國茶茶飲料市市場銷量量達9998億箱箱，其中中綠茶飲飲料占據(jù)據(jù)42%的市場場，紅茶

23、茶飲料的的份額則則為477%。目目前，中中國茶飲飲料消費費市場幾幾乎以每每年300%的速速度增長長，占中中國飲料料消費市市場份額額的200%，超超過了果果汁飲料料，并大大有趕超超碳酸飲飲料之勢勢，著名名的有康康師傅、哇哈哈哈、王老老吉、加加多寶等等。茶飲飲料消費費市場的的不斷擴擴大，給給茶原料料生產(chǎn)帶帶來了巨巨大商機機，市場場前景良良好。3.1.5“綠片”提取茶茶多酚報報告分析析。茶多酚行行業(yè)的整整體產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)境發(fā)發(fā)展良好好，技術(shù)術(shù)環(huán)境、政策環(huán)環(huán)境、上上下游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、進進出口政政策環(huán)境境等均無無限制。油脂抗抗氧化作作用茶多酚酚是天然然油脂抗抗氧化劑劑，可廣廣泛用于于食品工工業(yè)，用用以防止止和延緩緩

24、脂質(zhì)的的氧化或或酸敗。色素保保護作用用；除臭臭劑對于除除去吸煙煙者口臭臭和抑制制動物腸腸內(nèi)細菌菌有較好好的效果果；抗氧氧化、延延緩衰老老 茶多多酚可清清除人體體內(nèi)過多多的自由由基，減減緩人體體衰老；防齲作作用過去茶茶葉的防防齲作用用被認為為是茶湯湯中“氟”的功效效；降低低血脂，抑制動動脈粥樣樣硬化 茶多酚酚類化合合物對有有機體的的脂肪代代謝有重重要作用用；種藥藥理作用用茶多酚酚特別是是兒茶素素衍生物物具有抑抑制癌細細胞增生生、抗癌癌、抗突突變的效效果。茶茶多酚已已成為醫(yī)醫(yī)藥、食食品界開開發(fā)的熱熱點，目目前除了了茶多酚酚片劑、膠囊劑劑等外，作為抗抗氧化劑劑和食品品添加劑劑在糧油油食品、方便食食品

25、、水水產(chǎn)品、肉制品品、調(diào)味味品、糖糖果、飲飲料等多多類食品品中均有有廣泛的的應用，有強勁勁的市場場需求，開發(fā)和和應用前前景十分分廣闊。3.1.6業(yè)內(nèi)內(nèi)人士調(diào)調(diào)查分析析信陽種茶茶歷史悠悠久，茶茶葉品質(zhì)質(zhì)優(yōu)異，馳名中中外，是是全國十十大名茶茶之一，集中在在“五云兩兩潭一寨寨”八大產(chǎn)產(chǎn)茶名山山頭，目目前有茶茶園面積積1000萬畝，年產(chǎn)干干茶30000萬萬公斤，實現(xiàn)生生產(chǎn)總值值15億億元，已已成為振振興信陽陽農(nóng)村經(jīng)經(jīng)濟的一一大支柱柱產(chǎn)業(yè)，成為推推動信陽陽整體經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展、帶動動農(nóng)民全全面建設(shè)設(shè)小康社社會的支支柱產(chǎn)業(yè)業(yè)。信陽陽市為了了加快全全市茶產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展，促進進茶產(chǎn)業(yè)業(yè)由傳統(tǒng)統(tǒng)農(nóng)業(yè)向向現(xiàn)代農(nóng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變

26、變，先后后出臺了了關(guān)于于做大做做強茶產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的意意見（信發(fā)20006號號）和信陽市市“十一五五”茶產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃綱要要。本項目承承辦單位位河南信信陽毛尖尖茶葉（集團）有限公公司，是是河南省省最大的的以茶葉葉為主業(yè)業(yè)、多業(yè)業(yè)并舉發(fā)發(fā)展的大大型集團團公司，旗下有有十二個個子公司司和八個個茶葉專專業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)場，現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)基地550萬多多畝，已已發(fā)展成成為產(chǎn)供供銷一條條龍、貿(mào)貿(mào)工農(nóng)一一體化、產(chǎn)學研研相結(jié)合合的茶葉葉產(chǎn)業(yè)化化生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營格局局，具備備項目實實施的依依托條件件。3.2營營銷策略略、方案案、模式式根據(jù)市場場調(diào)查，信陽毛毛尖的國國內(nèi)市場場占有率率不到11%，增增長的空空間巨大大。因此此，項目目銷

27、售策策略主要要立足國國內(nèi)市場場，一方方面通過過茶產(chǎn)品品深加工工，提高高產(chǎn)品附附加值；另一方方面，通通過機械械化加工工，最大大化降低低茶葉成成本，大大力開拓拓大眾消消費市場場，滿足足大多數(shù)數(shù)消費者者的需要要。茶飲料和和保健行行業(yè)占市市場經(jīng)濟濟份額較較大，作作為茶飲飲料和保保健行業(yè)業(yè)急于需需求綠色色純天然然原材料料，信陽陽茶葉大大宗茶可可以為其其解決這這一難題題，于此此同時茶茶飲料和和保健行行業(yè)的發(fā)發(fā)展的發(fā)發(fā)展對于于信陽毛毛尖也是是一種活活廣告，每賣出出一瓶茶茶飲料就就為信陽陽毛尖集集團做一一次宣傳傳廣告，這屬于于互利互互贏的發(fā)發(fā)展模式式。茶飲飲料和保保健行業(yè)業(yè)在廣大大消費群群體的可可信度較較高，

28、對對于開展展信陽毛毛尖的綠綠色純天天然形象象白益而而無一害害。3.3市市場風險險分析3.3.1項目目產(chǎn)品市市場風險險因素分分析1、茶葉葉安全質(zhì)質(zhì)量風險險茶葉種植植加工周周期長、環(huán)節(jié)多多，影響響茶葉質(zhì)質(zhì)量安全全的因素素較多，茶葉中中重金屬屬和農(nóng)藥藥殘留成成為當前前影響茶茶葉消費費的重要要因素之之一，越越來越受受到消費費者的關(guān)關(guān)注，飲飲用安全全茶葉已已經(jīng)成為為全體消消費者的的迫切要要求。2、市場場競爭不不規(guī)范目前茶葉葉市場秩秩序混亂亂，假冒冒偽劣茶茶葉屢禁禁不止，嚴重影影響了“信陽毛毛尖”茶的品品牌效應應。信陽陽毛尖由由于產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展不不充分，市場體體系不健健全，多多數(shù)加工工銷售企企業(yè)規(guī)模模實力較較

29、小，加加上相當當一部分分仍以戶戶為主的的家庭作作坊，造造成市場場秩序混混亂。3.3.2防范范與降低低風險對對策1、推進進茶葉的的清潔化化生產(chǎn)茶葉的清清潔化生生產(chǎn)包括括茶葉種種植中的的清潔化化、生產(chǎn)產(chǎn)加工中中的清潔潔化，以以及包裝裝運輸過過程中的的清潔化化。種植植中的清清潔化重重點是農(nóng)農(nóng)藥殘留留和重金金屬污染染的控制制以及土土壤的改改良。加加工中的的清潔化化要貫徹徹食品衛(wèi)衛(wèi)生法，嚴格杜杜絕茶葉葉中加入入添加劑劑和注意意夾雜物物的進入入，提高高機械化化生產(chǎn)程程度，實實現(xiàn)茶廠廠生產(chǎn)的的連續(xù)化化。利用用先進的的包裝和和運輸技技術(shù)，實實現(xiàn)包裝裝運輸過過程中的的清潔化化。2、加強強銷售網(wǎng)網(wǎng)絡建設(shè)設(shè)和自有有

30、品牌推推廣信陽毛尖尖集團公公司已初初步建立立了自己己的銷售售渠道和和銷售手手段，但但并未形形成強勢勢的銷售售網(wǎng)絡，終端控控制能力力不強，抵抗市市場競爭爭能力弱弱，影響響茶葉市市場的開開拓。因因此，要要進一步步加強對對銷售網(wǎng)網(wǎng)絡的建建設(shè)，并并重點推推廣自有有品牌“龍?zhí)丁?、“五云山山”和“陸羽”，降低低對公用用“信陽毛毛尖”品牌的的依賴，增強抵抵抗市場場風險的的能力四、建設(shè)設(shè)條件4.1項項目區(qū)概概況4.1.1建設(shè)設(shè)地點選選擇信陽市處處于亞熱熱帶向暖暖溫帶過過渡區(qū)，氣候條條件適宜宜，降水水量充沛沛，日照照時間長長，是茶茶葉自然然生長適適宜區(qū)。本項目目擬建場場地位于于信陽市市浉河區(qū)譚譚家河鄉(xiāng)鄉(xiāng)四里橋橋

31、村，境境內(nèi)海拔拔2000-400mm，附近近地勢平平坦，山山上土壤壤疏松、肥沃，山間空空氣濕潤潤、涼爽爽，山上上所產(chǎn)茶茶葉葉厚厚、葉多多，內(nèi)質(zhì)質(zhì)肥厚，是是信陽大大宗茶的的最佳生生長區(qū)域域，茶園園種植面面積達到到65000畝。擬建場地地占地330畝，現(xiàn)為平平整空地地（有部部分樹木木），位位置適宜宜，交通通便利（位于省省道S2224西西側(cè)，距距離信陽陽市188km），便于于物流，適宜項項目的建建設(shè)。4.1.2自然然條件信陽市處處于亞熱熱帶向溫溫暖帶的的過渡階階段，雨雨量豐富富，氣候候濕潤，多風多多霧，空空氣清新新，溫度度宜人。主要氣氣候條件件如下：類 型型數(shù) 值值年平均氣氣溫15.33極端最高高氣

32、溫41.55極端最高高氣溫41.55平均年降降水總量量13200mm多年最大大降雨量量11688.4mmm小時最大大降水總總量69.88mm年平均相相對濕度度76年平均日日照時數(shù)數(shù)19533.3小小時4.1.3社會會經(jīng)濟狀狀況信陽市位位于河南南省南部部，東與與安徽為為鄰，南南與湖北北接壤，介于鄂鄂豫皖三三省的結(jié)結(jié)合部，處于大大別山北北麓與淮淮河上游游之間。全境東東西長約約2055公里，南北寬寬約1442公里里，總面面積1.8萬多多平方公公里，總總?cè)丝?780萬萬，轄88縣2區(qū)區(qū)。20011年年，全市市生產(chǎn)總總值12276.83億億元，全全年地方方財政總總收入663.336億元元，地方方一般預預

33、算收入入44.33億億元，全全年農(nóng)林林牧漁業(yè)業(yè)總產(chǎn)值值5699.588億元，全年全全社會固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資110522.999億元，全年社社會消費費品零售售總額5511.95億億元，城城鎮(zhèn)居民民人均可可支配收收入1552711元，農(nóng)農(nóng)村居民民人均純純收入661511元。4.2項項目建設(shè)設(shè)條件優(yōu)優(yōu)劣勢分分析4.2.1政策策、資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施條條件等1、政策策優(yōu)勢：20009年省省委、省省政府下下發(fā)關(guān)關(guān)于進一一步發(fā)展展農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營的意意見，通過扶扶持具有有明顯競競爭優(yōu)勢勢和輻射射帶動作作用的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營項目目，促進進優(yōu)勢農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品基基地建設(shè)設(shè)，發(fā)展展區(qū)域主主導產(chǎn)業(yè)業(yè)，推進進農(nóng)業(yè)和和農(nóng)村經(jīng)經(jīng)濟

34、結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)組織化化程度和和農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)效業(yè)化化經(jīng)營水水平，發(fā)發(fā)展現(xiàn)代代農(nóng)業(yè)，推動新新農(nóng)村建建設(shè)，促促進農(nóng)民民增收。信陽市市各級政政府始終終把茶葉葉作為農(nóng)農(nóng)業(yè)增、農(nóng)民增增收和農(nóng)農(nóng)村經(jīng)濟濟發(fā)展的的支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，相相繼出臺臺了不少少加快茶茶葉產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的的相關(guān)政政策，并并加大對對茶葉產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的扶扶持力度度。2、資源源優(yōu)勢：本項目目可以輻輻射到譚譚家河鄉(xiāng)鄉(xiāng)周邊117個茶茶葉村，茶葉種種植面積積達7223000畝，年年產(chǎn)量在在1300萬公斤斤以上，生態(tài)條條件較好好，遠離離市區(qū)，無無污染，茶葉品品質(zhì)良好好，茶農(nóng)農(nóng)種茶積積極性高高，茶園園管理比比較規(guī)范范。3、區(qū)位位優(yōu)勢：譚家河河鄉(xiāng)位于于信陽市市區(qū)

35、南226公里里處，南南與湖北北三潭風風景區(qū)搭搭界，北北與十三三里橋相相鄰。譚譚家河、飛沙河河兩條河河流穿境境而過，匯往南南灣湖。全鄉(xiāng)地地域面積積3022平方公公里，總總?cè)丝?3. 115萬人人。譚家家河鄉(xiāng)風風景秀麗麗、交通通便利。境內(nèi)SS2244省道、環(huán)湖路路、柳譚譚路、譚譚新路縱縱橫交錯錯，相鄰鄰的三潭潭風景區(qū)區(qū)是旅游游避暑勝勝地。4.2.2主要要障礙因因素及解解決方案案1、綜合合競爭力力不強，機械化化和標準準化程度度低從全市角角度看，缺乏具具有足夠夠優(yōu)勢，具備較較強帶動動力的龍龍頭企業(yè)業(yè)，企業(yè)業(yè)整體實實力不強強，全市市共有茶茶葉加工工企業(yè)三三百多個個，多數(shù)數(shù)為傳統(tǒng)統(tǒng)家庭作作坊式的的小企業(yè)業(yè)

36、，機械械化、標標準化程程度低，名優(yōu)茶茶加工仍仍以手工工為主，手工加加工茶約約占總量量的855%。目目前，全全市僅有有信陽毛毛尖機械械加工生生產(chǎn)線880余條條，可生生產(chǎn)干茶茶3000萬公斤斤。解決方案案：引進進國內(nèi)外外先進的的茶葉機機械化生生產(chǎn)設(shè)備備，建立立信陽毛毛尖大宗宗茶機械械化加工工生產(chǎn)線線，改變變傳統(tǒng)的的手工加加工工藝藝，實行行茶葉機機械化、標準化化、清潔潔化生產(chǎn)產(chǎn)。2、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)單單一，資資源利用用不充分分從加工和和市場銷銷售角度度看，目目前我國國年產(chǎn)茶茶葉深加加工比例例只有約約6.77%，而而目前世世界的平平均水平平約為222，預測將將達到330%以以上。世世界茶葉葉總產(chǎn)值值約為77

37、0億美美元，而而深加工工的產(chǎn)值值在1880億美美元以上上。而信信陽市全全市1.5萬噸噸茶葉產(chǎn)產(chǎn)品全部部為散裝裝茶，茶茶葉產(chǎn)品品深度開開發(fā)和綜綜合利用用尚屬空空白。解決方案案：實行行茶葉機機械化生生產(chǎn)，提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率，充分利利用茶葉葉資源，大量開開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)夏秋茶茶，提高高茶葉質(zhì)質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)量，同同時，開開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)茶食品品、茶藥藥品、茶茶化妝品品以及茶茶飲料等等茶葉深深加工產(chǎn)產(chǎn)品。五、建設(shè)設(shè)方案5.1產(chǎn)產(chǎn)品方案案和建設(shè)設(shè)規(guī)模本項目擬擬在信陽陽市浉河區(qū)譚譚家河鄉(xiāng)鄉(xiāng)四里橋橋六里井井組新建建土地流流轉(zhuǎn)區(qū)茶茶園大宗宗茶葉加加工廠，初步規(guī)規(guī)劃占地地面積330畝，新增建建筑面積積27000平方方米，生生產(chǎn)線占

38、占地10000平平方米，引進11條半自自動機械械化加工工生產(chǎn)線線，新增增設(shè)備557臺。項目建建成，生生產(chǎn)線年年產(chǎn)能達達到10000噸噸。5.2建建設(shè)規(guī)劃劃和布局局廠區(qū)南側(cè)側(cè)和西側(cè)側(cè)依次布布置綜合合辦公區(qū)區(qū)用房、倉庫、生產(chǎn)加加工車間間。廠區(qū)區(qū)東側(cè)邊邊緣即SS2244，目前前省道SS2244處于即即將修繕繕完工狀狀態(tài)。交交通運輸輸相當便便利，離離信陽毛毛尖集團團生產(chǎn)管管理公司司總部只只有199公里，方便工工藝聯(lián)系系又避免免生產(chǎn)與與辦公之之間的環(huán)環(huán)境干擾擾。廠區(qū)區(qū)規(guī)劃地地區(qū)人煙煙稀少，避免了因因噪音和和廢渣排排放等引引起的民民事糾紛紛。廠區(qū)區(qū)的北、西、南南三側(cè)較較為空曠曠也便于于日后廠廠區(qū)擴展展。（

39、后后附項目目區(qū)位置置圖）整個廠區(qū)區(qū)工藝流流程聯(lián)系系緊密，運輸短短捷順暢暢，倉庫庫前有充充裕裝車車場地，綠化率率很高，適合企企業(yè)的運運營模式式和平面面布置要要求，建建筑物間間距滿足足日照和和消防技技術(shù)要求求，符合合國家工工業(yè)建筑筑設(shè)計規(guī)規(guī)范。5.3建建設(shè)標準準和產(chǎn)品品標準1、地地理標志志產(chǎn)品信陽毛毛尖茶（GBB/T2227337-220088）；2、有有機茶加加工技術(shù)術(shù)規(guī)程（NYYT551988-20002）；3、無無公害食食品茶茶葉加工工技術(shù)規(guī)規(guī)程（NYY/T55019920001）；4、茶茶葉衛(wèi)生生標準的的分析方方法（GB550099.577855）；5、工工業(yè)建筑筑設(shè)計規(guī)規(guī)范（19997.

40、112）；6、建建筑設(shè)計計防火規(guī)規(guī)范（GB5500116-220066）；7、民民用建筑筑設(shè)計通通則（GB5503552-220055）。5.4產(chǎn)產(chǎn)品方案案綠茶類：1.炒炒青、22.綠片片、3.一般綠綠片、44綠茶粉粉。生產(chǎn)期：綠片：4月下下旬6月下下旬，實實際500天生產(chǎn)產(chǎn)期；炒青：77月10月月中旬，實際550天生生產(chǎn)期。5.5工工藝技術(shù)術(shù)方案5.5.1工藝藝路線及及流程圖圖1工藝藝路線生產(chǎn)線有有鮮葉攤攤放、輸輸送、殺殺青、輸輸送（攤攤涼機）、揉捻捻 、輸輸送、解解塊、輸輸送、初初烘、輸輸送、理理條、輸輸送、復復烘、提提香等主主要生產(chǎn)產(chǎn)流程。2生產(chǎn)產(chǎn)流程圖圖烘干炒干半成品分離搓捻殺青鮮葉切

41、碎原料進庫綠片：原原料（輕輕剪或機機采鮮葉葉）包裝進庫葉桿分離炒青：原原料（機機采鮮葉葉或手采采鮮葉）烘干初烘揉捻殺青攤晾原料進庫包裝進庫一般綠片片：原料料（輕剪剪或機采采鮮葉）鮮葉入庫切碎殺青晾干烘干分離包裝進庫綠茶粉：原料（炒青，綠片）炒青綠片片再次粉粉碎加工工。5.5.2工藝藝流程說說明1.鮮葉葉切碎：將鮮葉葉原料放放入鮮葉葉切茶機機，進行行原料碎碎化處理理。2.殺青青：鮮葉葉進入殺殺青機，高溫蒸蒸發(fā)水分分，殺青青后含水水率566%左右右，手握握成團，手送散散開，有有彈性，頁面失失去光澤澤，聞有有清香感感，茶梗梗折而不不斷，無無焦邊焦焦葉，無無焦味。3.半成成品分離離：將茶茶梗從殺殺青葉

42、中中分離出出來。4.揉捻捻：利用用外力使使殺青葉葉在揉桶桶內(nèi)收到到推壓和和摩擦等等多種力力的相互互作用下下緊結(jié)的的條索，有些老老葉需要要分2次次揉捻才才能成型型。 5.攤攤晾：攤攤晾機采采用的是是單層攤攤晾，使使殺青葉葉中的水水分重新新分布，并散失失部分水水分，散散發(fā)青草草氣，使使物質(zhì)固固定下來來；6.烘干干炒干：讓鮮葉葉散失水水分達到到成品含含水率水水分6-8%,有有提香作作用，讓讓茶葉內(nèi)內(nèi)部物質(zhì)質(zhì)和香氣氣固定。7.葉桿桿分離：原料通通過烘干干炒干后后進入葉葉桿分離離機，使使得葉純純度達到到99%以上。8.初烘烘：利用用對流加加熱的方方式蒸發(fā)發(fā)部分水水分，同同時使用用高沸點點芳香物物質(zhì)轉(zhuǎn)化化

43、，經(jīng)初初烘的芽芽葉含水水率在550%左右右。9.烘干干：利用用對流加加熱方式式蒸發(fā)茶茶葉中的的水分，固定茶茶葉外形形，進一一步轉(zhuǎn)化化茶葉的的有效物物質(zhì)，行行測干茶茶色、香香、味之之品質(zhì)，烘干后后的含水水率為66-8%。5.5.3主要要工藝技技術(shù)參數(shù)數(shù)序號工序指標備注1鮮葉攤涼涼葉質(zhì)發(fā)軟軟，芽葉葉舒展，發(fā)出清清香，含含水率668，顏色暗暗綠2殺青葉面失去去光澤，有彈性性，聞有有清香感感，含水水率566%左右右，色澤澤墨綠，3初烘葉質(zhì)軟，粘性小小，有彈彈性，含含水率550%左左右，葉葉色翠綠綠4葉桿分離離將葉梗分分離，葉葉片純度度達999%以上上5烘干條索緊細細、直、白毫顯顯露、色色澤嫩綠綠油潤，

44、含水率率6-88%，易易碎5.6設(shè)設(shè)備方案案5.6.1設(shè)備備選型設(shè)備選型型中充分分考慮加加工行業(yè)業(yè)技術(shù)與與裝備發(fā)發(fā)展水平平，并著著重于設(shè)設(shè)備運行行的可靠靠性，兼兼顧先進進、節(jié)能、環(huán)保、投資等等因素，選用立立足于國國內(nèi)，成成熟可靠靠，有完完善售后后服務支支持的設(shè)設(shè)備。5.6.2設(shè)備備清單序號設(shè)備名稱稱規(guī)格型號號數(shù)量備注160噸電電子秤60噸1包含安裝裝2鮮葉切茶茶機6噸23輸送帶34大型殺青青機100型型25揉捻機65型126烘干機20型17炒干機140型型128葉桿分離離機120型型49單人采茶茶機2010吸塵設(shè)備備合計57詳見附表表3設(shè)備備投資明明細表。5.6.3設(shè)備備來源符合220122年

45、農(nóng)業(yè)業(yè)機械購購置補貼貼實施指指導意見見中補補貼設(shè)備備。5.7建建筑方案案5.7.1建筑筑方案主要工程程有清潔潔化生產(chǎn)產(chǎn)車間、攤晾分分選車間間、倉庫庫、綜合合辦公區(qū)區(qū)，建筑筑物分別別為框架架、磚混混凝土等等結(jié)構(gòu)，建筑安安全等級級按二級級安全等等級設(shè)計計。詳見附表表2土建建工程投投資明細細表。5.7.2節(jié)能環(huán)環(huán)保措施施1、認真真貫徹國國家和行行業(yè)節(jié)能能規(guī)范，做到合合理利用用和節(jié)約約使用能能源。2、積極極采用先先進的節(jié)節(jié)能新工工藝、新新技術(shù)、新設(shè)備備，嚴禁禁采用國國家已公公布的淘淘汰機電電產(chǎn)品。3、設(shè)置置能源檢檢測儀表表，加強強企業(yè)對對能源的的計量和和管理。4、采用用合理的的配電方方式，電電氣設(shè)備備

46、選用節(jié)節(jié)能型產(chǎn)產(chǎn)品，使使用節(jié)能能型變壓壓器，低低壓配電電使用靜靜電電容容器低壓壓集中補補償，以以提高功功率因數(shù)數(shù)，照明明設(shè)計推推廣綠色色照明工工程產(chǎn)品品，以節(jié)節(jié)約能源源。5.8 實施進進度安排排工程嚴格格按照國國家有關(guān)關(guān)項目建建設(shè)程序序進行，建設(shè)期期從可研研報告批批準到試試生產(chǎn)共共定為66個月。在本項項目實施施前，企企業(yè)要積積極進行行購置設(shè)設(shè)備的技技術(shù)交流流和調(diào)研研工作?？尚行孕詧蟾媾鷾屎螅⒓撮_開始后期期設(shè)計和和設(shè)備定定貨。在在土建工工程施工工過程中中，在互互不影響響的條件件下，可可穿插設(shè)設(shè)備安裝裝工作，工人技技術(shù)培訓訓工作應應在設(shè)備備安裝前前結(jié)束。本項目建建設(shè)各階階段實施施進度安安排可見

47、見下表：項目實施施進度表表時間 (月)項 目目111212345678910可研、環(huán)環(huán)境評價價編制及報報批地形勘察察與設(shè)計計設(shè)備詢價價及訂購土建施工工安裝調(diào)試試人員培訓訓試車、驗驗收、投投產(chǎn)六、項目目組織與與管理6.1組組織機構(gòu)構(gòu)與職能能劃分項目建設(shè)設(shè)期間，公司成成立加工工廠建設(shè)設(shè)領(lǐng)導小小組，由由總經(jīng)理理任組長長，下設(shè)設(shè)辦公室室、工程程部、技技術(shù)部、財務部部、采供供部等。項目建成成后，成成立茶葉葉加工廠廠，實行行獨立核核算，自自主經(jīng)營營，自負負盈虧。由承包包方出任任廠長（經(jīng)理）一職，對加工工廠的生生產(chǎn)經(jīng)營營狀況負負主要責責任。公公司對加加工廠的的生產(chǎn)、銷售及及財務狀狀況實行行監(jiān)督管管理，并并委

48、派財財務會計計一人，參與工工廠管理理工作。6.2項項目管理理措施1建立立項目法法人制。項目負負責人由由生產(chǎn)管管理公司司指定。2項目目檔案歸歸檔管理理。對于于項目的的文件、表冊、圖件、技術(shù)資資料、資資金使用用要進行行整理歸歸檔。3.質(zhì)量量管理。項目建建設(shè)要嚴嚴格按照照合約內(nèi)內(nèi)容對施施工、采采購等環(huán)環(huán)節(jié)進行行嚴格管管理。4.資金金管理。項目開開支實行行專人負負責，專專項記載載，專項項核算，?？顚Ｓ谩８鞲黜楅_支支實行預預先申報報多方詢詢價，按按照工程程進度分分期付款款，禁止止任何單單位和個個人擠占占，挪用用項目資資金。6.3項項目投產(chǎn)產(chǎn)后的運運行管理理措施1.制定定定期設(shè)設(shè)備設(shè)施施巡檢制制度。包包

49、括生產(chǎn)產(chǎn)加工各各種設(shè)備備的運行行情況，定期抽抽查設(shè)備備生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)能狀況況，做好好巡檢記記錄，保保證設(shè)備備的安全全無故障障。2.在茶茶葉的采采摘和生生產(chǎn)加工工過程中中，嚴格格按照技技術(shù)規(guī)范范操作，保證茶茶原料的的綠色無無公害，保證茶茶產(chǎn)品的的符合率率。3. 按按照要求求，加強強對機械械設(shè)備的的維護和和保養(yǎng)。6.4勞勞動安全全、衛(wèi)生生與消防防6.4.1勞動安安全措施施（1）對對新工人人除進行行必要的的業(yè)務技技術(shù)培訓訓外，在在上崗工工作前還還要進行行勞動安安全教育育，各生生產(chǎn)部門門都要制制定各自自的操作作規(guī)程和和安全制制度，確確保勞動動者的生生命安全全和健康康。（2）設(shè)設(shè)備周圍圍設(shè)置必必要的安安全罩，

50、機械轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動部分分設(shè)有保保護罩，設(shè)備應應配有安安全控制制開關(guān)。（3）電電器設(shè)備備有清晰晰的安全全標志，主要電電器配有有過載保保護裝置置和最先先進的安安全切斷斷裝置，電源有有安全附附加裝置置，保證證操作人人員及維維修人員員的安全全。（4）車車間設(shè)置置強制通通風換氣氣裝置，保證室室內(nèi)空氣氣的通暢暢。（5）車車間、電電氣設(shè)備備做防雷雷接地保保護，接接地電阻阻不大于于4歐姆。配置相相應的勞勞保設(shè)施施，使操操作現(xiàn)場場的噪音音嚴格控控制在885分貝貝以下。 （6）各各生產(chǎn)區(qū)區(qū)內(nèi)禁止止吸煙。6.4.2衛(wèi)生措措施嚴格落實實ISOO90000質(zhì)量量標準，通過對對生產(chǎn)和和加工過過程各個個環(huán)節(jié)的的進行規(guī)規(guī)范化管管控，

51、達達到茶葉葉安全、高效、清潔化化生產(chǎn)的的目的。具體如如下：（1）生生產(chǎn)車間間和工作作人員必必須注意意清潔衛(wèi)衛(wèi)生。對對制茶機機具和車車間空氣氣進行消消毒，生生產(chǎn)期間間，每天天保持機機具和車車間內(nèi)的的清潔衛(wèi)衛(wèi)生。（2）工工作人員員要定期期進行健健康檢查查，患流流感、皮皮膚病、甲肝、乙肝、腸胃病病等的員員工醫(yī)治治健康后后才能上上班。（3）廠廠房車間間墻壁和和地面光光潔，嚴嚴防有害害動物、昆蟲與與雜物污污染茶葉葉。（4）茶茶機制造造廠應嚴嚴把茶機機材質(zhì)關(guān)關(guān)，不用用含有污污染物的的金屬材材料；新新購置的的設(shè)備要要清除材材料表面面的防銹銹油，在在茶機與與茶葉接接觸部位位禁用工工業(yè)潤滑滑油，并并做上醒醒目標

52、記記，在其其它機械械潤滑部部位盡量量用食品品機械潤潤滑油；在每天天下班之之前，應應對加工工設(shè)備與與場地進進行保潔潔和清洗洗工作。（5）直直接與茶茶葉接觸觸的所有有包裝材材料必須須符合中華人人民共和和國食品品包裝通通用標準準，杜杜絕有害害物質(zhì)和和微生物物通過包包裝材料料污染茶茶葉，還還要確保保無異味味和放射射性等物物質(zhì)，要要求干燥燥、防潮潮、隔氧氧等，能能保持茶茶葉品質(zhì)質(zhì)，包裝裝過程要要嚴防茶茶葉受外外界污染染。（6）貯貯藏環(huán)境境必須清清潔衛(wèi)生生、防潮潮、避光光和無異異味，設(shè)設(shè)立專庫庫專用，無其它它異物共共存，并并注意控控制庫房房的干濕濕度和溫溫度，防防止茶葉葉品質(zhì)變變異。（7）運運輸用的的車輛

53、，工具必必須保持持清潔衛(wèi)衛(wèi)生，嚴嚴禁與有有毒、有有異味等等損害茶茶葉品質(zhì)質(zhì)的貨物物混裝運運輸。6.4.3消防防措施各建筑物物之間應應保證足足夠的防防火間距距，并形形成環(huán)形形消防通通道，危危險較大大的區(qū)域域盡量安安排布置置在下風風方向。設(shè)置消消防水管管網(wǎng)和消消火栓。室外消消防采用用低壓消消防制，控制半半徑按880米計計。廠區(qū)區(qū)設(shè)計三三出口式式地面消消防栓和和消防供供水系統(tǒng)統(tǒng)。針對對防火有有較高要要求的場場所，配配備足夠夠的消防防沙和化化學滅火火器材。對易起起火的部部位要設(shè)設(shè)置防火火警示，杜絕火火種靠近近。七、環(huán)境境影響分分析7.1環(huán)環(huán)境影響響本項目在在經(jīng)營過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的污污染物和和污染源源主要

54、有有廢水、廢渣及及噪音。詳細情情況分述述如下：1、廢渣渣：廢渣渣有檢選選剩下的的茶葉等等廢渣。2、噪聲聲：噪聲聲主風機機等設(shè)備備，聲強強在800-1110分貝貝左右。3、廢水水：廢水水日排放放量較少少，廢水水主要來來源于衛(wèi)衛(wèi)生清洗洗水和少少量的生生活廢水水。7.2環(huán)環(huán)境保護護與治理理措施7.2.1廢渣治治理方案案本項目廢廢渣治理理主要是是茶葉廢廢渣和固固體廢棄棄物，可可定期集集中外運運處理；廢渣含含有多種種有機成成分，脫脫水濃縮縮可做有有機肥使使用。7.2.2噪聲治治理方案案對于設(shè)備備產(chǎn)生的的噪聲，生產(chǎn)中中采取設(shè)設(shè)備增加加減震和和消聲器器，在建建筑上做做隔音處處理，可可滿足工業(yè)企企業(yè)廠界界噪聲

55、排排放標準準（GGB1223499-900）的要要求。7.2.3廢水治治理方案案本項目廢廢水屬于于室內(nèi)環(huán)環(huán)境清潔潔水和生生活廢水水，無須須新增污污水處理理設(shè)施。經(jīng)物理理處理后后水質(zhì)達達到污污水綜合合排放標標準（GB889788-19996）一級標標準。7.4.4產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全方案利用QSS質(zhì)量安安全認證證的過程程，加強強對企業(yè)業(yè)員工的的質(zhì)量一一是的教教育、培培養(yǎng)良好好的工作作習慣和和良好的的個人素素質(zhì)，貫貫徹食品品安全手手冊里的的技術(shù)方方針，提提升產(chǎn)品品質(zhì)量，保證生生產(chǎn)在科科學有序序健康良良好的狀狀態(tài)下運運行。八、投資資估算與與資金來來源8.1投投資估算算1.總投投資 5500萬萬元2.建設(shè)

56、設(shè)期投資資4733.566萬元3流動動資金226.444萬元元詳見附表表1投資資估算匯匯總表8.2資資金來源源本加工廠廠投資規(guī)規(guī)模約為為：5000萬元元，主要要用于征征地費、建廠施施工費、機械設(shè)設(shè)備費、水電及及綠化等等相關(guān)設(shè)設(shè)施費以以及審批批手續(xù)費費。信陽毛尖尖集團生生產(chǎn)管理理分公司司以現(xiàn)金金方式投投資4000萬元元，約占占總投資資額的880；胡曉娟娟以實物物出資1000萬元元，占總總投資額額的200。8.3資資金使用用和管理理 8.3.1 資金金使用所有資金金由信陽陽毛尖集集團有限限公司財財務根據(jù)據(jù)項目建建設(shè)實際際，專項項劃分資資金。8.3.2資金管管理項目建設(shè)設(shè)期間，由信陽陽毛尖集集團有限

57、限公司財財務負責責，實行行項目專專項資金金獨立管管理，專專項資金金專項使使用，其其他任何何人不得得使用此此資金。項目建建設(shè)完成成后，加工工廠運營營期，實實行獨立立經(jīng)營、獨立核核算，信信陽毛尖尖集團生生產(chǎn)管理理公司對對其實行行監(jiān)督管管理。九、財務務效益預預測9.1財財務評價價依據(jù)1、該項項目評價價依據(jù)國國家計委委和建設(shè)設(shè)部頒發(fā)發(fā)的建建設(shè)項目目評價方方法與參參數(shù)（第三版版）、農(nóng)業(yè)項項目經(jīng)濟濟評價實實用手冊冊、中華人人民共和和國稅法法、國國家現(xiàn)行行的企企業(yè)財務務通則和企企業(yè)會計計準則及現(xiàn)行行的財務務制度規(guī)規(guī)定、稅稅收政策策編制。2、本項項目貼現(xiàn)現(xiàn)率取88。3、項目目計算期期10年，其中建建設(shè)期半半年

58、，生生產(chǎn)期99年半。9.2營營業(yè)收入入、營業(yè)業(yè)稅金和和附加估估算9.2.1 營營業(yè)收入入本項目生生產(chǎn)經(jīng)營營期年均均生產(chǎn)茶茶葉（干干茶）111000噸，其其中綠片片6000噸，炒炒青5000噸。正常年年年銷售售收入為為10000萬元元，其中中綠片4400萬萬元，炒炒青5000萬元元。詳見附表表8利潤潤與利潤潤分配表表（損益益表）。9.2.2 營營業(yè)稅金金及附加加增值稅稅稅率為113%；銷售稅稅金及附附加以增增值稅為為計稅依依據(jù)，分分別按77、33計取取。年均均上交增增值稅1192萬萬元，稅稅金及附附加711.177萬元。詳見附表表8-11銷售收收入、銷銷售稅金金及附加加估算表表。9.3 總成本本

59、及經(jīng)營營成本估估算9.3.1 單單位產(chǎn)品品生產(chǎn)成成本估算算本項目新新增產(chǎn)品品成本中中的原材材料、動動力價格格，均按按現(xiàn)行市市場價計計算。見見下表：原材料、燃料、動力價價格估算算表序 號項 目單 位消耗定額額單價（元元）合計（萬萬元）1 原材料1.1 茶葉（綠綠片）噸18000 860154.8萬茶葉（炒炒青）6萬1.2 包裝材料料個300000 13萬2 燃料費和和動力2.1 煤/材噸550001000055萬2.2 水噸自給2.3 電kWh合計341.49.3.2 經(jīng)營營成本估估算1、工資資明細表表類 型人員配置置人 數(shù)工資（元元/日）天 數(shù)數(shù)合計（萬萬元）綠 片管

60、理人員員8150506生產(chǎn)人員員46（兩兩班制）1205027.66炒 青管理人員員8150506生產(chǎn)人員員22（兩兩班制）12050 13.22合計52.882、折舊舊及攤銷銷：根據(jù)據(jù)國家有有關(guān)規(guī)定定，折舊舊采用平平均年限限法。建建筑物按按20年折折舊，設(shè)設(shè)備按110年折折舊，殘殘值率均均為100%。3、其他他資產(chǎn)按按5年攤攤銷。4、修理理費用：修理費費用按設(shè)設(shè)備原值值的3%計取。5、其他他費用按按收入的的8%分分別計算算。9.3.3項目目經(jīng)營成成本經(jīng)計算本本項目平平均年年年均經(jīng)營營成本費費用為4480.2544萬元。9.4 財務效效益分析析9.4.1 盈盈利能力力分析所得稅按按25%計算。